Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
36 435 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat
van het Ministerie van Defensie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Defensie,
K.H. Ollongren
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
1. Leeswijzer
De voorliggende tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de voorgestelde
wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 van hoofdstuk X van de begroting
van het Rijk.
Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het
niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
2. Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Inzet
Tabel 1 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.995.211
284.825
2.280.036
Uitgaven
1.365.727
– 78.938
1.286.789
Apparaatsuitgaven
0
0
0
Programmauitgaven
1.365.727
– 78.938
1.286.789
1.1
Programmauitgaven
1.365.727
– 78.938
1.286.789
Opdrachten
1.365.727
– 78.938
1.286.789
Crisisbeheersingsoperaties
1.349.082
– 79.997
1.269.085
Financiering nationale inzet krijgsmacht
2.779
207
2.986
Overige inzet
13.866
852
14.718
Ontvangsten
2.332
48.000
50.332
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 284,8 miljoen. Deze mutatie
is het gevolg van een verhoging door additioneel budget voor leveringen aan Oekraïne.
De bijbehorende uitgaven zullen plaatsvinden in meerdere jaren.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 78,9 miljoen, met name vanwege een
daling van € 80,0 miljoen bij de Crisisbeheersingsoperaties. Deze mutatie is enerzijds
het gevolg van een verhoging door additioneel budget voor leveringen aan Oekraïne.
Anderzijds wordt het budget op Artikel 1 verlaagd door de overheveling van budget
naar het DMF voor de vervanging van materieel uit eigen voorraad dat is geleverd aan
Oekraïne.
Toelichting op de ontvangsten
De mutatie van € 48,0 miljoen betreft de verwachte ontvangsten aan co-financiering
voor een aantal militaire goederen die aan Oekraïne worden geleverd.
2.2 Artikel 2 Koninklijke Marine
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.018.974
25.802
1.044.776
Uitgaven
1.002.329
27.302
1.029.631
Apparaatsuitgaven
929.875
6.014
935.889
2.2
Apparaatsuitgaven
929.875
6.014
935.889
Personele uitgaven
907.925
3.685
911.610
Eigen personeel
828.973
2.311
831.284
Externe inhuur
8.077
– 351
7.726
Overige personele exploitatie
39.221
– 390
38.831
Kustwacht NL
8.857
382
9.239
Kustwacht CARIB
22.797
1.733
24.530
Materiële uitgaven
21.950
2.329
24.279
Overige materiële exploitatie
18.560
2.658
21.218
Kustwacht NL
96
6
102
Kustwacht CARIB
3.294
– 335
2.959
Programmauitgaven
72.454
21.288
93.742
2.1
Programmauitgaven
72.454
21.288
93.742
Opdrachten
72.454
21.288
93.742
Gereedstelling
16.751
– 299
16.452
Kustwacht NL
53.654
22.208
75.862
Kustwacht CARIB
2.049
– 621
1.428
Ontvangsten
12.324
0
12.324
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 25,8 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 27,3 miljoen. Dit wordt verklaard
door:
Opdrachten
De ophoging van het budget wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale
overboekingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de
kosten van de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord, Midden en Zuid van de Kustwacht
Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 17 miljoen. Het resterende deel wordt
veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
2.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.715.087
23.076
1.738.163
Uitgaven
1.715.087
25.274
1.740.361
Apparaatsuitgaven
1.628.717
29.739
1.658.456
3.2
Apparaatsuitgaven
1.628.717
29.739
1.658.456
Personele uitgaven
1.593.838
29.347
1.623.185
Eigen personeel
1.500.332
25.628
1.525.960
Externe inhuur
18.624
568
19.192
Overige personele exploitatie
74.882
3.151
78.033
Materiële uitgaven
34.879
392
35.271
Overige materiële exploitatie
34.879
392
35.271
Programmauitgaven
86.370
– 4.465
81.905
3.1
Programmauitgaven
86.370
– 4.465
81.905
Opdrachten
85.870
– 4.465
81.405
Gereedstelling
85.870
– 4.465
81.405
(Schade)vergoeding
500
0
500
Schadevergoeding overig
500
0
500
Ontvangsten
8.054
0
8.054
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 23,1 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 25,3 miljoen. Dit wordt
verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is gestegen met € 25,6 miljoen. Hiervan is € 16,0
miljoen het gevolg van gestegen pensioenafdrachten. Dekking wordt voornamelijk gevonden
in het gereedstellingsbudget en tevens in het budget voor overige materiele en personele
exploitatie. Deze herschikking is mogelijk vanwege een lager budget voor gereedstelling
dat met name wordt veroorzaakt door vrijval uit oefeningen (minder, kleiner in omvang/
duur en doorschuiven van oefeningen naar volgend jaar) als gevolg van inzet Oekraïne
en ondervulling personeel.
