Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
36 435 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
De mutaties in deze Suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven,
overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen
en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van
VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de
volgende uitgangspunten toegepast:
– Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden mutaties op de instrumenten
toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de
uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2023.
– Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 en < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
2. Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
4.683.267
62.824
4.746.091
Uitgaven
3.224.933
– 278.176
2.946.757
1.10
Gezondheidsbeleid
1.036.125
– 104.787
931.338
Subsidies (regelingen)
39.210
2.188
41.398
(Lokaal) gezondheidsbeleid
38.937
2.172
41.109
Overige
273
16
289
Opdrachten
11.547
2.111
13.658
(Lokaal) gezondheidsbeleid
11.547
2.111
13.658
Bijdrage aan agentschappen
168.923
7.277
176.200
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
125.466
10.027
135.493
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
41.160
– 3.106
38.054
Overige
2.297
356
2.653
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
361.442
31.059
392.501
ZonMw: Programmering
361.442
31.059
392.501
Bijdrage aan medeoverheden
455.003
– 147.422
307.581
Lokale aanpak
454.863
– 140.251
314.612
Overige
140
– 7.171
– 7.031
1.20
Ziektepreventie
1.998.304
– 184.819
1.813.485
Subsidies (regelingen)
325.900
55.780
381.680
Ziektepreventie
31.288
49.991
81.279
Bevolkingsonderzoeken
188.188
5.574
193.762
Vaccinaties
106.424
215
106.639
Opdrachten
530.164
– 245.800
284.364
Ziektepreventie
475.699
– 214.905
260.794
Pandemische paraatheid
54.465
– 30.895
23.570
Bijdrage aan agentschappen
475.780
12.175
487.955
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
253.477
27.314
280.791
RIVM: Bevolkingsonderzoeken
49.481
– 1.399
48.082
RIVM: Vaccinaties
126.156
2.002
128.158
Pandemische paraatheid
46.653
– 15.742
30.911
Overige
13
0
13
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
146.980
– 29.223
117.757
LCCB
146.980
– 29.223
117.757
Bijdrage aan medeoverheden
519.480
22.249
541.729
Pandemische paraatheid
37.295
22.247
59.542
Overige
482.185
2
482.187
1.30
Gezondheidsbevordering
158.548
10.124
168.672
Subsidies (regelingen)
82.570
4.341
86.911
Preventie van schadelijk middelengebruik
27.903
1.967
29.870
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
25.490
728
26.218
Letselpreventie
6.511
310
6.821
Bevordering van seksuele gezondheid
19.462
1.111
20.573
Overige
3.204
225
3.429
Opdrachten
13.456
559
14.015
Gezondheidsbevordering
13.456
559
14.015
Bijdrage aan agentschappen
4.617
136
4.753
Overige
4.617
136
4.753
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
166
8
174
Overige
166
8
174
Bijdrage aan medeoverheden
57.739
5.080
62.819
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
15.028
860
15.888
Seksuele gezondheid
42.711
4.220
46.931
1.40
Ethiek
31.956
1.306
33.262
Subsidies (regelingen)
29.088
1.142
30.230
Abortusklinieken
19.046
742
19.788
Medische ethiek
10.042
400
10.442
Opdrachten
421
19
440
Medische ethiek
421
19
440
Bijdrage aan agentschappen
2.447
145
2.592
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
2.447
145
2.592
Ontvangsten
33.903
54.318
88.221
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan agentschappen
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Het budget is verhoogd met € 7,7 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling. De overige
mutaties bedragen per saldo € 2,3 miljoen.
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
De reeds beschikbaar gestelde € 3,5 miljoen zijn overgeheveld naar artikel 9. Het
betreft middelen voor de uitvoering van publiek wetenschappelijke taken ten aanzien
van volksgezondheid, schone en gezonde leefomgeving, meteorologie, seismologie, aardobservatie
en klimaatverandering». Deze middelen zijn overgeheveld naar begrotingsartikel 9 op
het budget Eigenaarsbijdrage RIVM. Het budget is met € 2,1 miljoen verhoogd voor de
loon- en prijsbijstelling. Er is € 2,3 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van
BZK voor het aandeel van VWS in de Specifieke uitkering Kansrijke Wijk. De overige
mutaties bedragen per saldo € 0,6 miljoen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
Het budget is met € 15,7 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling.
