Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Beleidsartikel 1 KennisontwikkelingBudgettaire gevolgen van beleid3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatieBudgettaire gevolgen van beleid3.3 Beleidsartikel 3 InfrastructuurBudgettaire gevolgen van beleid4 BijlagenBijlage 1: Totaaloverzicht NGF-projecten
36 350 L Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (L) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022‒2023
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M. Adriaansens
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Opbouw 1e suppletoire begroting 2023
Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2023. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
1. Leeswijzer
2. Het overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
Ondergrenzen toelichtingen
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2023
Uitgaven 2024
Uitgaven 2025
Uitgaven 2026
Uitgaven 2027
Vastgestelde begroting 2023
1.195.710
2.444.052
2.391.517
2.497.217
2.438.919
Suppletoire mutaties
Project Toekomstbestendige leefomgeving voorwaardelijke toekenning
2
10.000
15.000
Project Toekomstbestendige leefomgeving
2
‒ 10.000
‒ 20.000
‒ 25.000
‒ 5.000
Project Health-RI
2
‒ 12.000
‒ 11.000
‒ 11.000
‒ 8.000
Project NL2120
2
‒ 10.197
‒ 10.194
‒ 14.004
‒ 12.216
Project Groeiplan Watertechnologie
2
‒ 15.980
‒ 13.426
‒ 13.095
‒ 13.015
Project Dutch Metropolitan Innovations
2
‒ 10.303
‒ 20.005
‒ 18.303
‒ 16.472
‒ 13.940
Project GroenvermogenNL
2
‒ 50.000
‒ 69.000
146.000
Kasschuif
2
‒ 97.044
10.000
15.000
Onverdeeld departementale route
2
‒ 146.000
‒ 10.000
‒ 15.000
Uitvoeringskosten RVO
1+2
‒ 2.595
Loon- en prijsbijstelling
1+2
62.812
96.461
104.487
105.779
101.780
Ombuiging op loon- en prijsbijstelling
1+2
‒ 37.687
‒ 57.877
‒ 63.529
‒ 64.862
‒ 63.160
Economische Veiligheid
1+2
‒ 25.125
‒ 38.584
‒ 36.291
Stand 1e suppletoire begroting 2023
1.025.768
2.296.870
2.318.261
2.488.563
2.445.368
Toelichting
Zes omzettingen (Kamerstuk 36 200 L, nr. 9 en Kamerstuk 36 250 XIX, nr. 3) worden door middel van deze 1e suppletoire begroting verwerkt.
Project Toekomstbestendige Leefomgeving (BZK)
Een reservering van € 100,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 60,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln. De uitgaven voor 2023 zijn geraamd op € 10,0 mln.
Voor de voorwaardelijke toekenning werd een kasschuif doorgevoerd om het kasbudget voor latere jaren aan te passen.
Nederland kent grote maatschappelijke uitdagingen in de leefomgeving, waaronder woningnood, verouderde infrastructuur en effecten van klimaatverandering. De ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT) levert een grote bijdrage aan de oplossingen voor deze uitdagingen. De productiviteit in deze sector moet nu fors omhoog om de uitdagingen in de leefomgeving voor 2030 tijdig waar te maken. Het project Toekomstbestendige Leefomgeving wil een zodanige impuls geven aan de modernisering van de OBT-sector dat de noodzakelijke versnelling, opschaling en cultuuromslag gaat plaatsvinden en de beleidsdoelen worden behaald. De oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen resulteren daarbij ook in een substantiële bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Met een continue stroom van innovaties gaan de consortia samen met de departementen de opgaven op het gebied van woningtekorten, bereikbaarheid en verduurzaming aanpakken én de sector vernieuwen. Het project bestaat uit deelprojecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.
Project Health-RI (EZK)
Een reservering van € 47,0 mln voor dit project uit de eerste ronde is omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor deze omzetting voor 2023 zijn nihil.
