Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleid2.1 Voorstel van wet2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen 2.3 Uitgavenmutaties2.4 Ontvangstenmutaties2.5 Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 1 InzetBeleidsartikel 2 Koninklijke MarineBeleidsartikel 3 Koninklijke LandmachtBeleidsartikel 4 Koninklijke LuchtmachtBeleidsartikel 5 Koninklijke MarechausseeBeleidsartikel 7 Defensie Materieel OrganisatieBeleidsartikel 8 Defensie OndersteuningscommandoNiet-Beleidsartikel 9 AlgemeenNiet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartementNiet-Beleidsartikel 11 GeheimNiet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeldNiet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds3 Bijlage subsidieoverzicht
36 250 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022‒2023
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
DE MINISTER VAN DEFENSIE,K.H. Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende 2e suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
In deze 2e suppletoire begroting van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota.
In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
2 Het beleid
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2022 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 1.017,0 miljoen te verlagen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2022 wordt voorgesteld dit met € 0,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.975,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 149,1 miljoen. De begroting voor de in 2022 aan te gane verplichtingendaalt met € 1.365,1 miljoen tot € 13.140,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van 1e suppletoire begroting 2022 is als volgt:
Uitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand 1e suppletoire begroting 2022
€ 13.991.998
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022
€ ‒ 1.017.034
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2022
€ 12.974.964
Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
Stand 1e suppletoire begroting 2022
€ 149.345
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2022
€ ‒ 231
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2022
€ 149.114
2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen
Met deze tweede suppletoire begroting worden de uitgaven van de defensiebegroting met per saldo ruim € 1,0 miljard verlaagd. De verlagingen vinden over een breed front van de defensiebegroting plaats, maar de grootste verlagingen vinden plaats op het artikel waar het Defensiematerieelbegrotingsfonds mee wordt gevoed.
De uitgavenverlagingen zijn vooral het gevolg van gewijzigde externe omstandigheden. Zo leiden de gevolgen van COVID-19 nog tot vertragingen. Het tekort aan microchips bijvoorbeeld, zorgt voor vertragingen bij de oplevering van geplande projecten. Verstoorde toeleveringsketens zorgen ook voor vertragingen. Daarnaast leidt ook de oorlog in Oekraïne tot krapte op de Defensiemarkten. Dit leidt tot vertragingen bij de investeringsprojecten van Defensie.
Voorts heeft ook defensie last van de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor vertragingen in de planning en uitvoering van investeringsprojecten. Dit is direct voelbaar in de organisatie en in de agendering en implementatie van de investeringen.
Als gevolg van boven genoemde oorzaken en omstandigheden worden in 2022 de budgetten verlaagd. De noodzaak van de investeringen blijft onverminderd hoog. Immers de oorlog in Oekraïne en de verslechterende veligheidssituatie wereldwijd - zoals ook toegelicht in de Defensienota - onderstrepen de Defensie-investeringen; de huidige budgetaanpassingen doen daar op geen enkele wijze afbreuk aan.
Volgend voorjaar wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de externe omstandigheden en de raming van de uitgaven die daar het beste bij past. Tussentijds werkt Defensie hard aan mogelijke versnellingen en andere mogelijkheden om de geagendeerde uitgaven tijdig uit te voeren.
2.3 Uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (2e suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven
Vastgestelde begroting 2022
12.732.385
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022
1.259.613
Stand 1e suppletoire begroting 2022
13.991.998
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Aflossing Luchtmacht lening DLP
4
‒ 10.000
2. Aflossing DMO lening DLP
12
‒ 35.298
3. Arbeidsvoorwaarden defensie aanvullende post
12
8.000
4. Bijstellen ontvangsten DMO
7
‒ 5.000
5. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
13
47.509
6. Kasschuif 2022 investeringen
13
‒ 417.000
7. Kasschuif arbeidsvoorwaarden
13
‒ 189.000
8. Kasschuif instandhouding materieel
13
‒ 150.000
9. Technische aanpassingen kasschuiven
13
‒ 310.367
10. Vrijgave defensiebudget
12
‒ 96.080
11. Kasschuif Oekraine
1
‒ 31.140
12. Levering militaire goederen Oekraïne
1
10.500
13. Compensatie International Fund for Ukraine (IFU)
1
100.000
14. Interdepartementale budgetoverhevelingen
2, 4, 5, 7,8, 9, 10, 12
‒ 20.973
Overige mutaties
81.815
Stand 2e suppletoire begroting 2022
12.974.964
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Aflossing Luchtmacht lening DLP
Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
2. Aflossing DMO lening DLP
Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.
