Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1 VolksgezondheidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Gezondheidsbeleid2. ZiektepreventieOntvangsten3.2 Artikel 2 Curatieve ZorgBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg3. Ondersteuning van het zorgstelselOnvangsten3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuningBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Positie cliënt en transparantie van zorg2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt3. Informatiebeleid4. Inrichting Zorgstelsel5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland3.5 Artikel 5 JeugdBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel3.6 Artikel 6 Sport en bewegenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 4. Sport verenigt Nederland3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOIIBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kostenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Inkomensoverdrachten4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 9 AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting Ontvangsten4.2 Artikel 10 Apparaat KerndepartementApparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgenToelichting apparaatsuitgaven kerndepartementToelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden Ontvangsten4.3 Artikel 11 Nog onverdeeldBudgettaire gevolgen Nog onverdeeldToelichting5 Financieel Beeld Zorg5.1 Inleiding5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 20225.3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 20225.4 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

36 250 XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E.J.Kuipers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingenen middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

• Naast de politiek en beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen.

• Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

34.021.950

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

35.469.432

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Bijstelling raming NAAT testen (mei - juli)

1

‒ 305.000

2) Bijstelling raming NAAT testen (aug - dec)

1

‒ 340.120

3) Ruimte opdrachten COVID

1

‒ 225.000

4) Antigeentesten en zelftesten

1

‒ 427.970

5) Rijksbijdrage Wlz

3

‒ 1.350.000

6) Zorgtoeslag

8

157.900

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

31.893.970

Toelichting

1. Er is in de maanden mei t/m juli minder getest dan waar budget voor beschikbaar was.

2. Dit betreft een technische bijstelling op de kasuitgaven aan testcapa­citeit. Er wordt voor de periode aug-dec 2022 uitgegaan van uitgaven voor maximaal 6.000 testen per dag in een waakvlam en 12.000 testen per dag in een opleving. Er is geen effect voor de daadwerkelijke testcapaciteit.

3. De huidige ontwikkelingen van de pandemie leiden tot minder uitgaven voor de beheersing en bestrijding van de pandemie. Daarnaast zijn minder middelen nodig gebleken voor de aanschaf van vaccins.

4. Er zijn minder antigeentesten en zelftesten aangeschaft dan eerder geraamd. Daarnaast vallen de kosten per zelftest lager uit. Hierdoor valt een deel van het beschikbare budget in 2022 vrij. Er blijft budget beschikbaar om bij een eventuele opleving extra zelftesten in te kopen bovenop de bestaande voorraad.

5. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

6. De raming van de zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

240.887

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

317.552

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Afrekeningen COVID-uitgaven

1

273.600

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

618.991

Toelichting

1. Bij de afrekening van verschillende opdrachten door de LCCB, GGD-meerkosten en Stichting Open Nederland zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van niet gerealiseerde voorschotten.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.184.438

4.837.371

64.175

‒ 1.249.685

3.651.861

      

Uitgaven

7.852.696

7.617.833

‒ 638.385

‒ 1.011.722

5.967.726

      

1. Gezondheidsbeleid

518.294

548.841

22.581

‒ 5.692

565.730

Subsidies

26.778

23.256

1.443

‒ 1.808

22.891

(Lokaal) gezondheidsbeleid

26.512

22.990

1.436

‒ 1.808

22.618

Overige

266

266

7

0

273

Opdrachten

9.741

12.073

‒ 54

‒ 5.905

6.114

(Lokaal) gezondheidsbeleid

9.741

12.073

‒ 54

‒ 5.905

6.114

Bijdragen aan agentschappen

135.749

139.884

6.588

2.463

148.935

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

113.953

114.813

4.275

‒ 7.250

111.838

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

21.039

24.596

2.286

9.713

36.595

Overige

757

475

27

0

502

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

326.359

354.113

15.143

8.192

377.448

ZonMw: programmering

326.359

354.113

15.143

8.192

377.448

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

19.667

19.515

‒ 539

‒ 8.634

10.342

Aanpak Gezondheidsachterstanden

19.531

19.379

‒ 543

‒ 8.634

10.202

Overige

136

136

4

0

140

      

2. Ziektepreventie

7.146.050

6.882.165

‒ 663.855

‒ 1.001.360

5.216.950

Subsidies

427.356

477.847

‒ 19.208

55.301

513.940

Ziektepreventie

208.704

213.100

‒ 26

27.417

240.491

Bevolkingsonderzoeken

163.330

163.330

7.253

16.183

186.766

Vaccinaties

55.322

101.417

‒ 26.435

11.701

86.683

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

4.129.710

3.619.488

‒ 654.366

‒ 809.694

2.155.428

Ziektepreventie

4.113.510

3.600.690

‒ 654.366

‒ 795.294

2.151.030

Pandemische Paraatheid

16.200

18.798

0

‒ 14.400

4.398

Overige

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

550.157

591.964

9.719

‒ 73.708

527.975

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

348.971

360.522

3.309

‒ 3.275

360.556

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

45.411

45.411

1.610

‒ 4.130

42.891

RIVM: Vaccinaties

135.362

165.618

4.800

‒ 52.443

117.975

Pandemische Paraatheid

20.400

20.400

0

‒ 13.860

6.540

Overige

13

13

0

0

13

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

510.656

680.656

0

‒ 68.564

612.092

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

510.656

680.656

0

‒ 68.564

612.092

Bijdrage aan medeoverheden

1.403.171

1.400.371

0

‒ 52.668

1.347.703

Pandemische Paraatheid

0

0

0

0

0

Overige

1.403.171

1.400.371

0

‒ 52.668

1.347.703

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Garanties

125.000

111.839

0

‒ 52.027

59.812

Overige

125.000

111.839

0

‒ 52.027

59.812

(Schade)vergoedingen

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

3. Gezondheidsbevordering

156.093

154.680

2.211

‒ 999

155.892

Subsidies

126.855

84.241

3.470

‒ 2.443

85.268

Preventie van schadelijk middelengebruik

28.408

28.517

86

‒ 2.150

26.453

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

29.769

28.377

1.377

‒ 368

29.386

Letselpreventie

4.532

5.578

347

75

6.000

Bevordering van seksuele gezondheid

62.953

20.567

1.629

0

22.196

Overige

1.193

1.202

31

0

1.233

Opdrachten

9.247

10.338

‒ 1.155

1.444

10.627

Gezondheidsbevordering

9.247

10.338

‒ 1.155

1.444

10.627

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

4.080

3.279

‒ 516

0

2.763

Overige

4.080

3.279

‒ 516

0

2.763

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

147

147

4

0

151

Overige

147

147

4

0

151

Bijdragen aan medeoverheden

15.764

56.675

408

0

57.083

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.787

14.755

383

0

15.138

Seksuele gezondheid

977

41.920

25

0

41.945

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Ethiek

32.259

32.147

678

‒ 3.671

29.154

Subsidies

28.563

28.451

556

‒ 2.248

26.759

Abortusklinieken

18.133

18.021

436

‒ 658

17.799

Medische Ethiek

10.430

10.430

120

‒ 1.590

8.960

Opdrachten

456

456

7

‒ 321

142

Medische Ethiek

456

456

7

‒ 321

142

Bijdragen aan agentschappen

3.240

3.240

115

‒ 1.102

2.253

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.240

3.240

115

‒ 1.102

2.253

      

Ontvangsten

71.428

101.068

0

299.217

400.285

Overige

71.428

101.068

0

299.217

400.285

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Gezondheidsbeleid

Opdrachten

(Lokaal) gezondheidsbeleid

Er is in totaal een onderuitputting op dit budget van € 5,9 miljoen bij de tweede suppletoire begroting. Het betreft een aantal mutaties waarvan de grootste worden toegelicht. Door het niet doorgaan van de herdenking COVID-19 (€ 1,2 miljoen) en opdrachten op het terrein van de Jeugdgezondheidszorg (€ 0,4 miljoen) vallen de hiervoor geraamde middelen vrij. Verder is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start, en is € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor de aanpak van mentale gezondheid via de subsidieregeling Samen Cultuur Maken bij het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast zijn de kosten voor Opleiding tot forensische arts € 1,2 miljoen lager dan geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

Bijdrage agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Het totale budget voor de NVWA is per saldo verlaagd met in totaal € 3 miljoen. Het budget is gedurende het jaar met € 3,7 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling. Daarnaast zijn er WaU-middelen toegekend van ad € 1,8 miljoen. Er is een kasschuif toegepast voor een deel van de WaU- middelen van € 1,2 miljoen zodat deze middelen op een later moment kunnen worden ingezet.