Het project Health-RI investeert in (i) de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata- en onderzoeksinfrastructuur, (ii) het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel, en (iii) een centraal punt voor data-uitgifte. Het doel is om innovatie in de life sciences and health-sector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden. Het project richt zich op het delen en gebruiken van (onderzoeks)data.
Project NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland (I&W)
Een reservering van € 110,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 70,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln. De uitgaven voor 2023 zijn nihil.
Project Groeiplan Watertechnologie (I&W)
Een reservering van € 135,0 voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor 2023 zijn nihil.
In februari 2023 is de reservering van het Groeiplan Watertechnologie volledig toegekend. Gedurende de looptijd van 10 jaar (2024 t/m 2033) is € 135,0 mln beschikbaar om nieuwe technologieën voor de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en deze zowel nationaal als internationaal te vermarkten. Het Groeiplan Watertechnologie kent vijf focusgebieden (waterbehandeling, alternatieve bronnen, circulariteit, digitalisering en decentraal), met een rol voor verschillende technische en wetenschappelijke disciplines. Het project beoogt economische groei te bevorderen door de internationale positie van de Nederlandse watertechnologiesector te versterken en door het behouden van ruimte voor verdere ontwikkeling van watergebruikende sectoren. Daarvoor wordt er een impuls gegeven aan de innovatiekracht van de sector en worden barrières voor groei weggenomen. Daarnaast wil het project een bijdrage leveren aan een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals een betere waterbeschikbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) en minder milieu-impact door het terugwinnen van grondstoffen. Het project is ingediend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bij het Groeiplan Watertechnologie-consortium zijn in totaal ongeveer 600 partijen betrokken, waarvan circa 500 bedrijven (waarvan een groot aantal mkb), 25 onderzoeksinstellingen, 17 waterschappen, 12 drinkwaterbedrijven, 10 provincies en gemeenten en enkele ngo’s.
Project Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (I&W)
Een reservering van € 85,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor 2023 zijn geraamd op € 10,3 mln.
DMI betreft het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data. Doel is het efficiënter ontsluiten en beschikbaar maken van data voor diverse toepassingen en diensten. DMI kan daarmee een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en daarmee bijdragen aan optimalisaties in het mobiliteitssysteem, verstedelijking en ruimtelijke planning. Het is een publiek-private samenwerking die vanuit een basis van wederzijds vertrouwen, heldere afspraken en open standaarden het verantwoord delen en gebruiken van data faciliteert. Hierdoor ontstaan nieuwe businessmogelijkheden voor uiteenlopende marktpartijen, die op hun beurt overheden in staat stellen mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking concreet vorm en inhoud te geven. Met het voorstel moet een belangrijk deel van de bestaande digitale obstakels en belemmeringen (technisch, juridisch, organisatorisch, commercieel) worden weggenomen. Het DMI-ecosysteem zorgt voor het beter verbinden van de diverse domeinen en stakeholders, om deze van daaruit te kunnen optimaliseren.
Project GroenvermogenNL (EZK)
De projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie uit de eerste ronde en het project Groenvermogen II uit de tweede ronde zijn samengevoegd tot GroenvermogenNL. Een reservering van € 265,0 mln voor het project uit de eerste ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 119,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 146,0 mln. De uitgaven voor 2023 voor deze omzetting zijn geraamd op € 50 mln.
GroenvermogenNL realiseert onderzoeksprojecten, onderwijsprogramma’s en innovatieve waterstofdemonstratieprojecten door het hele land, met als doel om het ecosysteem van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen rond groene waterstof te versterken en de kostprijs voor grootschalige productie van waterstof in Nederland competitief te maken. Dit doet GroenvermogenNL door de sectoren Energie, Chemie en Hightech te verbinden.
Kasschuif
Een tweetal kasschuiven van in totaal € 97,0 mln is doorgevoerd om voor de toekenningen de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken.
Onverdeeld departementale route
Deze mutatie is ten behoeve van de overboeking voor project GroenvermogenNL en de voorwaardelijke toekenning voor project Toekomstbestendige leefomgeving.