Binnen de begroting van VWS is per saldo € 31,2 miljoen overgeheveld voor de uitvoering
van programma's door ZonMw. Het betreft onder andere middelen voor het programma Pandemische
Paraatheid (€ 5,2 miljoen), een samenhangend ondersteuningsprogramma op het gebied
van regionale samenwerking in het kader van het IZA (€ 7,9 miljoen), het Nationaal
Programma Hoofdzaken (€ 2,9 miljoen), het programma dagactiviteiten voor thuiswonende
mensen met dementie (€ 4,0 miljoen), het programma Social Trials (€ 1,1 miljoen),
het Stroomlijnen regulatoire processen geneesmiddelen (€ 1,0 miljoen), het programma
Reablement dit betreft het ophalen bundelen ontwikkelen en delen van kennis en ervaring
(€ 1,2 miljoen), het programma Transforming Health and Care Systems partnerschapen
(€ 1,0 miljoen) en COVID-onderzoeken (€ 7,9 miljoen).
Door de vertraging in de uitvoering van onder andere de programma's Kwaliteitsgelden
en Langdurige zorg is het budget verlaagd met € 15,4 miljoen.
De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.
Bijdragen aan medeoverheden
Lokale aanpak/overig
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Aan de financiering van de meerjarige specifieke uitkering is € 5,5 miljoen voor Welzijn
op recept toegevoegd.
Integraal zorgakkoord (IZA)
Om gemeenten in staat te stellen de doelen van het IZA te realiseren is bij 1e Suppletoire
begroting 2023 € 150 miljoen toegevoegd. Langs de weg van regiobeelden en regioplannen
wordt een regionale preventiestructuur ingericht en gewerkt aan de IZA-doelstellingen.
Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg.
De overige mutaties bedragen per saldo minus € 2,9 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Het budget is verhoogd met € 3,2 mljoen voor de nazorg van COVID-19 patiënten (C-support).
De overige muaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.
De landelijk coördinerende taken van de GGD'en zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan van
de LCCB naar de GGD-GHOR. De GGD-GHOR ontvangt hiervoor een subsidie waardoor de eerder
beschikbaar gestelde middelen van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (LCCB) zijn
toegevoegd aan het instrument subsidies (circa € 45 miljoen).
Bevolkingsonderzoeken
Het budget is met € 10,9 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling. Er is € 5,3 miljoen
overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra voor de
voorbereiding en implementatie om de NIPt in het landelijke screeningsprogramma in
te voeren.
Opdrachten
Ziektepreventie
De middelen voor vaccinaankopen in 2023 zijn meerjarig doorgeschoven en verdeeld over
de jaren 2024–2026. Daarnaast zijn er een aantal technische correcties uitgevoerd.
Voor 2023 heeft hierdoor een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 215 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Het budget is met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Er is
€ 5,3 miljoen overgeheveld van Subsidies, Bevolkingsonderzoek om de NIPT in het landelijke
screeningsprogramma in te kunnen voeren. Voor de RIVM-programma's Pandemische paraatheid
en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding is € 20,1 miljoen overgeheveld
van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie
is € 2,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de vaccinatie
tegen MPOX (apenpokken) is € 6,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben enkele technische
mutaties plaatsgevonden van beschikbare onderzoeksmiddelen naar het instrument Bijdrage
aan agentschappen voor ZonMw van cira € 10,9 miljoen. De overige mutaties bedragen
per saldo minus € 0,9 miljoen.
Pandemische paraatheid
Voor de RIVM programma's Pandemische paraatheid en Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding
is € 20,1 miljoen overgeheveld van het instrument Pandemische paraatheid. Voor de
in- en uitvoering van de Rotavirusvaccinatie is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het
instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Voor versterking van IV/ICT bij
het RIVM is € 7,4 miljoen toegevoegd aan dit instrument.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)
De landelijk coördinerende taken van de LCCB zijn vanaf 1 juli 2023 overgegaan naar
de GGD-GHOR en worden gefinancierd middels een subsidie. De middelen hiervoor zijn
daarom overgeboekt naar het instrument subsidies (circa € 45 miljoen). Daarnaast is
er sprake van € 15 miljoen extra kosten voor de LCCB over de uitvoering in 2022.
Bijdragen aan medeoverheden
Pandemische paraatheid
In het kader van de Nationale Rioolwatermonitoring is € 13,5 miljoen toegevoegd aan
dit instrument ten behoeve van de waterschappen. Voor de versterking van IV/ICT bij
de GGD'en is € 7,8 miljoen gereserveerd.