Vanuit het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor personele versterking van de NVWA. Werving is pas later op gang gekomen, waardoor de uitgaven lager uitvallen (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is er ook een vrijval omdat de benodigde LPO lager is (€ 2 miljoen) en een deel van de WaU-middelen (€ 0,4 miljoen) vrijvallen. Het budget is door deze vrijval verlaagd met € 7,3 miljoen.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreedHet budget is verhoogd met € 1,4 miljoen voor de uitvoering van het Programma Open op Orde/Informatiehuishouding door het RIVM en met € 1,1 miljoen voor activiteiten die aansluiten bij Europees onderzoek (regeling Stimuleren Europees Onderzoek (SEO)). Daarnaast is € 8,1 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de COVID-19 Vaccinatiecampagne 2022. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,1 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering Het budget is verhoogd voor de uitvoering van de programma’s Passende Zorg (€ 3,8 miljoen), Wachttijdversnellers (€ 1,4 miljoen), Onderzoek naar corona en COVID-19 (€ 6,6 miljoen) die door ZonMw worden uitgevoerd. Verder is het budget onder andere met € 7,0 miljoen verhoogd voor de loonontwikkeling.

Bijdragen aan medeoverheden

Aanpak Gezondheidsachterstanden

Er is € 7,6 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds zodat gemeenten deze middelen kunnen inzetten voor erkende interventies rondom een Kansrijke Start. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,6 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

ZiektepreventieDe vaccinatieronde voor COVID-19 van dit najaar zorgt onder meer bij huisartsen en ziekenhuizen voor extra werkzaamheden. Huisartsen krijgen een vergoeding voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonende patiënten en het vaccineren van moeilijk bereikbare groepen in de praktijk. Omdat de kosten van huisartsen en ziekenhuizen worden vergoed via een subsidieregeling zijn de beschikbare middelen (€ 27 miljoen) van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies overgeboekt.

De overige mutaties bedragen per saldo € 0,3 miljoen.

BevolkingsonderzoekenDoor de hogere deelname aan de NIPT in 2021 en 2022 (€ 3,3 miljoen) en aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2021 (€ 1,2 miljoen) zijn de uitgaven hoger dan geraamd. Daarnaast is het budget verhoogd voor de compensatie van het productieverlies van de screeningsorganisaties naar kanker als gevolg van COVID-19 (€ 3,0 miljoen) en de loonbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen). Verder is het budget met € 4,3 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.

VaccinatiesDoor vertraging in de uitvoering van de Inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 27,8 miljoen doorgeschoven naar 2023. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verhoogd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM:Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,0 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

COVID-19

De COVID-19 pandemie is in de loop van het jaar afgenomen, waardoor er fors minder kosten zijn gemaakt bij de bestrijding van de pandemie en het beperken van de effecten van de maatregelen dan eerder geraamd. Er zijn minder PCR-testen afgenomen dan eerder geraamd en de verwachting is dat er ook voor de rest van 2022 minder PCR-testen afgenomen hoeven te worden. Dit leidt tot een meevaller van € 656,6 miljoen. Tevens vallen de kosten voor onder meer de aanschaf van zelftesten en antigeentesten en de kosten van het testen voor toegang lager uit (totaal circa € 559,2 miljoen). Daarnaast zijn de uitgaven voor COVID-19 vaccins circa € 189,5 miljoen lager dan eerder geraamd.

Verder zijn middelen van het instrument opdrachten overgeboekt naar het instrument subsidies voor de kosten van huisartsen en ziekenhuizen voor de vaccinatieronde in het najaar (€ 27 miljoen). Voor diverse communicatiecampagnes zijn middelen overgeboekt naar artikel 4 van de VWS-begroting (€ 17,6 miljoen).

Pandemische paraatheid

Voor de versterkte publieke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding was de stand voor dit beleidsartikel bij de 1e suppletoire begroting € 18,7 miljoen. De mutaties van € 14,4 miljoen bij de 2e suppletoire begroting komen tot stand door uitgaven ten behoeve van o.a.: Kennisprogrammering ZonMw, Therapieontwikkeling (TTT regeling) en onderzoek naar het vaccinatiestelsel. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra Voor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt van het instrument RIVM: Vaccinaties. Voor de Landelijke Faciliteit Infectieziektebestriijding (LFI) en voor opdrachten in het kader van Pandemische paraatheid is € 7,7 miljoen overgeboekt van het instrument Pandemische paraatheid. Verder is het budget met € 3,2 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. De uitgaven voor dure COVID-19 geneesmiddelen zijn € 40,0 miljoen lager dan eerder geraamd. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,2 miljoen.

RIVM: BevolkingsonderzoekenHet budget is met € 1,6 miljoen verhoogd voor de loon- en prijsbijstelling. Verder is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Bevolkingsonderzoeken en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Bevolkingsonderzoeken.

RIVM: VaccinatiesVoor de aanschaf van vaccins voor de inhaalcampagne HPV-vaccinatie 18-26 jarigen is € 37,4 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. Verder is het budget met € 11,7 miljoen verlaagd door een herschikking tussen de instrumenten Subsidies Vaccinaties en Bijdrage aan Agentschappen: RIVM: Vaccinaties. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.

Pandemische Paraatheid

Bij de 1e suppletoire begroting was het budget voor dit beleidsartikel € 20,4 miljoen. De uitgaven van € 13,8 miljoen zijn gedaan ten behoeve van: het inrichten van de LFI, doorontwikkeling van monitoring en surveillance (waaronder rioolwater), versterken kennisbasis RIVM, de gedragsunit bij het RIVM, TNO ventilatieonderzoek en de uitvoering van het nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid. De budgetmutaties zijn tot stand gekomen door departementale-en interdepartementale overboekingen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

De Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding voert bij de bestrijding van de COVID-pandemie coördinerende taken uit voor de GGD'en. Door de ontwikkeling van de pandemie in de loop van 2022 is er op grond van de laatste ramingen een meevaller van circa € 68,6 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

OverigeDe huidige ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie leiden tot minder uitgaven bij de GGD'en dan eerder begroot voor 2022, hierdoor is er sprake van een meevaller van € 61 miljoen. Op basis van de verantwoording van de GGD'en en Veiligheidsregio's dient over 2020 een nabetaling plaats te vinden van € 6 miljoen. Per saldo leidt dit tot een meevaller van € 55 miljoen.

De overige mutaties bedragen per saldo circa € 3 miljoen.

Garanties

Overige

Dienst Testen heeft voor de analyse van PCR-testen minder garanties hoeven te betalen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een meevaller van € 52 miljoen.

Ontvangsten

OverigeDe ontvangsten zijn verhoogd met € 24,0 miljoen als gevolg van niet geraamde ontvangsten van ZonMw. Uit de jaarrekening 2021 van ZonMw blijkt dat de toegestane hoogte van de overlooppost wordt overschreden. Op basis van de wet- en regelgeving dient ZonMw deze overschrijding terug te betalen.

Bij de afrekening van verschillende opdrachten in het kader van COVID-19 zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van verleende voorschotten c.q. niet gerealiseerde uitgaven van € 273,6 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.566.679

3.463.996

45.643

3.007.453

6.517.092

      

Uitgaven

3.549.541

3.515.346

43.049

‒ 55.117

3.503.278

      

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

434.652

380.195

22.743

4.977

407.915

Subsidies

261.208

245.457

‒ 3.185

26.399

268.671

Medisch specialistische zorg

79.464

78.353

‒ 2.929

7.991

83.415

Curatieve ggz

36.966

22.763

2.837

‒ 120

25.480

Eerste lijnszorg

13.872

13.168

‒ 3.141

24.708

34.735

Lichaamsmateriaal

23.592

23.592

611

0

24.203

Medische producten

107.314

107.581

‒ 563

‒ 6.180

100.838

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

113.113

80.285

25.609

‒ 20.171

85.723

Medisch specialistische zorg

6.204

6.204

‒ 2.989

‒ 1.663

1.552

Curatieve ggz

3.956

3.606

‒ 1.936

‒ 1.013

657

Eerste lijnszorg

30.939

30.819

932

‒ 30.000

1.751

Lichaamsmateriaal

2.326

2.326

‒ 662

0

1.664

Medische producten

69.688

37.330

30.264

12.505

80.099

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

59.773

53.895

527

‒ 1.251

53.171

aCBG

2.612

4.734

2.159

832

7.725

aCBG

657

657

0

0

657

CIBG

54.317

46.317

‒ 1.710

‒ 2.576

42.031

Overige

2.187

2.187

78

493

2.758

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

208

208

‒ 208

0

0

Overige

208

208

‒ 208

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Garanties

350

350

0

0

350

Overige

350

350

0

0

350

      