Daarnaast neemt CLAS opleidingstaken over van DOSCO. Daarom is er € 8,6 miljoen overgeheveld
van artikel 8 (DOSCO) naar eigen personeel op artikel 3.
2.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
800.593
8.734
809.327
Uitgaven
800.933
9.981
810.914
Apparaatsuitgaven
774.390
8.584
782.974
4.2
Apparaatsuitgaven
774.390
8.584
782.974
Personele uitgaven
745.237
3.449
748.686
Eigen personeel
647.361
– 1.884
645.477
Externe inhuur
4.400
3.000
7.400
Overige personele exploitatie
93.476
2.333
95.809
Materiële uitgaven
29.153
5.135
34.288
Overige materiële exploitatie
29.153
5.135
34.288
Programmauitgaven
26.543
1.397
27.940
4.1
Programmauitgaven
26.543
1.397
27.940
Opdrachten
26.543
1.347
27.890
Gereedstelling
26.543
1.347
27.890
(Schade)vergoeding
0
50
50
Schadevergoeding overig
0
50
50
Ontvangsten
12.111
0
12.111
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 8,7 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 10,0 miljoen. Deze stijging is met
name het gevolg van het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 8,2
miljoen).
Materiele uitgaven
Het budget voor de overige materiele exploitatie wordt verhoogd met € 5,1 miljoen.
Dit wordt verklaard door het bovengenoemde uitdelen van loon- en prijsbijstelling
over 2023.
2.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
666.385
4.574
670.959
Uitgaven
666.385
5.989
672.374
Apparaatsuitgaven
660.233
5.626
665.859
5.2
Apparaatsuitgaven
660.233
5.626
665.859
Personele uitgaven
634.447
7.295
641.742
Eigen personeel
604.947
5.602
610.549
Externe inhuur
3.875
181
4.056
Overige personele exploitatie
25.625
1.512
27.137
Materiële uitgaven
25.786
– 1.669
24.117
Overige materiële exploitatie
25.786
– 1.669
24.117
Programmauitgaven
6.152
363
6.515
5.1
Programmauitgaven
6.152
363
6.515
Opdrachten
6.152
363
6.515
Gereedstelling
6.152
363
6.515
Ontvangsten
6.354
0
6.354
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 4,6 miljoen miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 6,0 miljoen. Dit wordt
verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 7,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een toename van het budget voor eigen personeel van € 5,6 miljoen.
Hiervan bestaat € 4,4 miljoen uit bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
aan de KMar, waarvan formatiebudget voor de inzet van Frontex in 2023 de grootste
is (€ 2,7 miljoen).
2.6 Artikel 7 Commando Materieel en IT
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
700.433
13.533
713.966
Uitgaven
700.433
15.465
715.898
Apparaatsuitgaven
554.098
6.705
560.803
7.2
Apparaatsuitgaven
554.098
6.705
560.803
Personele uitgaven
532.804
5.086
537.890
Eigen personeel
481.702
2.427
484.129
Externe inhuur
31.552
1.501
33.053
Overige personele exploitatie
19.550
1.158
20.708
Materiële uitgaven
21.294
1.619
22.913
Overige materiële exploitatie
21.294
1.619
22.913
Programmauitgaven
146.335
8.760
155.095
7.1
Programmauitgaven
146.335
8.760
155.095
Opdrachten
146.335
8.760
155.095
Gereedstelling
146.335
8.760
155.095
Ontvangsten
25.765
0
25.765
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 13,5 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard
door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt
met name veroorzaakt door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 2,7
miljoen) en het uitdelen van € 1,3 miljoen formatiebudget ten behoeve van Cyber readiness.
Opdrachten
Het budget voor de gereedstelling wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit betreft het
uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023.
2.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.495.309
12.725
1.508.034
Uitgaven
1.506.470
14.063
1.520.533
Apparaatsuitgaven
1.401.857
– 22.274
1.379.583
8.2
Apparaatsuitgaven
1.401.857
– 22.274
1.379.583
Personele uitgaven
946.548
– 8.600
937.948
Eigen personeel
706.210
– 17.914
688.296
Externe inhuur
26.701
4.509
31.210
Overige personele exploitatie
195.387
4.805
200.192
Attaches
18.250
0
18.250
Materiële uitgaven
455.309
– 13.674
441.635
Overige materiële exploitatie
448.720
– 14.104
434.616
Attaches
6.589
430
7.019
Programmauitgaven
104.613
36.337
140.950
8.1
Programmauitgaven
104.613
36.337
140.950
(Schade)vergoeding
104.613
36.337
140.950
Schadevergoeding overig
8.239
761
9.000
Nationaal Fonds Ereschuld
91.424
38.576
130.000
Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
4.950
– 3.000
1.950
Ontvangsten
68.995
0
68.995
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen zijn met € 12,7 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven
die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 14,1 miljoen. Dit wordt
verklaard door:
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 17,9 verlaagd. Mede door krapte
op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele vulling verwacht en is er budget overgeheveld
voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 4,3 miljoen) en wordt
€ 5,0 miljoen gebruikt ter dekking van tekorten elders op de begroting, onder andere
vanwege de hogere energieprijzen en het voorziene tekort op het Nationaal Fonds Ereschuld.
