Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet3.3 Artikel 13 Spoorwegen3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4 Bijlagen4.1 Verdiepingsbijlage4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4.2 Projectenoverzicht4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

36 470 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023– 2024, Kamerstuk 36410-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2023

 

8.696,1

8.696,1

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

9.158,2

9.158,2

    

Mutaties Miljoenennota 2024 (uitkomst 2023)

 

‒ 443,0

‒ 443,0

    

Belangrijkste 2e suppletoire mutaties

 

54,3

109,9

    

Relevante kadermutaties

   

1. Saldo 2023

 

‒ 74,7

‒ 19,1

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

‒ 113,3

‒ 15,8

Hoofdwegennet

12

121,1

‒ 2,2

Spoorwegen

13

‒ 170,3

 

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

14

‒ 10,4

 

Hoofdvaarwegennet

15

2,8

 

Megaprojecten

17

98,7

‒ 1,1

Overige uitgaven en ontvangsten

18

‒ 3,3

 

2. Overboekingen andere ministeries

 

58,9

58,9

BZK: OV en Wonen Utrecht

11

69,4

69,4

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

15

‒ 8,3

‒ 8,3

Overige overboekingen

divers

‒ 2,2

‒ 2,2

3. Overboekingen IenW-begroting

 

‒ 32,1

‒ 32,1

HXII: SPUK's Spoorwegen

13/19

‒ 31,2

‒ 31,2

Overige overboekingen

divers

‒ 0,9

‒ 0,9

4. Bijdragen derden

 

102,2

102,2

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11

5,3

 

Hoofdwegenet

12

1,5

3,5

Spoorwegen

13

155,1

95,1

Hoofdvaarwegennet

15

0,1

3,5

Megaprojecten

17

‒ 59,8

0,1

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

8.769,5

8.825,1

Toelichting

1. Saldo 2023: op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat de programmering van € 485,9 miljoen niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 411,2 miljoen blijft er een saldo van € 74,7 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 19,1 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen andere ministeries: Dit betreffen diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Deze overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting van elke overboeking wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen op het Mobiliteitsfonds zijn:

• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling 2023;

• Defensie: De investeringskosten van het project MOC Kustwacht nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 31,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald;

6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

238.397

‒ 150.178

88.219

Uitgaven

156.165

‒ 67.946

88.219

Waarvan juridisch verplicht

  

0%

11.01 Verkenningen

4.000

65.351

69.351

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

11.03 Reserveringen

142.183

‒ 125.685

16.498

11.03.01 Gebiedsprogramma's

5.001

‒ 5.000

1

11.03.02 Overige reserveringen

126.515

‒ 110.018

16.497

11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord

10.667

‒ 10.667

 

11.04 Generieke Investeringsruimte

9.982

‒ 7.612

2.370

Ontvangsten

   

11.09 Ontvangsten

   

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met circa € 150,2 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

– De verwerking van het verplichtingensaldo 2023 (- € 192,4 miljoen). Op een aantal reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2023. Dit budget schuift door naar 2024 Deze verplichtingenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. Daarnaast is er in begrotingsvoorbereiding 2024 voor een tweetal risicoreserveringen het verkeerde verplichtingenjaar gemuteerd, waardoor er voor circa € 84 miljoen minder aan verplichtingenbudget nodig is in 2023;

– Verhogingen van het verplichtingenbudget met € 69,4 miljoen vanwege een overboeking vanuit BZK. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht;

– Verhoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de verwerking meevallers A2 Deil Den Bosch Vught, Omlegging Badhoevedorp A4/A9 en A1 Apeldoorn Azelo;

– Verlaging van het verplichtingenbudget met € 40 miljoen door een overboeking van artikel 11 naar artikel 12. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht.

Uitgaven

De mutaties in de 2e suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 67,9 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

De verhoging van artikelonderdeel 11.01 bij de 2e suppletoire begroting met € 65,4 miljoen komt met name door een overboeking vanuit BZK. Deze wordt hieronder toegelicht.

Overboeking vanuit BZK

Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling. Dit bedrag wordt overgemaakt naar aanleiding van een eerdere afspraak, waarbij BZK een toezegging had gedaan om middelen over te maken naar IenW voor de MIRT-afspraken in Utrecht.

Saldo 2023

Er zijn lagere uitgaven geweest bij de Verkenningen van Den Bosch en Oudelijn (- € 4 miljoen) waarbij de betalingen pas volgen in 2024.

11.03 Reserveringen

Het budget is op artikelonderdeel 11.03 bij de 2e suppletoire begroting verlaagd met € 125,7 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (- € 82 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 42,3 miljoen).

Overboeking naar artikel 12

Dit betreft een overboeking voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur zoals afgesproken tijdens de BO-MIRT in 2022. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023. Hiervoor is een eerste tranche van € 40 miljoen nodig die van artikel 11 naar artikel 12 gaat.

Saldo 2023

Op diverse reserveringen is in 2023 minder budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. Deze middelen worden niet in 2023 ingezet en schuiven via het saldo 2023 door naar 2024. Het gaat om de reserveringen voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 14,8 miljoen), reservering Stikstof (- € 8,1 miljoen), reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 2 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 4,4 miljoen), reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen), reserveringen voor Spoor (- € 23 miljoen), reservering modaliteit specifieke keuzes (- € 9,2 miljoen) en de reservering SPUK Schone Lucht Akkoord (- € 6,4 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met circa € 7,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van de verwerking van meevallers op de aanlegprojecten bij RWS, de verwerking van het saldo 2023 en een onttrekking voor de vervanging walradarsystemen.

Meevallers Aanlegprojecten

Er zijn drie meevallers verwerkt in deze tweede suppletoire begroting. Het gaat om het project Omlegging Badhoevedorp A4/A9 van € 15,1 miljoen, omdat het project is afgerond en een deel van het projectbudget niet nodig is geweest. Op het project A2 Deil Den Bosch Vught wordt een aantal maatregelen niet uitgevoerd (carpoolplaats Boxtel en toeritdosering bij Waardenburg). Dit leidt tot een meevaller van € 2,3 miljoen. Op het project A1 Apeldoorn Azelo is een meevaller verwerkt van € 5,4 miljoen. Dit bedrag is in 2023 niet benodigd om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de investeringsruimte.

Saldo 2023

Als gevolg van de saldo mee- en tegenvallers bij RWS resteert er een overschot van € 27,3 miljoen bij op de investeringsruimte. Dit bedrag wordt in 2023 niet meer opgevraagd, schuift via het saldo 2023 naar 2024 en blijft op die manier behouden voor de generieke investeringsruimte.

Onttrekking walradarsystemen

Er is € 5,6 miljoen onttrokken uit de risicoreservering Walradarsystemen voor de vervanging van de radarpost Lange Jaap.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.950.327

‒ 1.064.025

4.886.302

Uitgaven

3.203.874

141.947

3.345.821

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

12.01 Exploitatie

4.135

1.628

5.763

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.135

1.628

5.763

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.013.466

41.646

1.055.112

12.02.01 Onderhoud

774.855

 

774.855

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

774.855

 

774.855

12.02.04 Vernieuwing

238.611

41.646

280.257

12.03 Ontwikkeling

588.745

103.782

692.527

12.03.01 Aanleg

410.353

49.643

459.996

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

22.591

 

22.591

12.03.02 Planning en studies

157.275

27.355

184.630

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.130

 

19.130

12.03.03 Optimalisering gebruik

21.117

26.784

47.901

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

790.364

‒ 8.251

782.113

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

807.164

3.142

810.306

12.06.01 Apparaatkosten RWS

629.234

2.265

631.499

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

629.234

2.265

631.499

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

177.930

877

178.807

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

169.430

877

170.307

Ontvangsten

144.672

‒ 12.288

132.384

12.09 Ontvangsten

144.672

‒ 12.288

132.384

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.064 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing (- € 536,5 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk verschuivingen vanwege aangepaste planningen in de uitvoering van projecten.