3. Arbeidsvoorwaarden defensie aanvullende post
Dit betreft de toevoeging van budget voor het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën.
4. Bijstellen ontvangsten DMO
De Defensiematerieelorganisatie verwacht dit jaar niet meer al haar begrote ontvangsten binnen te halen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij goederen en diensten. Daarom worden deze met deze suppletoire begroting met € 5 miljoen verlaagd.
5. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen
De effecten van de aanpassingen in wisselkoers worden verwerkt op de begroting van Defensie. De tegenvaller die hierdoor optreedt op de begroting van Defensie wordt generaal gecompenseerd.
6. Kasschuif 2022 investeringen
Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Wapensystemen worden minder snel dan verwacht geleverd. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven.
7. Kasschuif arbeidsvoorwaarden
Voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2021 en verder had Defensie budget beschikbaar. Onderdeel hiervan was de reguliere loonbijstelling van 2021, 2022 en 2023 en € 500 miljoen structureel dat uit het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor modernisering arbeidsvoorwaarden. Defensie en de vakcentrales hebben op 7 juli 2022 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt over de jaren 2021, 2022 en 2023. Inmiddels zijn veel maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord tot uitbetaling gekomen aan het personeel. Om de uitgaven in het juiste ritme te plaatsen wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden middelen doorgeschoven naar latere jaren.
8. Kasschuif instandhouding materieel
Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
9. Technische aanpassingen kasschuiven
Dit betreft een technische aanpassing op de standen om de kasschuiven die reeds met de voorjaarsnota zijn verwerkt ook juist in de administratie te krijgen. Deze is bedoeld om het ontvangstenkader van artikel 7 op het DMF aan te sluiten op het uitgavenkader van het DMF.
10. Vrijgave defensiebudget
Naast de verschillende kasschuiven die door defensie zijn doorgevoerd, en welke bij de afgelopen miljoenennota ook al aan Kamer gemeld zijn, vinden er daarnaast over een breed front van de defensiebegroting neerwaartse aanpassingen van de uitgaven plaats. Deze neerwaartse aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan wordt met deze suppletoire begroting een bedrag van een bedrag van € 96,1 miljoen vrijgegeven.
11. Kasschuif Oekraïne
Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 72,95 miljoen ontvangen, voor de de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de schenking van militaire goederen. Niet dit gehele bedrag kan in 2022 ook worden gebruikt voor het aanvullen van de voorraden. De verwachting is dat een deel van dit geld (€ 31,1 miljoen) in 2026 nodig is voor de vervanging van de militaire goederen.
12. Levering militaire goederen Oekraïne
Dit betreft de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de levering van militaire goederen, waarover de Tweede Kamer regelmatig op passende wijze wordt geïnformeerd.
13. Compensatie International Fund for Ukraine (IFU)
Defensie draagt € 100 miljoen bij aan het ‘International Fund for Ukraine’ (IFU). De oprichting van het fonds is een initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Het fonds heeft als doel militair materieel voor Oekraïne te financieren, door directe inkoop bij de industrie, zodat Oekraïne zo goed mogelijk is toegerust om zijn grondgebied te verdedigen tegen de voortdurende Russische agressie. De Oekraïense behoefte is leidend voor het fonds. Het fonds stelt deelnemende landen in staat om op de langere termijn militaire steun te kunnen blijven leveren aan Oekraïne. Het biedt een aanvullende steunmethode voor de deelnemende landen, zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedheid en inzetbaarheid. Het fonds brengt de financiële bijdragen van een aantal landen bij elkaar, zodat de industrie vervolgens kan leveren op basis van gezamenlijke inkoop. Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk nemen op dit moment Denemarken en Noorwegen deel aan het fonds. Defensie wordt hiervoor generaal gecompenseerd.
14. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit Defensie is onder andere € 5,0 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor diverse bedrijfsuitvoeringsuitgaven van de AIVD. Daarnaast heeft Defensie € 5,1 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) naar aanleiding van een reallocatie van middelen voor het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit. Daartegenover staat een ontvangst vanuit J&V van € 1,9 miljoen voor het project Eurostar.
Per saldo daalt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 20,9 miljoen.
2.4 Ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (2e suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2022
141.952
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022
7.393
Stand 1e suppletoire begroting 2022
149.345
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Bijstellen ontvangsten DMO
7
‒ 5.000
Overige mutaties
4.769
Stand 2e suppletoire begroting 2022
149.114
1. Bijstellen ontvangsten DMO
De Defensiematerieelorganisatie verwacht dit jaar niet meer al haar begrote ontvangsten binnen te halen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij goederen en diensten. Daarom worden deze met deze suppletoire begroting met € 5 miljoen verlaagd.
2.5 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
162.677
286.912
‒ 15.470
124.814
396.256
Uitgaven
190.426
314.661
‒ 15.470
124.814
424.005
waarvan juridisch verplicht
19%
44%
Opdrachten
190.426
314.661
‒ 15.470
124.814
424.005
Crisisbeheersingsoperaties
182.785
303.302
‒ 15.470
124.814
412.646
Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.374
7.137
0
0
7.137
Overige inzet
4.267
4.222
0
0
4.222
Programma Ontvangsten
2.907
2.907
0
0
2.907
Crisisbeheersingsoperaties
1.407
1.407
0
0
1.407
Overige Inzet
1.500
1.500
0
0
1.500
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Per saldo stijgt het budget voor Crisisbeheersingsoperaties met €109,3 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat Defensie € 100 miljoen bijdraagt aan het ‘International Fund for Ukraine’ (IFU). De oprichting van het fonds is een initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Het fonds heeft als doel militair materieel voor Oekraïne te financieren, door directe inkoop bij de industrie, zodat Oekraïne zo goed mogelijk is toegerust om zijn grondgebied te verdedigen tegen de voortdurende Russische agressie. De Oekraïense behoefte is leidend voor het fonds. Het fonds stelt deelnemende landen in staat om op de langere termijn militaire steun te kunnen blijven leveren aan Oekraïne. Het biedt een aanvullende steunmethode voor de deelnemende landen, zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedheid en inzetbaarheid. Het fonds brengt de financiële bijdragen van een aantal landen bij elkaar, zodat de industrie vervolgens kan leveren op basis van gezamenlijke inkoop. Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk nemen op dit moment Denemarken en Noorwegen deel aan het fonds. Defensie wordt hiervoor generaal gecompenseerd.
Daarnaast heeft er een bijstelling plaatsgevonden doordat de civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 in 2022 niet volledig uitgeput zal worden. Het budget van € 23,3 miljoen is vanuit de regeling op artikel 9 Algemeen toegevoegd aan het Budget Internationale Veiligheid (BIV) op artikel 1 Inzet. Daarbij is het BIV gecompenseerd voor de verhoging van de uitzendtoelage (€ 22,2 miljoen). Ook heeft er een kasschuif (€ 31,1 miljoen) plaatsgevonden van 2022 naar 2026. Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 72,95 miljoen ontvangen, voor de de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat o.a. om de schenking van militaire goederen. Niet dit gehele bedrag kan in 2022 ook worden gebruikt voor het aanvullen van de voorraden. De verwachting is dat een deel van dit geld (€ 31,1 miljoen) in 2026 nodig is voor de vervanging van de militaire goederen.
Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
823.417
879.234
127.959
39.286
1.046.479
Uitgaven
844.737
870.834
97.959
‒ 16.867
951.926
waarvan juridisch verplicht
91%
100%
Opdrachten
51.841
54.285
5.923
‒ 1.036
59.172
Gereedstelling
17.017
16.944
525
1.867
19.336
Kustwacht NL
26.865
28.888
11.772
‒ 2.903
37.757
Kustwacht CARIB
7.959
8.453
‒ 6.374
0
2.079
Personele uitgaven
772.458
789.708
97.954
‒ 14.666
872.996
Eigen personeel
712.331
727.679
80.631
‒ 12.899
795.411
Externe inhuur
100
3
9.299
‒ 1.607
7.695
Overige personele exploitatie
34.499
36.135
7.134
‒ 304
42.965
Kustwacht NL
7.472
7.838
414
1.126
9.378
Kustwacht CARIB
18.056
18.053
476
‒ 982
17.547
Materiële uitgaven
20.438
26.841
‒ 5.918
‒ 1.165
19.758
Overige materiele exploitatie
18.845
22.544
‒ 2.888
‒ 1.195
18.461
Kustwacht NL
38
10
0
30
40
Kustwacht CARIB
1.555
4.287
‒ 3.030
0
1.257
Apparaatsontvangsten
10.881
10.881
730
2.659
14.270
Kustwacht NL Ontvangsten
120
120
0
‒ 105
15
Kustwacht CARIB Ontvangsten
4.857
4.857
730
2.764
8.351
Kon. Marine Ontvangsten
5.904
5.904
0
0
5.904
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De hogere verplichten op dit artikel worden grotendeels verklaard door het eveneens hogere uitgavenbudget. Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd ten behoeve van het afsluiten van het jaarlijkse contract met de Rijksrederij door de Kustwacht NL (€ 35 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
De mutatie bij de Kustwacht NL betreft de ontvangen bijdrage (€ 11,8 mijloen) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het gereedhouden en inzetten van de Emergency Towing Vessels op de Noordzee. De verlaging bij de Kustwacht CARIB betreft een budgettoewijzing conform het jaarplan van de Kustwacht CARIB voor haar geplande activiteiten, waaronder de capaciteiten voor luchtverkenning waarbij dit budet voornamelijk naar de instandhouding materieel is gegaan.
Personele uitgaven
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 67,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 94,3 miljoen). In verband met ondervulling van het personeelsbestand is € 9,3 miljoen hiervan overgeheveld voor financiering van externe inhuur. Het overige deel is gebruikt voor het oplossen van tekorten op overige personele exploitatie.
Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
1.447.638
1.482.673
173.337
‒ 2.447
1.653.563
Uitgaven
1.447.638
1.482.673
173.337
‒ 22.447
1.633.563
waarvan juridisch verplicht
90%
99%
Opdrachten
79.131
82.496
‒ 3.000
9.519
89.015
Gereedstelling
79.131
82.496
‒ 3.000
9.519
89.015
(Schade)vergoeding
0
0
10
200
210
Schadevergoeding overig
0
0
10
200
210
Personele uitgaven
1.341.495
1.360.722
178.806
‒ 26.810
1.512.718
Eigen personeel
1.272.635
1.246.346
188.707
‒ 10.638
1.424.415
Externe inhuur
3.780
30.510
‒ 5.891
‒ 9.161
15.458
Overige personele exploitatie
65.080
83.866
‒ 4.010
‒ 7.011
72.845
Materiële uitgaven
27.012
39.455
‒ 2.479
‒ 5.356
31.620
Overige materiele exploitatie
27.012
39.455
‒ 2.479
‒ 5.356
31.620
Apparaatsontvangsten
7.875
7.875
179
3.000
11.054
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 178,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 176,5 miljoen).
Het budget voor externe inhuur is naar beneden bijgesteld met € 15,0 miljoen door krapte op de arbeidsmarkt.
Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 11,0 miljoen naar beneden bijgesteld door minder behoefte aan opleidingen, dienstreizen en werkgelegenheidsgelden.
Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
681.581
700.121
68.489
‒ 11.125
757.485
Uitgaven
681.581
700.121
68.489
‒ 11.125
757.485
waarvan juridisch verplicht
90%
100%
Opdrachten
24.070
25.388
0
155
25.543
Gereedstelling
24.070
25.388
0
155
25.543
Personele uitgaven
634.143
649.345
69.075
‒ 12.425
705.995
Eigen personeel
537.498
554.977
62.799
‒ 15.443
602.333
Externe inhuur
0
0
5.833
0
5.833
Overige personele exploitatie
96.645
94.368
443
3.018
97.829
Materiële uitgaven
23.368
25.388
‒ 586
1.145
25.947
Overige materiele exploitatie
23.368
25.388
‒ 586
1.145
25.947
Apparaatsontvangsten
12.111
12.111
0
0
12.111
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 47,4 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 69,5 miljoen). Daarnaast is er € 5,8 miljoen vanuit het budget voor eigen personeel overgeheveld naar het budget voor externe inhuur ten behoeve van de inhuur van veelal technisch personeel.
Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
486.905
535.424
68.297
‒ 23.170
580.551
Uitgaven
486.905
535.424
68.297
‒ 23.170
580.551
waarvan juridisch verplicht
92%
100%
Opdrachten
6.873
7.079
‒ 1.359
‒ 180
5.540
Gereedstelling
6.873
7.079
‒ 1.359
‒ 180
5.540
(Schade)vergoeding
0
0
0
11
11
Schadevergoeding overig
0
0
0
11
11
Personele uitgaven
460.685
498.249
71.442
‒ 12.710
556.981
Eigen personeel
441.623
473.617
70.132
‒ 19.526
524.223
Externe inhuur
158
1.262
322
6.433
8.017
Overige personele exploitatie
18.904
23.370
988
383
24.741
Materiële uitgaven
19.347
30.096
‒ 1.786
‒ 10.291
18.019
Overige materiele exploitatie
19.347
30.096
‒ 1.786
‒ 10.291
18.019
Apparaatsontvangsten
4.459
8.249
0
‒ 1.749
6.500
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 50,6 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 63,9 miljoen) en een afname van € 6,4 miljoen als gevolg van een toevoeging aan het budget ‘Externe inhuur’ vanwege hoger dan verwachtte uitgaven aan inhuur. Daarnaast is € 5,6 miljoen niet gerealiseerd budget vanuit het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) en Versterking Grenstoezicht Carib teruggeboekt naar het gezag (respectievelijk het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit komt voornamelijk door ondervulling op deze betreffende functies.
Materiële uitgaven
De daling van de materiële uitgaven van per saldo € 12,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door een herschikking van € 5,2 miljoen inzake de Europese verordeningen EES en ENU naar het defensie materieelfonds voor infrastructurele werkzaamheden op Schiphol. Verder is het budget met € 4,6 miljoen verlaagd en elders herbelegd voor infrastructurele aanpassingen, structurele aanvulling van het tekort op het instandhoudingsbudget en een bijdrage aan artikel 12 van defensie.
Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
607.093
632.195
39.059
‒ 25.190
646.064
Uitgaven
607.093
632.195
39.059
‒ 25.190
646.064
waarvan juridisch verplicht
74%
100%
Opdrachten
148.666
141.606
0
9.179
150.785
Gereedstelling
148.666
141.606
0
9.179
150.785
Personele uitgaven
446.025
467.606
38.550
‒ 24.179
481.977
Eigen personeel
397.561
405.082
38.250
‒ 15.000
428.332
Externe inhuur
29.648
36.951
300
‒ 5.000
32.251
Overige personele exploitatie
18.816
25.573
0
‒ 4.179
21.394
Materiële uitgaven
12.402
22.983
509
‒ 10.190
13.302
Overige materiële exploitatie
12.402
22.983
509
‒ 10.190
13.302
Apparaatsontvangsten
26.245
25.765
0
‒ 5.000
20.765
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling stijgt met € 9,2 miljoen. In de 1e suppletoire begroting van dit jaar waren de huidige macro-economische factoren (waaronder de gevolgen van de Russische invasie van de Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie) nog niet verwerkt in het budget. Met deze mutatie worden de hiermee samenhangende tegenvallers verwerkt in het budget.
Personele uitgaven
Eigen personeel
Voor uitgaven aan het eigen personeel is het budget per saldo met € 23,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 38,3 miljoen). Daarnaast is het budget met € 15,0 miljoen gedaald. Dit is met name te verklaren door natuurlijk verloop, irreguliere verloop, gepaard met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
Externe inhuur
Het budget voor externe inhuur daalt met € 5,0 miljoen. Een daling van € 4,0 miljoen wordt veroorzaakt door achterblijvende vulling op IT-functies. Door een krapte op de arbeidsmarkt worden deze functies minder snel gevuld en vallen de uitgaven lager uit dan gebudgetteerd.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt met € 10,1 miljoen verlaagd. Door middel van herprioritering binnen de materiële uitgaven is er € 10,1 miljoen herschikt naar de gereedstelling zonder aantasting van de materiële gereedheid.