Het budget is met € 8,6 miljoen verlaagd doordat ROC-personeel overgegaan is naar
het CLAS. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeheveld van de DOSCO-begroting naar de begroting
van de Bestuursstaf. Dit betreft de overheveling van de arbeidsvoorwaardengelden voor
2023, aanvullend op de budgetoverheveling in 2022, vanwege de overgang van de Diensten
Geestelijke Verzorging (DGV) van het DOSCO naar de Bestuursstaf. Een aantal kleine
herschikkingen leidt tot een verhoging van het budget met € 2,7 miljoen.
Materiële uitgaven
Overige materiële exploitatie
Het budget voor de overige materiële exploitatie is per saldo met € 14,1 miljoen verlaagd.
Als gevolg van ontvangen prijsbijstelling is het budget met € 17,6 miljoen verhoogd.
Daarnaast zorgen diverse budgetoverhevelingen per saldo voor een verlaging van het
budget. Zo is een bedrag van € 22,2 miljoen overgeheveld naar het Nationaal Fonds
Ereschuld om de gestegen uitgaven te dekken.
Daarnaast heeft een administratieve correctie plaatsgevonden waarbij € 5,0 is overgeheveld
naar het budget voor de overige personele exploitatie. Ontvangsten voor indirecte
kosten die betrekking hebben op de exploitatie van de F-35 zijn overgeheveld naar
de personele uitgaven (€ 2,6 miljoen) en tevens is € 1,0 miljoen overgeheveld naar
de personele uitgaven voor uitgaven die samenhangen met huisvesting in opdracht van
de KMar. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verlaging van het budget met
€ 0,9 miljoen.
Schadevergoeding
Nationeel Fonds Ereschuld
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) is verhoogd met € 38,6 miljoen,
omdat er dit jaar naar verwachting meer claims uitbetaald zullen gaan worden aan veteranen
die een beroep op dit fonds doen en het oorspronkelijke budget hier niet toereikend
voor was. Meerdere overschotten op de DOSCO-begroting zijn hiervoor aangewend en grotendeels
wordt dit gedekt uit het budget voor de overige materiële exploitatie (€ 22,2 miljoen).
3. Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 9 Algemeen
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
204.156
28.152
232.308
Uitgaven
204.156
28.152
232.308
9.1
Programmauitgaven
204.156
28.152
232.308
Subsidies (regelingen)
43.326
3.211
46.537
Subsidies
43.326
3.211
46.537
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
51.342
20.252
71.594
Kennisopbouw TNO via EZ
47.265
16.738
64.003
Kennisopbouw NLR via EZ
1.922
2.137
4.059
Kennisopbouw MARIN via EZ
2.072
1.372
3.444
Overige Bijdragen
83
5
88
Opdrachten
15.355
– 33
15.322
Opdrachten beleid
11.052
25
11.077
opdrachten milieu beleid
4.316
– 71
4.245
overige opdrachten
– 13
13
0
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
69.165
4.080
73.245
Bijdrage aan de NAVO
61.840
4.861
66.701
Bijdrage aan internationale samenwerking
6.110
434
6.544
Overige bijdragen
1.215
– 1.215
0
Bekostiging
4.051
239
4.290
Bekostiging diverse instellingen
4.051
239
4.290
Inkomensoverdrachten
706
36
742
Overige bijdragen
706
36
742
(Schade)vergoeding
20.211
367
20.578
Schadevergoeding overig
1.680
85
1.765
Regeling Chroom 6 Defensie
6.231
282
6.513
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020
12.300
0
12.300
Ontvangsten
1.600
0
1.600
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 28,2 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 28,2 miljoen. Dit wordt verklaard
door:
Subsidies
Het subsidiebudget wordt verhoogd met € 3,2 miljoen. Dit wordt verklaard door het
uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Het budget voor Kennisopbouw NLR via EZ en Kennisopbouw TNO via EZ is verhoogd met
respectievelijk € 2,1 en € 16,7 miljoen. Dit is met name het gevolg van de opdracht
tot uitvoeren van de Defensienota 2022 (€ 2,1 en € 12,6 miljoen respectievelijk).