– Saldo 2023 Ontwikkeling (- € 332,5 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 260,9 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 60,7 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de reservering A2 Vonderen Kerensheide (- € 100 miljoen). In 2023 wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor reservering prijsstijgingen bij het project A2 Vonderen – Kerensheide. Daarnaast is er een verplichtingenverschuiving voor het project Omlegging Badhoevedorp (- € 17,7 miljoen) en dit budget vloeit terug naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds.

– Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 225,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2024 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (- € 210,1 miljoen). Er was bij de indiening van de ontwerpbegroting 2024 rekening gehouden met onheroepelijk tracébesluit eind Q3 2023. Daarnaast een verplichtingenverlaging bij het project A24 Blankenburgverbinding (- € 97 miljoen). Het betreft hier een ophoging op het DBFM-deel om de verplichtingen op prijspeil 2023 vast te leggen en een verlaging middels een verplichtingenschuif op niet DBFM-deel. Verder een tekort van op het project A27 Houten-Hooipolder (€ 80,4 miljoen) als gevolg van een aanbestedingsresultaat van contract Zuid dat is gegund en contract Noord dat zal worden gegund.

Het saldo wordt in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 141,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 1,6 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 41,6 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere uitgaven, circa € 41,6 miljoen, op dit artikelonderdeel. In de ontwerpbegroting 2024 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De meest actuele inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen teveel naar achter geschoven. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 103,8 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023, meevallers A4/9 Badhoevedorp en A2 Deil/Den Bosch Vught, mutaties in de planning- en studiefase en een overboeking vanuit MF 11.03 voor de SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 199,3 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 87,7 miljoen in 2023. De lagere realisatie van € 111,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

– Programma Geluid-Weg (- € 42,9 miljoen): doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen;

– A12/A27 Ring Utrecht (- € 17,4 miljoen): dit betreft een vertraging van werkzaamheden Galecopperbrug, onder andere door stikstof.

– Kleine projecten (- € 15,5 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 8,4 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar 2024-2025 geschoven, omdat met de regio goed afgestemd moet worden voor de uitvoering van een aantal kleine projecten. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Klimaat Circulaire infrastructuur maatregelen (- € 3 miljoen), Heavy Duty Laadpalen (- € 0,8 miljoen), Renovatie Calandbrug (- € 0,5 miljoen) en korte termijn maatregelen Deil (- € 0,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

– A2 Vonderen-Kerensheide (- € 11,7 miljoen): door lagere afrekeningen kabels en leidingen en gewijzigde schadeloosstelling aan derden.

– A4/A44 RijnlandRoute (€ 35,2 miljoen): door een snellere uitvoering van de projecten knooppunt A10 Nieuwe Meer (€ 14,2 miljoen) en A1 Apeldoorn-Azelo (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Meevallers Aanlegprojecten

1. A1 Apeldoorn-Azelo meevaller: Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

2. A4/9 Badhoevedorp meevaller: Het project omlegging Badhoevedorp is afgerond en de verrekening met partijen die financieel hebben bijgedragen is gedaan. Het bedrag van € 15,1 miljoen wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de scope van project A9 Badhoevedorp omdat de aansluiting tussen de projecten omlegging Badhoevedorp en Schiphol-Amsterdam-Almere A9 Badhoevedorp-Holendrecht over een lengte van 800 meter moet worden aangepast, zodat beide tracés goed op elkaar aansluiten. Afgesproken is deze aanpassing uit te voeren in het project A9 BaHo;

3. A2 Deil/Den Bosch Vught meevaller: Doordat een carpoolplaats bij Boxtel en toeritdosering A2 Waardenburg niet wordt uitgevoerd, vloeit er een bedrag van € 2,6 miljoen terug naar de generieke investeringsruimte.

Planning- en studiefase

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om vertraging bij de volgende programma's waardoor het budget :

– Saldo 2023 Voertuigen en Digitale Infra (- € 13 miljoen): de vertraging wordt met name veroorzaakt door Business Case MITC, waarbij vertraging is opgelopen in de uitvoering vertraging door het besluitvormingsproces.

– Saldo 2023 Beveiliging Truckparkings (- € 2,8 miljoen): bij beveiliging Truckparking wordt de vertraging met name veroorzaakt doordat enkele noodzakelijke randvoorwaarden (zoals juridische en ruimtelijke voorwaarden) nader moesten worden onderzocht en uitgewerkt. Bij positief besluit over een eerste pilot ‘Dynamische Informatie Verzorgingsplaatsen’ start de uitvoering naar verwachting in Q2 2024.

SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar artikel 12 voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur van € 40 miljoen. Hiermee kunnen specifieke uitkeringen worden verstrekt aan decentrale overheden om maatregelen uit te voeren die kunnen bijdragen aan slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van mobiliteitsinfrastructuur. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 8,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 8,3 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

– A15 Maasvlakte - Vaanplein (- € 10,8 miljoen): dit wordt veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt. Hierdoor staan werkzaamheden Veiligheid Regio Rotterdam (VRR)-weg on-hold en het aanbrengen van aanvaarbescherming gaat mogelijk helemaal niet door;

– A24 Blankenburgverbinding (- € 8,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt door de betaling van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel;

– A16 Rotterdam (34,5 miljoen): dit komt omdat binnen dit project met de opdrachtnemer over een drie wijzigingen overeenstemming is bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarmee de opgelopen vertraging als gevolg van de coronamaatregelenen de daarmee samenhangende prijsstijgingen op te vangen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 3,1 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met € 12,3 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2023 naar 2024. Dit betekent dat in 2023 € 12,3 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut met de gemeente Vlaardingen bij het project A24 Blankenburgverbinding over de werkzaamheden aan het persriool Vlaardingen. Hierdoor wordt de gemeentebijdrage niet meer in 2023 verwacht (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.269.108

54.081

3.323.189

Uitgaven

2.819.634

‒ 48.068

2.771.566

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

2.103.621

300

2.103.921

13.03 Ontwikkeling

501.922

‒ 49.516

452.406

13.03.01 Aanleg personenvervoer

317.538

‒ 5.143

312.395

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

78.194

‒ 10.715

67.479

13.03.03 Optimalisering gebruik

5.205

‒ 1.250

3.955

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

74.100

‒ 27.057

47.043

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

26.885

‒ 5.351

21.534

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

214.091

1.148

215.239

13.07 Rente en aflossing

   

Ontvangsten

280.463

95.063

375.526

13.09 Ontvangsten

280.463

95.063

375.526

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 54,1 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Saldo 2023 (- € 1,8 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 22,2 miljoen voor emplacementen op orde, een verlaging van € 15,4 miljoen voor de budgetbijstelling geluidsanering spoor, een verlaging van € 25,4 overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO's), een verlaging van € 10,4 miljoen voor Automatische Knipperlichtinstallatie/Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen (AKI/PVVO) veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 10,2 miljoen voor kleine projecten personenvervoer en een verhoging van € 109 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030;

– Maaslijn (€ 56 miljoen): in verband met hoge prijsstijgingen. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024;

– Overboeking naar Hoofdstuk HXII (- € 31,2 miljoen): er wordt € 31,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en via een Specifieke Uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe beschikbaar gesteld.

