Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 360 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2022
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022–2023
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Mark Harbers
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt;
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3;
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2022 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -229 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in waterveiligheid is € -229 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:
– HWBP rijkskeringen Hollandse IJsselkering (€ -11 miljoen), omdat meer voorbereidingstijd nodig was. De opdrachtverstrekking staat nu gepland in 2023. Voorhavens noordelijke Lekdijk (€ -29 miljoen). De uitvoering van het project is in handen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en wordt gecombineerd uitgevoerd met hun opgave aan de dijktrajecten waar de voorhavens onderdeel van zijn. Het dijktraject heeft vertraging, waardoor het werk aan de voorhavens later opstart.
– HWBP waterschapsprojecten Zwolle (€ -135 miljoen), Sterke Lekdijk (€ -18 miljoen) en Lob van Gennep (€ -17 miljoen), omdat de kering beheerders de beschikkingsaanvraag verschoven hebben in verband met meer benodigde voorbereidingstijd.
– Steenbestoringen € -3,7 miljoen minder verplicht omdat uit onderzoek blijkt dat bij het traject Molenpolder geen bestorting nodig is.
– Minder studieopdrachten verstrekt dan was voorzien € -7,4 miljoen.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -7,9 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € 14 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. De hogere realisatie betreft HWBP-2 Waterschapsprojecten het project Markermeerdijken waarvoor het Hoogheemraadschap een hogere subsidie aanvraag heeft ingediend dan eerder werd verwacht.
1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -41,5 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft:
– HWBP-Rijksprojecten (€ -15,5 miljoen)
Het projectbudget Hollandse IJsselkering is in de Najaarsnota overgeheveld naar dit onderdeel. De realisatie zal echter in 2023 starten (€ -12,2 miljoen). Bij het project Marken is minder gerealiseerd (€ -3,2 miljoen). De vertraging van de uitvoering wordt veroorzaakt omdat de opdrachtnemer in oktober 2022 heeft aangegeven niet eerder te kunnen starten met de proefvakken dan februari 2023. Hierdoor is het project later opgestart.
– Bij het HWBP-Waterschapsprojecten ( ‒ 20,0 miljoen) De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het project HWBP-Zwolle.
– Het project Kribverruiming Pannerdensch kanaal heeft een lagere realisatie van € -4,2 miljoen. Door de weersinvloeden waren er minder werkbare dagen dan gepland.
– Het restant (€ -1,8 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -85,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -176 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -176 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:
– Zoetwatermaatregelen
Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -98,2 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.
– Implusregel Ruimtelijke Adaptatie
De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.
– Deltaplan zoetwater De verplichtingen realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -9,8 miljoen minder verplicht in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.
– In verband met afdrachten aan het BTW-compensatiefonds is de verplichtingenrealisatie € -6,8 miljoen lager.
– Ten aanzien van de regelingbevaarbaarheid, jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is € -6,9 miljoen minder verplicht.
– De post kleine mutaties betreft bij de verplichtingen € -3,3 miljoen.
Uitgaven
2.02 Aanleg zoetwatervoorziening
Op dit artikelonderdeel is € -82,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft
– Zoetwatermaatregelen
Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -19,5 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.
– Implusregel Ruimtelijke Adaptatie
De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.
– Deltaplan zoetwater De realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -4,9 miljoen minder gerealiseerd in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.
– BTW-afdracht Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € -3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.
– Het restant (€ -1,0 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 1,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,7 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 120,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichting
Bij het opstellen van de Najaarsnota was de aanname nog dat het volledige Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) in 2022 verplicht zou worden. Echter voor enkele in de WVSO opgenomen posten is het definitieve totaalbedrag nog in onderhandeling. Vaststelling hiervan wordt in 2023 verwacht. Aangezien het nog om onzekere bedragen gaat zijn deze nog niet als verplichting vastgelegd. Hierdoor is € 120,3 miljoen niet verplicht in 2022.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
Bij 2e suppletoire wet 2022 is dit artikel op het onderdeel Investeringsruimte verlaagd. Daarmee werd het beschikbare kasbedrag voor 2022 op nihil gebracht. Abusievelijk is deze verlaging ook op het beschikbare bedrag voor de verplichtingen aangebracht waarmee het beschikbare bedrag voor het aangaan van verplichtingen op € 2 miljoen negatief uitkomt. Zoals aangekondigd in de Decemberbrief (Kamerstuk 2022-2023, 36250-XII, nr. 4) betekent deze omissie een overschrijding van het beschikbare bedrag stand 2e suppletoire wet met € 2 miljoen.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 11,5 miljoen minder ontvangen dan begroot.
