Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleid2.1 Voorstel van wet2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties2.3 Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 1 Defensiebreed MaterieelBeleidsartikel 2 Maritiem MaterieelBeleidsartikel 3 Land MaterieelBeleidsartikel 4 Lucht MaterieelBeleidsartikel 5 Infrastructuur en VastgoedBeleidsartikel 6 ITBeleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken RijkBeleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten3 Verdiepingsbijlage

36 350 K Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,K.H.Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2023 met € 446,3 miljoen verlaagd tot € 6.232,5 miljoen. De begroting is naar beneden bijgesteld omdat budget uit 2023 doorgeschoven wordt naar latere jaren. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het DMF vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- en uitgavenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Gelijktijdig met het departementaal jaarverslag - aangeboden op Verantwoordingsdag - is de afwijkingsrapportage van het Defensie Projecten Overzicht (DPO) aangeboden aan de Kamer. Met het DPO geeft Defensie halfjaarlijks een integraal inzicht aan de Kamer in de lopende Defensie Materieel Proces (DMP) projecten, waarbij afwijkingen op product, tijd en / of geld van projecten gelijk aan of groter dan € 25 miljoen worden toegelicht.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2023 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 446,3 miljoen te verlagen en het ontvangstenbudget eveneens met € 446,3 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 6.232,5 miljoen en een ontvangstenbudget van € 6.232,5 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting 2023 wordt voorgesteld de aan te gane verplichtingen te laten stijgen met € 1.285,9 miljoen tot € 13.598,1 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2023

€ 6.678.776

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023

‒ € 446.263

Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023

€ 6.232.513

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand vastgestelde begroting 2023

€ 6.678.776

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2023

‒ € 446.263

Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023

€ 6.232.513

2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)

 

6.678.776

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

‒ 446.263

1

Prijsbijstelling DMF

7,8

400.266

2

Eindejaarsmarge DMF

8

645.850

3

Kasschuif instandhouding

8

‒ 100.260

4

Kasschuif vastgoed

5

‒ 270.000

5

Kasschuif investeringen

1,2,3,4,5,8

‒ 1.300.000

6

Overheveling AP vastgoed

5

110.000

7

Valuta

1

84.477

8

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1,3,6

‒ 799

     

Overige mutaties

 

‒ 15.797

 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

6.232.513

Toelichting belangrijkste mutaties

1. Prijsbijstelling DMF

In totaal wordt € 400,3 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF. het betreft de prijsbijstelling tranche 2023; daarnaast is ook de eenmalige extra prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1) aan de begroting toegevoegd. Als laatste wordt de prijsbijstelling over de budgetten die nog op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën stonden, toegevoegd.

2. Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 645,9 miljoen.

3. Kasschuif instandhouding

Dit betreft een kasschuif voor de instandhoudingsuitgaven van het materieel. Met deze kasschuif worden middelen vanuit 2023 naar latere jaren geschoven waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven. Dit is onder andere het gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten.

4. Kasschuif vastgoed

Dit betreft een kasschuif voor investeringen in vastgoed. In december 2022 is het Strategisch Vastgoedplan naar de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022/23, 36124, nr. 12). In lijn met dit plan worden vastgoeduitgaven verschoven naar latere jaren om deze in het juiste kasritme te plaatsen.

5. Kasschuif investeringen

Met name als gevolg van krapte op de arbeids- en defensiemarkten vertragen de investeringen op het DMF. Het betreft investeringen over de volle breedte van het DMF. De middelen voor deze investeringen worden vanuit 2023 naar latere jaren geschoven. Hiermee wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

6. Overheveling AP vastgoed

Dit betreft de toevoeging van middelen uit het Coalitieakkoord voor vastgoed vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Na overheveling naar het DMF worden deze middelen in het juiste kasritme gezet - zie de kasschuif onder mutatie 4 (Kasschuif vastgoed).

7. Valuta

Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie.

8. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 4,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB, en een bijdrage aan de BSB van het ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 6,4 miljoen). Daarnaast levert Defensie een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 0,8 miljoen lager uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2023.