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 48,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– De schuld van € 145 miljoen (incl. btw) die ProRail aan het Rijk terugstort, komt terecht op artikelonderdeel 13.02 en 13.09. Deze ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 schuift via het saldo 2023 door naar 2024. Hierdoor is deze mutatie per saldo nul;

– Daarnaast heeft er een kleine mutatie plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 49,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2023 (- € 18,3 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 31,2 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 114,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 88,2 miljoen in 2023. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 26,4 miljoen. De lagere realisatie van € 114,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 11,6 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2023 wordt € 11,6 miljoen naar 2024 geschoven, omdat voor deelproject VATSUN de geplande maatregelen vervallen of worden later uitgevoerd. Voor deelproject MLT TEV is de keus gemaakt om de aanbestedingsstrategie van het programma te wijzigen van aanbesteding middels één grote raamovereenkomst naar een nieuwe tranche aanpak. En voor deelproject MLT is sprake van een mislukte aanbesteding en is daarnaast sprake van geactualiseerde planningen en scopewijzigingen die van invloed zijn op de eerder geplande kasuitgaven.

– Geluidsanering spoor (- € 11,3 miljoen): van het totale budget in 2023 wordt € 11,3 miljoen naar 2024 geschoven, door het positieve aanbestedingsresultaat van de geluidsschermen Meteren-Boxtel en vertraging in de planstudiefase van diverse deelprojecten.

– Kleine projecten personenvervoer (- € 11,5 miljoen): dit betreft een herberekening van de prognose voor de SPUK aan de provincies.

– Kleine projecten goederenvervoer (- € 10,5 miljoen): voor het project Minder Hinder is € 10 miljoen beschikbaar gekomen in 2023 vanuit de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer naar aanleiding van het eerder stopzetten van de regeling.

– Grensoverschrijdend spoor (- € 8,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door positieve aanbestedingsresultaten en minder benodigd onvoorzien dan waarmee voor 2023 rekening was gehouden bij de deelprojecten IC Berlijn 1e fase en Versnelling IC Berlijn monitoringssysteem.

– Kleine Functiewijzigingen (- € 5,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de geplande uitgaven voor Utrecht transferknelpunt perron 3 verschuiven wegens een uitgestelde treinvrije periode. Daarnaast is bij een aantal deelprojecten sprake van meevallende kosten.

– Nazorg gereedgekomen lijnen en halten (- € 6 miljoen): de lagere realisatie is voornamelijk het gevolg van een in 2023 via de gemeente Amsterdam ontvangen grondopbrengst (€ 4,4 miljoen) inzake het deelproject Amsterdam-Abcoude. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden voor het jaar 2023. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de prognoses en de kasstromen met betrekking tot de diverse deelprojecten waarop de totale uitgavenplanning is aangepast.

– Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 10,8 miljoen): naar verwachting zijn in 2024 alle verantwoordingen van het programma Beter Benutten Decentraal Spoor binnen en beoordeeld waarna het programma inhoudelijk en financieel worden afgesloten.

– Sporendriehoek Noord Nederland (- € 7 miljoen): de voor bodemsanering toegevoegde middelen zijn niet in 2023 beschikt en zijn verschoven naar 2024.

– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, zoals Studie- en innovatieve ontwikkelingen (- € 5 miljoen), Schoon en Emissieloos bouwen (- € 2,3 miljoen), Traject Oost (- € 2 miljoen), opstellen reizigerstreinen (- € 2 miljoen), HRMK Spoorbrug (- € 2 miljoen) en Programma suïcidepreventie (- € 1 miljoen) waardoor het saldo is afgenomen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 31,2 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 1,1 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 95,1 miljoen verhoogd. Dit betekent dat in 2023 € 95,1 miljoen meer wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Afrekening EOV 2022 ProRail (€ 145 miljoen): dit betreft een terugstorting van ProRail aan IenW door minder gereden treinritten is minder aan gebruiksvergoeding ontvangen en anderzijds is een aantal onderhouds- en vervangingsprojecten verschoven in de tijd. Dit leidt tot een schuld aan het Rijk van € 145 miljoen (incl. btw) die nu wordt teruggestort;

– Lagere bijdrage NS (- € 60 miljoen): dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS;

– Bijdrage VVRA (€ 6,6 miljoen): dit betreft een voorschot bijdrage VVRA (Vervoersregio Amsterdam) voor het project Multimodale Knoop Schiphol ten behoeve van de realisatie van drie trappen tussen het nieuwe busstation en de treinperrons van station Schiphol Airport.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.512.179

‒ 41.476

1.470.703

Uitgaven

607.158

‒ 10.421

596.737

Waarvan juridisch verplicht

  

0%

14.01 Regionale infrastructuur

10.428

‒ 10.420

8

14.01.02 Planning en studies reg/lok

9.774

‒ 9.774

0

14.01.03 Aanleg reg/lok

654

‒ 646

8

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

596.730

‒ 1

596.729

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

5

 

5

14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten

2

‒ 1

1

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

1

 

1

14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

596.722

 

596.722

14.03.05 Mobiliteitspakketten

   

Ontvangsten

42

 

42

14.09 Ontvangsten

42

 

42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Een verplichtingenverlaging van € 31,7 miljoen voor de budgetbijstelling van de OV verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn).

– Een verplichtingenverlaging van € 7,1 miljoen voor de budgetbijstelling op het aanlegprogramma projecten HOV-netwerk Zuid-Holland Noord;

– Een verplichtingenverlaging van € 2,7 miljoen voor de budgetbijstelling van EOV-kosten HOV-net.

De verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 10,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 9,8 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– Een verlaging van het budget voor de verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn) van € 6,6 miljoen. De kosten voor de verkenning worden gedeeld door Rijk en regionale partijen. De tot op heden gemaakte kosten voor de verkenning zijn voorgeschoten door de Vervoerregio Amsterdam. Momenteel zijn partijen in gesprek om te komen tot een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over verdeling van de kosten, risicoverdeling en aansturing van de verkenning;

– Een budgetbijstelling van € 2,7 miljoen voor EOV-kosten HOV-net want er is nog geen aanvraag ontvangen om de toekomstige EOV-kosten over te boeken;

– Een kleinere mutatie van € 0,5 miljoen die lager is dan de gehanteerde norm.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,6 miljoen is afgenomen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.343.118

48.935

1.392.053

Uitgaven

1.374.568

3.007

1.377.575

Waarvan juridisch verplicht

  

99%

15.01 Exploitatie

9.856

 

9.856

- Waarvan bijdrage aan RWS

9.856

 

9.856

15.02 Onderhoud en vernieuwing

467.425

‒ 4.380

463.045

15.02.01 Onderhoud

424.351

‒ 2.538

421.813

- Waarvan bijdrage aan RWS

419.131

1.680

420.811

15.02.04 Vernieuwing

43.074

‒ 1.842

41.232

15.03 Ontwikkeling

323.227

19.498

342.725

15.03.01 Aanleg

284.084

39.823

323.907

15.03.02 Planning en studies

30.029

‒ 16.575

13.454

- Waarvan bijdrage aan RWS

7.958

 

7.958

15.03.03 Optimalisering gebruik

9.114

‒ 3.750

5.364

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

141.413

‒ 14.776

126.637

15.06 Netwerkgebonden kosten

432.647

2.665

435.312

15.06.01 Apparaatkosten RWS

376.646

2.665

379.311

- Waarvan bijdrage aan RWS

376.646

2.665

379.311

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

56.001

 

56.001

- Waarvan bijdrage aan RWS

56.001

 

56.001

Ontvangsten

88.590

1.262

89.852

15.09 Ontvangsten

88.590

1.262

89.852

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting 2023 per saldo met € 48,9 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

– Verhoging van het verplichtingingbudget Vervanging en Renovatie (€ 87,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de volgende projecten: Renovatie Krammersluizen € 139,8 miljoen; verwacht wordt dat het project dit jaar wordt gegund. Om de eerste betalingen in 2024 te kunnen doen is het vastleggen van een deel van de verplichtingen in 2023 noodzakelijk. VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 20,7 miljoen), Koninginnensluis (€ 9,3 miljoen), VTS Waddenzee (- € 8,4 miljoen), sluis Weurt (- € 4,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

– Verlaging van het verplichtingenbudget Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door planning en studies (- € 22,8 miljoen) en projecten in de de aanlegfase (- € 8,6 miljoen): Twentekanalen fase 2 (- € 12,1 miljoen), saldo 2023 planning en studies(- € 11,0 miljoen), defensie overboeking voor meerkosten van de huisvesting voor het Maritiem Operations Center (MOC) kustwacht (- € 8,3 miljoen). Het restant bedraagt kleine afwijkingen.

Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met 6,4 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt een verhoging van per saldo € 3,0 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verhoogd met € 19,5 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (€ 23,6 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 41,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 65 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 23,6 miljoen. De lagere realisatie van € 41,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 15,9 miljoen): bij het aanvragen van het extra budget in 2022 werd rekening gehouden met een hoge CROW index en een aantal contractwijzigingen. Deze zijn uiteindelijk lager uitgevallen waardoor het budget dat hiervoor bestemd was (15,9 miljoen) van het project afgehaald;

– Diverse kleine projecten in de aanlegfase (- € 10,9 miljoen): vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 (- € 3,5 miljoen), toekomstvisie Waal (€ 2,7 miljoen), vaarwegen Walradersysteem (- € 2,5 miljoen) vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (- € 2,4 miljoen), nieuwe sluis Terneuzen (- € 2,0 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen;

– Planning en studies (- € 10,8 miljoen): diverse kleine reserveringen waaronder de Waddenzeeverkeersbegeleiding (- € 3,0 miljoen), reservering Doorvaart Nacht (- € 3,0 miljoen) en de reservering kustwacht overig (- € 2,9 miljoen), deze reservering betreft een bijdrage van defensie voor luchtverkenniscapaciteit. Het restant betreft kleine afwijkingen;

– Optimalisering gebruik (- € 3,8 miljoen): de lagere realisatie vind plaats bij Modal Shift van weg naar water door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking andere ministeries

Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt vanuit IenW naar Defensie ten behoeve van de huisvesting MOC kustwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gerapporteerd dat er een afwijking is bij de kosten. De investeringskosten van het project nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 4,2 miljoen verhoogd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget is op artikelonderdeel 15.04 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verlaagd met € 14,8 miljoen.

Saldo 2023

Het saldo wordt met name veroorzaakt door mutaties op het project Zeetoegang IJmond (ZTIJ). Ten eerste omdat de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim lager uitpakken dan aanvankelijk werd aangenomen (- € 8,1 miljoen). Verder stond eerder in het boekjaar 2023 een post 'zaken over te dragen van ZTIJ naar Selectieve Onttrekkingen (SO)', echter bleek SO het budget al te hebben ontvangen (- € 3,8 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.528.668

‒ 896.421

632.247

Uitgaven

550.428

39.095

589.523

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.211

‒ 290

921

17.07 ERTMS

160.347

45.447

205.794

17.07.01 Aanleg ERTMS

158.210

47.066

205.276

17.07.02 Planning en studies ERTMS

2.137

‒ 1.619

518

17.08 ZuidasDok

177.726

‒ 35.895

141.831

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

211.144

29.833

240.977

17.10.01 Aanleg PHS

204.564

26.195

230.759

17.10.02 Planning en studies PHS

6.580

3.638

10.218

Ontvangsten

82.765

‒ 920

81.845

17.09 Ontvangsten

82.765

‒ 920

81.845

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 896,4 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

– Saldo 2023 ERTMS (- € 70,4 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de NS ten behoeve van ombouw treinen (€ 60 miljoen) en de budgetbijstelling van het realisatiebudget van ERTMS (€ 10,6 miljoen).

– Saldo 2023 Zuidasdok (- € 586,2 miljoen ): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt doordat het tunnelcontract van de Tunnel A10 later op de markt wordt gezet dan eerder voorzien (€ 586,9 miljoen);

– Saldo 2023 PHS (- € 325,8 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door een bijstelling van PHS Planuitwerking (€ 326,8 miljoen). Dit betreft voornamelijk de verplichting voor PHS Alkmaar – Amsterdam van € 240,6 miljoen die doorschuift naar 2024, omdat uitvoeringsbesluit pas volgend jaar wordt verwacht.

– Saldo 2023 PHS (€ 86 miljoen): dit betreft een verplichtingenverhoging voor de prijsstijgingen bij vier PHS-projecten (Ede, Tilburg, Vught en Amsterdam). Door actualisatie van kostenramingen in het afgelopen halfjaar heeft dit er acuut tot geleid dat de bestaande beschikking aan ProRail moet worden aangepast. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024.

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 45,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 105,5 miljoen) en een bijdrage aan NS ten behoeve van ombouw treinen ERTMS (- € 60 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat er een hogere realisatie heeft plaatsgevonden bij het programma ERTMS en een bijstelling op de planstudiekosten van € 1,6 miljoen. De hogere realisatie bij het programma ERTMS wordt veroorzaakt door de SPUKs Limburg/Greenbox € 2,9 miljoen, Groningen/Friesland € 29,6 miljoen en Zuid-Holland € 3 miljoen en ten behoeve van de ombouw treinen van € 60 miljoen.

Bijdrage NS

Dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. Deze vergoeding wordt vanuit het programma ERTMS verwerkt door een lagere concessievergoeding van NS aan IenW (MF artikel 13.09) en verlaging van het programmabudget op MF artikel 17.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 35,9 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 35,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene kosten op budgetplaats van OV-terminal omdat een deel van de werkzaamheden aan de OV-Terminal-1 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder (€ 13,5 miljoen). Daarnaast is bij de projectorganisatiede de prognose capaciteitsinzet bijgesteld met € 13,3 miljoen door minder inzet van ingenieursdiensten, niet gemaakte kosten door niet ingevulde vacatures en deels inzet van het GVB.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget naar 2023 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 31,4 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2023 zijn Rijswijk -Rotterdam (€ 11,4 miljoen), PHS Planuitwerking (€ 2,5 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals Meteren-Boxtel (€ 7,5 miljoen) en PHS overig (€ 10,4 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

3.453

‒ 3.427

26

Uitgaven

3.335

‒ 3.301

34

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

18.06 Externe veiligheid

3.335

‒ 3.301

34

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

   

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

   

Ontvangsten

310.546

 

310.546

18.09 Ontvangsten

19.308

 

19.308

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

291.238

 

291.238

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,3 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid. Deze middelen schuiven via het saldo 2023 door naar 2024.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk(bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Ontvangsten

7.808.084

26.803

7.834.887

19.09 Ten laste van begroting IenW

7.808.084

26.803

7.834.887

Toelichting

De mutaties in de vastgestelde begroting zijn toegelicht in de Prinsjesdag ISB.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de 2e suppletoire begroting met € 26,8 miljoen toe. Dit is met name het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2023 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 11 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.750

