Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coronamaatregelen3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1 VolksgezondheidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Gezondheidsbeleid2. ZiektepreventieOntvangsten 3.2 Artikel 2 Curatieve ZorgBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg3. Ondersteuning van het zorgstelselOntvangsten 3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuningBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeldBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt3. Informatiebeleid4. Inrichting Zorgstelsel5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch NederlandOntvangsten 3.5 Artikel 5 JeugdBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelselOntvangsten 3.6 Artikel 6 Sport en bewegenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 4. Sport verenigt Nederland3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOIIBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kostenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 1. Inkomensoverdrachten4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 9 AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting 4.2 Artikel 10 Apparaat KerndepartementApparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgenToelichting apparaatsuitgaven kerndepartementToelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden 4.3 Artikel 11 Nog onverdeeldBudgettaire gevolgen Nog onverdeeldToelichting5 Financieel Beeld Zorg5.1 Inleiding5.2 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten corona in 20215.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 20215.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 20215.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021
35 975 XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M.De Jonge
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingenen middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. Voor informatie over de uitgaven met betrekking tot COVID-19 wordt u tevens verwezen naar de reeds verzonden incidentele suppletoire begrotingen voor 2021 van VWS. Voor de volledigheid is er een overzicht met maatregelen tot en met dertiende incidentele suppletoire begroting opgenomen.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
• Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
• Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven 2021
Vastgestelde begroting 2021
34.145.173
Stand 1e suppletoire begroting 2021
36.810.265
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Kasschuif ZonMw ivm vervolgonderzoek MDT
1
‒ 45.338
2) Desaldering Rescue
2
30.000
3) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en zorg
3
‒ 20.800
4) Rijksbijdrage Wlz
3
‒ 1.000.000
5) BEK Rijksbijdrage Wlz
3
50.000
6) Bijdrage Kosten Korting (BIKK)
3
25.700
7) Kasschuif ivm RegioPlus
4
‒ 156.000
8) Bijstelling budget MDT
4
‒ 15.000
9) Zorgtoeslag
8
‒ 47.100
Overige mutaties
‒ 289.351
Stand 2e suppletoire begroting 2021
35.342.376
Toelichting
1. Kasschuif in verband met het programma MDT omdat een vervolg opdracht aan ZonMw is verstrekt.
2. Betreft een desaldering van EU-middelen die ontvangen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het Rescue programma van de EU. Dit voorziet in het aanhouden van een Europese voorraad van medische hulpmiddelen, waarbij de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor een deel van de inkoop.
3. Voor de planontwikkelfase van de Stimuleringsregeling Wonen en zorg wordt gekeken naar een structurele oplossing voor het meenemen van de (terugkerende) middelen naar latere jaren. In afwachting hiervan vindt een kasschuif plaats.
4. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
5. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming BEK rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.
6. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van actuele ramingen van het CPB.
7. Kasschuif omdat de activiteiten van Regioplus die gestart zijn in 2021 aflopen in 2022.
8. Bijstelling van het budget 2021 voor Maatschappelijke diensttijd omdat een deel pas wordt gerealiseerd in 2022 en naar 2022 wordt verschoven.
9. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Art.
Ontvangsten 2021
Vastgestelde begroting 2021
491.019
Stand 1e suppletoire begroting 2021
520.014
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Desaldering Rescue
2
30.000
Overige mutaties
21.749
Stand 2e suppletoire begroting 2021
571.763
Toelichting
1. Betreft een desaldering van EU-middelen die ontvangen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het Rescue programma van de EU. Dit voorziet in het aanhouden van een Europese voorraad van medische hulpmiddelen, waarbij de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor een deel van de inkoop.
2.2 Overzicht Coronamaatregelen
Tabel 3 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x €1 mln.)
Maatregel
Bedrag 20211
Bedrag 2022
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen
3
51
28
2) GGD'en en veiligheidsregio's
2.822
411
3) IC-capaciteit
191
162
4) Ondersteuning sportsector
306
5) Ondersteuning zorgpersoneel
22
6) Onderzoek inzake COVID-19
15
62
32
6
2
7) Testcapaciteit
3.524
753
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie
1.754
623
400
9) Zorgbonus
928
12
1
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg
96
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland
91
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)
509
51
5
4
13) Garanties
388
Totaal A
10.649
2.125
466
10
2
B. Premiegefinancierd
14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)
162
15) Overige maatregelen (plafond Zorg)
100
29
Totaal B
262
29
0
0
0
Totaal A+B=C
10.912
2.153
466
10
2
X Noot
1
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35944, nr. 1, ISB13 Kamerstuk volgt
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
8.447.365
11.505.776
110.582
281.094
11.897.452
Uitgaven
9.059.631