2.3 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.514.058

0

1.514.058

‒ 141.995

1.372.063

‒ 159.037

‒ 292.231

‒ 396.105

154.253

          

Uitgaven

1.450.849

0

1.450.849

‒ 368.163

1.082.686

‒ 135.988

‒ 186.644

‒ 197.238

‒ 122.559

Waarvan juridisch verplicht

44,8%

   

96,6%

              

Verwerving

         

Opdrachten

961.683

0

961.683

131.946

1.093.629

‒ 231.285

‒ 562.062

43.892

‒ 112.457

Verwerving: voorbereidingsfase

192.189

0

192.189

‒ 192.189

0

‒ 311.322

‒ 631.993

‒ 85.561

‒ 232.948

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

5.021

29.884

73.747

44.454

Verwerving: realisatie

769.494

0

769.494

324.135

1.093.629

75.016

40.047

55.706

76.037

Instandhouding

         

Opdrachten

403.005

0

403.005

15.544

418.549

22.115

23.479

22.726

22.185

Instandhouding Materieel

403.005

0

403.005

15.544

418.549

22.115

23.479

22.726

22.185

Kennis en Innovatie

         

Bekostiging

120.240

0

120.240

‒ 25.912

94.328

0

0

0

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

55.051

0

55.051

‒ 1.856

53.195

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

Technologieontwikkeling

38.566

0

38.566

‒ 2.054

36.512

872

872

872

872

Kennisgebruik

3.072

0

3.072

1.549

4.621

399

399

399

399

Kort Cyclische Innovatie

23.551

0

23.551

‒ 23.551

0

374

374

374

374

Onzekerheidsreservering

12.732

0

12.732

‒ 12.732

0

14.645

‒ 2.354

‒ 6.429

‒ 323

Over-/ onderprogrammering

‒ 46.811

0

‒ 46.811

‒ 477.009

‒ 523.820

58.537

354.293

‒ 257.427

‒ 31.964

          

Ontvangsten

99.875

0

99.875

700

100.575

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

99.875

0

99.875

700

100.575

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 142,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder Verwerving toegelichte overhevelingen en kleinere overige mutaties. Ook zijn eerder aangegane verplichtingen voor o.a. DOSCO gezondheidszorg en gehuurd vastgoed CLSK naar beneden bijgesteld. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel. Er is meer verplicht door een meerjarige herschikking voor het Beleidskader Inzetvoorraden Munitie. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege het doorschuiven van verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 192,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatie- of onderzoeksfase. Het betreft hier onder andere de projecten Versnelde aanschaf munitie voor Oefenen en Trainen (O&T) en het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI), aanschaf additionele behoefte programma Wissellaadsystemen, Trekker-oplegger-combinaties en Bergingsvoertuigen (WTB) en vervanging Grondterminals MILSATCOM.

Voorts wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Tot slot is het budget voor de voorbereidingsfase met € 45,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft budget dat met de Defensienota 2022 is toegevoegd aan voorbereidingsfase, maar waarvan een aantal projecten al in de realisatiefase zitten. Daarom is dit budget nu van voorbereidingsfase naar realisatiefase overgeheveld. Hier gaat het bijvoorbeeld om aan de vervanging van de Patriot gerelateerde projecten.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 324,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen (€ 343,3 miljoen), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 47,2 miljoen), en een aantal kleinere mutaties, per saldo € 17,5 miljoen. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet.

Instandhouding

Vanuit de Defensiebegroting, artikel 2, is circa € 14,0 miljoen toegevoegd ter financiering van de meerjarige leasecontracten voor Luchtverkenningscapaciteit voor Kustwacht CARIB. Samen met een aantal kleinere mutaties van per saldo € 1,5 miljoen wordt het totale budget opgehoogd met € 15,5 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Onzekerheidsreservering

De onzekerheidsreservering wordt met € 12,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is met name het gevolg van het doorschuiven van het budget van projecten.