Uitvoeringskosten RVO
Voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO bleken meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.
Loon- en prijsbijstelling
Voor de periode 2023-2032 is in totaal € 908,7 mln uitgekeerd aan loon- en prijsbijstelling (LPB). Voor 2023 bedraagt zij € 62,8 mln.
Ombuiging op loon- en prijsbijstelling
Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 wordt in totaal € 351,4 mln aangewend voor het EZK-aandeel in de structurele rijksbrede dekkingsopgave als gevolg van de stijgende rentelasten en asiel. Voor 2023 is het bedrag hiervoor € 37,7 mln.
Beschermingsfonds Economische Veiligheid
Er is in totaal € 100,0 mln van de uitgekeerde LPB van het NGF aangewend voor het nader uit te werken Beschermingsfonds Economische Veiligheid. Dit betreft de LPB voor de periode 2023-2025. Voor 2023 bedraagt deze € 25,1 mln.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2023
Ontvangsten 2024
Ontvangsten 2025
Ontvangsten 2026
Ontvangsten 2027
Vastgestelde begroting 2023
1.195.710
2.444.052
2.391.517
2.497.217
2.438.919
Suppletoire mutaties
Project Toekomstbestendige leefomgeving voorwaardelijke toekenning
2
10.000
15.000
Project Toekomstbestendige leefomgeving
2
‒ 10.000
‒ 20.000
‒ 25.000
‒ 5.000
Project Health-RI
2
‒ 12.000
‒ 11.000
‒ 11.000
‒ 8.000
Project NL2120
2
‒ 10.197
‒ 10.194
‒ 14.004
‒ 12.216
Project Groeiplan Watertechnologie
2
‒ 15.980
‒ 13.426
‒ 13.095
‒ 13.015
Project Dutch Metropolitan Innovations
2
‒ 10.303
‒ 20.005
‒ 18.303
‒ 16.472
‒ 13.940
Project GroenvermogenNL
2
‒ 50.000
‒ 69.000
Kasschuif
2
‒ 97.044
10.000
15.000
Onverdeeld departementale route
2
‒ 10.000
‒ 15.000
Uitvoeringskosten RVO
1+2
‒ 2.595
Loon- en prijsbijstelling
1+2
62.812
96.461
104.487
105.779
101.780
Ombuiging op loon- en prijsbijstelling
1+2
‒ 37.687
‒ 57.877
‒ 63.529
‒ 64.862
‒ 63.160
Economische Veiligheid
1+2
‒ 25.125
‒ 38.584
‒ 36.291
Stand 1e suppletoire begroting 2023
1.025.768
2.296.870
2.318.261
2.488.563
2.445.368
Toelichting
De ontvangstmutaties zijn gelijk aan de uitgavenmutaties.
Als gevolg van de omzettingen en bovengenoemde mutaties is de huidige financiële stand van zaken van het NGF zoals weergegeven in tabel 4.