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.114.889

3.135.151

20.306

‒ 60.094

3.095.363

Subsidies

171.225

185.203

10.096

‒ 50.577

144.722

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.360

1.360

35

0

1.395

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

88.958

100.958

9.086

‒ 35.500

74.544

Regeling veelbelovende zorg

23.185

21.185

122

0

21.307

Medisch-specialistische zorg

36.250

41.750

4.647

‒ 6.621

39.776

Curatieve ggz

7.336

7.336

‒ 3.310

‒ 3.461

565

Eerste lijnszorg

14.125

10.825

‒ 484

‒ 3.217

7.124

Overige

11

1.789

0

‒ 1.778

11

Bekostiging

2.871.069

2.877.069

7.014

5.100

2.889.183

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.831.900

2.831.900

0

0

2.831.900

Onverzekerbare vreemdelingen

39.169

45.169

7.014

5.100

57.283

Overige

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

23.669

26.854

762

‒ 1.400

26.216

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

23.543

26.728

762

‒ 1.400

26.090

Overige

126

126

0

0

126

Opdrachten

33.058

30.157

1.928

‒ 10.727

21.358

Risicoverevening

2.039

2.039

33

‒ 200

1.872

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

3.823

3.902

898

‒ 2.846

1.954

Medisch-specialistische zorg

20.525

17.275

2.190

‒ 10.066

9.399

Curatieve ggz

30

30

1.250

795

2.075

Eerste lijnszorg

102

102

852

0

954

Passende zorg

4.306

4.306

‒ 3.331

‒ 275

700

Overige

2.233

2.503

36

1.865

4.404

Bijdrage aan agentschappen

10.858

10.858

‒ 1.615

‒ 1.956

7.287

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.858

10.858

‒ 1.615

‒ 1.956

7.287

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.010

5.010

2.121

‒ 534

6.597

SVB: Onverzekerden

3.942

3.942

2.095

0

6.037

Overige

1.068

1.068

26

‒ 534

560

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

123.295

114.629

‒ 15.000

21.604

121.233

Overige

123.295

114.629

‒ 15.000

21.604

121.233

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch specialistische zorg

In de ontwerpbegroting 2022 is een taakstellende onderuitputting ingeboekt die bij de 2e suppletoire begroting wordt ingevuld. In het kader hiervan heeft er een herverdeling van budgetten plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 5,1 miljoen.

Curatieve GGZ

Dit budget is met € 3,5 miljoen verhoogd omdat een deel van de geraamde activiteiten niet langer als een opdracht maar als een subsidie zijn uitgevoerd. Daarnaast is voor de uitvoering van het programma ‘Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’ in 2022 een bedrag van € 1,4 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Tenslotte is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 2,7 miljoen.

Eerste lijnszorg

VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als opdrachtmiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een subsidie bij het RVO weggezet die de subsidieregeling uitvoert. De verhoging van het budget met € 30 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2022 naar het subsidiebudget eerste lijnszorg.

Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Tenslotte is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van dit budget met € 21,6 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor subsidies medische producten vallen in 2022 naar verwachting € 6,7 miljoen lager uit. Op het budget voor medicatieoverdracht is sprake van lagere uitgaven van € 2,3 miljoen in verband met de benodigde voorbereiding van veldpartijen die langer bleek dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast hebben er voor € 2,0 miljoen aan voorgenomen subsidies op het terrein van leveringszekerheid geen doorgang gevonden. Ook op diverse andere subsidies is vertraging opgetreden voor een bedrag van in totaal € 1,4 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,0 miljoen lagere uitgaven.

Opdrachten

Medisch specialistische zorg

De middelen voor de structurele bekostiging van patiëntenspreiding voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en) zijn middels een technische mutatie overgeheveld van de begroting naar het Uitgavenplafond zorg. Dit budget is daarom met € 4 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 4,7 miljoen.

Curatieve GGZ

Er vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 2,9 miljoen.

Eerste lijnszorg

Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verlaging van dit budget met € 30 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) naar het budget subsidies eerste lijnszorg. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 29,1 miljoen.

Medische producten

De uitgaven voor opdrachten medische producten vallen € 42,8 miljoen hoger uit. Dit betreft voor € 16,2 miljoen een administratieve correctie in verband met de kassiersfunctie CIBG. In 2021 is een voorschot overgemaakt naar het CIBG ten behoeve van het afsluiten van contracten. Deze betaling wordt hiermee alsnog in de begroting opgenomen. Ook zijn er hogere uitgaven (€1,1 miljoen) in verband met de leveringen van beademingsapparatuur uit de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad die in opdracht van de EU wordt aangehouden. Hier staat een even grote ontvangstenmutatie tegenover. De € 5 miljoen voor FAST (Future Affordable and Sustainable Therapies) als onderdeel van pandemische paraatheid komt niet tot besteding. Daarnaast heeft een correctie van € 29 miljoen op de kasschuif voor medicatie-overdracht plaatsgevonden. Deze middelen worden, in tegenstelling tot wat in de 1e suppletoire begroting is gemeld, toch grotendeels in 2022 uitgegeven.

Bijdragen aan agentschappen

aCBG

De verhoging van het budget voor het agentschap CBG van € 3,0 miljoen betreft grotendeels een correctie vanuit het budget voor het CIBG van € 1,2 miljoen en aanvullende middelen in het kader van IHH/POK van € 1,1 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot het resterende saldo van € 0,7 miljoen.

CIBG

De verlaging van het budget van het agentschap CIBG van € 4,3 miljoen betreft onder andere een verschuiving naar het opdrachtenbudget medische producten voor aankopen voor het LCH van € 4,7 miljoen. Verschillende overige mutaties tellen op tot een bedrag van € 1,6 miljoen hogere uitgaven.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling SOV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 4,4 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat GGZ-aanbieders nog niet in staat zijn zorg voor onverzekerden te declareren bij het CAK. De hiermee samenhangende uitgaven schuiven door naar 2023. Daarnaast is in eerdere ramingen van de reguliere uitgaven SOV ten onrechte rekening gehouden met uitgaven voor ontheemden uit Oekraïne. Ook dit wordt nu gecorrigeerd.

Conform de laatste prognose verwacht het CAK uit te komen op € 25,0 miljoen aan SOV-kosten ten behoeve van Oekraïense ontheemden. Dit is € 22 miljoen lager dan de eerdere verwachting van € 47 miljoen. Belangrijkste reden voor deze bijstelling is de invoering per 1 juli 2022 van de Regeling Medische zorg voor Ontheemden uit de Oekraïne (RMO).

Curatieve GGZ

Dit budget is ca. met € 2 miljoen verlaagd, omdat een deel van de activiteiten in het kader van destigmatisering niet langer met een subsidie maar met een opdracht worden uitgevoerd. Daarnaast vindt er een herschikking plaats ter invulling van de taakstellende onderuitputting. Ten slotte is sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 6,8 miljoen.

Eerste lijnszorg

De onderuitputting van € 3,7 miljoen op dit budget betreft voor een deel middelen die resteren nadat alle aanvragen in het kader van deze subsidieregeling OPEN zijn afgehandeld. Voor een ander deel betreft het middelen die waren gereserveerd voor een technische overboeking voor de uitvoering van vervolgwerkzaamheden op de regeling OPEN door NICTIZ. Deze kosten zijn uiteindelijk gedekt vanuit een ander artikel (4) en daardoor is deze overboeking niet nodig geweest. Diverse overige mutaties van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde posten, op tot het totale bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel.

Overige

In het voorjaar van 2022 zijn middelen gereserveerd voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico voor verzekerden die in verband met hun gezondheidssituatie werden doorverwezen naar een allergoloog voor een corona-vaccinatie. Doordat een regeling uitvoeringstechnisch niet haalbaar bleek, vallen deze middelen vrij (€ 1,8 miljoen).

Bekostiging

Onverzekerbare vreemdelingen

Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van hoger dan geraamde uitgaven voor onder andere apotheekzorg, wijkverpleging en wlz-zorg. Op basis hiervan is het beschikbare budget verhoogd met € 12,1 miljoen.

Opdrachten

Medisch Specialistische zorg

De kosten voor medische evacuatie van Oekraïners zijn € 9,2 miljoen lager dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van het feit dat veel minder medische evacués naar Nederland zijn gehaald dan waar in de raming rekening mee was gehouden. Daarnaast is er sprake van een aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 7,9 miljoen.

Uitvoering Zorgverzekeringsstelsel

Zorgverzekeraars hebben een aanvraag ingediend voor door hen gemaakte kosten voor de uitvoering van het PGB/ZVW 2021. Het daarvoor benodigde budget bleek lager dan eerder geraamd en daardoor valt € 2,8 miljoen vrij. Daarnaast is sprake van een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 1, onderdeel Gezondheidsbevordering ten behoeve van uitgaven vanuit het preventieakkoord.

Passende Zorg

Vanuit het beschikbare budget (€ 4,3 miljoen) zijn er onder meer overboekingen gedaan naar artikel 1, onderdeel 1. Gezondheidsbeleid ten behoeve van ZonMW (€ 3,8 miljoen) en naar artikel 2 ten behoeve van uitvoeringskosten Juiste Zorg op de Juiste Plek (€ 0,3 miljoen). Vanuit de Aanvullende Post (middelen coalitieakkoord) is er € 0,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor Passende Zorg ten behoeve van (personele) inzet vanuit Zorginstituut Nederland en ten behoeve van Digitale Zorghulpmiddelen.

Bijdrage aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

De uitvoeringskosten van het CJIB in het kader van de regelingen onverzekerden en wanbetalers zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een lagere instroom van wanbetalers; hierdoor vallen materiele kosten, deurwaarderskosten en personele kosten lager uit (€ 1,6 miljoen).