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

5.466.977

0

5.466.977

‒ 11.521

5.455.456

90.408

61.429

116.785

135.211

          

Uitgaven

676.321

0

676.321

102.231

778.552

57.976

65.706

105.504

100.670

Waarvan juridisch verplicht

44,8%

   

81,0%

              

Verwerving

         

Opdrachten

820.379

0

820.379

‒ 169.488

650.891

249.924

‒ 72.518

226.765

132.378

Verwerving: voorbereidingsfase

97.992

0

97.992

‒ 97.992

0

40.802

‒ 91.429

‒ 58.579

‒ 77.981

Verwerving: onderzoeksfase

84.965

0

84.965

‒ 84.965

0

148.436

‒ 73.327

195.278

85.178

Verwerving: realisatie

637.422

0

637.422

13.469

650.891

60.686

92.238

90.066

125.181

Instandhouding

         

Opdrachten

179.195

0

179.195

14.328

193.523

30.796

21.678

15.561

513

Instandhouding Materieel

179.195

0

179.195

14.328

193.523

30.796

21.678

15.561

513

Over-/ onderprogrammering

‒ 323.253

0

‒ 323.253

257.391

‒ 65.862

‒ 222.744

116.546

‒ 136.822

‒ 32.221

          

Ontvangsten

9.684

0

9.684

25.300

34.984

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

9.684

0

9.684

25.300

34.984

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Maritiem materieel zijn per saldo met € 11,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft met name verplichtingen die in 2022 niet zijn aangegaan en daarom doorschuiven naar 2023.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 98,0 miljoen verlaagd. Dit is allereerst het gevolg van een kasschuif ad € 43,9 miljoen vanwege langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en van langere levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden; hierdoor worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren.

Voorts wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 29,6 miljoen). De wijzigingen hebben onder ander betrekking op de projecten Instandhoudingsprogramma Joint Support Ship (JSS), aanschaf Electronic Warfare Suite voor de Luchtverdediging en Commandovoering Fregatten (LCF) vervanging Beach Armoured Recovery Vehicle (BARV) en vervanging Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP). Het restant heeft betrekking op overige mutaties.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van maritiem materieel is met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot realisatie is gekomen. Vervolgens is budget toegevoegd dat vanuit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase is overgeheveld. Ook worden er uitgaven in een reëler kasritme geplaatst; het betreft hier onder andere het project Combat Support Ship.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 14,3 miljoen gestegen. Dit betreft enerzijds een toevoeging van de incidentele meerontvangsten van bijvoorbeeld het onderhoud dat wordt uitgevoerd aan Portugese M-fregatten (€25,3 miljoen), en het toevoegen van budget voor BKI-reservedelen. Anderzijds daalt het budget als gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden (€ 43,3 miljoen). Het restant betreft diverse overige mutaties.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Toelichting op de ontvangsten

Het ontvangstenbudget is met € 25,3 miljoen gestegen als gevolg van onderhoud aan de Portugese M-fregatten en overige achterstallige verrekeningen.

Beleidsartikel 3 Land Materieel

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.299.391

0

1.299.391

559.331

1.858.722

‒ 74.225

261.272

‒ 59.294

‒ 522.240

          

Uitgaven

1.018.265

0

1.018.265

‒ 88.604

929.661

38.545

132.649

74.193

154.202

Waarvan juridisch verplicht

31,7%

   

77,8%

              

Verwerving

         

Opdrachten

997.245

0

997.245

‒ 111.386

885.859

159.429

201.982

78.466

‒ 164.773

Verwerving: voorbereidingsfase

156.326

0

156.326

‒ 156.326

0

‒ 92.983

‒ 469.396

‒ 357.637

‒ 526.038

Verwerving: onderzoeksfase

26.758

0

26.758

‒ 26.758

0

24.535

‒ 85.520

115.743

16.870

Verwerving: realisatie

814.161

0

814.161

71.698

885.859

227.877

756.898

320.360

344.395

Instandhouding

         

Opdrachten

316.351

0

316.351

12.478

328.829

‒ 4.342

‒ 896

‒ 32.736

‒ 755

Instandhouding Materieel

316.351

0

316.351

12.478

328.829

‒ 4.342

‒ 896

‒ 32.736

‒ 755

Over-/ onderprogrammering

‒ 295.331

0

‒ 295.331

10.304

‒ 285.027

‒ 116.542

‒ 68.437

28.463

319.730

          