Toelichting op de ontvangsten
Apparaatsontvangsten
De ontvangsten zijn afgenomen met € 5,7 miljoen, voornamelijk vanwege de verwachte minderontvangsten bij goederen en diensten in 2022.
Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
1.205.578
1.256.834
116.632
6.328
1.379.794
Uitgaven
1.205.578
1.256.834
75.132
‒ 5.672
1.326.294
waarvan juridisch verplicht
71%
100%
Opdrachten
0
0
0
100
100
Gereedstelling
0
0
0
100
100
(Schade)vergoeding
93.265
105.558
4.596
‒ 7.779
102.375
Schadevergoeding, overig
8.275
8.238
2.262
0
10.500
Nationaal Fonds Ereschuld
77.790
88.868
2.334
‒ 827
90.375
Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
7.200
8.452
0
‒ 6.952
1.500
Personele uitgaven
837.291
866.733
72.173
‒ 38.715
900.191
Eigen personeel
662.899
673.925
64.940
‒ 66.104
672.761
Externe inhuur
2.840
5.833
1.975
18.735
26.543
Overige personele exploitatie
157.137
171.912
5.258
6.967
184.137
Attachés
14.415
15.063
0
1.687
16.750
Materiële uitgaven
275.022
284.543
‒ 1.637
40.722
323.628
Overige materiële exploitatie
267.738
277.259
‒ 1.637
42.409
318.031
Attachés
7.284
7.284
0
‒ 1.687
5.597
Apparaatsontvangsten
68.478
72.495
0
‒ 1.000
71.495
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget is met € 123 miljoen gestegen. Voor het aangaan van een leasecontract ten behoeve van het roll-on-roll-off schip is een verplichting aangegaan van € 41,5 miljoen. Het overige deel hangt samen met hogere uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is het budget voor eigen personeel opgehoogd (€ 65,4 miljoen). Mede door krapte op de arbeidsmarkt is sprake van een lagere personele vulling dan verwacht en is er budget overgeheveld voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 20,7 miljoen). Een deel van het budget voor eigen personeel is tevens overgeheveld naar het budget voor overige personele exploitatie voor met name de hogere afdracht aan de Belastingdienst voor de werkkostenregeling (€ 10,9 miljoen) en naar het budget voor materiële uitgaven.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt per saldo met € 39,1 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitgaven voor energie & water vanwege de gestegen prijzen (€ 20,1 miljoen). Daarnaast vallen ook de uitgaven voor transport, onder andere door de gestegen prijzen en een grotere behoefte aan transport, hoger uit (€ 14,8 miljoen). Dit wordt met name gedekt uit het budget voor eigen personeel.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
212.174
226.103
1.737
‒ 31.076
196.764
Uitgaven
212.174
226.103
1.737
‒ 31.076
196.764
Subsidies
46.453
48.271
950
‒ 1.913
47.308
Subsidies
46.453
48.271
950
‒ 1.913
47.308
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
46.877
48.794
‒ 6
2.280
51.068
Kennisopbouw TNO via EZ
44.197
46.004
0
1.250
47.254
Kennisopbouw NLR via EZ
600
625
0
780
1.405
Kennisopbouw MARIN via EZ
2.000
2.082
0
250
2.332
Overige Bijdragen
80
83
‒ 6
0
77
Opdrachten
18.878
18.158
793
‒ 5.672
13.279
Opdrachten beleid
13.814
12.592
1.239
‒ 4.539
9.292
opdrachten milieu beleid
3.518
5.503
‒ 446
‒ 1.070
3.987
overige opdrachten
1.546
63
0
‒ 63
0
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
74.873
67.934
0
‒ 2.071
65.863
Bijdrage aan de NAVO
58.292
60.675
0
‒ 860
59.815
Bijdrage aan internationale samenwerking
5.810
6.048
0
0
6.048
Overige bijdragen
10.771
1.211
0
‒ 1.211
0
Bekostiging
3.891
4.050
0
0
4.050
Bekostiging diverse instellingen
3.891
4.050
0
0
4.050
Inkomensoverdrachten
0
493
0
‒ 400
93
Overige bijdragen
0
493
0
‒ 400
93
(Schade)vergoeding
21.202
38.403
0
‒ 23.300
15.103
Schadevergoeding, overig
1.614
1.680
0
0
1.680
Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
4.588
5.476
0
0
5.476
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020
15.000
30.647
0
‒ 23.300
7.347
Civielrechtelijke Regeling Hawija
0
600
0
0
600
Programmaontvangsten
0
1.600
0
0
1.600
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken is met € 2,3 miljoen toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de verhoogde bijdrage aan TNO, NLR en MARIN in het kader van de versnelling van de kennisopbouw.