17.100

568.275

814.517

49.207

303.903

894.736

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.041

‒ 6.126

‒ 448.862

‒ 44.926

54.730

‒ 171.069

‒ 619.211

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

‒ 48.212

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

202.788

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.791

12.620

63.330

48.595

95.549

136.621

172.475

‒ 54.005

‒ 428.425

‒ 454.436

‒ 332.197

‒ 156.229

‒ 336.819

‒ 103.788

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

 

BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht

69.351

69.351

              

Saldo 2023 Verkenningen

‒ 4.000

‒ 4.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

65.351

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

69.351

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

                  

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

672

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 672

              

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

                                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

112.896

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

550.121

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

1.189.164

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.468.064

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

1.302.060

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 41.013

‒ 10.615

‒ 253.152

‒ 957.677

‒ 939.836

‒ 908.111

‒ 883.804

‒ 1.074.291

‒ 187.453

‒ 549.553

‒ 7.198

82.240

70.355

108.059

257.604

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

142.183

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.974

1.974

              

HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland

‒ 4.249

‒ 4.249

              

HXII: Subsidie opstellen en rangeren

813

813

              

Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen

‒ 103

‒ 103

              

Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen

‒ 2.168

‒ 2.168

              

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

‒ 40.000

‒ 40.000

              

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 81.952

‒ 81.952

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 125.685

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

16.498

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

‒ 23.959

14.378

185.781

363.458

68.435

143.458

230.940

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

1.825.935

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

23.959

172.668

‒ 163.967

‒ 80.028

51.047

‒ 143.458

‒ 199.106

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 262.395

‒ 1.160.255

‒ 122.299

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

  

187.046

119.482

 

21.814

31.834

283.430

 

129.193

1.413

  

545.772

487.407

1.703.636

Mutaties Miljoenennota 2024

 

9.982

117.864

187.132

378.920

467.649

305.043

737.003

533.406

288.208

237.426

‒ 8.990

123.441

58.895

‒ 149.850

‒ 680.579

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

9.982

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.412

3.412

              

Saldo 2023 Generieke Investeringsruimte

‒ 27.274

‒ 27.274

              

Saldo Mee-en Tegenvallers 2023

22.800

22.800

              

Start Verkenning MerwedeLingelijn

‒ 900

‒ 900

              

Vervanging radarpost Lange Jaap

‒ 5.585

‒ 5.585

              

VTS Noordzee integratie

‒ 65

‒ 65

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 7.612

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.370

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

1.060.225

1.201.590

2.167.026

2.290.222

1.205.744

1.519.921

2.085.334

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

1.938.831

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.638.219

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.217.919

2.031.090

3.005.696

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

88.219

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Voorjaarsnota 2023

   

‒ 47.500

   

47.500

        

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

        

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

       

47.500

                         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

       

47.500

        

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x €1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.478

4.266

4.159

4.168

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

143

141

33

33

139

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.621

4.407

4.298

4.192

4.192

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

4.201

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 486

‒ 6

302

5.143

5.753

4.981

4.164

4.002

203

203

203

203

203

203

203

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

418

418

              

Sectorregistratie Wegendata

1.210

1.210

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.628

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

863.689

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

11.634

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.189.979

1.269.463

1.385.786

811.833

771.136

775.657

623.083

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

875.323

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 176.513

‒ 55.622

‒ 116.278

350.704

685.008

747.454

830.560

616.549

‒ 14.136

1.806

12.764

237.697

347.243

91.081

42.314

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing

41.646

41.646

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

41.646

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.055.112

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

70.446

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

785.278

‒ 10.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.052.767

60.040

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 1.097.279

‒ 906.674

150.145

‒ 193.912

‒ 202.458

‒ 752.544

‒ 510.194

‒ 359.109

24.910

561.570

481.050

‒ 613.305

‒ 91.469

19.117

353.606

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

1.504

1.504

              

HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties

‒ 1.952

‒ 1.952

              

HXII: Afrekening 2022-2023 ILT

384

384

              

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing

340

340

              

HXII: Detacheringen Truckparkings

‒ 139

‒ 139

              

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

40.000

40.000

              

Saldo 2023 Ontwikkeling

87.655

87.655

              

Saldo Mee-en Tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 22.800

‒ 22.800

              

Sectorregistratie Wegendata

‒ 1.210

‒ 1.210

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

103.782

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

692.527

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

371.230

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

109.429

‒ 168.237

8.994

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

732.576

1.031.242

1.029.397

1.007.397

995.572

805.229

783.030

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

501.092

206.128

380.224

Mutaties Miljoenennota 2024

 

57.788

54.900

47.887

45.502

70.159

27.368

22.995

21.170

18.357

82.049

25.682

33.912

‒ 22.894

155.135

53.491

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 8.251

‒ 8.251

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 8.251

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

782.113

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

586.172

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

1.249

924

911

911

912

912

912

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

785.427

678.733

676.727

601.960

590.577

597.294

592.643

592.643

592.318

586.578

586.578

587.084

587.084

587.084

587.084

Mutaties Miljoenennota 2024

 

21.737

49.101

67.491

273.051

283.758

256.010

237.772

233.803

117.881

117.555

117.555

117.581

117.581

117.581

117.581

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

HXII: Bijdrage Banenafspraak

1.258

1.258

              

HXII: Bijdrage RWS-Kompas

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie

70

70

              

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

858

858

              

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

320

320

              

HXII: Vernieuwing SAP

617

617

              

OCW: Matching Horizon Europe

80

80

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

3.142

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.135.008

2.861.032

2.960.259

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

1.895.705

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

4.398.627

4.658.463

4.053.389

3.455.897

3.319.676

3.535.828

2.708.734

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.755.013

2.657.005

1.906.872

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

3.345.821

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

53.978

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

53.978

Mutaties Miljoenennota 2024

 

332

6.643

77.603

61.231

52.489

45.247

108.534

107.582

106.510

82.197

‒ 85.063

‒ 25.048

‒ 4.224

30.533

30.533

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

84.511

84.511

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

1.504

1.504

              

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.974

1.974

              

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 15.766

‒ 15.766

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 12.288

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

84.511

84.511

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

 

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.990.766

1.974.893

1.635.044

1.464.555

1.968.690

1.570.185

1.439.812

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

1.977.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 18.735

53.043

11.051

10.716

57.404

10.532

10.518

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

14.304

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

1.991.304

Mutaties Miljoenennota 2024

 

131.590

115.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

95.496

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022

145.000

145.000

              

HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat

300

300

              

Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 145.000

‒ 145.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

300

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.103.921

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

644.053

444.210

278.638

170.206

349.614

322.018

251.042

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 9.018

‒ 77.499

454.399

71.500

222.320

311.579

527.668

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

4.000

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 133.113

137.308

‒ 63.313

‒ 30.768

‒ 238.955

‒ 403.799

296.225

‒ 30.365

143.403

423.567

‒ 123.356

442.341

41.533

‒ 132.284

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Afrekening voorschotten ProRail 2022

2.992

2.992

              

BCF: LVO Elspeterweg

‒ 2.069

‒ 2.069

              

BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

‒ 178

              

BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen

‒ 179

‒ 179

              

BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes

‒ 2.700

‒ 2.700

              

Bijdragen derden Ontwikkeling

7.071

7.071

              

HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies

‒ 31.217

‒ 31.217

              

Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen

103

103

              

Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen

2.168

2.168

              

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 26.407

‒ 26.407

              

Start Verkenning MerwedeLingelijn

900

900

              

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 49.516

‒ 49.516

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

452.406

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

202.928

180.455

174.656

85.815

175.979

176.889

131.495

86.053

46.989

      

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

937

23.993

9.645

11.580

15.503

8.120

31.799

10.620

‒ 109.359

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

      