Ontvangsten

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Land materieel zijn per saldo met € 559,3 miljoen verhoogd. Dit is deels het gevolg van verplichtingen die uit 2022 naar 2023 zijn doorgeschoven. De verplichtingen voor Patriot projecten n.a.v. de Defensienota 2022 zijn van artikel 1 Defensiebreed materieel overgegaan naar artikel 3 Land materieel.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 156,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een kasschuif als gevolg van de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt budget overgeheveld naar de realisatiefase en wordt er budget toegevoegd uit de Defensienota 2022 aan projecten in de realisatiefase. De aanpassingen betreffen onder andere de projecten Vervanging (very) Short Range Air Defence (vSHORAD), Versterken vuursteunketen, aanschaf Raketartillerie, Versterken Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging (GRLV) en Oprichting 102 EFP compagnie.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting integraal doorgeschoven naar latere begrotingsjaren. Hiermee worden de budgetten in lijn gebracht met de plannen en de verwachte realisaties.

Verwerving: realisatie

Het budget voor de realisatiefase is met €71,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, een kasschuif en toevoegingen voor de realisatie van extern gefinancierde projecten, onder andere Bewaken & Beveiligen, kort cyclische investeringen gefinancierd vanuit POIND (Periodiek Overleg Innovatiedirecteuren) en de derde tranche van het Carib landenpakket. Ook zijn Patriot projecten herijkt n.a.v. de Defensienota 2022 (€ 34,9 miljoen).

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 15,1 miljoen. Dit bestaat deels uit € 5,5 miljoen voor uitgaven voor, en het faciliteren van schenkingen aan, Oekraïne. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 4 Lucht Materieel

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.425.148

0

1.425.148

894.119

2.319.267

‒ 73.526

31.379

2.713

504.990

          

Uitgaven

1.553.149

0

1.553.149

‒ 39.561

1.513.588

66.517

90.840

101.687

51.818

Waarvan juridisch verplicht

58,7%

   

246,1%

              

Verwerving

         

Opdrachten

1.760.123

0

1.760.123

‒ 66.292

1.693.831

12.233

128.490

‒ 52.080

463.093

Verwerving: voorbereidingsfase

174.070

0

174.070

‒ 174.070

0

‒ 43.956

‒ 376.915

‒ 408.771

126.414

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

0

0

3.200

3.400

3.400

3.400

Verwerving: realisatie

1.586.053

0

1.586.053

107.778

1.693.831

52.989

502.005

353.291

333.279

Instandhouding

         

Opdrachten

316.596

0

316.596

21.700

338.296

78.091

86.420

86.401

82.488

Instandhouding Materieel

316.596

0

316.596

21.700

338.296

78.091

86.420

86.401

82.488

Over-/ onderprogrammering

‒ 523.570

0

‒ 523.570

5.031

‒ 518.539

‒ 23.807

‒ 124.070

67.366

‒ 493.763

          

Ontvangsten

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 894,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het toevoegen van verplichtingenbudget dat in 2022 niet is verplicht (€ 994,2 miljoen), het betreft met name het dossier F-35. Daarnaast is het budget naar boven bijgesteld vanwege een aantal overige mutaties. Daartegenover staat een budgetverlaging vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget dat in 2023 niet verplicht wordt naar latere jaren (€ 109,1 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 174,1 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de realisatiefase (€ 16,8 miljoen). Ook verwerken we een aantal aanpassingen voortkomend uit de Defensienota 2022. Daartegenover staat het toevoegen van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid. De aanpassingen betreffen onder ander de projecten verwerving extra F-35, verwerving extra MQ-9, oprichting 3e Squadron F-35, aanschaf Deep Precision Strike F-35, aanschaf MQ-9 SIGINT-capaciteit en aanschaf Multi Ship Multi Type Simulatoren Helikopters.

Verwerving: realisatie

Het budget voor de realisatiefase van lucht materieel is met € 107,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het doorschuiven van budget naar 2023 dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 311,8 miljoen) en budgetten die zijn overgeheveld van de voorbereidingsfase. Anderzijds is dit het gevolg van een kasschuif door de langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Het betreft hier onder andere verwerving F-35 (€ 254,0 miljoen). In 2023 is het budget voor onder andere Apache Remanufacture (AH-64) neerwaarts bijgesteld.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo opgehoogd met € 21,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door toevoeging van budget voor de instandhouding van extra F-35 Jachtvliegtuigen (€ 20,4 miljoen) en door toevoeging van budget voor de instandhouding van de MQ-9 (€ 17,9 miljoen). Daarnaast is budget op Instandhouding Materieel dat in 2022 niet tot besteding kwam doorgeschoven naar 2023 (€ 31,9 miljoen). Ook is het budget naar boven bijgesteld als gevolg van enkele kleinere mutaties (€ 16,5 miljoen). Als gevolg van personele capaciteit en de transitie van diverse wapensystemen in 2023 lopen de uitgaven vertraging op, deze worden doorgeschoven naar latere jaren (€ 65,0 miljoen).