De lagere ontvangsten betreffen een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.
Verder wordt € 4,7 miljoen teruggestort naar de schatkist in verband met een op het Deltafonds ontvangen bijdrage van de EU voor de kosten Hoogwater Limburg. Deze kosten waren eerder uit de schatkist gefinancierd.
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -26 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -70 miljoen minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.
Verplichtingen
Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -69,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:
– MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € 43 miljoen minder verplicht dan voorzien.
– Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.
– DAW-projecten € -13,3 miljoen lagere verplichtingen realisatie.
– Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.
– Het restant (€ -2,2 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
Uitgaven
7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
Op dit artikelonderdeel is € -5,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De reden hiervoor is dat een aantal declaraties niet of niet tijdig zijn ontvangen, waardoor de financiële afwikkeling niet in 2022 heeft kunnen plaatsvinden. Dit is gebeurd bij de projecten Vispassages, Zeegrasherstel, Ruimbaan voor vissen, Mondingen Geleenbeek, Campagnebeek, Tielbeek en Tochtsloot. Daarnaast is de grondaankoop Fryslan vertraagd door onduidelijkheid over voortgang project Tacozijl.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is € -10,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.
– Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.
– Bijdrageregeling medicijnresten Van de geplande 10 aanvullende zuiveringen zijn er 4 gerealiseerd waarvan er 1 in 2022 functioneel in bedrijf is gegaan. De rest volgt in 2023. Vertraging is het gevolg van de coronacrisis, een tekort aan bouwmaterialen en capaciteitstekorten bij uitvoerders. In 2022 is € 3,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.
– Het restant (€ 1,9 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is € -9,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.
– Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.
– MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € -4,9 miljoen minder uitgegeven dan voorzien.
– Het restant (€ -2,3 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
Toelichting
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
109.499
90.301
2.095
785
73.126
20.000
71.852
0
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 10.952
25.723
82.614
621
‒ 1.043
1.074
‒ 670
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
98.547
116.024
84.709
1.406
72.083
21.074
71.182
0
Mutaties Miljoenennota 2023
5.087
5.989
4.372
72
3.721
1.088
13.701
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
103.634
122.013
89.081
1.478
75.804
22.162
84.883
0
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 8.702
8.702
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
94.932
130.715
89.081
1.478
75.804
22.162
84.883
0
Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid
0
14.235
‒ 14.235
Mutaties Slotwet 2021
14.235
‒ 14.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
109.167
116.480
89.081
1.478
75.804
22.162
84.883
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
448.187
600.070
610.129
354.501
434.388
381.290
488.569
539.858
388.485
318.239
275.117
530.005
322.166
271.769
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 41.859
‒ 124.032
‒ 142
228.960
35.438
‒ 63.531
‒ 14.908
‒ 34.964
0
34.815
34.815
34.814
5.416
‒ 5.413
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
406.328
476.038
609.987
583.461
469.826
317.759
473.661
504.894
388.485
353.054
309.932
564.819
327.582
266.356
Mutaties Miljoenennota 2023
38.019
34.822
10.763
9.307
15.742
72.530
4.793
1.718
46.520
23.913
‒ 21.409
3.908
18.736
36.457
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
444.347
510.860
620.750
592.768
485.568
390.289
478.454
506.612
435.005
376.967
288.523
568.727
346.318
302.813
Mutaties Najaarsnota 2022
13.801
‒ 17.479
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
458.148
493.381
620.750
592.768
485.568
390.289
478.454
506.612
435.005
376.967
288.523
568.727
346.318
302.813
Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 41.509
41.509
Mutaties Slotwet 2021
‒ 41.509
41.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
416.639
534.890
620.750
592.768
485.568
390.289
478.454
506.612
435.005
376.967
288.523
568.727
346.318
302.813
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
10.691
12.577
11.127
10.196
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
6.831
Mutaties Voorjaarsnota 2022
7.365
2.437
144
144
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
18.056
15.014
11.271
10.340
8.689
8.948
7.571
7.071
7.071
7.071
7.071
7.087
6.831
6.831
Mutaties Miljoenennota 2023
1.791
5.230
3.879
3.116
2.446
789
0
500
500
500
500
500
500
500
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