Opdrachten
Het budget voor de opdrachten wordt met € 4,9 miljoen verlaagd. Dit komt voornamelijk door een verwachte onderrealisatie van € 2,4 miljoen op de opdrachten beleid door minder vraag vanuit de defensieonderdelen en een onderrealisatie op de HR-transitie van € 1,9 miljoen.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit komt voornamelijk door een herschikking van het budget naar de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken (€ 1 miljoen) in het kader van de versnelling van de kennisopbouw bij TNO.
(Schade)vergoeding
Het budget voor de (schade)vergoeding is met € 23,3 miljoen afgenomen. Dit komt doordat de civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020 in 2022 niet volledig uitgeput zal worden. De verwachting is dat dit de komende jaren zal gebeuren.
Bijlage subsidies
De tabel met de door Defensie toegekende subsidies is aangepast. In de bijlage is de nieuwe tabel met de maximaal toegekende subsidiebedragen en toelichting opgenomen.
Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
1.511.283
1.534.715
90.763
‒ 3.741
1.621.737
Uitgaven
1.511.283
1.534.715
90.763
‒ 22.941
1.602.537
Personele uitgaven
1.468.095
1.480.811
100.166
‒ 2.705
1.578.272
Eigen personeel
289.542
289.761
27.944
1.558
319.263
Externe Inhuur
565
10.996
300
1.477
12.773
Overige personele exploitatie
15.898
17.752
‒ 71
‒ 780
16.901
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
1.162.090
1.162.302
71.993
‒ 4.960
1.229.335
Materiële uitgaven
43.188
53.904
‒ 9.403
‒ 20.236
24.265
Overige materiele exploitatie
43.188
53.904
‒ 9.403
‒ 20.236
24.265
Programmaontvangsten
8.996
7.462
950
0
8.412
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Voor de personele uitgaven is het budget per saldo met € 97,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 waarmee het budget is verhoogd (€ 90,4 miljoen). Daarnaast is er € 13,4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 8 DOSCO voor de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) vanwege de onderbrenging hiervan bij de Bestuursstaf. Daartegenover staat een afname van het budget met € 17,8 miljoen door de verwachte onderrealisatie op de formatie door de lagere personele vulling.
Materiële uitgaven
Het budget van de materiële uitgaven neemt met € 29,6 miljoen af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van € 7,3 miljoen naar de personele uitgaven ten behoeve van projectfuncties bij de Bestuursstaf en een afname van € 9,0 miljoen in het kader van het programma Defensie Open op Orde. Deze afname wordt veroorzaakt door vertraging in de realisatie van dit project enerzijds en een herschikking naar personele uitgaven voor het programma anderszijds.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
15.265
15.636
0
0
15.636
Uitgaven
15.265
15.636
0
0
15.636
Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
259.393
836.576
‒ 792.205
‒ 38.111
6.260
Uitgaven
259.393
849.316
‒ 811.205
‒ 38.111
0
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nog onverdeeld
259.393
849.316
‒ 811.205
‒ 38.111
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget is per saldo afgenomen met € 855,8 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van budget naar de Defensieonderdelen om de afspaken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord uit te voeren en uit te betalen aan het personeel. Het betreft onder andere de salarisverhoging per 1 januari 2021 en 1 juli 2022 met € 328,9 miljoen en de eenmalige uitkering in augustus 2022 met € 137,3 miljoen. Daarnaast is de overbruggingstoelage loongebouw militairen (€ 117,1 miljoen) die tot eind 2022 geldt overgeheveld naar de defensieonderdelen.