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.218.751

0

1.218.751

‒ 130.382

1.088.369

‒ 117.962

8.912

598.655

513.475

          

Uitgaven

1.096.805

0

1.096.805

‒ 37.430

1.059.375

‒ 66.717

‒ 19.519

497.101

492.675

Waarvan juridisch verplicht

8,0%

   

73,9%

              

Verwerving

         

Opdrachten

821.924

0

821.924

‒ 290.402

531.522

502.120

505.906

730.927

645.179

Verwerving: voorbereidingsfase

328.926

0

328.926

‒ 328.926

0

529.556

421.860

524.922

516.369

Verwerving: realisatie

492.998

0

492.998

38.524

531.522

‒ 27.436

84.046

206.005

128.810

Instandhouding

         

Opdrachten

466.296

0

466.296

103.570

569.866

73.849

64.915

72.101

72.675

Instandhouding Infrastructuur

466.296

0

466.296

103.570

569.866

73.849

64.915

72.101

72.675

Over-/ onderprogrammering

‒ 191.415

0

‒ 191.415

149.402

‒ 42.013

‒ 642.686

‒ 590.340

‒ 305.927

‒ 225.179

          

Ontvangsten

28.240

0

28.240

0

28.240

0

0

0

0

Overige ontvangsten infrastructuur

28.240

0

28.240

0

28.240

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn per saldo met € 130,4 miljoen afgenomen. Dit is met name het gevolg van een aantal projecten, dat van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase overgaat. Deze verplichtingen zullen waarschijnlijk pas na 2023 worden aangegaan. Ook wordt budget voor vastgoed doorgeschoven naar latere jaren. Tot slot zijn verplichtingen toegevoegd die niet in 2022 maar in 2023 zullen worden aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase van infrastructuur en vastgoed is met € 328,9 miljoen verlaagd. Dit is grotendeels te verklaren door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven (€ 101,3 miljoen). Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van infrastructuur voor het project @migo Boras, een camerasysteem waarmee de Koninklijke Marechaussee de grenzen bewaakt, het project Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed, waarmee Defensie uitvoering geeft aan de klimaatdoelstellingen en het project Aanpassen Elektriciteitsnet Eindhoven, waarbij het elektriciteitsnetwerk van Vliegbasis Eindhoven vergroot wordt om aan de rol van Air Mobility Command te voldoen. Ook is er budget naar beneden bijgesteld vanwege een correctie op het budget van het beleidskader inzetvoorraden van € 55,1 miljoen.

Tot slot wordt budget naar latere begrotingsjaren doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 38,5 miljoen toegenomen. Dit is opgebouwd uit herfasering van een aantal projecten naar latere jaren en het toevoegen van het niet uitgegeven budget uit 2022 aan het budget voor 2023 (€ 87,5 miljoen). Daarnaast betreft het projecten waarvan het budget van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase schuift. Het betreft onder andere de projecten ‘Vernieuwen LPI’ voor het op norm brengen van Lokaal Passieve Infra en ‘Infrastructuur @migo Boras’ voor het verbeteren van weginfrastructuur op de locaties Mobiel Toezicht Veiligheid. Het overige verschil wordt verklaard door de herfasering van een aantal kleine projecten.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 103,6 miljoen gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het overhevelen van middelen uit het Coalitieakkoord naar de Defensiebegroting (€ 65 miljoen) en de toevoeging van budget dat in 2022 niet tot uitgaven heeft geleid (€ 34,3 miljoen). Ook is sprake van een herfasering van het budget van de Commandantenvoorziening voor het uitvoeren van kleinschalige aanpassingen aan vastgoed (€ 4,6 miljoen) en herschikking van een aantal andere kleine projecten.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 6 IT