19.847
20.244
15.150
13.456
11.135
9.737
7.571
7.571
7.571
7.571
7.571
7.587
7.331
7.331
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 2.652
3.404
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
17.195
23.648
15.150
13.456
11.135
9.737
7.571
7.571
7.571
7.571
7.571
7.587
7.331
7.331
Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 6.484
6.484
Mutaties Slotwet 2021
‒ 6.484
6.484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
10.711
30.132
15.150
13.456
11.135
9.737
7.571
7.571
7.571
7.571
7.571
7.587
7.331
7.331
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
568.377
702.948
623.351
365.482
516.203
410.238
567.992
546.929
395.556
325.310
282.188
537.092
328.997
278.600
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid
522.931
607.076
705.967
595.207
550.598
347.781
552.414
511.965
395.556
360.125
317.003
571.906
334.413
273.187
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
567.828
653.117
724.981
607.702
572.507
422.188
570.908
514.183
442.576
384.538
296.094
576.314
353.649
310.144
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig
570.275
647.744
724.981
607.702
572.507
422.188
570.908
514.183
442.576
384.538
296.094
576.314
353.649
310.144
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid
536.517
681.502
724.981
607.702
572.507
422.188
570.908
514.183
442.576
384.538
296.094
576.314
353.649
310.144
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
166.404
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Mutaties Voorjaarsnota 2022
4.102
‒ 53
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
170.506
143.525
144.108
140.010
158.106
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Mutaties Miljoenennota 2023
19.546
21.083
6.837
1.468
‒ 6.070
9.106
8.932
8.921
‒ 4.795
9.571
9.649
8.866
10.123
10.073
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
190.052
164.608
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
Mutaties Najaarsnota 2022
13.744
‒ 13.744
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
203.796
150.864
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid
0
4.344
‒ 4.344
Mutaties Slotwet 2021
4.344
‒ 4.344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
208.140
146.520
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid
166.404
143.525
144.108
140.010
158.159
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid
170.506
143.525
144.108
140.010
158.106
159.201
159.344
159.195
176.129
182.899
184.315
168.084
192.376
165.200
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid
190.052
164.608
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig
203.796
150.864
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid
208.140
146.520
150.945
141.478
152.036
168.307
168.276
168.116
171.334
192.470
193.964
176.950
202.499
175.273
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
58.321
63.657
41.898
41.898
21.993
16.309
956
1.561
Mutaties Voorjaarsnota 2022
91.252
67.513
‒ 961
‒ 5.943
24.898
56.425
‒ 22
‒ 36
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
149.573
131.170
40.937
35.955
46.891
72.734
934
1.525
Mutaties Miljoenennota 2023
7.520
6.716
2.083
1.856
2.420
3.754
48
79
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
157.093
137.886
43.020
37.811
49.311
76.488
982
1.604
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 4.733
691
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
152.360
138.577
43.020
37.811
49.311
76.488
982
1.604
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 75.951
75.951
Overboeking naar BTW compensatiefonds
‒ 6.819
‒ 6.819
Mutaties Slotwet 2021
‒ 82.770
75.951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
69.590
214.528
43.020
37.811
49.311
76.488
982
1.604
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
4.668
5.150
4.789
3.637
2.200
2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2022
224
‒ 650
‒ 650
3.750
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
4.892
4.500
4.139
7.387
2.200
2.200
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
4.892
4.500
4.139
7.387
2.200
2.200
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 500
500
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten
4.392
5.000
4.139
7.387
2.200
2.200
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 2.517
2.517
Mutaties Slotwet 2021
‒ 2.517
2.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
1.875
7.517
4.139
7.387
2.200
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
62.989
68.807
46.687
45.535
24.193
18.509
956
1.561
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
154.465
135.670
45.076
43.342
49.091
74.934
934
1.525
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening
161.985
142.386
47.159
45.198
51.511
78.688
982
1.604
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Invest in zoetwaterv
156.752
143.577
47.159
45.198
51.511
78.688
982
1.604
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
71.465
222.045
47.159
45.198
51.511
78.688
982
1.604
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2021