De middelen dragen bij aan het versterken van de aanwezige kennis binnen defensie
door het starten, regelen, plannen en begeleiden van extra kennisopbouw. Daarnaast
dragen de middelen bij aan het voldoen aan de informatiebehoeften en het helpen ontwikkelen
van capaciteiten, grote investeringsprojecten en daadwerkelijke operaties.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties wordt verhoogd met
€ 4,1 miljoen. Dit wordt verklaard door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling
over 2023.
3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.658.501
83.325
1.741.826
Uitgaven
1.658.501
85.703
1.744.204
10.2
Apparaatsuitgaven
1.658.501
85.703
1.744.204
Personele uitgaven
1.611.414
97.147
1.708.561
Eigen personeel
352.331
15.806
368.137
Externe Inhuur
20.173
2.014
22.187
Overige personele exploitatie
23.497
2.823
26.320
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
1.215.413
76.504
1.291.917
Materiële uitgaven
47.087
– 11.444
35.643
Overige materiele exploitatie
47.087
– 11.444
35.643
Ontvangsten
7.853
264
8.117
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 83,3 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 85,7 miljoen.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 97,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt
doordat het budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) met € 51,4 miljoen
wordt verhoogd vanwege het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023. Het
uitgavenbudget stijgt daarnaast met € 24,7 miljoen als gevolg van een correctie in
de uitbetaling van UKW-budget aan UKW-ers ingestroomd voor 01-07-2020.
Daarnaast worden de hogere personele uitgaven verklaard door een hoger budget voor
eigen personeel (€ 15,8 miljoen) door het toevoegen van 6,8 miljoen voor een kwaliteitsimpuls
stafcapaciteit van het kerndepartement, € 5,4 miljoen als onderdeel van een herschikking
binnen de middelen van het kerndepartement en € 2,5 miljoen budget vanwege het overhevelen
van de Diensten Geestelijke Verzorging van de artikel 8 DOSCO naar artikel 10 Apparaat
kerndepartement.
Materiële uitgaven
Het budget wordt met € 11,4 miljoen verlaagd als gevolg van een herschikking naar
eigen personeel (€ 5,4 miljoen) en externe inhuur (€ 5,1 miljoen).
3.3 Artikel 11 Geheim
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
18.185
630
18.815
Uitgaven
18.185
630
18.815
11.0
Geheim
18.185
630
18.815
Geheim
18.185
630
18.815
Geheim
18.185
630
18.815
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 0,6 miljoen toegenomen wat samenhangt
met de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 0,6 miljoen.
3.4 Artikel 12 Nog onverdeeld
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
500.591
– 398.329
102.262
Uitgaven
510.591
– 398.329
112.262
12.3
Nog onverdeeld Loon
303.069
– 267.875
35.194
Nog onverdeeld Loon
303.069
– 267.875
35.194
Nog onverdeeld Loon
303.069
– 267.875
35.194
12.4
Nog onverdeeld Prijs
207.522
– 130.454
77.068
Nog onverdeeld Prijs
207.522
– 130.454
77.068
Nog onverdeeld Prijs
207.522
– 130.454
77.068
Ontvangsten
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 398,3 miljoen afgenomen wat samenhangt
met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 398,3 miljoen.
Nog onverdeeld Loon
De daling is het gevolg van kasschuif arbeidsvoorwaardenmiddelen. De kabinetsbijdrage
in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de
premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover
nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden
door middel van een kasschuif naar 2024 (€ 188,1 miljoen). Daarnaast daalt het uitgavenbudget
met € 24,7 miljoen vanwege een correctie in de uitbetaling van het UKW budget van
UKW-ers ingestroomd voor 01-07-2020. Tot slot is het budget naar beneden bijgesteld
vanwege het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 met € 55,1 miljoen.
Nog onverdeeld Prijs
De daling is het gevolg van het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023
van € 137,8 miljoen. Daarnaast wordt het uitgavenbudget met € 7,9 miljoen verhoogd
door een verschuiving van een deel van het budget van Defensie Open op Orde naar 2026.
Op deze wijze vindt er een betere aansluiting plaats tussen het budget en verwachte
behoeftestelling van de personele inzet en materiele behoefte van Defensie Open op
Orde.
3.5 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
5.403.495
61.837
5.465.332
Uitgaven
5.403.495
64.023
5.467.518
13.0
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
5.403.495
64.023
5.467.518
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
5.403.495
64.023
5.467.518
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
5.403.495
64.023
5.467.518
Ontvangsten
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De mutatie van € 64,0 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X
Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven
die op het fonds worden verantwoord.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
K.H. Ollongren, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.