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.387.806

0

1.387.806

118.290

1.506.096

51.748

‒ 10.852

‒ 260

8.154

          

Uitgaven

883.387

0

883.387

‒ 14.866

868.521

2.115

2.428

‒ 260

2.250

Waarvan juridisch verplicht

33,1%

   

86,3%

              

Verwerving

         

Opdrachten

1.091.675

0

1.091.675

‒ 241.755

849.920

344.626

45.514

‒ 15.972

135.125

Verwerving: voorbereidingsfase

715.587

0

715.587

‒ 715.587

0

53.862

‒ 158.997

‒ 94.511

‒ 96.642

Verwerving: realisatie

376.088

0

376.088

473.832

849.920

290.764

204.511

78.539

231.767

Instandhouding

         

Opdrachten

365.753

0

365.753

11.236

376.989

12.263

9.705

6.505

6.880

Instandhouding IT

365.753

0

365.753

11.236

376.989

12.263

9.705

6.505

6.880

Onzekerheidsreservering

0

0

0

33

33

‒ 33

0

0

0

Over-/ onderprogrammering

‒ 574.041

0

‒ 574.041

215.620

‒ 358.421

‒ 354.741

‒ 52.791

9.207

‒ 139.755

          

Ontvangsten

16.769

0

16.769

0

16.769

0

0

0

0

Overige ontvangsten IT

16.769

0

16.769

0

16.769

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is € 118,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van niet aangegaan verplichtingenbudget uit 2022 (per saldo € 194,7 miljoen). Daartegenover staan een groot aantal kleinere mutaties en het naar beneden bijstellen van de overprogrammering met € 74,8 miljoen.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 715,6 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn verschoven. Het betreft onder andere ERP MNF S/4 HANA, Modernisering Tactische Indoor Simulator en het Vervangen PRC152 en PRC117 (radiosystemen). Daarnaast vindt bij een aantal projecten een herfasering plaats als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vernieuwing van FOXTROT/TEN, Grensverleggende IT (GrIT) en Roadmap SATCOM.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van IT is met € 473,8 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budgetten aan de begroting voor 2023 die in 2022 niet tot uitgaven hebben geleid. Anderzijds is dit een gevolg van projecten die van de voorbereidingsfase over gaan naar de realisatiefase. Tot slot zijn herfaseringen verwerkt. Het betreft hier onder andere het IT-project TITAAN 5 (€ 21,9 miljoen) en een groot aantal projecten waarvan de afwijking kleiner dan € 10,0 miljoen is. Daartegenover staat het in 2023 naar beneden bijstellen van IT-Bandbreedte (€ 15,1 miljoen), wat voornamelijk veroorzaakt wordt door schaarse projectcapaciteit.

Over-/onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

                   

Ontvangsten

6.521.608

0

6.521.608

‒ 1.118.113

5.403.495

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Beleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

0

0

0

‒ 1.881

‒ 1.881

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

          

Uitgaven

0

0

0

130

130

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

Nader toe te wijzen uitgaven

0

0

0

130

130

1.412.052

1.223.436

554.624

537.954

          

Ontvangsten

0

0

0

645.850

645.850

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 1,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen dalen met de eerste suppletoire begroting met € 1,9 miljoen.

Toelichting op de ontvangsten

Met de eerste suppletoire begroting is de eindejaarsmarge ad € 645,9 miljoen toegevoegd aan de DMF-begroting. De verwerking van de uitkering van de eindejaarsmarge op het DMF wijkt af van reguliere budgettoevoegingen, die doorgaans via het voedingsartikel lopen. De toevoeging van de eindejaarsmarge vindt direct plaats op artikel 8, waardoor ook een ontvangstenmutatie wordt verwerkt.