Mutaties Miljoenennota 2024

 

10.226

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

12.700

10.427

106.280

      

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.148

1.148

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.148

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

215.239

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

                       

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.298.000

             

Mutaties Miljoenennota 2024

  

‒ 8.298.000

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.845.000

            

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.845.000

                             

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.837.747

10.897.558

2.088.338

1.720.576

2.494.283

2.069.092

1.822.349

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

1.981.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.810.931

10.897.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

1.995.304

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

2.771.566

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

204.284

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

67.174

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.026

              

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022

145.000

145.000

              

Afrekening voorschotten ProRail 2022

2.992

2.992

              

Bijdragen derden Ontwikkeling

7.071

7.071

              

Voorlopige verrekening NS 2023

‒ 60.000

‒ 60.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

95.063

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

375.526

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

204.284

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

276.437

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

280.463

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

 

375.526

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

209.784

210.084

202.784

202.784

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 14 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x €1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

         

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

 

433

         

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

         

Mutaties Miljoenennota 2024

   

1.462

‒ 27.940

 

2.630

7.700

7.700

7.700

      

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

‒ 10.421

‒ 10.421

              

Overboeking Regionale Infrastructuur

1

1

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 10.420

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

8

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

                       

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

8

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

8

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

596.722

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Overboeking Regionale Infrastructuur

‒ 1

‒ 1

              

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 1

‒ 1

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

596.729

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

                      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

‒ 7.609

46.235

85.473

 

10.408

17.392

         

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

10.436

48.227

88.820

 

10.408

17.825

         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

596.737

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

                      

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

81

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.233

9.905

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

9.738

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 377

42

481

14.744

16.994

13.393

11.774

11.676

471

471

471

471

471

471

471

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

395.642

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

3.165

3.165

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

398.807

398.807

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 74.935

‒ 78.137

‒ 16.228

303.223

370.132

445.441

450.563

467.027

15.599

23.343

66

20.616

19.279

19.279

19.279

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.680

1.680

              

Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 6.060

‒ 6.060

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 4.380

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

463.045

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

44.710

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

3.057

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

47.767

Mutaties Miljoenennota 2024

 

51.999

‒ 7.569

25.579

‒ 35.254

‒ 132.411

‒ 248.868

‒ 119.468

‒ 39.999

68.716

88.632

55.688

‒ 10.693

135.572

66.803

63.313

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid

50

50

              

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

‒ 8.340

‒ 8.340

              

Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren

‒ 1.561

‒ 1.561

              

Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap

‒ 1.250

‒ 1.250

              

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 61

‒ 61

              

Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid

‒ 6

‒ 6

              

VTS integratie Noordzee

65

65

              

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.404

1.404

              

Vervanging radarpost Lange Jaap

5.585

5.585

              

Saldo 2023 Ontwikkeling

23.612

23.612

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

19.498

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

342.725

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

41.032

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

18.459

1.400

50

8.366

2.196

86

144

61

125

565

237

1.180

‒ 1.245

‒ 4.606

328

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

36.930

41.360

Mutaties Miljoenennota 2024

 

4.993

3.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

7.274

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 14.776

‒ 14.776

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 14.776

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

126.637

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

945

943

943

943

943

943

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.749

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

340.047

Mutaties Miljoenennota 2024

 

19.361

22.103

21.583

111.452

120.467

102.349

97.820

97.260

60.340

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

60.300

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.665

2.665

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

2.665

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

830.149

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

998.562

837.719

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.377.575

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

42.830

1.636

1.315

40

‒ 249

90

125

5

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2024

 

40.173

10.000

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid

50

50

              

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 2.194

‒ 2.194

              

Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid

‒ 6

‒ 6

              

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.412

3.412

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

1.262

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

89.852

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

48.417

11.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

88.590

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

 

89.852

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

                                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

799

700

810

690

810

690

1.810

690

690

690

57.186

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

888

201

14

8

112

8

14

8

8

8

595

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.687

901

922

698

824

1.824

698

698

698

698

57.781

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 476

221

173

461

699

271

271

271

271

271

826

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 290

‒ 290

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 290

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

921

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

                     

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 22.356

‒ 3.849

18

  

413

   

5.322

   

12.790

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

25.537

38.326

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

136.629

111.603

98.440

  

52.502

‒ 20.000

‒ 58.000

40.000

‒ 181.477

‒ 25.000

  

77.704

10.933

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

HXII: Apparaat ERTMS

201

201

              

Saldo 2023 ERTMS

105.246

105.246

              

Voorlopige verrekening NS 2023

‒ 60.000

‒ 60.000

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

45.447

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

205.794

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

  

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

52.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

  

52.000

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

8.196

11.751

24.267

33.907

34.819

15.801

12.107

10.078

14.139

‒ 13.124

15.703

  

‒ 49.486

 

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

  

2.514

 

Saldo 2023 Megaprojecten ZuidasDok

‒ 35.895

‒ 35.895

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 35.895

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

141.831

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

  

2.514

                  

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 13.911

1.131

361

29

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

 

Mutaties Miljoenennota 2024

 

56.246

42.984

‒ 6.681

‒ 19.825

‒ 20.067

‒ 161.642

21.161

‒ 6.951

75.473

‒ 60.826

8.264

46.000

6.476

79.126

58.062

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Afrekening voorschotten ProRail 2022

171

171

              

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

29.662

29.662

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

29.833

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

240.977

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

427.207

378.842

437.458

544.292

644.889

836.504

966.973

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

349.833

371.737

602.742

620.639

740.120

939.719

1.014.833

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

127.079

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

589.523

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

    

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

    

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Afrekening voorschotten ProRail 2022

171

171

              

Saldo 2023 Ontvangsten Megaprojecten ZuidasDok

‒ 1.286

‒ 1.286

              

Saldo 2023 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

195

195

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 920

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

                     

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

27.545

27.545

    

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

                                 

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

3.335

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.335

              

Saldo 2023 Externe Veiligheid

‒ 3.301

‒ 3.301

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 3.301

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

34

                               

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

21.815

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.815

              

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 21.815

21.491

             

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

  

21.491

             

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

  

21.491

                              

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

                                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

                                 

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

                

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

                

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

                

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

       

0

0

                        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

25.150

              

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.335

21.491

             

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

34

21.491

                              

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.308

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

              

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

19.308

                               

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

291.238

              

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              

Mutaties Miljoenennota 2024

                

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

              

Mutaties Najaarsnota 2023

                

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

291.238

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

310.546

              

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 18 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

1.101.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 489.697

‒ 7.567.138

9.516.519

470.593

691.332

‒ 314.404

1.374.346

455.596

430.596

450.596

450.596

500.596

500.596

500.596

430.596

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

BCF: LVO Elspeterweg

‒ 2.069

‒ 2.069

              

BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

‒ 178

              

BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen

‒ 179

‒ 179

              

BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes

‒ 2.700

‒ 2.700

              

BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht

69.351

69.351

              

Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren

‒ 1.561

‒ 1.561

              

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

‒ 8.340

‒ 8.340

              

Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap

‒ 1.250

‒ 1.250

              

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

4.345

4.345

              

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.404

1.404

              

HXII: Afrekening 2022-2023 ILT

384

384

              

HXII: Apparaat ERTMS

201

201

              

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing

340

340

              

HXII: Bijdrage Banenafspraak

1.258

1.258

              

HXII: Bijdrage RWS-Kompas

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie

70

70

              

HXII: Detacheringen Truckparkings

‒ 139

‒ 139

              

HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat

300

300

              

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

858

858

              

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

738

738

              

HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies

‒ 31.217

‒ 31.217

              

HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties

‒ 1.952

‒ 1.952

              

HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland

‒ 4.249

‒ 4.249

              

HXII: Subsidie opstellen en rangeren

813

813

              

HXII: Vernieuwing SAP

617

617

              

OCW: Matching Horizon Europe

80

80

              

Mutaties Najaarsnota 2023

 

26.803

              

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.834.887

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.834.887

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Projectenoverzicht Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

5

5

2021

 

Amsterdam Zuid 3e perron

390

390

  

OV en Wonen in en rond Utrecht

878

809

nnb

1

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

902

902

  

A27 Zeewolde- Eemnes

3

3

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

134

134

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

282

282

Regio

 

Verkenning Oude Lijn

1.789

1.789

  

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

122

122

2021

 

A58 Breda-Tilburg

24

24

2021

 

Verkenning HUB Den Bosch

138

138

  

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

78

78

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

15

15

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

4.760

4.691

  

Begroting (MF 11.01)

4.760

4.691

  

Toelichting

1. Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;

Tabel 20 Projectoverzicht Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

    

Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

8

8

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

336

336

  

Reservering Westerscheldetunnel

147

147

  

Reserveringen

    

N33 en Nedersaksenlijn

480

480

  

Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland

73

73

  

Spoorgoederenvervoer

7

7

  

ERTMS

591

591

  

Slimme en duurzame mobiliteit

106

146

  

Schone Lucht Akkoord

6

6

 

1

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

121

119

  

Klimaatneutrale netwerken

    

Pakket Zeeland

55

55

  

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

174

174

  

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

376

376

  

Knooppuntontwikkeling OV

44

44

  

Robuuste Hoofdvaarwegen

170

170

 

2

Goederenvervoercorridors

42

42

 

3

Reservering Stikstof

13

13

  

Modaiteitspecifieke reservering

47

47

  

Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement

3

3

  

Reserveringen Coalitieakkoord

    

Lelylijn

5

5

  

RegioExpress

85

85

  

EurregioRail

32

32

  

Oostflank Rotterdam

672

672

  

Station Groningen Suiker

94

94

  

Brainport Eindhoven

497

497

  

Projecten Nationaal Groeifonds

    

Toelichting

1. Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;

2. Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;

3. Abusievelijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercorridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 21 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

12

29

96

96

   

Programma Snelheidsaanpassing

  

55

55

   

Programma aansluitingen

6

5

132

132

   

Quick Wins Wegen

  

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1.478

1.478

 

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

  

41

41

 

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

34

19

730

730

 

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

41

36

1.211

1.211

 

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

19

19

 

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

  

1.209

1.209

 

2012

 

A9 Badhoevedorp

‒ 10

22

292

307

 

2017

1

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

 

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

1

2

22

22

 

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

45

9

559

559

 

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

  

541

541

 

2015

 

A4 Delft - Schiedam

  

642

642

 

2015

 

A4 Vlietland / N14

  

16

16

 

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

12

21

21

 

2024

 

N61 Hoek-Schoondijke

  

111

111

 

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

686

686

 

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

  

260

260

 

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

61

61

 

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

     

2029-2031

 

A2 Vonderen-Kerensheide

13

25

348

348

   

Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide

  

46

46

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

4

9

679

679

 

ntb

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

80

67

489

489

 

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

 

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

 

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

 

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

4

4

24

24

 

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

1

1

50

50

 

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

120

122

899

899

 

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

222

222

 

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

2

2

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

157

157

   

Meer veilig

20

20

115

115

   

Afrondingen

 

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

380

391

11.920

11.935

   

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking

80

161

     

Programma Aanleg

460

552

11.920

11.935

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

1.341

1.219

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

460

410

13.261

13.154

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 142

     

Toelichting

1. De projectkosten zijn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.

Tabel 22 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en studies (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

‒ 1.341

‒ 1.219

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

96

96

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

550

550

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

114

114

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

471

471

   

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

425

425

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

  

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

355

355

nvt

nvt

 

Exploitatie vrachtwagenheffing

300

300

   

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

349

349

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

194

194

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

177

177

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

473

473

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.725

1.725

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

531

531

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

144

144

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

27

27

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

31

31

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

153

153

ntb

ntb

 

A4 Burgerveen – N14

347

347

ntb

ntb

 

A4 Haaglanden – N14

153

153

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

6

   

N65 Vught – Haaren

89

89

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

77

77

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

572

572

nvt

nvt

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

1

1

   

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

125

125

*

*

 

N35 Knooppunt Raalte

15

15

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

32

37

nvt

nvt

1

Verkeersmaatregelen A28

33

33

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

115

115

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

183

134

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.578

6.656

   

Begroting (MF 12.03.02)

6.578

6.656

   

Toelichting

1. Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

Tabel 23 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

31

31

  

Regionale regeling SEB

180

180

  

Ringen draaiende houden WoMo

212

212

  

Ringen draaiende houden WoMo MRA

106

106

  

Reservering VDL

5

5

  

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

  

Totaal

548

548

  

Begroting (MF 12.03.03)

548

548

  Tabel 24 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

      

A10 Tweede Coentunnel

59

58

2.249

2.249

 

2013

A12 Lunetten - Veenendaal

27

29

724

724

 

2012

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

31

30

1.350

1.350

 

2027

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

65

66

1.912

1.912

 

2019

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

18

400

400

 

2019

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

50

55

1.205

1.205

 

2020

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

18

387

387

 

2019

Aflossing tunnels

29

32

976

976

 

nvt

Projecten Zuidwest-Nederland

      

A15 Maasvlakte - Vaanplein

65

76

2.370

2.370

 

2015

A16 Rotterdam

175

141

2.021

2.021

 

2025

A24 Blankenburgverbinding

129

137

2.227

2.227

 

2024

Projecten Zuid-Nederland

      

A59 Rosmalen - Geffen

  

272

272

 

2006

A27 Houten-Hooipolder

72

76

2.492

2.492

 

2029-2031

Projecten Oost-Nederland

      

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

7

11

212

212

 

nvt

A12 Ede - Grijsoord

10

10

188

188

 

2016

N18 Varsseveld – Enschede

12

15

461

461

 

2018

Projecten Noord-Nederland

      

N31 Leeuwarden - Drachten

2

3

170

170

 

2007

N33 Assen - Zuidbroek

15

15

364

364

 

2014

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

      

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

557

557

 

nvt

Afrondingen

1

 

3

3

  

Totaal

782

790

20.540

20.540

  

Begroting (MF 12.04)

782

790

20.540

20.540

  

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 25 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL-Zuid

18

20

173

173

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG)

15

26

608

608

divers

divers

 

Programma Behandelenen Opstellen

6

9

171

171

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

29

29

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

  

12

12

2020

2020

 

Spoorcapaciteit 2030

20

31

872

871

divers

divers

 

InnovatieprogrammaSpoortrillingen

2

2

22

22

divers

divers

 

Stationsen stationsaanpassingen

       

Kleine stations

  

13

13

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

24

24

522

522

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

1

1

79

79

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

18

19

493

493

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

12

55

228

260

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomenlijnen/halten

 

6

32

32

divers

divers

 

Programma Overwegen

78

77

935

938

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

2

22

22

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

11

17

396

396

divers

divers

 

Maaslijn

1

 

164

164

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

1

2

5

5

divers

divers

 

Stationsen Stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

5

6

28

28

2022

2022

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

3

9

8

divers

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

17

16

77

77

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

 

2

222

222

divers

divers

 

Zwolle - Herfte

  

255

255

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

26

32

151

151

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal ProRail projecten

258

351

5.518

5.552

   