Daarnaast heeft er een meerjarige herschikking van instrumenten plaatsgevonden van CJIB naar SVB ter hoogte van € 2,0 miljoen.

Onvangsten

Bij de ontvangsten op artikel 2 is er een meevaller van € 6,6 miljoen.

Dit betreft voor € 8,3 miljoen een teruggave van het CIBG in verband met lagere kosten voor de implementatie van de nieuwe donorwet doordat er meer digitale verwerking (in verhouding tot handmatige verwerking) heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er € 1,1 miljoen ontvangen vanuit de EU voor de levering van de bij Nederland in beheer zijnde noodvoorraad beademingsapparatuur.

Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming met € 15,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn als gevolg van de vaststellingen over 2021 bij het CJIB inzake uitvoeringskosten onverzekerden en wanbetalers (€ 0,8 miljoen) en bij het Zorginstituut Nederland (€ 1,2 miljoen) extra ontvangsten gerealiseerd.

Voor ca. € 6 miljoen betreft dit ontvangsten van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen, maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

14.297.359

15.211.105

‒ 1.299.496

15.153.859

29.065.468

      

Uitgaven

14.132.937

15.126.032

‒ 1.299.496

‒ 129.441

13.697.095

      

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

309.323

274.882

26.716

‒ 125.909

175.689

Subsidies

53.333

53.825

601

‒ 10.227

52.199

Toegang tot zorg en ondersteuning

9.821

9.621

230

‒ 8.041

9.810

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

18.207

17.909

‒ 124

967

18.752

Inclusieve samenleving

10.475

8.975

‒ 49

‒ 2.953

5.973

Kennis en informatiebeleid

11.079

11.079

447

0

11.526

Overige

3.751

6.241

97

‒ 200

6.138

Opdrachten

160.660

159.127

25.420

‒ 107.709

76.838

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.349

61.349

992

‒ 2.500

59.841

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.768

1.768

29

0

1.797

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.123

3.112

‒ 215

‒ 338

2.559

Inclusiviteit

83.143

79.781

24.571

‒ 101.126

3.226

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.542

1.542

25

0

1.567

Aanbesteden Sociaal Domein

0

0

28

0

28

Overige

9.735

11.575

‒ 10

‒ 3.745

7.820

Bijdragen aan agentschappen

6.188

6.188

180

0

6.368

Overige

6.188

6.188

180

0

6.368

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.539

12.539

316

0

12.855

Overige

12.539

12.539

316

0

12.855

Bijdragen aan medeoverheden

25.403

6.503

199

177

6.879

Overige

25.403

6.503

199

177

6.879

Storting/onttrekking begrotingsreserve

51.200

36.700

0

‒ 8.150

20.550

Stimulerings regeling wonen en zorg

51.200

36.700

0

‒ 8.150

20.550

      

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

13.823.614

14.851.150

‒ 1.326.212

‒ 3.532

13.521.406

Subsidies

172.785

163.541

‒ 3.286

‒ 5.418

154.837

Zorg merkbaar beter maken

79.750

70.733

‒ 1.239

240

69.734

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.520

38.909

‒ 1.916

‒ 4.154

32.839

Palliatieve zorg en ondersteuning

52.515

53.899

‒ 131

‒ 1.504

52.264

Overige

0

0

0

0

0

Bekostiging

13.484.600

14.516.000

‒ 1.332.000

0

13.184.000

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.184.600

4.216.000

18.000

0

4.234.000

Bijdrage Wlz

9.300.000

10.300.000

‒ 1.350.000

0

8.950.000

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

24.491

26.345

4.175

816

31.336

Zorgdragen voor langdurige zorg

24.491

26.345

4.175

816

31.336

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

428

447

0

0

447

Overige

428

447

0

0

447

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

141.310

144.143

4.899

1.070

150.112

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

44.528

44.958

‒ 656

‒ 1.080

43.222

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

96.782

99.185

5.555

2.150

106.890

Bijdragen aan medeoverheden

0

674

0

0

674

Overige

0

674

0

0

674

      

Ontvangsten

5.691

5.691

0

0

5.691

Overige

5.691

5.691

0

0

5.691

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Toegang tot zorg en ondersteuning

Voor Woon-zorg combinaties en het stimuleren van langer thuis wonen zijn er middelen beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord. Voor 2022 gaat het om € 15,9 miljoen voor de stimuleringsregeling. Hiervan is € 8 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de regeling ontmoetingsruimtes.

Inclusieve samenleving

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. Van de middelen woon-zorg combinaties en stimuleren langer thuis en respijtzorg is € 1,7 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen gebruik maken van het bovenregionaal sociaalrecreatief vervoer (ook bekend als Valys) per (deel)taxi. Op basis van nieuwe ramingen is de verwachting dat niet het volledige verplichte bedrag zal worden uitgegeven. Daarom is de verwachting dat € 2,5 miljoen niet wordt uitgegeven.

Inclusiviteit

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten als gevolg van de corona maatregelen in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Deze middelen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De raming is geactualiseerd, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten in de zomerperiode heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van het onderzoek is de omvang van de meerkosten vastgesteld (€ 54,8 miljoen) en wordt dit bedrag bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Het resterende bedrag van € 18,2 miljoen valt vrij.

Ook de meerkosten sociaal domein voor Oekraïense vluchtelingen waren tijdelijk geboekt op artikel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Als gevolg van de toestroom van Oekraïense ontheemden naar Nederland maken gemeenten extra kosten ten aanzien van de bovenstaande taken. Het kabinet heeft in mei 2022 besloten om gemeenten te compenseren voor de extra kosten in het jaar 2022 die zij ten aanzien van bovengenoemde taken maken. De compensatie is vastgesteld op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden. Hierbij is er voor 2022 € 25,5 miljoen beschikbaar gesteld die via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds aan gemeenten wordt verstrekt.

Overig

Diverse reguliere voornemens uit het budget van artikel 3.1 zijn dit jaar lager uitgevallen of in mindere mate gerealiseerd, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3,5 miljoen. Voorbeelden zijn WMO houdbaarheidsonderzoek en Chatfunctie Veilig thuis.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen beschikken over een sterke sociale basis. De overige middelen (€ 7,9 miljoen) zijn voor dit doel toegevoegd aan de decentralisatie uitkering «versterken sociale basis» (totaalbedrag van € 11 miljoen) en overgeheveld naar het gemeentefonds.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Gedurende 2022 is gestart met de voorbereidingen en uitwerking van de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Er is een opdracht aan Zorginstituut Nederland verstrekt om hierop regie te nemen. Omdat het van belang is zicht te hebben op wat de doorontwikkeling concreet betekent alvorens beleid en instrumenten gericht op vergroten inzicht in kwaliteit en passende zorg volledig uit te werken, zijn deze middelen niet volledig tot besteding gekomen (€ 2,5 miljoen). Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 18,0 miljoen).

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen wordt verwacht dat een lagere rijksbijdrage Wlz volstaat om een fondstekort te vermijden (€ 1350 miljoen).

Opdrachten

Zorgdragen voor langdurige zorg

Ten behoeve van de pgb-administratie is het PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, verstrekkers (gemeenten of zorgkantoren) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem vindt een herverdeling van middelen naar opdrachten plaats. Dit betreft € 3 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

De toename van het CIZ-budget heeft te maken met de goedgekeurde plannen voor het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU) en het Open op Orde/Informatiehuishouding. Daarnaast zijn additionele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het advies omtrent dubbele kinderbijslag intensieve zorg (DKIZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is het totaal aantal aanvragen hoger dan begroot, wat heeft geleid tot hogere werkvoorraden en hogere kosten. Tevens is het budget geïndexeerd voor de jaarlijkse loonontwikkeling. Dit betreft in totaal € 7,7 miljoen.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.196.274

1.147.487

52.693

90.545

1.290.725

      

Uitgaven

1.376.218

1.382.587

‒ 12.307

4.724

1.375.004

      

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

52.795

57.357

11.534

8.921

77.812

Subsidies

36.457

37.387

927

121

38.435

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

17.000

440

0

17.440

Transparantie van zorg

19.307

19.987

483

121

20.591

Overige

150

400

4

0

404

Opdrachten

8.689

12.321

10.336

8.800

31.457

Ondersteuning cliëntorganisaties

4.033

4.033

65

0

4.098

Transparantie van zorg

2.545

2.945

41

‒ 2.400

586

Overige

2.111

5.343

10.230

11.200

26.773

Bijdragen aan agentschappen

7.649

7.649

271

0

7.920

CIBG

7.649

7.649

271

0

7.920

      