3. Gezondheidsbevordering
Bijdragen aan medeoverheden
Seksuele gezondheid
Het budget is met € 4,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling.
2.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve Zorg (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
3.851.805
5.241
3.857.046
Uitgaven
3.819.398
– 19.914
3.799.484
2.10
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
412.857
– 29.538
383.319
Subsidies (regelingen)
336.144
– 8.617
327.527
Medisch specialistische zorg
71.380
6.809
78.189
Curatieve ggz
12.566
– 319
12.247
Eerstelijnszorg
31.389
– 19.508
11.881
Lichaamsmateriaal
23.575
2.206
25.781
Medische producten
197.234
2.195
199.429
Opdrachten
55.645
– 23.118
32.527
Medisch specialistische zorg
7.947
– 4.260
3.687
Curatieve ggz
3.160
1.128
4.288
Eerstelijnszorg
20.990
– 13.161
7.829
Lichaamsmateriaal
2.364
– 810
1.554
Medische producten
21.184
– 6.015
15.169
Bijdrage aan agentschappen
20.068
2.031
22.099
aCBG
6.850
1.653
8.503
CIBG
13.218
– 322
12.896
Overige
0
700
700
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
1.000
0
1.000
Overig
1.000
0
1.000
Garanties
0
166
166
Overige
0
166
166
2.34
Ondersteuning van het zorgstelsel
3.406.541
9.624
3.416.165
Subsidies (regelingen)
144.323
27.500
171.823
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.396
80
1.476
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
72.935
2.399
75.334
Regeling veelbelovende zorg
31.480
1.796
33.276
Medisch specialistische zorg
24.123
– 5539
18.584
Curatieve ggz
512
– 471
41
Eerstelijnszorg
13.366
– 10.440
2.926
Overige
511
39.675
40.186
Bekostiging
3.130.308
6.664
3.136.972
Rijksbijdrage 18-
3.078.200
0
3.078.200
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
52.108
6.664
58.772
Inkomensoverdrachten
25.055
1.425
26.480
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
24.955
1.425
26.380
Overige
100
0
100
Opdrachten
58.798
– 25.129
33.669
Risicoverevening
2.073
111
2.184
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
10.489
1.056
11.545
Medisch specialistische zorg
9.196
– 3.629
5.567
Curatieve ggz
1.531
71
1.602
Eerstelijnszorg
756
230
986
Passende Zorg
18.296
– 13.776
4.520
Overige
16.457
– 9.192
7.265
Bijdrage aan agentschappen
39.468
26
39.494
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
8.749
536
9.285
Overige
30.719
– 510
30.209
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
8.589
– 862
7.727
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden
6.540
332
6.872
Overige
2.049
– 1.194
855
Ontvangsten
89.055
– 12.443
76.612
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Eerstelijnszorg
Over een groot deel van de beleidsmaatregelen waarvoor in het kader van IZA middelen
zijn gereserveerd wordt op dit moment nog bestuurlijk overlegd. De uitvoering van
de maatregelen is hierdoor vertraagd. Voor een specifiek aantal ZonMw-programma's
vindt hierom een kasschuif van € 4,1 miljoen plaats van 2023 naar latere jaren. Daarnaast
vallen de uitgaven van de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging lager uit
dan geraamd (€ 2 miljoen).
Verder zijn in het verleden subsidies met betrekking tot de geboortezorg verplaatst
van het budget subsidies eerstelijns zorg naar het budget subsidies medisch specialistische
zorg. Hiertoe is ook het budget voor deze subsidies verplaatst. In 2023 betreft dit
een bedrag van € 14,3 miljoen.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 19,5
miljoen lager uit.
Medische producten
VWS is voornemens om op basis van de Begrotingswet subsidie te verlenen voor vijf
jaar van maximaal € 4,5 miljoen, waarvan maximaal € 0,7 miljoen in 2023, aan de BioTech
Training Facility, gevestigd in Leiden, voor het realiseren van een Vaccine Knowledge
Centre welke voorziet in de behoefte van het opleiden van vakmensen, die kunnen worden
ingezet in de ontwikkeling en productie van vaccins en de overdracht van vaccinproductietechnologie
naar nationale en internationale bedrijven en overheden. De training van professionals
is met name bedoeld om de pandemische paraatheid te versterken door verbreding van
de inzetbare capaciteit in pandemische situaties; van productie tot toezicht en beoordeling.