Totaal overige (nietProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

       

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 3

‒ 34

‒ 173

‒ 199

   

Afrekening voorschotten

30

30

248

90

  

1

Programma Aanleg

285

347

5.593

5.443

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

26

34

89

89

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

311

381

5.682

5.532

   

Overprogrammering (-)

       

Toelichting

1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 26 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

2

171

171

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

61

60

253

253

divers

divers

 

Kleineprojecten goederenvervoer

2

12

23

23

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

18

20

186

186

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

  

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

1

2

249

249

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

2

3

144

144

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorggereedgekomen projecten

  

8

8

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

86

99

1.056

1.056

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 20

‒ 23

‒ 310

‒ 307

  

1

Afrekening voorschotten

1

1

21

4

  

1

Programma Aanleg

67

78

767

753

   

Budget aanleg (MF 13.03.02)

67

78

767

753

   

Toelichting

1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 27 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Modal shift OVS

8

8

nvt

nvt

     

Totaal

8

8

  

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

  Tabel 28 Projectenoverzicht 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01

173

199

  

Projecten Nationaal

    

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

divers

divers

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

154

154

divers

divers

Kleine projecten personenvervoer

70

70

divers

divers

Regionale Knelpunten

16

16

divers

divers

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

Projecten Zuid-Nederland

    

Toekomstvast Spoor Zuid NL

195

195

divers

divers

Projecten Oost-Nederland

    

Quick scan decentraal spoor Gelderland

10

10

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

    

Oude Lijn

10

10

divers

divers

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

21

21

2024/2025

2024/2025

Multimodale knoop Schiphol

142

136

divers

divers

Amsterdam Zuid 3e perron

26

26

divers

divers

Projecten Noord-Nederland

    

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

37

37

divers

divers

HRMK Spoorbrug

79

79

divers

divers

Lelylijn

4

4

divers

divers

Overige projecten en reserveringen

    

Studie en innovatiebudget

35

35

  

afrekening voorschotten

20

20

  

Totaal planning en studies personenvervoer

1.007

1.026

  

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 89

‒ 89

  

Begroting (IF 13.03.04)

917

937

  Tabel 29 Projectenoverzicht 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

310

307

  

1

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

3

3

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

103

103

   

Afrekening voorschotten

2

2

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

418

415

   

Begroting (MF 13.03.05)

418

415

   

Toelichting

1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 30 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding

212

214

3.981

3.981

2006

2006

2031

Rente- en belastingaanpassingen

2

2

‒ 141

‒ 138

   

Totaal

214

216

3.840

3.843

   

Begroting (MF 13.04)

214

216

3.840

3.843

   

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 31 Projectenoverzicht 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

32

32

  

Overige projecten en reserveringen

    

Projecten in voorbereiding

19

19

  

Overige projecten in voorbereiding

61

61

  

Gesignaleerde risico's

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

112

112

  

Begroting (MF 14.01.02)

112

112

  Tabel 32 Projectenoverzicht 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

      

Amstelveenlijn

  

83

83

2020/2022

2020/2022

Projecten Zuidwest-Nederland

      

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

 

1

180

180

divers

divers

Afrondingen

      

Begroting (MF 14.01.03)

 

1

263

263

  Tabel 33 Projectenoverzicht 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Bereikbaarheidsprogramma's (14.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

14.03.02 Regionale Mobiliteit

  

592

592

  

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

      

Afrekening voorschotten

      

Begroting (MF 14.03)

  

592

592

  Tabel 34 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

597

597

1.523

1.523

  

Begroting (MF 14.03.04)

597

597

1.523

1.523

  Tabel 35 Projectenoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Mobiliteitspakketten

  

1.130

1.130

  

Begroting (MF 14.03.05)

  

1.130

1.130

  

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 36 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

  

16

16

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

  

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

       

Vaarwegen Walradarsystemen

5

2

34

29

Divers

Divers

1

Regeling kademuren

  

10

10

‒

‒

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

  

14

14

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

13

13

48

48

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

2

4

15

15

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

  

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

180

182

1.184

1.184

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute modernisering fase 2

24

24

688

688

2027

2027

 

Wilhelminakanaal Tilburg

  

98

98

2023

2023

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

  

431

431

2015

2015

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

    

2025

2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

41

38

148

148

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

1

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

43

59

244

244

   

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

8

12

294

294

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

  

39

39

   

Sluiscomplex Kornwerderzand

  

125

125

2025-2028

2025-2028

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

 

1

194

194

   

Afrondingen

   

‒ 1

   

Totaal aanlegprogramma

317

336

3.752

3.746

   

Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking

7

7

58

59

  

2

Programma aanleg

324

343

3.810

3.805

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

‒ 2

‒ 2

   

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

324

284

3.808

3.803

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 59

     

Toelichting

1. Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;

2. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Tabel 37 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 58

‒ 56

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

2

2

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

35

35

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

391

391

nvt

nvt

 

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

869

868

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

  

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Whilhelminakanaal Sluis II

87

87

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

41

41

ntb

ntb

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

31

31

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

478

478

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

 

Overige projecten en reserveringen

392

404

  

1

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

  

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

3

2

   

Totaal programma planning en studies

2.278

2.290

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.278

2.290

   

Toelichting

1. Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht, € 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;

Tabel 38 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (15.03.03)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Modal shift van weg naar water

5

9

37

37

nvt

nvt

Totaal

5

9

37

37

  

Begroting (MF 15.03.03)

5

9

37

37

  Tabel 39 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

16

416

416

   

Zeetoegang IJmond

103

115

1.237

1.237

   

Projecten Oost Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

6

161

161

   

Projecten Zuid-Nederland

       

Keersluis Limmel

3

4

94

94

   

Afrondingen

  

1

1

   

Totaal

127

141

1.909

1.909

   

Begroting (MF 15.04)

127

141

1.909

1.909

   

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 40 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

      

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

Landaanwinning

      

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

 

1

104

104

nnb

nnb

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

Onvoorzien

1

1

106

106

nnb

nnb

Afrondingsverschillen

 

‒ 1

    

Programma

1

1

1.171

1.171

  

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.171

1.171

  Tabel 41 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

      

Aanleg

202

182

2.774

2.834

divers

divers

Planning en Studies

 

2

93

93

divers

divers

afrondingen

   

‒ 1

  

Programma

202

184

2.866

2.926

  

Afrekening voorschotten

4

4

27

28

  

Begroting (MF 17.07)

206

160

2.894

2.953

  

Overprogrammering (-)

 

‒ 27

    Tabel 42 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ZuidasDok

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

 

8

74

74

  

Projectorganisatie en voorbereiding

33

46

553

553

  

Tunnel en A10

14

15

1.515

1.515

  

OVT incl. keerspoor

95

109

1.027

1.027

  

Afrondingen

      

Programma

142

178

3.169

3.169

2032- 2036

2032- 2036

Begroting (MF 17.08)

142

178

    Tabel 43 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2023

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

211

215

3.694

3.695

   

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

  

253

253

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

2

2

150

150

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

22

30

716

716

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

5

5

181

181

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

57

46

385

385

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

23

22

62

62

2021

2021

 

PHS Amsterdam

59

57

911

911

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

6

6

28

28

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregeken TEV

8

8

107

108

divers

divers

1

OV-SAAL korte termijn

  

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

 

1

99

100

2026-2028

2026-2028

1

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

28

39

172

172

   

afrondingen

               

Planning en studies

  

756

756

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

       

Afrekening voorschotten

19

19

82

82

   

Begroting (MF 17.10)

230

204

4.532

4.533

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 31

     

Toelichting

1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.