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

752.025

742.049

‒ 40.856

‒ 12.299

688.894

Subsidies

729.876

719.876

‒ 41.487

‒ 12.230

666.159

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

729.876

719.876

‒ 41.487

‒ 12.230

666.159

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.244

9.268

174

‒ 69

9.373

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.244

9.268

174

‒ 69

9.373

Bijdragen aan agentschappen

12.905

12.905

457

0

13.362

CIBG

12.905

12.905

457

0

13.362

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

3. Informatiebeleid

115.709

126.248

2.462

‒ 22.397

106.313

Subsidies

28.917

37.195

2.094

‒ 1.008

38.281

Informatiebeleid

16.444

24.722

931

2.478

28.131

Maatschappelijke diensttijd

0

0

840

‒ 486

354

Overige

12.473

12.473

323

‒ 3.000

9.796

Opdrachten

51.271

46.038

‒ 881

‒ 12.003

33.154

Informatiebeleid

42.357

38.609

‒ 585

‒ 10.328

27.696

Overige

8.914

7.429

‒ 296

‒ 1.675

5.458

Bijdragen aan agentschappen

35.521

43.015

1.249

‒ 9.386

34.878

Informatiebeleid

35.521

43.015

1.249

‒ 9.386

34.878

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Inrichting Zorgstelsel

256.657

260.717

9.538

5.641

275.896

Subsidies

1.000

200

700

0

900

Programma's Zorgstelsel

1.000

200

700

0

900

Opdrachten

1.582

1.661

26

‒ 382

1.305

Programma's Zorgstelsel

1.027

1.106

17

‒ 382

741

Overige

555

555

9

0

564

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

254.075

258.856

8.812

6.023

273.691

CAK

112.456

116.504

2.729

4.754

123.987

NZa

63.547

63.547

1.804

1.500

66.851

Zorginstituut Nederland

74.722

75.455

4.192

‒ 231

79.416

CSZ

1.600

1.600

38

0

1.638

Overige

1.750

1.750

49

0

1.799

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

199.032

196.216

5.015

24.858

226.089

Subsidies

3.582

4.542

98

‒ 400

4.240

Zorg en Welzijn

3.582

4.542

98

‒ 400

4.240

Bekostiging

137.652

0

0

156.983

156.983

Zorg en Welzijn

137.652

0

0

156.983

156.983

Opdrachten

53.497

187.753

4.799

‒ 139.025

53.527

Zorg

53.497

171.528

4.829

‒ 122.860

53.497

Welzijn

0

16.225

‒ 30

‒ 16.165

30

Bijdragen aan medeoverheden

4.301

3.921

118

7.300

11.339

Overige

4.301

3.921

118

7.300

11.339

            

Ontvangsten

11.153

11.153

0

0

11.153

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

0

0

Overige

11.153

11.153

0

0

11.153

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Opdrachten

Overige

Voor diverse communicatiecampagnes is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd. Deze middelen worden onder meer ingezet voor de campagnes 'Eén tegen eenzaamheid', de publiekscampagne «Depressie» en diverse campagnes in het kader van COVID-19.

Aanvullend is het opdrachtenbudget met €10,2 miljoen opgehoogd voor onder meer de vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 en is €1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor gemaakte kosten voor het beheren en bewaren van medische dossiers van patiënten en voormalige patiënten van het in 2018 failliet verklaarde MC IJsselmeerziekenhuizen B.V..

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Het grootste deel van de mutatie van € 41,5 miljoen betreft een technische mutatie, namelijk de overheveling van budget voor de subsidieregeling Coronabanen in de zorg van € 45 miljoen naar 2023. Deze schuif is noodzakelijk vanwege de geconstateerde fraude bij de eerdere COZO-regeling in 2021. Daarnaast is € 12,0 miljoen van 2022 naar 2023 geschoven in verband met de uitvoering van subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers. Bij de initiële verdeling van de beschikbare middelen over de jaren 2022 en 2023 was geen rekening gehouden met wanneer aanvragen ingediend konden worden en de behandeltermijn van 13 weken van subsidieaanvragen. Vanwege deze behandeltermijn worden middelen op een later moment bevoorschot dan het moment waarop de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ingaat. Met deze schuif worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

De mutaties van € 12,2 miljoen zijn onder andere lagere uitgaven ad € 5 miljoen aan de taskforce arbeidsmarkt en € 2,0 miljoen aan de campagne werken in de zorg. De plannen ten aanzien van een meerjarige inzet om zeggenschap te bevorderen zijn niet volledig uitgegeven, waardoor onderuitputting ontstaat van € 4,0 miljoen.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Informatiebeleid

Op informatiebeleid hebben diverse mutaties plaatsgevonden van in totaal € 3,4 miljoen. Het budget is met €1,6 miljoen opgehoogd ten behoeve van Nictiz in het kader van informatiestandaarden geboortezorg en medicatie overdracht. Daarnaast heeft voor €1,4 miljoen aan technische mutaties plaatsgevonden van het instrument Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen. Tot slot is het budget met €0,4 miljoen opgehoogd ten behoeve van de loonbijstelling.

Overig

Binnen het programma Innovatiebeleid en Zorgvernieuwing (IenZ) is het budget met € 3,0 miljoen afgenomen. Dit komt vooral door minder uitgaven aan de PGO-gebruikersregeling, omdat het aantal PGO-gebruikers in 2022 minder hard op gang is gekomen dan verwacht.

Opdrachten

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden tussen de instrumenten bijdrage agentschappen / Opdrachten en Subsidies (+€ 0,9 miljoen), uitkering loonbijstelling (+ € 0,4 miljoen) en diverse beleidsmatige overboekingen (- € 1,3 miljoen) ten behoeve van uitvoeringstoets ZIN en IGJ Vitaal.

Binnen Informatiebeleid is het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen verlaagd. Dit omdat in 2022 minder uitgaven worden verwacht dan begroot, onder meer door vertraging op beleidsdossiers bij de totstandkoming van de Wet Digitale Overheid (WDO), zoals bij implementatie Toegang (TVS), de UZI-pilots, de totstandkoming van de Wegiz en de uitloop van Lijn4.

Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19 (RDO) heeft vanaf 2020 tools ontwikkeld die hebben bijgedragen aan het openen en open houden van de samenleving tijdens de acute fase van de COVID-19 crisis. Het budget voor opdrachten bij RDO is met € 7,7 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door onder meer drastische afname van het aantal calls bij het klantcontactcentrum, door het stopzetten van het Corona Toegangsbewijs (CTB) en lagere kosten bevraging in het BRP. Als gevolg van het stoppen van CoronaMelder per 28 september 2022 is er geen behoefte meer aan een communicatiecampagne voor CoronaMelder als deze weer geactiveerd zou moeten worden.

Bijdrage aan agentschappen

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van het instrument bijdrage aan agentschappen naar Opdrachten en Subsidies (-€ 2,3 miljoen). Daarnaast worden de gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN doorbelast aan de gebruiker; via een technische mutatie zijn de middelen hiervoor overgeboekt naar BZK (- € 6,4 miljoen). Er zijn tevens middelen t.b.v. CIBG overgeboekt voor programma Open op orde (+0,3 mln.) en voor de loon-en prijsbijstelling (+ € 0,9 miljoen)

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

CAK

Er is aan het CAK extra budget toegekend ten behoeve van de uitvoering van de SOV voor ontheemden uit Oekraïne (€ 1,6 miljoen). Daarnaast waren er extra middelen nodig voor een verbeterde uitvoering van de wettelijke taken van het CAK (€ 5,8 miljoen).

NZa

De loonbijstelling van € 1,5 miljoen is bijgeboekt en een IGJ-bijdrage van € 0,3 miljoen in de Wtza-taken is overgeheveld vanuit artikel 10.

Daarnaast heeft een herschikking van budget plaatsgevonden, om de taakstellende onderuitputting correct in te vullen.

Zorginstituut Nederland

De hogere uitgaven (€ 4,0 miljoen) bij het Zorginstituut Nederland zijn deels opgebouwd uit overboekingen vanuit andere artikelen in de begroting ter hoogte van € 2,2 miljoen. Deze overboekingen bestaan onder andere uit middelen voor WEGIZ, Moleculaire diagnostiek, Zorgzandbak en doorontwikkeling pakketbeheer.

Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor salarissen (€ 1,8 miljoen) als gevolg van nieuwe Cao-afspraken.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft ZJCN te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting is rekening gehouden met een USD koers van 1,18 op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting was de USD koers 1,02 waardoor de kosten hoger zijn dan geraamd.

In 2022 heeft ZJCN te maken met extra kosten a € 5,8 miljoen in de curatieve zorg in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.

Er vindt voor € 138,8 miljoen in deze 2e suppletoire begroting een instrumentswijziging plaats, van het instrument opdrachten naar bekostiging. De verplichtingen en uitgaven van ZJCN die voortkomen uit contracten en declaraties op grond van de ‘Regeling aanspraak zorgverzekering BES’ en ‘Besluit zorgverzekering BES’ voldoen aan de criteria van het instrument Bekostiging, zoals dat is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften. De middelen dienen dan ook als zodanig in de begroting te worden vastgelegd.

Opdrachten

Zorg

Ter correctie van abusievelijk niet verdeelde loonbijstelling 2021 en 2022 voor uitgaven aan Caribisch Nederland, is het opdrachtenbudget met € 4,8 miljoen opgehoogd.