0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Miljoenennota 2022
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Najaarsnota 2021
0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv
0
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
03 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.634
7.634
7.660
7.660
7.660
7.876
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
7.445
Mutaties Miljoenennota 2022
394
394
395
395
395
407
384
384
384
384
384
384
384
384
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
8.028
8.028
8.055
8.055
8.055
8.283
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
Mutaties Najaarsnota 2021
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
8.028
8.028
8.055
8.055
8.055
8.283
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
8.028
8.028
8.055
8.055
8.055
8.283
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
7.829
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
224.703
250.444
180.401
238.286
149.209
151.405
194.276
188.642
167.780
287.318
277.182
221.258
204.630
214.630
Mutaties Voorjaarsnota 2021
34.135
78.323
‒ 17.839
15.494
22.213
‒ 28.829
‒ 34.815
‒ 34.815
‒ 34.814
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
258.838
328.767
162.562
253.780
171.422
122.576
194.276
188.642
167.780
252.503
242.367
186.444
204.630
214.630
Mutaties Miljoenennota 2022
‒ 9.060
34.847
157.680
145.383
6.147
5.751
5.554
5.686
5.496
4.449
3.926
4.137
5.592
5.592
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
249.778
363.614
320.242
399.163
177.569
128.327
199.830
194.328
173.276
256.952
246.293
190.581
210.222
220.222
Mutaties Najaarsnota 2021
5.378
5.740
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
255.156
369.354
320.242
399.163
177.569
128.327
199.830
194.328
173.276
256.952
246.293
190.581
210.222
220.222
Saldo 2022: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing
0
‒ 1.747
1.747
Mutaties Slotwet 2021
‒ 1.747
1.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
253.409
371.101
320.242
399.163
177.569
128.327
199.830
194.328
173.276
256.952
246.293
190.581
210.222
220.222
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
232.337
258.078
188.061
245.946
156.869
159.281
201.721
196.087
175.225
294.763
284.627
228.703
212.075
222.075
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
266.472
336.401
170.222
261.440
179.082
130.452
201.721
196.087
175.225
259.948
249.812
193.889
212.075
222.075
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging
257.806
371.642
328.297
407.218
185.624
136.610
207.659
202.157
181.105
264.781
254.122
198.410
218.051
228.051
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang
263.184
377.382
328.297
407.218
185.624
136.610
207.659
202.157
181.105
264.781
254.122
198.410
218.051
228.051
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
261.437
379.129
328.297
407.218
185.624
136.610
207.659
202.157
181.105
264.781
254.122
198.410
218.051
228.051
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
0
EU bijdrage Hoogwater Limburg
0
4.714
Mutaties Slotwet 2022
4.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing
4.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Expl onderh vernieuw
0
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
4.714
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
21.842
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Mutaties Voorjaarsnota 2021
102.441
22.142
99.962
11.714
30.343
35.000
35.000
35.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
124.283
237.736
189.289
101.231
89.184
92.990
92.327
91.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Mutaties Miljoenennota 2022
4.294
5.273
3.944
2.476
2.162
2.812
2.800
2.787
967
954
951
945
949
938
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
128.577
243.009
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 55.546
55.546
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
73.031
298.555
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
Saldo 2022: Experimenteren cf art III Deltawet
0
‒ 426
426
Mutaties Slotwet 2021
‒ 426
426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
72.605
298.981
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
21.842
215.594
89.327
89.517
58.841
57.990
57.327
56.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
124.283
237.736
189.289
101.231
89.184
92.990
92.327
91.513
55.712
54.925
54.767
54.383
54.660
53.989
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet
128.577
243.009
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject
73.031
298.555
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet
72.605
298.981
193.233
103.707
91.346
95.802
95.127
94.300
56.679
55.879
55.718
55.328
55.609
54.927
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
249.947
241.017
246.533
252.198
247.099
246.842
246.429
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Mutaties Voorjaarsnota 2021
323
4.074
3.804
3.933
1.700
1.300
800
700
600
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
250.270
245.091
250.337
256.131
248.799
248.142
247.229
246.774