Tabel 4 Verdeling NGF-budget (bedragen x € 1 mln)
Initieel budget
20.000
Toegekend
‒ 4.048,6
Voorwaardelijk toegekend
‒ 2.460,8
Gereserveerd
‒ 1.266,0
Aapparaatskosten
‒ 52,2
Overige mutaties
Loon- en prijsbijstelling 2022
697,1
Loon- en prijsbijstelling 2023
908,7
Verlaging Voorjaarsnota 2022
‒ 660,0
Verlaging APB 2023
‒ 381,0
Verlaging Voorjaarsnota 2023
‒ 451,4
Nog beschikbaar
12.285,8
3 Beleidsartikelen
3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
4.070.090
‒ 287.100
3.782.990
‒ 1.297
3.781.693
0
2.332
20.458
19.309
Uitgaven
708.147
‒ 163.400
544.747
‒ 1.297
543.450
0
2.332
20.458
19.309
Subsidies (regelingen)
200.000
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling
200.000
200.000
200.000
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
508.147
‒ 163.400
344.747
‒ 1.297
343.450
0
2.332
20.458
19.309
NGF - project Digitaliseringsimpuls onderwijs Nl bijdrage OCW
0
0
0
NGF - project Impuls Open Leermateriaal bijdrage OCW
0
0
0
NGF - project Ontwikkelkracht bijdrage OCW
0
0
0
NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW
0
0
0
NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW
0
0
0
NGF - project Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs bijdrage EZK
42.900
‒ 42.900
0
0
Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route
465.247
‒ 120.500
344.747
‒ 1.297
343.450
2.332
20.458
19.309
Ontvangsten
708.147
‒ 163.400
544.747
‒ 1.297
543.450
0
2.332
20.458
19.309
Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
4.070.090
‒ 287.100
3.782.990
‒ 1.297
3.781.693
0
2.332
20.458
19.309
waarvan garantieverplichtingen
waarvan overige verplichtingen
4.070.090
‒ 287.100
3.782.990
‒ 1.297
3.781.693
0
2.332
20.458
19.309
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget van € 543,5 mln voor 2023 is 0% juridisch verplicht.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 3,783 mld.
Voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO bleken meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig in mindering gebracht op artikel 1 en 2.
Voor artikel 1 leidt deze mutatie van € 1,3 mln tot de nieuwe stand van € 3,782 mld.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 544,7 mln.
Er is € 1,3 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK om dezelfde reden als hierboven beschreven.
Voor artikel 1 leidt dit tot een nieuwe stand van € 543,5 mln.
3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
4.399.079
‒ 584.198
3.814.881
‒ 441.670
3.373.211
‒ 75.332
‒ 23.440
31.205
‒ 2.179
Uitgaven
759.486
‒ 213.523
545.963
‒ 168.645
377.318
‒ 147.182
‒ 75.588
‒ 29.112
‒ 12.860
Subsidies (regelingen)
200.000
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I
200.000
200.000
200.000
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
559.486
‒ 213.523
345.963
‒ 168.645
177.318
‒ 147.182
‒ 75.588
‒ 29.112
‒ 12.860
NGF - project AINed (fase 1) voorwaardelijke toekenning EZK
13.200
13.200
13.200
NGF - project De revolutie van de zelfdenkende moleculeire systemen bijdrage OCW
6.150
6.150
6.150
NGF - project Circulaire Plastics bijdrage EZK
0
0
NGF - project PhotonDelta bijdrage EZK
84.948
‒ 84.948
0
0
NGF - project Cellulaire agricultuur bijdrage LNV
0
0
NGF - project CropXR bijdrage LNV
0
0
NGF - project Biotech Booster bijdrage OCW
0
0
NGF - project Oncode-PACT bijdrage EZK
0
0
NGF - project GroenvermogenII bijdrage EZK
0
0
146.000
NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W
0
0
NGF - project Toekomstbestendige leefomgeving bijdrage BZK
0
0
10.000
15.000
Onderzoek, ontwikkeling en innovatie onverdeeld departementale route
455.188
‒ 128.575
326.613
‒ 168.645
157.968
‒ 147.182
‒ 221.588
‒ 39.112
‒ 27.860
Ontvangsten
759.486
‒ 213.523
545.963
‒ 168.645
377.318
‒ 147.182
‒ 75.588
‒ 29.112
‒ 12.860
Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
4.399.079
‒ 584.198
3.814.881
‒ 441.670
3.373.211
‒ 75.332
‒ 23.440
31.205
‒ 2.179
waarvan garantieverplichtingen
waarvan overige verplichtingen
4.399.079
‒ 584.198
3.814.881
‒ 441.670
3.373.211
‒ 75.332
‒ 23.440
31.205
‒ 2.179
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget is 0% juridisch verplicht.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 3,815 mld.
Er is voor 2023 in totaal € 254,3 mln aan verplichtingenbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:
– Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 75,3 naar I&W);
– Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 60,0 mln naar BZK);
– Groenvermogen NL (€ 119,0 mln naar EZK).