Daarnaast is € 122,7 miljoen overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging. Tezamen met € 0,2 miljoen aan kleinere mutaties gaat het om een totale mutatie van € 122,9 miljoen.

Welzijn

Een budget van € 16,1 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om de uitgaven vanaf het juiste instrument te verantwoorden, zoals toegelicht onder het instrument bekostiging.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

De directie Sport heeft vanuit de BOSA-regeling € 6,9 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De projecten zijn in lijn met de doelen en voorwaarden van de BOSA-regeling.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

117.641

139.770

‒ 12.205

‒ 20.507

107.058

      

Uitgaven

117.641

139.770

‒ 12.205

‒ 20.507

107.058

      

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

117.641

139.770

‒ 12.205

‒ 20.507

107.058

Subsidies

106.485

103.291

‒ 17.688

‒ 16.459

69.144

Kennis en informatiebeleid

12.744

12.744

330

252

13.326

Jeugdbeleid

59.544

47.450

‒ 18.904

‒ 7.811

20.735

Jeugdstelsel

34.197

43.097

886

‒ 8.900

35.083

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.545

10.093

179

‒ 2.223

8.049

Kennis en informatiebeleid

1.696

1.696

27

0

1.723

Jeugdbeleid

7.349

7.867

144

‒ 2.197

5.814

Jeugdstelsel

500

530

8

‒ 26

512

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.386

1.386

49

0

1.435

Overige

1.386

1.386

49

0

1.435

Bijdragen aan medeoverheden

0

25.000

5.250

‒ 1.825

28.425

Overige

0

25.000

5.250

‒ 1.825

28.425

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

225

0

5

0

5

Overige

225

0

5

0

5

      

Ontvangsten

2.085

2.085

0

0

2.085

Overige

2.085

2.085

0

0

2.085

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Bij de toelichting op de mutaties voor de 1e suppletoire begroting van 2022 is per abuis het volledige beschikbaar gestelde budget voor de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg ad € 21,4 miljoen toegelicht. Hiervan was echter de overboeking ad € 19,6 miljoen, nog niet verwerkt in de budgetstanden van de 1e suppletoire begroting. Deze overboeking naar Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt daarom opnieuw in deze 2e suppletoire begroting gemeld.

Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 25,8 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden. Daarnaast is er een bedrag van € 2,6 miljoen overgeboekt naar het onderdeel bijdragen aan medeoverheden, ter financiering van de regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de 1e suppletoire begroting 2022 is € 9 miljoen budget overgeheveld naar VWS t.b.v. de uitvoering van de Hervormingsagenda. Hierbij is met de VNG de afspraak gemaakt, dat de niet uitgegeven middelen weer terugvloeien naar het Gemeentefonds. Dit bedraagt € 2,8 miljoen in 2022. Deze middelen worden via de decembercirculaire teruggeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen diverse overboekingen en bijstellingen t.b.v. (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdstelsel

Met de VNG is afgesproken om in 2022 € 10 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen t.b.v. de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg. Hiervan is € 1,1 miljoen reeds aangevraagd en verleend aan tijdelijke liquiditeitssteun. Middels een kasschuif ad € 8,9 miljoen, blijven de resterende middelen ook in 2023 volledig beschikbaar voor deze regeling.

Bijdragen aan medeoverheden

In de eerste suppletoire begroting is de mutatie van € 25 miljoen voor bijdragen aan medeoverheden t.b.v. de financiering van de specifieke uitkering (SPUK) instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp reeds toegelicht. Deze bijdrage is verhoogd met een aanvullende mutatie van € 0,8 miljoen n.a.v. de wijziging op deze SPUK. Daarnaast is dit onderdeel tevens met een bedrag van € 2,6 miljoen opgehoogd t.b.v. de financiering van de SPUK voor regionaal projectleiders aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze mutaties betreffen een overboeking van budget naar het juiste instrument voor bijdrage aan gemeenten.

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

559.644

490.491

6.247

‒ 62.015

434.723

      

Uitgaven

576.223

583.961

6.247

‒ 62.015

528.193

            

4. Sport verenigt Nederland

576.223

583.961

6.247

‒ 62.015

528.193

Subsidies

279.705

277.047

‒ 3.510

‒ 35.470

238.067

Sportakkoord

191.502

188.844

‒ 7.034

‒ 25.970

155.840

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

75.794

75.794

3.226

‒ 9.050

69.970

Kennis en innovatie

12.409

12.409

298

‒ 450

12.257

Inkomensoverdrachten

15.266

15.266

494

0

15.760

Financiële voorziening topsporters

15.266

15.266

494

0

15.760

Opdrachten

4.738

5.999

229

0

6.228

Sportakkoord

4.465

5.305

224

‒ 200

5.329

Kennis en innovatie

223

289

4

200

493

Overige

50

405

1

0

406

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.975

2.975

72

0

3.047

Dopingautoriteit

2.975

2.975

72

0

3.047

Bijdragen aan medeoverheden

269.922

277.922

8.960

‒ 22.545

264.337

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

185.259

193.259

‒ 3

‒ 1.085

192.171

Sportakkoord

84.663

84.663

8.963

‒ 21.460

72.166

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

3.525

4.660

0

‒ 4.000

660

Dopingbestrijding

325

660

0

0

660

Organisaties in de Sport

3.200

4.000

0

‒ 4.000

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

92

92

2

0

94

Sportakkoord

92

92

2

0

94

      

Ontvangsten

15.740

60.740

0

0

60.740

Overige

15.740

60.740

0

0

60.740

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

Tijdens de coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van amateursportorganisaties (TASO-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de sportorganisaties uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,3 miljoen vrijgevallen. Voor het uitvoeren van de COVID-19 regelingen is een bedrag van € 1,9 miljoen naar uitvoeringsorganisatie DUS-I overgeheveld.

Om in 2022 een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie van het evenement European Para Championships 2023, is een bedrag van € 4,0 miljoen beschikbaar gesteld.

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettair neutrale mutaties (- € 7,1 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 2,1 miljoen aan loonbijstelling geboekt.

Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's via andere artikelonderdelen van de VWS begroting en andere departementen. Ook is in de uitvoering onderbesteding opgetreden. De vrijval hieruit bedraagt € 7,3 miljoen.

In totaal gaat het om per saldo een vrijval van € 33,1 miljoen.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Vanuit de middelen die beschikbaar zijn voor de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) is € 6,9 miljoen beschikbaar gemaakt voor projecten in Caribisch Nederland gericht op investeringen in sportaccommodaties. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 4 op de VWS-begroting. Daarnaast is vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen voor accommodatiebeleid een bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar gekomen. Deze middelen zullen in 2022 niet tot besteding komen waardoor er een vrijval van eveneens € 2,0 miljoen optreedt. Ook is een bedrag van € 1,2 miljoen voor loonbijstelling geboekt.

Bijdrage aan medeoverheden

SportakkoordTijdens de Coronacrisis is een economisch steunpakket ten behoeve van verhuurders van sportaccommodaties (TVS-regeling) beschikbaar gekomen. Het bedrag dat de verhuurders uiteindelijk nodig bleken te hebben was lager dan geraamd. Hierdoor is een bedrag van € 21,4 miljoen vrijgevallen.

Vanuit de verdeling van Coalitieakkoord middelen binnen het artikelonderdeel sport en bewegen is een bedrag van € 8,7 miljoen, aangevuld met € 0,3 miljoen loonbijstelling, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget specifieke uitkering Sportakkoord.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Organisaties in de sport

In verband met het op het juiste financiële instrument verantwoorden van de uitgaven, heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een mutatie ( € 4,0 miljoen) naar het subsidie instrument plaatsgevonden.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

214.056

212.241

6.721

‒ 4.200

214.762

      

Uitgaven

216.942

216.763

6.721

‒ 6.200

217.284

      

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

29.574

29.395

738

‒ 1.800

28.333

Subsidies

28.517

28.338

731

‒ 1.800

27.269

Nationaal Comité

6.494

6.494

168

0

6.662

Nationale herinneringscentra

2.632

2.632

68

0

2.700

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.567

1.567

41

0

1.608

Zorg- en dienstverlening

6.380

6.380

165

0

6.545

Overige

11.444

11.265

289

‒ 1.800

9.754

Bekostiging

400

400

0

0

400

Overige

400

400

0

0

400

Opdrachten

431

431

7

0

438

Overige

431

431

7

0

438

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

226

226

0

0

226

Overige

226

226

0

0

226

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

187.368

187.368

5.983

‒ 4.400

188.951

Inkomensoverdrachten

177.423

177.423

5.742

‒ 3.400

179.765

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

177.423

177.423

5.742

‒ 3.400

179.765

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

9.945

9.945

241

‒ 1.000

9.186

SVB

8.725

8.725

211

0

8.936

PUR

1.220

1.220

30

‒ 1.000

250

Overige

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

2.901

2.901

0

0

2.901

Overige

2.901

2.901

0

0

2.901

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

De € 3,4 miljoen ruimte op de uitkeringen Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW) en de € 1 miljoen ruimte op de uitvoeringskosten van de SVB zijn ontstaan doordat er minder uitkeringen door de SVB zijn verstrekt en de uitvoeringskosten van de SVB lager waren dan begroot.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoedkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.686.935

5.791.549

78.100

0

5.869.649

      

Uitgaven

5.686.935

5.791.549

78.100

0

5.869.649

      

Inkomensoverdrachten

5.686.935

5.791.549

78.100

0

5.869.649

Zorgtoeslag

5.618.986

5.723.600

78.100

0

5.801.700

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

67.949

67.949

0

0

67.949

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verhoogd (€ 78,1 miljoen).