Opdrachten
Eerstelijnszorg
Door vertraging in de bestuurlijke visievorming over het toekomstbestendig organiseren
van de eerstelijn, is ook de uitvoering van de plannen in het kader van Versterking
basiszorg vertraagd. Hierdoor vallen de uitgaven € 17,0 miljoen lager uit.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen hierdoor de uitgaven per saldo € 13,2
miljoen lager uit.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Eerstelijnszorg
Voor een aantal programma's zijn er middelen geschoven van 2023 naar 2024 en latere
jaren. Voor een subsidie in het kader van de digitalisering van de huisartsen (VIPP
OPEN) valt het budget in 2023 hierdoor € 2,8 miljoen lager uit. Voor activiteiten
in het kader van thuisarts.nl valt het budget in 2023 € 5 miljoen lager uit. Voor
het kennisprogramma huisartsengeneeskunde valt het budget in 2023 € 1,4 miljoen lager
uit.
Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven per saldo € 10,4
miljoen lager uit.
Overige
De beschikbare middelen voor de uitvoering van de subsidieregeling Coronabanen in
de zorg 2022 (€ 42,5 miljoen excl. uitvoeirngskosten) zijn van artikel 4 Zorgbreed
beleid overgeboekt naar artikel 2 Curatieve zorg. Naast een aantal kleinere mutaties
leidt dit tot € 39,7 miljoen hogere uitgaven.
Opdrachten
Passende zorg
Er is een bedrag van € 8,6 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen voor onder
andere Regionale Samenwerking ten behoeve van het organiseren van de Juiste Zorg op
de Juiste Plek voor mensen in Nederland conform het Integraal Zorgakkoord. Verder
is er een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt naar andere (sub)artikelen en het Zorginstituut
voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het basispakket (VVTB).
2.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
28.853.140
1.121.167
29.974.307
Uitgaven
28.968.266
796.977
29.765.243
3.10
Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
259.582
158.145
417.727
Subsidies (regelingen)
56.099
468
56.567
Toegang tot zorg en ondersteuning
9.684
588
10.272
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
5.833
– 2.889
2.944
Inclusieve samenleving
28.839
2.448
31.287
Kennis en informatiebeleid
8.845
290
9.135
Overige
2.898
31
2.929
Opdrachten
146.479
– 1.377
145.102
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
62.231
1.829
64.060
Toegang tot zorg en ondersteuning
2.283
95
2.378
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
2.551
212
2.763
Inclusiviteit
64.094
– 1.411
62.683
Kennis, informatie en innovatiebeleid
1.566
– 596
970
Overige
13.754
– 1.506
12.248
Bijdrage aan agentschappen
12.669
2.288
14.957
Overige
12.669
2.288
14.957
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
13.329
675
14.004
Doventolkvoorzieningen
13.329
675
14.004
Bijdrage aan medeoverheden
11.206
156.091
167.297
Overige
11.206
156.091
167.297
Storting/onttrekking begrotingsreserve
19.800
0
19.800
Stimuleringsregeling wonen en zorg
19.800
0
19.800
3.21
Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
28.708.684
638.832
29.347.516
Subsidies (regelingen)
203.473
– 33.986
169.487
Zorg merkbaar beter maken
117.076
– 38.043
79.033
Kennis, informatie en innovatiebeleid
26.178
1.414
27.592
Palliatieve zorg en ondersteuning
60.219
2.643
62.862
Bekostiging
28.307.826
665.300
28.973.126
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
4.858.500
– 34.700
4.823.800
Bijdrage Wlz
8.950.000
700.000
9.650.000
Overige
14.499.326
0
14.499.326
Opdrachten
28.495
– 7.186
21.309
Zorgdragen voor langdurige zorg
28.495
– 7.186
21.309
Bijdrage aan agentschappen
463
12
475
Algemeen
463
12
475
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
158.106
15.138
173.244
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
38.463
7.305
45.768
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
119.643
7.833
127.476
Bijdrage aan medeoverheden
10.321
– 446
9.875
Overige
10.321
– 446
9.875
Ontvangsten
9.193
858
10.051
Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking
Bijdragen aan medeoverheden
Voor de specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026 is € 150 miljoen overgeheveld van
artikel 1 Volksgezondheid. Het doel van deze regeling is dat gemeenten activiteiten
in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd
in het Integraal Zorgakkoord. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling toegevoegd
(ruim € 5 miljoen) en een budget voor de specialistische functies vrouwenopvang (€
bijna € 1 miljoen).