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

           

Verplichtingen

‒ 260.156

‒ 9.070

‒ 70.726

‒ 21.604

‒ 12.849

21.925

8.424

6.234

16.364

‒ 1.478

           

Uitgaven

‒ 332.534

3.936

‒ 56.791

‒ 8.671

4

25.688

17.287

8.832

8.730

8.730

                      

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 216.288

‒ 31.696

‒ 91.937

‒ 43.811

‒ 35.427

‒ 6.730

‒ 15.730

‒ 17.836

‒ 7.706

‒ 25.548

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 433.431

‒ 63.913

‒ 132.898

‒ 73.098

‒ 82.763

‒ 44.853

‒ 47.914

‒ 54.601

‒ 53.301

‒ 91.057

Verwerving: onderzoeksfase

46.291

22.126

35.374

23.694

15.407

20.767

20.727

20.757

16.727

44.307

Verwerving: realisatie

170.852

10.091

5.587

5.593

31.929

17.356

11.457

16.008

28.868

21.202

Instandhouding

22.362

24.243

24.176

24.177

24.176

24.155

24.154

24.070

24.070

24.070

Opdrachten

22.362

24.243

24.176

24.177

24.176

24.155

24.154

24.070

24.070

24.070

Instandhouding Materieel

22.362

24.243

24.176

24.177

24.176

24.155

24.154

24.070

24.070

24.070

Kennis en Innovatie

          

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.645

‒ 1.108

‒ 1.645

Technologieontwikkeling

872

872

872

872

872

872

872

872

872

872

Kennisgebruik

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

Kort Cyclische Innovatie

374

374

374

374

374

374

374

374

‒ 163

374

Onzekerheidsreservering

‒ 323

‒ 323

‒ 1.671

‒ 660

‒ 198

5.900

0

0

0

0

Over-/ onderprogrammering

‒ 138.285

11.712

12.641

11.623

11.453

2.363

8.863

2.598

‒ 7.634

10.208

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

183.929

‒ 20.823

51.083

‒ 690

‒ 11.650

‒ 6.431

‒ 8.563

8.650

75.907

‒ 70.189

           

Uitgaven

82.234

‒ 26.702

68.782

10.984

9.050

8.817

6.302

5.443

14.034

10.095

                      

Verwerving

          

Opdrachten

184.994

‒ 7.335

50.018

‒ 1.344

‒ 12.304

‒ 7.065

‒ 9.084

8.149

75.406

‒ 70.689

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 9.217

‒ 11.353

3.709

‒ 80.662

‒ 19.062

2.290

1.001

821

73.877

‒ 71.871

Verwerving: onderzoeksfase

62.200

‒ 43.099

‒ 7.699

‒ 7.899

‒ 7.899

‒ 7.899

‒ 7.899

0

0

0

Verwerving: realisatie

132.011

47.117

54.008

87.217

14.657

‒ 1.456

‒ 2.186

7.328

1.529

1.182

Instandhouding

          

Opdrachten

511

513

513

513

513

501

501

501

501

501

Instandhouding Materieel

511

513

513

513

513

501

501

501

501

501

Over-/ onderprogrammering

‒ 103.271

‒ 19.880

18.251

11.815

20.841

15.381

14.885

‒ 3.207

‒ 61.873

80.283

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

241.212

192.593

295.613

‒ 23.461

‒ 25.127

‒ 23.230

‒ 20.754

‒ 19.508

‒ 21.380

‒ 14.835

           

Uitgaven

392.237

83.402

1.507

‒ 5.563

‒ 7.228

‒ 5.150

‒ 2.673

‒ 1.353

‒ 3.227

‒ 333

                      

Verwerving

          

Opdrachten

391.845

274.180

296.740

‒ 22.334

‒ 24.000

‒ 22.103

‒ 19.627

‒ 18.381

‒ 20.253

‒ 13.708

Verwerving: voorbereidingsfase

212.042

204.510

308.381

‒ 11.691

‒ 16.669

‒ 15.323

‒ 14.628

‒ 15.360

‒ 11.889

‒ 10.743

Verwerving: onderzoeksfase

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

Verwerving: realisatie

178.793

68.660

‒ 12.651

‒ 11.653

‒ 8.341

‒ 7.790

‒ 6.009

‒ 4.031

‒ 9.374

‒ 3.975

Instandhouding

          

Opdrachten

‒ 755

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

Instandhouding Materieel

‒ 755

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

‒ 1.127

Over-/ onderprogrammering

1.147

‒ 189.651

‒ 294.106

17.898

17.899

18.080

18.081

18.155

18.153

14.502

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

450.721

10.204

‒ 285.561

‒ 80.335

31.602

60.565

‒ 21.568

‒ 239.897

‒ 25.827

‒ 40.548

           