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

25.054

25.078

740

1.252

27.070

      

Uitgaven

28.022

28.046

460

352

28.858

      

1. Internationale samenwerking

8.654

8.904

‒ 50

352

9.206

Opdrachten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

900

900

280

0

1.180

Overige

900

900

280

0

1.180

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.754

8.004

‒ 330

352

8.026

World Health Organization

2.968

3.218

‒ 530

0

2.688

EMA

3.802

3.802

0

185

3.987

Overige

984

984

200

167

1.351

      

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

14.368

14.142

510

0

14.652

Bekostiging

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

14.368

14.142

510

0

14.652

Eigenaarsbijdrage RIVM

14.368

14.142

510

0

14.652

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

0

0

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

      

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

5.000

0

0

5.000

Garanties

5.000

5.000

0

0

5.000

Overige

5.000

5.000

0

0

5.000

      

Ontvangsten

0

0

3.885

0

3.885

Overige

0

0

3.885

0

3.885

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Ontvangsten

De toename van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 10).

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Tabel 12 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

449.272

559.692

15.570

10.241

585.503

      

Uitgaven

484.795

591.146

15.570

‒ 6.891

599.825

Personele uitgaven

395.416

478.777

15.658

‒ 6.265

488.170

waarvan eigen personeel

317.891

367.711

16.148

‒ 21.174

362.685

waarvan externe inhuur

74.167

108.308

‒ 599

15.409

123.118

waarvan overige personele uitgaven

3.358

2.758

109

‒ 500

2.367

Materiële uitgaven

89.379

112.369

‒ 88

‒ 626

111.655

waarvan ICT

14.462

19.872

1.401

‒ 3.102

18.171

waarvan bijdrage SSO's

49.510

55.465

‒ 2.124

5.108

58.449

waarvan overige materiële uitgaven

25.407

37.032

635

‒ 2.632

35.035

      

Ontvangsten

8.594

14.619

‒ 3.885

284

11.018

Overige

8.594

14.619

‒ 3.885

284

11.018

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 13 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)  

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

484.795

591.146

15.570

‒ 6.891

599.825

      

Personele uitgaven kerndepartement

281.234

367.959

11.481

‒ 5.781

373.659

waarvan eigen personeel

205.997

260.054

12.046

‒ 20.762

251.338

waarvan externe inhuur

72.711

105.379

‒ 647

15.481

120.213

waarvan overige personele uitgaven

2.526

2.526

82

‒ 500

2.108

      

Materiële uitgaven kerndepartement

64.662

84.316

‒ 971

1.056

84.401

waarvan ICT

8.690

11.063

908

‒ 1.690

10.281

waarvan bijdrage SSO's

45.161

51.116

‒ 2.124

5.173

54.165

waarvan overige materiële uitgaven

10.811

22.137

245

‒ 2.427

19.955

      

Personele uitgaven inspecties

89.506

85.899

2.998

‒ 1.829

87.068

waarvan eigen personeel

87.598

84.591

2.936

‒ 1.829

85.698

waarvan externe inhuur

1.076

1.076

35

0

1.111

waarvan overige personele uitgaven

832

232

27

0

259

      

Materiële uitgaven inspecties

18.623

19.916

937

‒ 1.000

19.853

waarvan ICT

5.250

6.543

493

‒ 1.000

6.036

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

0

0

3.950

waarvan overige materiële uitgaven

9.423

9.423

444

0

9.867

      

Personele uitgaven SCP en raden

24.676

24.919

1.179

1.345

27.443

waarvan eigen personeel

24.296

23.066

1.166

1.417

25.649

waarvan externe inhuur

380

1.853

13

‒ 72

1.794

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

      

Materiële uitgaven SCP en raden

6.094

8.137

‒ 54

‒ 682

7.401

waarvan ICT

522

2.266

0

‒ 412

1.854

waarvan bijdrage SSO's

399

399

0

‒ 65

334

waarvan overige materiële uitgaven

5.173

5.472

‒ 54

‒ 205

5.213

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven voor het kerndepartement worden via deze suppletoire begroting met per saldo € 5,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is sprake van een afname van het budget voor eigen personeel met € 8,7 miljoen. Anderzijds is er een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 miljoen. De overige personele uitgaven dalen met € 0,4 miljoen.

De toedeling van de loonbijstelling aan de relevante begrotingsonderdelen binnen de personele uitgaven kerndepartement zorgt voor een bijstelling van € 10,1 miljoen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op eigen personeel, € 1,3 miljoen op externe inhuur en € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor overige personele uitgaven.

Voor de uitvoeringskosten van DUS-I vinden overhevelingen plaats. Tevens worden de apparaatsbudgetten (intern) herschikt naar het artikelonderdeel waar de uitgaven gerealiseerd worden. In totaal wordt met deze suppletoire begroting per saldo € 3,3 miljoen overgeheveld naar de personele budgetten van DUS-I . Door de interne herschikking is sprake van de afname van het budget voor eigen personeel (€ 5,2 miljoen) en een stijging van het budget voor inhuur van externen met € 8,5 miljoen.

Eigen personeel

Ten behoeve van de kosten welke samenhangen met de afloopkosten PD-Alt (VWNW-kandidaten) wordt € 1,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen naar het budget voor inhuur externen. Wegens tekort op inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel naar het budget voor inhuur externen van € 5,5 miljoen. Mede vanwege het moeilijker kunnen vervullen van vacatures is er bij een aantal directies binnen de organisatie sprake van een onderuitputting op het personeelsbudget van in totaal € 4,7 miljoen. De verdere toedeling van de middelen voor de versterking van de financiële functie leidt tot een afname van het budget van € 1,5 miljoen. Vanuit de Facilliteitenregeling vindt een overheveling naar de raden plaats van € 1,0 miljoen. Overige bijstellingen en herschikkingen leiden tot een budgetbijstelling van per saldo € 5,0 miljoen.

Externe inhuur

Op het budget van RDO is sprake van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. Deze (COVID)-middelen vloeien terug naar de algemene middelen. Wegens tekort op het inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel van € 5,5 miljoen. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen vanuit het budget van eigen personeel. Voor de verbetering van de financiële functie wordt € 1 miljoen aan het inhuurbudget toegevoegd. De doorverdeling van middelen in het kader van de Informatiehuishouding/POK leidt tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. Een aantal kleinere bijstellingen en herschikking leidt tot een verlaging van het budget voor externe inhuur met € 1,9 miljoen.

Materiele uitgaven kerndepartement

Het budget voor bijdragen aan SSO's wordt met € 3,1 miljoen verhoogd tot € 54,2 miljoen. Vanuit diverse directies van het ministerie van OCW wordt in totaal € 3,05 miljoen ontvangen voor de uitvoering van (subsidie)regelingen door DUS-I. Daarnaast leiden hogere ontvangsten van DUS-I tot een hoger uitgavenbudget voor SSO's (€ 0,3 miljoen). Vanwege de (intern doorbelaste) kosten voor UBR-P wordt € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd. Vanwege de doorbelasting van Zylab-licenties 2022 vindt een budgetverhoging van € 0,52 miljoen plaats.

Vanwege de doorbelasting van kosten door het ministerie van BZK t.b.v. SSO's vindt een overheveling naar dit departement plaats van € 2,3 miljoen. Verder vallen de huisvestingkosten van het kerndepartement lager uit (€ 2 miljoen). Dit budget wordt ingezet ter oplossing van apparaatsknelpunten.

Tenslotte leiden een groot aantal interne herschikkingen en kleinere doorbelastingen per saldo tot een toename van het budget voor SSO's met € 2,9 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Het budget voor personele uitgaven inspecties wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Aan de relevante artikelonderdelen wordt een loonbijstelling toegevoegd van € 2,8 miljoen. Doorbelastingen en overhevelingen ten behoeve van personele kosten leiden tot een mutatie van per saldo € 0,4 miljoen. Als gevolg van openstaande vacatures en de vertraagde werving van personeel voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU) vindt een bijstelling plaats van € 2 miljoen.