246.674
246.074
246.074
246.074
246.074
246.074
Mutaties Miljoenennota 2022
11.491
19.353
10.573
10.762
10.926
10.664
10.635
10.619
10.615
10.596
7.996
7.996
7.996
7.996
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
261.761
264.444
260.910
266.893
259.725
258.806
257.864
257.393
257.289
256.670
254.070
254.070
254.070
254.070
Mutaties Najaarsnota 2021
4.719
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
266.480
264.444
260.910
266.893
259.725
258.806
257.864
257.393
257.289
256.670
254.070
254.070
254.070
254.070
Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven
0
‒ 440
440
Mutaties Slotwet 2021
‒ 440
440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
266.040
264.884
260.910
266.893
259.725
258.806
257.864
257.393
257.289
256.670
254.070
254.070
254.070
254.070
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
70.641
68.696
69.013
69.339
69.462
69.298
65.706
65.381
65.381
65.381
65.381
65.340
65.340
65.340
Mutaties Voorjaarsnota 2021
358
352
353
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
352
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
70.999
69.048
69.366
69.691
69.814
69.650
66.058
65.733
65.733
65.733
65.733
65.692
65.692
65.692
Mutaties Miljoenennota 2022
34.853
26.307
3.581
3.597
3.603
5.457
3.409
3.393
3.393
3.393
3.393
3.391
3.391
3.391
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
105.852
95.355
72.947
73.288
73.417
75.107
69.467
69.126
69.126
69.126
69.126
69.083
69.083
69.083
Mutaties Najaarsnota 2021
23
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
105.875
95.355
72.947
73.288
73.417
75.107
69.467
69.126
69.126
69.126
69.126
69.083
69.083
69.083
Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven
0
‒ 312
312
Mutaties Slotwet 2021
‒ 312
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
105.563
95.667
72.947
73.288
73.417
75.107
69.467
69.126
69.126
69.126
69.126
69.083
69.083
69.083
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
3.500
21.016
7.425
27.425
18.585
141.608
37.325
27.325
17.325
16.200
16.200
16.200
360.325
343.049
Mutaties Voorjaarsnota 2021
7.221
‒ 750
0
0
145
1.724
0
0
‒ 330.550
5.413
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
10.721
20.266
7.425
27.425
18.730
143.332
37.325
27.325
17.325
16.200
16.200
16.200
29.775
348.462
Mutaties Miljoenennota 2022
‒ 6.164
‒ 8.050
15.852
3.456
382
‒ 1.197
29.524
41.339
55.714
56.266
57.902
57.699
42.669
24.909
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
4.557
12.216
23.277
30.881
19.112
142.135
66.849
68.664
73.039
72.466
74.102
73.899
72.444
373.371
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 4.557
3.832
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
16.048
23.277
30.881
19.112
142.135
66.849
68.664
73.039
72.466
74.102
73.899
72.444
373.371
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
16.048
23.277
30.881
19.112
142.135
66.849
68.664
73.039
72.466
74.102
73.899
72.444
373.371
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
15.317
19.170
94.988
131.395
136.425
144.278
135.400
71.000
213.600
256.800
211.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Voorjaarsnota 2021
20.000
40.000
65.000
145.000
‒ 15.000
‒ 25.000
25.000
40.000
40.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
35.317
59.170
159.988
276.395
121.425
119.278
160.400
111.000
253.600
256.800
211.800
211.800
211.800
211.800
Mutaties Miljoenennota 2022
‒ 35.317
‒ 46.670
‒ 104.525
‒ 212.895
‒ 45.917
15.222
26.100
13.000
‒ 57.800
‒ 20.300
25.100
‒ 1.000
‒ 1.000
‒ 1.000
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
12.500
55.463
63.500
75.508
134.500
186.500
124.000
195.800
236.500
236.900
210.800
210.800
210.800
Mutaties Najaarsnota 2021
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
12.500
55.463
63.500
75.508
134.500
186.500
124.000
195.800
236.500
236.900
210.800
210.800
210.800
Mutaties Slotwet 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
12.500
55.463
63.500
75.508
134.500
186.500
124.000
195.800
236.500
236.900
210.800
210.800
210.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
339.405
349.899
417.959
480.357
471.571
602.026
484.860
409.780
542.380
584.455
539.455
539.414
883.539
866.263
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
367.307
393.575
487.116
629.642
458.768
580.402
511.012
450.832
583.332
584.807
539.807
539.766
553.341
872.028
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
372.170
384.515
412.597
434.562
427.762
610.548
580.680
519.183
595.254
634.762
634.198
607.852
606.397
907.324
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten
372.355
388.347
412.597
434.562
427.762
610.548
580.680
519.183
595.254
634.762
634.198
607.852
606.397
907.324
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
371.603
389.099
412.597
434.562
427.762
610.548
580.680
519.183
595.254
634.762
634.198
607.852
606.397
907.324
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2021
286.033
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
286.033
Mutaties Miljoenennota 2022
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