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
Pandemische paraatheid
Tijdens de COVID-pandemie is gebleken dat het nodig is om de hygiëne en infectiepreventie
en -bestrijding in de langdurige zorg te versterken en te borgen, zodat de sector
beter is voorbereid op nieuwe (pandemische) uitbraken van infectieziekten. Om de zorgaanbieders
hierbij te ondersteunen zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de
afspraken over pandemische paraatheid. Doel is te borgen dat er periodiek wordt geëvalueerd
of de infectiepreventie bij zorgaanbieders in de langdurige zorg op orde is (zoals
de IGJ aanbeveelt) en dat ze op basis hiervan de benodigde verbeteringen in gang zetten.
Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), namens de zorgkantoren, zijn bestuurlijke afspraken
gemaakt over de inzet en verantwoording van deze middelen via de reguliere kwaliteitsstructuren.
De middelen (€ 22,7 miljoen) worden naar de Wlz overgeheveld.
Groninger Zorgakkoord
Het Groninger Zorgakkoord is een convenant tussen verschillende partijen die de toekomst
van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. Een groot deel van de herbouwing
zal in toekomstige jaren gerealiseerd moeten worden, waardoor het beschikbare budget
(€ 10,1 miljoen) later nodig is.
Nationaal Programma Hoofdzaken
VWS stelt gedurende drie jaar middelen beschikbaar voor een kick-start van het Nationaal
Programma Hoofdzaken. Dit programma richt zich op de geïntegreerde aanpak van hersen-
en psychische aandoeningen, zowel ondersteuning en zorg als wetenschappelijk onderzoek
(€ 2,9 miljoen).
De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo
-€ -2,3 miljoen.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden
bijgesteld.
Bijdrage Wlz
De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg
een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen van het Centraal Planbureau wordt
verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden.
Opdrachten
Het beheer van het 2.0 systeem voor het persoonsgebonden budget wordt deels verzorgd
door de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heeft een overheveling van € 4,0 miljoen
van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan ZBO's plaatsgevonden.
De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo
€ 3,2 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank
De SVB verzorgt de uitvoering van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget uit,
waarbij ze ook kosten maakt voor het beheer van het PGB 2.0-systeem. De kosten vallen
€ 7,3 miljoen hoger uit dan geraamd.
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen
die intensieve zorg van ouders nodig hebben uit. De uitvoeringskosten van het CIZ
komen € 1,1 miljoen hoger uit dan geraamd. De overige mutaties en interne herschikkingen
leiden tot een mutatie van per saldo € 6,7 miljoen. Dit betreft o.a. de loonbijstelling
2023.
2.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beeld (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.202.062
45.751
1.247.813
Uitgaven
1.453.680
15.101
1.468.781
4.10
Positie cliënt en transparantie van zorg
66.831
– 4.818
62.013
Subsidies (regelingen)
44.785
– 5.419
39.366
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
16.948
913
17.861
Transparantie van zorg
27.537
– 6.296
21.241
Overige
300
– 36
264
Opdrachten
12.884
40
12.924
Ondersteuning cliëntorganisaties
4.000
214
4.214
Transparantie van zorg
3.356
– 250
3.106
Overige
5.528
76
5.604
Bijdrage aan agentschappen
9.162
561
9.723
CIBG
9.162
561
9.723
4.20
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
837.343
– 14.423
822.920
Subsidies (regelingen)
744.827
45.818
790.645
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
744.127
41.568
785.695
Overige
700
4.250
4.950
Opdrachten
77.766
– 60.942
16.824
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
77.766
– 61002
16.764
Overige
0
60
60
Bijdrage aan agentschappen
14.750
701
15.451
CIBG
14.750
701
15.451
4.30
Informatiebeleid
98.791
7.562
106.353
Subsidies (regelingen)
47.010
1.621
48.631
Informatiebeleid
36.682
1.136
37.818
Overige
10.328
485
10.813
Opdrachten
41.658
3.080
44.738
Informatiebeleid
35.785
2.743
38.528
Overige
5.873
337
6.210
Bijdrage aan agentschappen
10.123
2.861
12.984
Informatiebeleid
10.123
2.861
12.984
4.40
Inrichting zorgstelsel
274.434
21.153
295.587
Subsidies (regelingen)
400
23
423
Programma's zorgstelsel
400
23
423
Opdrachten
564
30
594
Overige
564
30
594
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
273.470
21.100
294.570
CAK
126.260
4.184
130.444
NZa
66.838
6.202
73.040
ZiNL
77.747
10.581
88.328
CSZ
1.600
81
1.681
Overige
1.025
52
1.077
4.50
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
176.281
5.627
181.908
Subsidies (regelingen)
4.051
159
4.210
Algemeen
4.051
159
4.210
Bekostiging
167.709
3.139
170.848
Zorg en welzijn
167.709
3.139
170.848
Opdrachten
– 1.000
2.000
1.000
Zorg
– 1.000
2.000
1.000
Bijdrage aan medeoverheden
5.521
329
5.850
Overige
5.521
329
5.850
Ontvangsten
11.153
3.062
14.215
Toelichting
4. 2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden op de stand vastgestelde begroting
(incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) op de onderdelen subsidies en
opdrachten. Hier was per abuis de onjuiste stand opgenomen in de 1e Suppletoire begroting
2023.