De overige drie toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen verplichtingenbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.
Daarnaast waren er drie verplichtingenschuiven om voor de toekenningen de overboeking voor verplichtingenbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 186,1 mln.
Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.
De som van deze mutaties is € 441,7 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 3,373 mld.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2023 bedroeg € 546,0 mln.
Er is voor 2023 in totaal € 70,3 mln aan kasbudget overgeboekt naar departementen voor de volgende projecten:
– Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (€ 10,3 naar I&W);
– Toekomstbestendige Leefomgeving (€ 10,0 mln naar BZK);
– Groenvermogen NL (€ 50,0 mln naar EZK).
De overige toekenningen die in deze suppletoire begroting zijn verwerkt hadden geen kasbudget voor 2023, maar pas voor 2024 en verder.
Daarnaast waren er twee kasschuiven om voor de toekenningen de overboeking van kasbudget voor latere jaren mogelijk te maken. Deze bedroegen in totaal € 97,0 mln.
Tot slot bleken voor de uitvoering van de subsidieregeling door RVO meer middelen nodig te zijn. Er is daarvoor € 2,6 mln overgeboekt naar artikel 40 van EZK. Dit bedrag is evenredig verdeeld over artikel 1 en 2.
De som van deze mutaties is € 168,6 mln. Dit leidt tot een nieuwe stand voor 2023 van € 377,3 mln.
3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
105.000
0
105.000
0
105.000
0
0
0
0
Uitgaven
105.000
0
105.000
0
105.000
0
0
0
0
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
105.000
0
105.000
0
105.000
0
0
0
0
NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W
105.000
105.000
105.000
Ontvangsten
105.000
0
105.000
0
105.000
0
0
0
0
Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2023 (1)
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)
Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Verplichtingen
105.000
0
105.000
0
105.000
0
0
0
0
waarvan garantieverplichtingen
waarvan overige verplichtingen
105.000
105.000
105.000
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget van € 105,0 mln in 2023 is 0% juridisch verplicht.
Toelichting
Er zijn geen mutaties op dit artikel.
4 Bijlagen
Bijlage 1: Totaaloverzicht NGF-projecten
Tabel 11 biedt een overzicht van alle geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project. Er wordt een onderscheid gemaakt naar definitieve toekenningen en voorwaardelijke toekenningen.
Tabel 11 Geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project (bedragen x € 1 mln)
Artikel
Ronde
Project
Departement
Totaal
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Definitieve toekenningen
1
1
Leeroverzicht & Skills
OCW
28,5
3,4
11,0
7,5
5,3
1,3
SZW
16,2
2,7
6,0
5,8
1,6
1
1
Nationaal Onderwijslab
EZK
79,6
5,5
5,6
6,0
6,4
13,8
6,6
35,7
1
2
Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden
OCW
7,6
0,2
3,5
4,0
1
2
Digitaal Onderwijs Goed Geregeld
OCW
34,3
0,0
4,1
5,7
5,6
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,2
1
2
Digitaliseringsimpuls onderwijs NL
OCW
140,0
1,4
53,6
45,0
40,0
1
2
Impuls Open Leermateriaal
OCW
20,5
1,6
7,3
11,6
1
2
Nationale LLO Katalysator
OCW
167,0
0,9
35,0
80,0
40,0
11,1
1
2
Ontwikkelkracht
OCW
101,2
0,2
21,6
27,7
31,4
20,5
1
2
Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs
EZK
152,6
42,9
39,5
35,4
34,8
2
1
AiNed
EZK
160,5
5,7
15,0
28,6
31,8
29,1
50,2
2
1
Health-RI
EZK
69,0
10,0
12,0
12,0
11,0
11,0
8,0
5,0
2
1
QuantumDeltaNL
EZK
282,0
45,9
105,5
97,6
3,6
28,2
1,2
2
1
RegMed XB
EZK
56,3
9,4
15,5
7,1
10,6
9,5
1,6
1,3
1,2
2
2
Biotech Booster
OCW
49,6
1,1
1,7
46,8
2
2
Cellulaire agricultuur
LNV
60,0
5,4
15,0
12,4
13,3
3,1
3,3
7,5
2
2
Circular Plastics NL
EZK
124,0
79,8
23,0
21,2
2
2
CropXR
LNV
20,8
0,7
2,7
4,0
4,3
4,5
4,6
2
2
De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen
OCW
96,9
6,2
14,7
16,5
15,9
16,9
16,1
10,9
2
2
Digitale Infrastructuur en Logistiek
I&W
51,1
0,6
12,9
14,5
11,6
10,6
0,8
2
2
Dutch Metropolitan Innovations
I&W
85,0
10,3
20,0
18,3
16,5
13,9
6,0
2
2
Einstein Telescope
OCW
42,0
28,0
14,0
2
2
Groeiplan Watertechnologie
I&W
135,0
16,0
13,4
13,1
13,0
21,6
10,0
10,4
10,0
10,6
8,6
8,4
2
1 en 2
GroenvermogenNL
EZK
442,0
11,9
316,7
85,1
14,1
14,1
2
2
Luchtvaart in Transitie
I&W
263,9
0,0
28,0
35,0
40,0
45,0
35,0
35,0
25,0
20,9
2
2
Nieuwe Warmte Nu!
EZK
200,0
75,0
75,0
50,0
2
2
NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland
I&W | LNV
70,0
10,2
10,2
14,0
12,2
10,0
7,1
6,4
2
2
NXTGEN HIGHTECH
EZK
449,9
150,0
88,0
67,0
63,0
43,0
25,0
14,0
2
2
Oncode-PACT
EZK
161,0
3,9
66,1
50,0
41,0
2
2
PharmaNL
VWS
79,0
14,3
24,5
4,5
12,2
14,3
4,3
2,6
2,3
2
2
Photondelta
EZK
266,6
135,8
67,8
62,4
0,3
0,3
2
2
Toekomstbestendige leefomgeving
BZK
60,0
10,0
20,0
25,0
5,0
2
2
Werklandschappen van de toekomst
BZK
26,2
1,9
4,0
6,8
7,0
6,5
2
2
Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch
I&W
50,2
9,5
15,6
25,1
3
2
Rail Gent - Terneuzen
I&W
n.v.t.
Totaal
4.048,6
Voorwaardelijke toekenningen
1
1
Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen
OCW
n.v.t.
SZW
n.v.t.
1
1
Nationaal Onderwijslab
EZK
n.v.t.
1
2
Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden
OCW
42,6
14,2
14,2
14,2
1
2
Digitaal Onderwijs Goed Geregeld
OCW
n.v.t.
1
2
Digitaliseringsimpuls onderwijs NL
OCW
420,0
40,0
80,0
80,0
80,0
80,0
60,0
1
2
Impuls Open Leermateriaal
OCW
57,5
11,6
11,8
11,9
11,4
6,5
4,3
1
2
Nationale LLO Katalysator
OCW
225,0
112,5
112,5
1
2
Ontwikkelkracht
OCW
231,2
29,1
33,3
36,5
39,3
45,1
48,0
1
2
Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs
EZK
57,4
26,3
25,8
3,8
1,4
2
1
AiNed
EZK
44,0
13,2
13,2
13,2
4,4
2
1
Health-RI
EZK
n.v.t.
2
1
QuantumDeltaNL
EZK
n.v.t.
2
1
RegMed XB
EZK
n.v.t.
2
2
Biotech Booster
OCW
196,4
28,8
29,0
30,1
32,4
33,6
36,9
3,7
2,0
2
2
Cellulaire agricultuur
LNV
n.v.t.
2
2
Circular Plastics NL
EZK
96,0
0,9
19,9
17,7
18,0
13,3
10,5
8,7
7,1
2
2
CropXR
LNV
21,5
4,2
4,2
4,5
4,4
4,3
2
2
De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen
OCW
n.v.t.