Uitgaven

39.022

23.653

‒ 14.729

‒ 18.351

‒ 22.278

‒ 22.102

‒ 22.598

‒ 16.704

‒ 6.034

5.755

                      

Verwerving

          

Opdrachten

364.469

‒ 71.320

‒ 367.080

‒ 161.854

‒ 49.917

‒ 20.954

‒ 103.087

‒ 315.418

‒ 102.701

‒ 126.926

Verwerving: voorbereidingsfase

52.143

‒ 706.480

‒ 653.125

‒ 430.228

‒ 286.118

‒ 280.780

‒ 332.505

‒ 557.905

‒ 403.683

‒ 584.655

Verwerving: onderzoeksfase

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwerving: realisatie

312.321

26.073

‒ 58.017

‒ 45.371

‒ 80.518

‒ 76.731

‒ 81.564

‒ 75.692

‒ 78.046

‒ 112.569

Instandhouding

          

Opdrachten

81.527

81.524

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

82.770

81.720

Instandhouding Materieel

81.527

81.524

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

81.519

82.770

81.720

Over-/ onderprogrammering

‒ 406.974

13.449

270.832

61.984

‒ 53.880

‒ 82.667

‒ 1.030

217.195

13.897

50.961

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

529.638

538.959

674.971

645.961

600.962

564.261

176.161

176.161

176.161

176.161

           

Uitgaven

548.343

508.964

628.961

613.961

598.962

548.961

173.961

173.961

173.961

173.961

                      

Verwerving

          

Opdrachten

541.173

610.476

580.640

559.060

474.760

229.760

229.761

229.762

229.732

229.647

Verwerving: voorbereidingsfase

505.363

555.164

568.978

526.498

471.498

226.498

226.499

226.500

226.500

226.415

Verwerving: realisatie

35.810

55.312

11.662

32.562

3.262

3.262

3.262

3.262

3.232

3.232

Instandhouding

          

Opdrachten

73.343

73.592

75.789

75.789

75.790

75.789

75.789

75.789

75.789

75.789

Instandhouding Infrastructuur

73.343

73.592

75.789

75.789

75.790

75.789

75.789

75.789

75.789

75.789

Over-/ onderprogrammering

‒ 66.173

‒ 175.104

‒ 27.468

‒ 20.888

48.412

243.412

‒ 131.589

‒ 131.590

‒ 131.560

‒ 131.475

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

  

Verplichtingen

5.940

5.298

5.203

5.203

5.203

5.203

5.163

5.163

5.163

5.541

           

Uitgaven

5.162

5.298

5.203

5.203

5.203

5.203

5.163

5.163

5.163

5.541

                      

Verwerving

          

Opdrachten

‒ 53.640

‒ 42.194

‒ 15.422

‒ 20.102

‒ 45.141

‒ 51.275

‒ 30.482

‒ 48.957

‒ 45.253

‒ 49.398

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 87.040

‒ 59.797

‒ 33.076

‒ 36.842

‒ 67.681

‒ 73.958

‒ 53.252

‒ 73.094

‒ 69.390

‒ 70.358

Verwerving: realisatie

33.400

17.603

17.654

16.740

22.540

22.683

22.770

24.137

24.137

20.960

Instandhouding

          

Opdrachten

11.129

10.689

10.644

10.644

9.137

9.137

9.537

9.642

9.142

8.809

Instandhouding IT

11.129

10.689

10.644

10.644

9.137

9.137

9.537

9.642

9.142

8.809

Onzekerheidsreservering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‒ 12.800

Over-/ onderprogrammering

47.673

36.803

9.981

14.661

41.207

47.341

26.108

44.478

41.274

58.930

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten IT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

           

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

                     

Ontvangsten

1.249.192

1.113.279

1.147.661

1.112.291

1.098.441

1.076.145

692.170

690.070

707.355

718.477

Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Omschrijving

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

Mutatie 2035

Mutatie 2036

Mutatie 2037

           

Verplichtingen

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

           

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nader toe te wijzen uitgaven

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

514.728

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0