Subsidies
Het verschil wordt veroorzaakt door onder andere het overhevelen van budget ten behoeve
van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg naar artikel 2.3.
Daarnaast is er ruimte ingeleverd op de begroting van ruim € 26 miljoen voor onder
andere het dossier Zeggenschap, Nationale Zorgreserve en Duurzaamheid en Gezondheid.
Opdrachten
Dit betreft een correctie boeking van opdrachten naar het instrument subsidies, betreffende
een overboeking bij de 1e Suppletoire begroting 2023 die per abuis van het instrument
subsidies in plaats van opdrachten naar het Ministerie van BZK is overgeboekt voor
middelen ten behoeve van excuses voor het slavernijverleden.
4.4 Inrichting zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
De hogere uitgaven (€ 10,5 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd
uit overboekingen vanuit andere (sub)artikelen ter hoogte van € 5,5 miljoen. Deze
boekingen vloeien voort uit onder andere het Integraal Zorgakkoord en de Beleidsagenda
toekomstbestendige acute zorg.
Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld uit Coalitieakkoord Passende zorg van
ruim € 5 miljoen voor onder andere het verbreden en verbeteren van de toets op het
basispakket (VVTB). In het kader hiervan verricht het Zorginstituut diverse werkzaamheden.
2.5 Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
172.219
8.838
181.057
Uitgaven
141.836
8.838
150.674
5.30
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
141.836
8.838
150.674
Subsidies (regelingen)
95.364
6.288
101.652
Kennis en informatiebeleid
13.054
1.140
14.194
Jeugdbeleid
44.797
3.515
48.312
Jeugdstelsel
37.513
1.633
39.146
Opdrachten
14.407
678
15.085
Kennis en informatiebeleid
2.337
173
2.510
Jeugdbeleid
11.484
476
11.960
Jeugdstelsel
586
29
615
Bijdrage aan agentschappen
1.439
88
1.527
Overige
1.439
88
1.527
Bijdrage aan medeoverheden
30.383
1.772
32.155
Overige
30.383
1.772
32.155
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
243
12
255
Overige
243
12
255
Ontvangsten
2.085
315
2.400
Toelichting
Subsidies
De verhoging van het subsidiebudget van circa € 6,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt
door compensatie voor de loon- en prijsbijstelling. De overige mutaties op dit budget,
betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale
samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
2.6 Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
681.644
31.568
713.212
Uitgaven
677.203
31.568
708.771
6.40
Sport verenigt Nederland
677.203
31.568
708.771
Subsidies (regelingen)
243.047
16.093
259.140
Sportakkoord
150.480
9.635
160.115
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
76.663
5.211
81.874
Kennis en innovatie
15.904
1.247
17.151
Inkomensoverdrachten
18.745
859
19.604
Financiële voorziening topsporters
18.745
859
19.604
Opdrachten
8.514
1.058
9.572
Sportakkoord
8.287
1.046
9.333
Kennis en innovatie
227
12
239
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
3.159
155
3.314
Dopingautoriteit
3.159
155
3.314
Bijdrage aan medeoverheden
404.285
12.286
416.571
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
404.285
12.286
416.571
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
500
0
500
Dopingbestrijding
500
0
500
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
– 1.047
1.117
70
Sportakkoord
– 1.047
1.117
70
Ontvangsten
47.840
4.184
52.024
Toelichting
Subsidies
Sportakkoord
Het budget is met € 7,1 miljoen verhoogd voor deloon- en prijsbijstelling. Daarnaast
heeft binnen Artikel 6 een administratieve correctie van € 2,3 miljoen en een mutatie
tussen financiële instrumenten van € 0,6 miljoen plaatsgevonden. Ook is in verband
met de uitvoering van beleid een bedrag van € 0,4 miljoen gemuteerd naar andere artikelonderdelen
op de VWS-begroting.