2
2
Digitale Infrastructuur en Logistiek
I&W
n.v.t.
2
2
Dutch Metropolitan Innovations
I&W
n.v.t.
2
2
Einstein Telescope
OCW
n.v.t.
2
2
Groeiplan Watertechnologie
I&W
n.v.t.
2
1 en 2
GroenvermogenNL
EZK
396,0
210,0
186,0
2
2
Luchtvaart in Transitie
I&W
119,5
10,0
25,0
35,0
30,0
19,5
2
2
Nieuwe Warmte Nu!
EZK
n.v.t.
2
2
NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland
I&W | LNV
40,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
2
2
NXTGEN HIGHTECH
EZK
n.v.t.
2
2
Oncode-PACT
EZK
164,0
54,0
50,0
26,0
22,0
12,0
2
2
PharmaNL
VWS
n.v.t.
2
2
Photondelta
EZK
204,6
96,7
53,9
53,9
2
2
Toekomstbestendige leefomgeving
BZK
40,0
10,0
15,0
15,0
2
2
Werklandschappen van de toekomst
BZK
n.v.t.
2
2
Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch
I&W
n.v.t.
3
2
Rail Gent - Terneuzen
I&W
105,0
105,0
Totaal
2460,8
Tabel 12 bevat een overzicht van de verschillende modaliteiten per NGF-project. Alleen in het jaarverslag wordt ook weergegeven voor hoeveel er verplichtingen zijn aangegaan en hoeveel er uitbetaald is per project.
Tabel 12 Verhouding modaliteiten per NGF-project (bedragen x € 1 mln)
Artikel
Ronde
Project
Departement
Gereserveerd
Voorw. toegekend
Toegekend
1
1
Leeroverzicht & Skills
OCW | SZW
44,7
1
1
Nationaal Onderwijslab
EZK
63,0
79,6
1
2
Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden
OCW
42,6
7,6
1
2
Digitaal Onderwijs Goed Geregeld
OCW
34,3
1
2
Digitaliseringsimpuls onderwijs NL
OCW
420,0
140,0
1
2
Impuls Open Leermateriaal
OCW
57,5
20,5
1
2
Nationale LLO Katalysator
OCW
225,0
167,0
1
2
Ontwikkelkracht
OCW
231,2
101,2
1
2
Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs
EZK
57,4
152,6
2
1
AiNed
EZK
44,0
160,5
2
1
Health-RI
EZK
69,0
2
1
QuantumDeltaNL
EZK
333,0
282,0
2
1
RegMed XB
EZK
56,3
2
2
Biotech Booster
OCW
196,4
49,6
2
2
Cellulaire agricultuur
LNV
60,0
2
2
Circular Plastics NL
EZK
96,0
124,0
2
2
CropXR
LNV
21,5
20,8
2
2
De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen
OCW
96,9
2
2
Digitale Infrastructuur en Logistiek
I&W
51,1
2
2
Dutch Metropolitan Innovations
I&W
85,0
2
2
Einstein Telescope
OCW
870,0
42,0
2
2
Groeiplan Watertechnologie
I&W
135,0
2
1 en 2
GroenvermogenNL
EZK
396,0
442,0
2
2
Luchtvaart in Transitie
I&W
119,5
263,9
2
2
Nieuwe Warmte Nu!
EZK
200,0
2
2
NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland
I&W
40,0
70,0
2
2
NXTGEN HIGHTECH
EZK
449,9
2
2
Oncode-PACT
EZK
164,0
161,0
2
2
PharmaNL
VWS
79,0
2
2
Photondelta
EZK
204,6
266,6
2
2
Toekomstbestendige leefomgeving
BZK
40,0
60,0
2
2
Werklandschappen van de toekomst
BZK
26,2
2
2
Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch
I&W
50,2
3
2
Rail Gent - Terneuzen
I&W
105,0
Totaal
1.266,0
2460,8
4.048,6
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.