Het budget voor uitgaven voor eigen personeel SCP en Raden wordt verhoogd met € 2,6 miljoen. Er is loonbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd, ad € 0,8 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW € 0,3 miljoen ontvangen t.b.v. de Commissie Maatschappelijke Impact Team (MIT). Ten behoeve van de Faciliteitenregeling OR wordt aan meerdere raden een budget van in totaal € 1 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Voor diverse adviestrajecten van de Gezondheidsraad (o.m. fibromyalgie en COVID) wordt vanuit opdrachtgevers € 0,3 miljoen overgeheveld. Diverse kleinere mutaties leiden tot een bijstelling van, per saldo, € 0,2 miljoen.

Ontvangsten

De afname van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 9).

Daarnaast vindt een desaldering plaats van hogere apparaatsontvangsten van DUS-I, ad € 0,3 miljoen. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven.

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld

Tabel 14 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

120.800

‒ 120.800

0

0

      

Uitgaven

0

120.800

‒ 120.800

0

0

      

Nog onverdeeld

0

120.800

‒ 120.800

0

0

      

Nog te verdelen

0

120.800

‒ 120.800

0

0

Loonbijstelling

0

110.457

‒ 110.457

0

0

Prijsbijstelling

0

10.343

‒ 10.343

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

X Noot

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2022 (€ 110,5 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022 (€10,3 miljoen).

5 Financieel Beeld Zorg

5.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresen­ teerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2022, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2022 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2023 hebben plaatsgevonden.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2022 bestaat uit de volgende paragrafen:

• Paragraaf 5.1: Inleiding

• Paragraaf 5.2: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2022

• Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022

• Paragraaf 5.4: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2022

Tabel 1 laat vanaf de ontwerpbegroting 2023 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2022 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2022, de 1e suppletoire begroting 2022 en in de ontwerp­begroting 2023, zijn in die stukken toegelicht.

Tabel 1 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2022 (bedragen x € 1 miljoen) 

2022

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2023

86.682,0

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2022

 

Autonoom

‒ 43,4

Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 1A)

‒ 35,9

Actualisering Wlz-uitgaven

‒ 7,5

  

Beleidsmatig

60,1

Meerkosten corona Wmo beschermd wonen

2,8

Wisselkoerseffect zorgcontracten

13,6

Overige begrotingsgefinancierde uitgaven

13,7

Beleidsregel energiecompensatie wlz

30,0

  

Totaal bijstelling uitgaven

16,7

  

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2022

86.698,6

Ontvangsten ontwerpbegroting 2023

5.288,5

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2022

 

Autonoom

‒ 7,5

Actualisering eigen risico Zvw

‒ 7,5

  

Totaal bijstelling ontvangsten

‒ 7,5

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2022

5.281,0

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

81.393,5

Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2022

24,1

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2022

81.417,6

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering van de Zvw-uitgaven

Tabel 1A Actualisering Zvw-uitgaven 2022 (bedragen x € 1 miljoen) 

2022

Eerstelijnszorg

‒ 38,0

Tweedelijnszorg

‒ 35,9

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

‒ 24,3

Apotheekzorg en hulpmiddelen

166,5

Wijkverpleging

‒ 131,4

Ziekenvervoer

19,0

Grensoverschrijdende zorg

8,1

Totaal 2e suppletoire begroting 2022

‒ 35,9

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

In tabel 1A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel1 uitgesplitst. Op basis van voorlopige uitvoeringscijfers van het Zorginstituut over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2022 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich per saldo een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling voor het jaar 2022 af van circa € 36 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.

Actualisering van de Wlz-uitgaven

Op basis van de actualisatiecijfers van het Zorginstituut over de eerste driekwartalen (Q3) zijn de ramingen voor 2022 van onder andere de tandheelkundige zorg Wlz, hulpmiddelen Wlz en opleidingen Wlz per saldo neerwaarts met € 7,5 miljoen bijgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023.

Beleidsmatig

Meerkosten corona Wmo beschermd wonen

Om de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen te waarborgen én voor de continuïteit van het stelsel zijn maatregelen genomen. De hulp en ondersteuning aan cliënten op grond van de Wmo 2015 (en de Jeugdwet) kan mede hierdoor blijvend worden geboden. Voor 2022 wordt aanvullend een bedrag (van € 54,8 miljoen) beschikbaar gesteld voor de meerkosten van gemeenten in het sociaal domein als gevolg van de coronamaatregelen. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een onderzoek van Significant. Hiervan wordt € 2,8 miljoen uitgekeerd via de integratie-uitkering Wmo beschermd wonen.

Wisselkoerseffect zorgcontracten

In verband met de sterk dalende koers (USD/EUR) van de afgelopen maanden heeft Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) te maken met een autonome tegenvaller van € 13,6 miljoen. Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met een USD-koers van 1,18 (conform de begrotingskoers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Op het moment van het opstellen van de tweede suppletoire begroting 2022 was de USD-koers 1,02, waardoor de kosten hoger uitvallen dan geraamd.

Overige begrotingsgefinancierde uitgaven

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen, waaronder een hogere bijdrage aan Caribisch Nederland ten behoeve van sportprojecten (€ 6,9 miljoen) en hogere zorgkosten (€ 5,8 miljoen) in verband met het inhalen van zorg als gevolg van de coronacrisis.

Beleidsregel energiecompensatie wlz

Zorginstellingen worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Signalen van individuele zorginstellingen worden daarom gemonitord en er is ruimte nodig om individuele afspraken te maken tussen zorgverzekeraars c.q. zorgkantoren en zorgaanbieders, daarmee beogen we continuïteitsproblemen te voorkomen.

Er wordt voor de Wlz een specifieke beleidsregel 2022 gemaakt die het mogelijk maakt voor zorgkantoren en zorgaanbieders om maatwerkafspraken te maken in verband met bovenmatig gestegen (energie)prijzen 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen. Er wordt vanuit de UPZ-onderuitputting op de VWS-begroting additioneel € 30 miljoen beschikbaar gesteld, naast de ruimte van € 70 miljoen vanwege de overdekking op de begroting van het Wlz-kader. In de beleidsregel wordt boven een bepaalde drempelwaarde gedeeltelijke compensatie geboden voor bovenmatig gestegen energiekosten in 2022 voor zorgaanbieders.

Voor de Zvw wordt binnen de systematiek voldoende randvoorwaarden geschept: er kan gebruik worden gemaakt van de macronacalculatie over 2022 en het macrobeheersinstrument (mbi) wordt niet ingezet voor 2022 voor bovenmatige (energie)prijzen. Het mbi is een instrument waarmee zorgaanbieders in het geval van een macrobudgettaire overschrijding, verplicht kunnen worden (een deel van) deze overschrijding in euro’s (terug) te storten in het Zorgverzekeringsfonds. Als aanbieders worden geconfronteerd met een bovenmatige stijging van energiekosten, die niet redelijkerwijs kan worden opgevangen door maatregelen van die zorgaanbieders zelf en/of binnen exploitatie en reserves van die zorgaanbieders kunnen worden ingepast, kunnen zij zich melden bij de individuele zorgverzekeraars om samen passende (financiële) afspraken te maken. Zorgverzekeraars hebben hierbij de verantwoordelijkheid om, met het oog op de belangen van individuele patiënten en hun zorgplicht, het noodzakelijke te doen om zorgaanbieders te behoeden voor financieel onhoudbare situaties. 

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen risico Zvw

Voor 2022 geldt een macronacalculatie van 70% voor onder andere het eigen risico. Op basis van de Q3-rapportage van het Zorginstituut komen de verwachte opbrengsten van het eigen risico in 2022 lager uit dan bij de ontwerpbegroting 2022 verwacht. Door de macronacalculatie komt 70% hiervan ten laste van het fonds, dit komt overeen met lager verwachte opbrengsten van ongeveer € 7 miljoen.

5.3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2023 te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen) 

2022

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2023

82.408,4

Overboekingen tussen uitgavenplafonds

6,7

Maatregelen corona

2,8

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

9,5

Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2022

82.417,9

Toelichting

Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verhoogd met circa € 6,7 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij om:

• Een overboeking van € 6,9 miljoen vanuit de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting) naar het Uitgavenplafond Zorg ten behoeve van sportactiviteiten op Caribisch Nederland.

• Overboekingen van enkele kleinere mutaties (per saldo € 0,2 miljoen) van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Maatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is verhoogd met € 2,8 miljoen als gevolg meerkosten corona Wmo beschermd wonen.

5.4 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022

Tabel 3 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2023.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022 (bedragen x € 1 miljoen)1  

2022

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2023

81.393,5

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022

24,1

3

Stand 2e suppletoire begroting 2022

81.417,6

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2023

82.408,4

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022

9,5

6

Stand 2e suppletoire begroting 2022

82.417,9

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2023 (=1-4)

‒ 1.014,9

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2022

14,6

9

Stand 2e suppletoire begroting 2022 (=3-6)

‒ 1.000,3

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2e suppletoire begroting 2022 bedraagt € 1 miljard (regel 9).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 14,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven met € 24,1 miljoen (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 9,5 miljoen (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.2 (tabel 1 en tabel 1A) en 5.3 (tabel 2).