Home
Kamerstukken

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

36 435 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2023 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Deltafonds (J)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de Regeling
rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken
II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter
dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als
praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard
de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige
mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van
€ 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van
artikelonderdeel is hiermee als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

=> 50 en < 200

=> 200 < 1000

=> 1000

2. Productartikelen

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen
x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.365.185

191.903

1.557.088

Uitgaven

556.930

29.533

586.463

1.01

Grote projecten waterveiligheid

76.720

3.709

80.429

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

62.006

2.997

65.003

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.610

1.688

1.01.03

Ruimte voor de rivier

8.519

412

8.931

1.01.04

Maaswerken

4.585

222

4.807

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

446.498

25.696

472.194

1.02.01

Planning waterveilgheid

37.780

– 6.820

30.960

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.938

2.032

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

408.718

32.516

441.234

1.03

Studiekosten

33.712

128

33.840

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

33.712

128

33.840

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

9.089

– 190

8.899

1.03.02

Overige studiekosten

Ontvangsten

169.280

12.955

182.235

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

169.280

12.955

182.235

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

166.745

12.947

179.692

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

2.535

2.543

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt
met € 192 miljoen verhoogd.

HWBP- waterschapsprojecten (€ 97,5 miljoen)

De subsidie-aanvraag van het waterschap Zwolle in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma
is hoger dan verwacht. Dit wordt opgevangen binnen het HWBP.

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 30,6 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling tranche 2023 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.

Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 68,1miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair
neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. De verplichtingenschuif
op dit artikel is met name gerelateerd aan mutaties op de over/onderprogrammering
van de kas.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van €-4,2 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 25,7 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 13,6 miljoen)

CA-middelen instandhouding (€ 74,4 miljoen)

In het Coalitieakkoord zĳn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud
en vernieuwing van de Rĳksinfrastructuur. Bĳ Voorjaarsnota 2023 zĳn deze middelen
van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel
(artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen
voor de korte termĳn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar
ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dĳken, duinen en dammen. Naast de
overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lĳn te brengen met
de programmering. Voor nadere toelichting zie bĳlage 4 Instandhouding van de ontwerpbegroting
Deltafonds 2024.

Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)

Als gevolg van de actualisering van de projectramingen in de eerste suppletoire begroting
is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders
op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing
die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023–2028 wordt € 163 miljoen
naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een
overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023–2028 waarvan € 75 miljoen in
2023.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ 78,8 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif
via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden
de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen
geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.

Desaldering (€ 13 miljoen)

Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een bĳdrage van derden toegevoegd.
Het gaat met name om bĳdragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,1 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening
(bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

289.054

– 116.997

172.057

Uitgaven

218.096

– 72.528

145.568

2.01

Aanleg waterkwantiteit

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

211.872

– 71.560

140.312

2.02.01

Planning zoeterwatervoorziening

2.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

211.872

– 71.560

140.312

2.03

Studiekosten

6.224

– 968

5.256

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

6.224

– 968

5.256

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

660

692

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt
met € 117 miljoen verlaagd.

Implusregel Ruimtelijke Adaptatie (€ – 53,4 miljoen), Zoetwatermaatregelen (€ -60,2
miljoen)

Beide posten zijn geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -3,4 miljoen.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -71,6 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening (€ -81,8 miljoen)

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelĳk. De
omvangrĳkste kasschuiven vinden plaats op de Impulsregeling Ruimtelĳke Adaptie en
zoetwatermaatregelen om de beschikbare bedragen beter in lĳn te brengen met de programmering.
Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren
geplaatst.

De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtelĳke Adaptie is noodzakelĳk omdat in de afgelopen
twee jaren bleek dat veel aanvragen worden ingediend in de laatste maand van het jaar.
Er is een termĳn van 13 weken voor het proces van beoordeling van de aanvragen en
afgeven van beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van € 60
miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling Ruimtelĳke Adaptatie
uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie maatregelen moeten zĳn uitgevoerd vóór
1 januari 2028.

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 10,2 miljoen)

2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
(bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

391.473

– 42.188

349.285

Uitgaven

387.061

– 42.188

344.873

3.01

Exploitatie

8.092

– 788

7.304

3.01.01

Exploitatie watermanagement

8.092

– 788

7.304

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.092

– 788

7.304

3.02

Onderhoud en vernieuwing

378.969

– 41.400

337.569

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

248.935

– 25.532

223.403

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

248.935

– 25.532

223.403

3.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

95.700

– 8.007

87.693

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

95.700

– 8.007

87.693

3.02.03

Vernieuwing

34.334

– 7.861

26.473

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt
met € 42 miljoen verlaagd.

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de
hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -41,4 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 18,3 miljoen)

CA-middelen instandhouding (€ – 59,5 miljoen)

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet
(bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

113.330

39.787

153.117

Uitgaven

331.856

23.288

355.144

4.02

GIV/PPS

331.856

23.288

355.144

4.02.01

GIV/PPS

331.856

23.288

355.144

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt
met € 39,8 miljoen verhoogd.

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 34,8 miljoen)

Afsluitdĳk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO (€ -21,6 miljoen)

Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de afwikkeling van het
opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitdĳk
nog gesprekken werden gevoerd tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten.
Inmiddels kan gemeld worden dat Rĳkswaterstaat en de opdrachtnemer hier gezamenlĳk
uitgekomen zĳn. Het onderhandelingsresultaat van de uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen.
Dit bedrag wordt bĳ deze begroting teruggeboekt naar de investeringsruimte op het
Deltafonds.

Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 26,6 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair
neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Dit betreft een
verplichtingenschuif op de Afsluitdijk om de verplichtingen aan te gaan voor aanvullende
prijsstijgingen.

Uitgaven

Artikel 4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 23,3 miljoen wordt veroorzaakt door de
loon- en prijsbijstelling 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld
naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden
de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prĳsbĳstelling.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven (bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

363.492

8.526

372.018

Uitgaven

361.260

11.022

372.282

5.01

Apparaat

269.688

12.004

281.692

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.801

102

1.903

5.01.02

Apparaatskosten RWS

267.887

11.902

279.789

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

267.887

11.902

279.789

5.02

Overige uitgaven

95.846

– 9.931

85.915

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

94.200

– 10.118

84.082

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

94.200

– 10.118

84.082

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.646

187

1.833

5.03

Investeringsruimte

– 4.274

8.949

4.675

5.03.01

Programmaruimte

– 4.274

8.949

4.675

5.03.02

Beleidsruimte

5.04

Reserveringen

5.04.01

Reserveringen

Ontvangsten

231.527

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

231.527

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt
met € 8,5 miljoen verhoogd.

De aanpassing van het verplichtingenbudget is nagenoeg geheel 1op1 gerelateerd aan
de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,0 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 15,4 miljoen)

SCM capaciteit (€ -3,5 miljoen)

De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op
een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen
worden binnen RWS.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1miljoen.

Artikel 5.02 Overige uitgaven

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -9,9 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 4,7 miljoen)

CA-middelen instandhouding (€ -13,7 miljoen)

In het Coalitieakkoord zĳn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud
en vernieuwing van de Rĳksinfrastructuur. Bĳ Voorjaarsnota 2023 zĳn deze middelen
van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel
(artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen
overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze
dĳken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om
de bedragen in lĳn te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie bĳlage
4 Instandhouding.

XII: Maatwerk KNMI-RWS (€ -1,0 miljoen)

Door Rĳkswaterstaat wordt budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht
die het KNMI voor Rĳkswaterstaat verricht.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,9 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ -8,8 miljoen)

Kasschuif binnen Deltafonds (€ 16,1 miljoen)

Natuurcompensatie Perkpolder (€ -1,7 miljoen)

Bĳ de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bĳ het project Natuur Compensatie
Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege
de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni
2022 heeft de Minister ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen
in het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden. Conform het zorgplichtartikel
13 van de Wet Bodembescherming is Rĳkwaterstaat als toepasser verantwoordelĳk voor
de TGG en zal Rĳkswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht. Voor de financiering
van dee kosten wordt € 1,7 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt
naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit.

SCM capaciteit (€ 3,5 miljoen)

De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op
een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen
worden binnen RWS.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,2 miljoen.

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
(bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Ontvangsten

1.608.637

– 70.657

1.537.980

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.608.637

– 70.657

1.537.980

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.608.637

– 70.657

1.537.980

Toelichting

Ontvangsten

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 86,5 miljoen)

HXII: Cyber en Vitaal middelen DF (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord
voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal voor de begrotingsjaren
2023 en verder. Het sluit aan bĳ de doelen uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie
(NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie(IWCS) in wording. Deels zĳn het middelen
om uitvoering te geven aan Europese richtlĳnen die nieuwe eisen stellen aan de weerbaarheid
van vitale organisaties.

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat (€ -1,8 miljoen)

Het betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in
het Nationaal Programma Landelĳk Gebied.

Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)

Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd
op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in balans
gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal
is. Vanuit de periode 2023–2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven.
Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475 miljoen
in de periode 2023–2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.

Diverse kleine aanpassingen (€ -2,3 miljoen).

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen
x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

195.401

14.921

210.322

Uitgaven

154.277

– 6.829

147.448

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

71.820

3.472

75.292

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

71.820

3.472

75.292

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

46.027

– 8.579

37.448

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

34.870

– 7.757

27.113

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.700

7.02.02

Planning waterkwaliteit

11.157

– 822

10.335

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.408

178

3.630

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

36.430

– 1.722

34.708

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

36.430

– 1.722

34.708

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

6.980

337

7.317

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt
met € 14,9 miljoen verhoogd.

Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 8,2 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. De belangrijkste op dit artikel
zijn KRW € 25,4 miljoen, Programma Aanpak Grote Wateren € – 16,3 miljoen en Grevelingen
€ -1,0 miljoen.

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 4,9 miljoen)

Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,1 miljoen).

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 3,5 miljoen)

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -8,6 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prĳsbĳstelling 2023 (€ 1,5 miljoen)

Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)

Kasschuif binnen Deltafonds (€ -11,8 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zĳn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelĳk. Door middel van een kasschuif
via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren
geplaatst. De kasschuif betreft de projecten Programmatische Aanpak Grote wateren
en Getij Grevelingen. Hiermee sluit de projectraming weer aan op de uitvoeringsplanning.

Download

Ondertekenaars

Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Datum:19 september 2023
Nummer:36435-J-2
Memorie van toelichting

Gerelateerde documenten

Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.

Eindtekst

26 oktober 2023

36435-J, eindtekst - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Eindtekst

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

25 september 2023

36435-J-3 36435 J Verslag (blanco) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

Begrotingswetsvoorstellen

19 september 2023

36435-J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingswetsvoorstellen