Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELB. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleidartikelen2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleidOverzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid2.2 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenOverzicht belangrijke uitgavenmutatiesBudgettaire gevolgen van beleid

36 250 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

2. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleidartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

79.243

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

82.501

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Overboekingen

1

316

2) Onderuitputting

1

‒ 90

3) Overige mutaties

1

90

4) Vertraging Programma AZ-Next

1

‒ 1.000

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

81.817

Toelichting

1. Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken, dit betreft onder andere de reeds bij miljoenennota verwerkte overboeking voor Piekbelasting Rijksoverheid.nl bij Dienst Publiek en Communicatie.

2. Diverse onderuitputting bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

3. De onderruitputting wordt ingezet bij de tekorten bij de overige dienstonderdelen van het ministerie van Algemene Zaken.

4. Het ICT-project AZ-Next heeft vertraging opgelopen, waardoor € 1 miljoen niet wordt uitgegeven in 2022.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

4.535

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

5.837

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Hogere ontvangsten

1

500

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

6.337

Toelichting

De hogere ontvangsten hangen met name samen met de doorbelasting van de kosten voor de kabinetsformatie 2021 naar de Tweede Kamer.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota (3a)1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3b)1

Verplichtingen

79.243

82.501

532

‒ 1.216

81.817

      

Uitgaven

79.243

82.501

532

‒ 1.216

81.817

      

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.425

2.425

‒ 50

‒ 90

2.285

      

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

594

0

0

594

      

1.3 Apparaatsuitgaven

46.454

47.919

‒ 18

‒ 1.126

46.775

      

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

1.360

1.503

0

0

1.503

      

Bijdrage agentschap

     

Dienst Publiek en Communicatie

28.410

30.060

600

0

30.660

      

Ontvangsten

4.535

5.837

0

500

6.337

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

De uitgaven op dit artikel worden met € 648.000 neerwaarts bijgesteld. Het ICT-project AZ-Next heeft vertraging opgelopen, waardoor € 1 miljoen niet wordt uitgegeven in 2022.

2.2 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijke uitgavenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

2.502

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

3.505

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Onderuiputting CTIVD personeel

1

‒ 500

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

3.005

Toelichting

De uitbreiding van de CTIVD is vertraagd doordat de spoedwet nog niet is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota (3a)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting (3b)1

Verplichtingen

2.502

3.505

0

‒ 500

3.005

      

Uitgaven

2.502

3.505

0

‒ 500

3.005

      

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.502

3.505

0

‒ 500

3.005

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties’.