Duurzame en toegankelijke accommodaties
Het budget is met € 2,9 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast
heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van € 2,3 miljoen plaatsgevonden.
Bijdrage aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke accommodaties
Het budget is met € 13,4 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Daarnaast
heeft een administratieve correctie binnen artikel 6 van – € 1,1 miljoen plaatsgevonden.
2.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering
WOII (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
206.403
6.699
213.102
Uitgaven
211.370
6.699
218.069
7.10
De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering
aan WOII
29.273
– 1.780
27.493
Subsidies (regelingen)
28.209
– 1.803
26.406
Nationaal Comité
7.950
351
8.301
Nationale herinneringscentra
2.871
154
3.025
Herinnering Indisch Molukse Doelgroep
1.069
61
1.130
Zorg- en dienstverlening
6.549
374
6.923
Overige
9.770
– 2.743
7.027
Bekostiging
400
0
400
Overige
400
0
400
Opdrachten
438
23
461
Overige
438
23
461
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
226
0
226
Overige
226
0
226
7.20
Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII
182.097
8.479
190.576
Inkomensoverdrachten
172.334
8.180
180.514
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
172.334
8.180
180.514
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
9.763
299
10.062
Sociale Verzekeringsbank
8.863
449
9.312
Pensioen- en Uitkeringsraad
900
– 150
750
Ontvangsten
2.901
438
3.339
Toelichting
Door de verhoging van het minimumloon in 2023 moeten de oorlogspensioenen op grond
van de V&O (Verzetsdeelnemers en Oorlosgsgetroffenen) wetten en regelingen ook worden
verhoogd. De oorlogspensioenen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg hiervan
is er € 8,2 miljoen aanvullend budget nodig om de oorlogspensioenen te kunnen betalen.
2.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
(bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
8.437.449
2.500
8.439.949
Uitgaven
8.437.449
2.500
8.439.949
8.10
Tegemoetkoming specifieke kosten
8.437.449
2.500
8.439.949
Inkomensoverdrachten
8.437.449
2.500
8.439.949
Zorgtoeslag
8.369.500
2.500
8.372.000
Tegemoetkoming specifieke kosten
67.949
0
67.949
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd.
3. Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 9 Algemeen
Tabel 10 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
26.276
10.110
36.386
Uitgaven
29.869
10.110
39.979
9.10
Internationale samenwerking
10.529
3.350
13.879
Bijdrage aan agentschappen
1.175
0
1.175
Overige
1.175
0
1.175
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
9.354
3.350
12.704
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
4.397
0
4.397
EMA
3.723
350
4.073
Overige
1.234
3.000
4.234
9.20
Verzameluitkering
200
0
200
Bijdrage aan medeoverheden
200
0
200
Overige
200
0
200
9.30
Eigenaarsbijdrage
14.140
6.760
20.900
Bijdrage aan agentschappen
14.140
6.760
20.900
Eigenaarsbijdrage RIVM
14.140
6.760
20.900
9.40
Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
5.000
0
5.000
Garanties
5.000
0
5.000
Overige
5.000
0
5.000
Ontvangsten
1.500
0
1.500
Toelichting
Internationale samenwerking
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Overige
De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) houdt zich bezig met de
ontwikkeling van pandemische vaccins, zoals voor COVID-19. Hiervoor wordt in de periode
2023–2026 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar gesteld.
3. Eigenaarsbijdrage
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De Eigenaarsbijdrage RIVM wordt met € 6,8 miljoen bijgesteld. Vanuit het Ministerie
van OCW wordt een meerjarige overheveling gedaan van € 4,4 miljoen. Dit betreft middelen
vanuit het Wetenschapsfonds t.b.v. de RIVM kennisbasis. Tenslotte is loon- en prijsbijstelling
uitgekeerd ad € 1 miljoen.