286.033
Mutaties Najaarsnota 2021
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
286.033
Saldo 2022 Voordelig saldo DF
0
4
‒ 4
Mutaties Slotwet 2021
4
‒ 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
286.037
‒ 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
286.033
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
286.033
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten
286.033
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
286.037
‒ 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
1.255.727
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 91.642
94.902
239.092
402.052
103.052
41.652
41.152
41.052
40.952
352
352
352
‒ 324.782
352
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.069.777
1.663.306
1.579.570
1.618.600
1.318.845
1.331.038
1.229.108
1.114.221
1.055.190
1.098.400
977.074
1.191.860
962.113
1.256.079
Mutaties Miljoenennota 2022
44.597
80.534
127.715
5.255
33.214
80.484
94.459
71.959
71.959
71.959
69.359
69.359
69.359
69.359
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.114.374
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
Mutaties Najaarsnota 2021
11.458
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.125.832
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
EU bijdrage Hoogwater Limburg
0
‒ 4.713
Overboeking naar BTW compensatiefonds
‒ 6.819
‒ 6.819
Mutaties Slotwet 2021
‒ 11.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.114.300
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.161.419
1.568.404
1.340.478
1.216.548
1.215.793
1.289.386
1.187.956
1.073.169
1.014.238
1.098.048
976.722
1.191.508
1.286.895
1.255.727
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.069.777
1.663.306
1.579.570
1.618.600
1.318.845
1.331.038
1.229.108
1.114.221
1.055.190
1.098.400
977.074
1.191.860
962.113
1.256.079
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.114.374
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII
1.125.832
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.114.300
1.743.840
1.707.285
1.623.855
1.352.059
1.411.522
1.323.567
1.186.180
1.127.149
1.170.359
1.046.433
1.261.219
1.031.472
1.325.438
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
07 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
73.258
84.215
67.441
78.834
88.308
127.315
Mutaties Voorjaarsnota 2021
‒ 30.025
‒ 28.310
210
977
7.353
66.037
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
43.233
55.905
67.651
79.811
95.661
193.352
0
0
Mutaties Miljoenennota 2022
2.232
2.886
11.295
27.289
18.464
‒ 34.528
0
0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
45.465
58.791
78.946
107.100
114.125
158.824
0
0
Mutaties Najaarsnota 2021
9.997
‒ 8.997
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
55.462
49.794
78.946
107.100
114.125
158.824
0
0
Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 5.834
5.834
Mutaties Slotwet 2021
‒ 5.834
5.834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
49.628
55.628
78.946
107.100
114.125
158.824
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
21.767
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
Mutaties Voorjaarsnota 2021
5.324
0
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
27.091
26.288
40.760
41.374
55.967
71.228
34.444
21.494
21.494
21.494
Mutaties Miljoenennota 2022
7.248
11.856
12.604
4.686
4.388
5.176
1.778
1.110
1.110
1.110
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
34.339
38.144
53.364
46.060
60.355
76.404
36.222
22.604
22.604
22.604
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 14.040
12.191
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
20.299
50.335
53.364
46.060
60.355
76.404
36.222
22.604
22.604
22.604
Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 10.565
10.565
Mutaties Slotwet 2021
‒ 10.565
10.565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
9.734
60.900
53.364
46.060
60.355
76.404
36.222
22.604
22.604
22.604
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
8.450
6.100
11.000
9.513
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2021
13.086
8.080
6.597
‒ 2.950
‒ 3.400
‒ 2.900
‒ 4.400
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
21.536
14.180
17.597
6.563
‒ 1.400
‒ 900
‒ 4.400
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2022
1.755
2.664
2.056
7.223
2.265
1.665
4.665
265
265
265
265
265
265
265
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
23.291
16.844
19.653
13.786
865
765
265
265
265
265
265
265
265
265
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 4.385
8.525
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
18.906
25.369
19.653
13.786
865
765
265
265
265
265
265
265
265
265
Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 9.601
9.601
Mutaties Slotwet 2021
‒ 9.601
9.601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
9.305
34.970
19.653
13.786
865
765
265
265
265
265
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
103.475
116.603
119.201
129.721
146.275
200.543
34.444
21.494
21.494
21.494
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