Daarnaast is er een kasschuif doorgevoerd waardoor het budget met € 189,0 miljoen wordt verlaagd. Voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen 2021 en verder had Defensie budget beschikbaar. Onderdeel hiervan was de reguliere loonbijstelling van 2021, 2022 en 2023 en € 500 miljoen structureel dat uit het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor modernisering arbeidsvoorwaarden. Defensie en de vakcentrales hebben op 7 juli 2022 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt over de jaren 2021, 2022 en 2023. Inmiddels zijn veel maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord tot uitbetaling gekomen aan het personeel. Om de uitgaven in het juiste ritme te plaatsen wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden middelen doorgeschoven naar latere jaren.
Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
4.957.798
6.119.452
‒ 1.395.392
116.079
4.840.139
Uitgaven
5.270.312
5.573.486
‒ 849.426
116.079
4.840.139
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
5.270.312
5.573.486
‒ 849.426
116.079
4.840.139
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De mutatie van € 732,9 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
3 Bijlage subsidieoverzicht
Subsidies (bedragen x € 1.000)
Naam
2020
2021
Ontwerpbegroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
Stand 2e suppletoire begroting 20221
Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
Laatsteevaluatie
Volgendeevaluatie
Einddatum
Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)
2.758
2017
2022
2022
Stichting Veteraneninstituut (Svi)
7.039
2017
2022
2022
Stichting de Basis
3.891
2017
2022
2022
Stichting Nederlands Veteraneninstituut
21.765
21.765
23.274
24.502
1.228
Extra middelen zijn toegekend voor de terugkeerreizen van Dutchbat III en voor de loon- en prijsbijstelling 2022.
2017
2022
2022
Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen
25
25
25
25
25
‒
2021
2026
2026
Stichting Veteranen Platform (VP)
304
178
178
212
212
‒
2017
2022
2022
Stichting Koninklijke Defensiemusea
16.550
16.902
16.902
17.493
17.141
‒ 352
Subsidie beschikt op prijspeil 2021
2019
2024
2024
Stichting Nationale Taptoe
276
282
282
282
304
22
Prijsbijstelling voor kostenstijging
2017
2022
2022
Universiteit van Amsterdam
74
74
74
74
74
‒
2017
2022
2022
Stichting Maritiem Kenniscentrum
28
23
23
23
23
‒
2017
2022
2022
Stichting Phantasy in Blue
25
25
25
25
‒
‒ 25
Geen aanvraag voor de subsidie ontvangen
2017
2022
2022
Stichting Historische Vlucht
111
114
114
114
118
4
Prijsbijstelling voor kostenstijging
2017
2022
2022
SWoon NLDA
15
22
22
22
22
‒
2017
2022
2022
ASL BISL Foundation
40
40
40
40
‒
‒ 40
Geen aanvraag voor de subsidie ontvangen
2017
2022
2022
Stichting Power of Freedom, Invictus Games
‒
‒
5.000
5.000
4.850
‒ 150
Lagere uitkering door positief resultaat
Eenmalige subsidie
Stichting monument Nagasaki
25
Eenmalige subsidie
Subsidies te verstrekken na evaluatie
2.086
‒ 131
‒ 131
‒
‒
‒
Nader te verdelen
2.134
1.818
37
Totaal subsidies
31.161
41.536
46.453
48.271
47.308
‒
‒
‒
X Noot
1
De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag.
Subsidies netwerken Defensie (bedragen x € 1.000)
Naam
2020
2021
Ontwerpbegroting 2022
Stand 1e suppletoire begroting 2022
Stand 2e suppletoire begroting 20221
Afwijking 2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
Reden afwijking stand van2e suppletoire t.o.v. 1e suppletoire
Laatsteevaluatie
Volgendeevaluatie
Einddatum
Jong Defensie
5.000
‒
15.000
15.000
Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
Niet gepland
Stichting Homoseksualiteit en Defensie
7.000
‒
10.000
10.000
Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
2017
2024
Stichting Vrouw en Defensie
‒
‒
10.000
10.000
Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
2017
2024
Stichting Multicultureel Netwerk Defensie
5.000
‒
10.000
10.000
Dit is de eerste keer dat deze subsidietabel wordt opgenomen in de begroting.
2017
2024
Totaal subsidies
17.000
0
0
0
45.000
45.000
‒
‒
‒
X Noot
1
De genoemde standen betreffen het maximaal toe te kennen subsidiebedrag.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
K.H. Ollongren, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.