3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Tabel 11 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
608.804
25.171
633.975
Uitgaven
625.934
25.171
651.105
10.30
Kerndepartement
474.050
21.886
495.936
Personele uitgaven
377.541
18.463
396.004
Eigen personeel
267.731
15.903
283.634
Eigen personeel
2.211
0
2.211
Externe inhuur
104.988
2.411
107.399
Overige
2.611
149
2.760
Materiële uitgaven
96.509
3.423
99.932
ICT
15.661
1.523
17.184
Bijdrage SSO's
63.531
1.307
64.838
Overig
1.250
0
1.250
Overige
16.067
593
16.660
10.40
Inspecties
115.666
1.872
117.538
Personele uitgaven
91.843
1.872
93.715
Eigen personeel
90.474
1.800
92.274
Externe inhuur
1.111
57
1.168
Overige
258
15
273
Materiële uitgaven
23.823
0
23.823
ICT
9.426
0
9.426
Bijdrage SSO's
3.950
0
3.950
Overige
10.447
0
10.447
10.50
SCP en Raden
36.218
1.413
37.631
Personele uitgaven
26.172
1.580
27.752
Eigen personeel
24.113
1.521
25.634
Externe inhuur
2.059
59
2.118
Materiële uitgaven
10.046
– 167
9.879
ICT
3.489
0
3.489
Bijdrage SSO's
399
– 98
301
Overige
6.158
– 69
6.089
Ontvangsten
10.994
1.008
12.002
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De personele uitgaven voor het kerndepartement worden middels deze Suppletoire begroting
met per saldo € 18,5 miljoen bijgesteld tot € 396 miljoen. Onderverdeeld in een verhoging
van het budget voor eigen personeel met € 15,9 miljoen, inhuur externen met € 2,4
miljoen en voor overige personele uitgaven met € 0,2 miljoen. Deze mutatie betreft
voor een groot deel de toedeling van de loon- en prijscompensatie van € 15,8 miljoen,
aan de relevante begrotingsonderdelen. Hiervan heeft € 14 miljoen betrekking op het
budget voor eigen personeel, € 1,7 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1
miljoen op de overige personele uitgaven.
Er heeft een herverdeling van de bij voorjaarsnota 2023 ingeboekte structurele onderuitputting
plaatsgevonden. Hierdoor wordt het budget voor personele uitgaven kerndepartement
verlaagd met in totaal € 3 miljoen, onderverdeeld in € 2,9 miljoen op het budget voor
eigen personeel en € 0,1 miljoen op het budget voor inhuur externen.
Vanuit de Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PDPP) vindt vanuit het opdrachtenbudget
de noodzakelijke structurele aanvulling plaats van de personele budgetten. Hiervan
heeft € 1,4 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeeel en € 0,4 miljoen
op het budget voor inhuur externen, samen € 1,8 miljoen.
Eigen personeel
De resterende bijstelling op het budget voor eigen personeel, ad € 3,4 miljoen, is
te verklaren uit de volgende mutaties. Ter dekking van de uitgaven aan eigen personeel
DUS-I, dat ingezet is op de uitvoering van regelingen, wordt vanuit VWS-opdrachtgevers
een budget van € 7,1 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel. Daarnaast is
voor de VWS-bijdrage aan het centrale opleidingspaspoort van het Leer- en Ontwikkelplein
een budget van € 0,6 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van SZW. Tenslotte leiden
diverse technische herschikkingen en kleinere mutaties tot een budgetverlaging van
€ 3,1 miljoen.
Inhuur externen
Naast bovenstaande mutaties resteert op het budget voor inhuur externen een bijstelling
van € 0,4 miljoen. In verband met de besluitvorming rondom het CoronaCheck-stelsel
is er sprake van een incidentele neerwaartse budgetbijstelling van € 4,8 miljoen.
Ten behoeve van de dienstverlening door het Programma RDO / I-Realisatie vindt vanuit
een aantal VWS- dienstonderdelen een incidentele budgetoverheveling plaats van € 1,3
miljoen. Een aantal kleinere technische herschikkingen en (interne) overhevelingen
leide tot een bijstelling van per saldo € 3,9 miljoen.
3.3 Artikel 11 Nog onverdeeld
Tabel 12 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
351.628
– 324.214
27.414
Uitgaven
358.143
– 331.051
27.092
11.4
Nog onverdeeld
358.143
– 331.051
27.092
Nog te verdelen
358.143
– 331.051
27.092
Loonbijstelling
306.507
– 302.535
3.972
Prijsbijstelling
41.964
– 32.307
9.657
Overige
9.672
3.791
13.463
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2023.
Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2023.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.