91.860
96.373
126.008
127.748
150.228
263.680
30.044
21.494
21.494
21.494
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
103.095
113.779
151.963
166.946
175.345
235.993
36.487
22.869
22.869
22.869
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit
94.667
125.498
151.963
166.946
175.345
235.993
36.487
22.869
22.869
22.869
265
265
265
265
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit
68.667
151.498
151.963
166.946
175.345
235.993
36.487
22.869
22.869
22.869
265
265
265
265
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
602
Mutaties Voorjaarsnota 2021
400
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
1.002
Mutaties Miljoenennota 2022
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
1.002
Mutaties Najaarsnota 2021
‒ 569
569
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
433
569
Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit
0
197
‒ 197
Mutaties Slotwet 2021
197
‒ 197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
630
372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit
602
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit
1.002
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit
1.002
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit
433
569
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit
630
372
3.2 Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2022.
Toelichting
Artikel 1 Investeren in waterveilgheid
Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2027
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
0
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
86
69
2.581
2.580
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
1
48
48
afrondingen
1
Programma
87
71
2.799
2.798
Begroting (DF 1.01.01/02)
87
71
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
0
1
2.250
2.250
afrondingen
Programma
0
1
2.250
2.250
Begroting (DF 1.01.03)
0
1
Tabel 10 Maaswerken
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
3
3
115
115
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
19
20
399
399
2021
2021
afrondingen
Programma
22
23
514
514
Begroting (DF 1.01.04)
22
23
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
6
21
698
698
HWBP Waterschapsprojecten
353
373
6.841
6.841
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
6
9
149
149
180
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
6
6
28
28
Zandhonger Oosterschelde
0
11
11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
0
0
2
2
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
3
3
9
9
Meanderende Maas
0
1
8
1
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk
0
1
7
5
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
2
6
31
31
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
1
1
96
96
2023
2021
1
Monitoring Langsdammen Waal
0
0
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
0
0
89
89
Dijkversterking en herstel steenbekleding
0
0
830
830
2023
2023
afrondingen
2
1
Programma
379
422
8.984
8.795
Begroting (DF 1.02.02)
379
422
Overprogrammering (-)
0
0
1. De vertraging zit met name bij het deelproject de N307 in combinatie met amoveren van Roggebotsluis en Roggebotkering en is het gevolg van diverse problemen in de uitvoering, waarbij ook effecten van Covid en de Oekraïne-crisis met verminderde leveringszekerheid een rol spelen.
Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
23
22
2025
2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
11
11
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
177
174
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
101
105
2024
2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
326
326
Begroting DF 1.02.01
326
326
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
5
23
77
77
2024
Impuls ruimtelijke adaptie
42
83
201
205
Zoetwater maatregelen
21
44
241
244
Projecten Noordwest-Nederland
Marker wadden
0
2
1
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
0
0
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
1
84
84
2018/2029
2018/2029
Afrondingen
1
1
Programma
70
152
615
620
Begroting (DF 2.02.02)
70
152
1. In 2022 is budget beschikbaar gesteld voor het project Meanderende Maas (€ 8 miljoen), voor het verleggen van kabels en leidingen en grondverwerving.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 14 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
0
0
30
30
KRW 2e en 3e tranche
50
55
666
666
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
50
55
696
696
Begroting DF 7.01.01
50
55
Tabel 15 Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
1
5
65
65
Verruiming vaargeul Westerschelde
0
0
26
26
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
2
0
28
32
Grote wateren
0
9
198
198
2032
2032
afrondingen
‒ 1
Totaal programma
3
13
317
321
Begroting DF 7.02.01
3
13
Tabel 16 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
14
14
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
105
105
2028-2029
2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning
119
119
Begroting DF 7.02.02
119
119
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.