10.050.644
‒ 48.938
28.396
10.030.102
1. Gezondheidsbeleid
561.236
594.833
‒ 41.032
27.344
581.145
Subsidies
24.693
24.311
2.481
‒ 1.579
25.213
(Lokaal) gezondheidsbeleid
24.325
23.943
2.475
‒ 1.579
24.839
Overige
368
368
6
0
374
Opdrachten
3.225
3.663
‒ 261
20
3.422
(Lokaal) gezondheidsbeleid
3.225
3.663
‒ 261
20
3.422
Bijdragen aan agentschappen
118.310
122.115
11.059
3.285
136.459
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
96.954
99.165
8.111
159
107.435
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
20.605
22.199
3.215
3.126
28.540
Overige
751
751
‒ 267
0
484
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
406.875
436.611
‒ 54.226
26.186
408.571
ZonMw: programmering
406.875
436.611
‒ 54.226
26.186
408.571
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
8.133
8.133
‒ 85
‒ 568
7.480
Aanpak Gezondheidsachterstanden
8.000
8.000
48
‒ 568
7.480
Overige
133
133
‒ 133
0
0
0
2. Ziektepreventie
8.341.416
9.295.140
‒ 15.246
5.900
9.285.794
Subsidies
646.490
569.123
247.031
2.278
818.432
Ziektepreventie
441.072
346.922
243.991
21
590.934
Bevolkingsonderzoeken
153.568
152.156
2.186
‒ 4.068
150.274
Vaccinaties
51.850
70.045
854
6.325
77.224
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
6.371.392
6.182.216
‒ 267.043
‒ 10.111
5.905.062
Ziektepreventie
6.371.392
6.182.216
‒ 267.043
‒ 10.111
5.905.062
Overige
0
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
528.537
486.869
7.516
13.733
508.118
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
324.315
316.808
3.388
5.796
325.992
RIVM: Bevolkingsonderzoeken
40.795
40.795
824
1.374
42.993
RIVM: Vaccinaties
163.414
129.253
3.304
6.563
139.120
Overige
13
13
0
0
13
Bijdrage aan medeoverheden
787.997
1.676.444
‒ 3.000
0
1.673.444
Overige
787.997
1.676.444
‒ 3.000
0
1.673.444
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
7.000
0
0
0
0
Overige
7.000
0
0
0
0
Garanties
0
380.488
0
0
380.488
Overige
0
380.488
0
0
380.488
(Schade)vergoedingen
0
250
0
250
Overige
0
250
0
250
3. Gezondheidsbevordering
130.665
129.367
6.941
‒ 4.164
132.144
Subsidies
108.028
105.047
4.300
‒ 1.447
107.900
Preventie van schadelijk middelengebruik
19.075
18.726
172
‒ 32
18.866
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
24.864
22.271
3.038
‒ 967
24.342
Letselpreventie
4.414
4.689
71
0
4.760
Bevordering van seksuele gezondheid
58.787
58.473
1.004
‒ 448
59.029
Overige
888
888
15
0
903
Opdrachten
6.266
8.029
862
‒ 1.027
7.864
Gezondheidsbevordering
6.266
8.029
862
‒ 1.027
7.864
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.452
1.452
1.532
‒ 1.490
1.494
Overige
1.452
1.452
1.532
‒ 1.490
1.494
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
134
134
3
0
137
Overige
134
134
3
0
137
Bijdragen aan medeoverheden
14.785
14.705
244
‒ 200
14.749
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
14.785
14.705
244
‒ 200
14.749
Overige
0
0
0
0
0
0
4. Ethiek
26.314
31.304
399
‒ 684
31.019
Subsidies
23.729
28.142
350
‒ 357
28.135
Abortusklinieken
17.881
17.881
254
‒ 257
17.878
Medische Ethiek
5.848
10.261
96
‒ 100
10.257
Opdrachten
353
688
3
‒ 327
364
Medische Ethiek
353
688
3
‒ 327
364
Bijdragen aan agentschappen
2.232
2.474
46
0
2.520
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
2.232
2.474
46
0
2.520
Ontvangsten
77.703
33.203
0
17.526
50.729
Overige
77.703
33.203
0
17.526
50.729
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan agentschappen
NVWA
Het budget is verhoogd met in totaal € 8,3 miljoen zodat de NVWA haar toezichtstaken kan uitvoeren conform haar jaarplan. Het ministerie van LNV heeft € 6,8 miljoen bijgedragen ter compensatie, het budget is met € 2 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling, daarnaast is er budget toegevoegd voor de muggensurveillance ad € 2 ton. Het budget is verlaagd door een financieel technische mutatie ad € 6 ton.
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Het budget is verhoogd met € 6,3 miljoen voor additionele opdrachten die aan het RIVM zijn verstrekt. Het betreft onder andere additionele opdrachten op het terrein van het programma Risicoschatting en beoordeling voor beleid, Verbetering van de informatiehuishouding, Opstart Gezonde Groene leefomgeving en Participatie in Europese onderzoeksprogramma's onder het Europese Kaderprogramma Horizon2020.
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
ZonMW: Programmering
Het budget is verlaagd door een kasschuif van € 45,3 miljoen voor de uitvoering van het Programma Maatschappelijke Diensttijd in de periode 2022-2024 en een bijstelling van dit programma met € 10,0 miljoen. Voorts is het budget verhoogd voor het Onderzoeksprogramma Dementie € 2,4 miljoen, het Actieprogramma Grip op Onbegrip € 3,8 miljoen en FAST tranche 2021 € 2,0 miljoen. Verder is ter dekking van problematiek op de VWS-begroting, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire begroting is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 8,4 miljoen. Tot slot is het budget met € 6,1 miljoen geïndexeerd voor loonontwikkeling. De overige mutaties bedragen € 4,6 miljoen.
2. Ziektepreventie
Subsidies
ZiektepreventieVoor de subsidiëring van de uitvoering van de vaccinatie tegen het coronavirus door de huisartsen is € 243,5 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten Ziektepreventie. De overige mutaties bedragen € 0,5 miljoen.
BevolkingsonderzoekenTer dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verlaagd met € 4,1 miljoen. Verder is het budget met € 2,2 miljoen geïndexeerd voor de loonontwikkeling.
VaccinatiesDe verwachte deelname aan de pneumokokkenvaccinatie is hoger dan bij het opstellen van de begroting 2021 rekening mee is gehouden (€ 10,7 miljoen). Verder is op basis van het aantal bestellingen van griepvaccins door huisartsen in 2021 € 4,4 miljoen minder nodig dan geraamd voor de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie. De overige mutaties bedragen € 0,9 miljoen.
Opdrachten
ZiektepreventieVoor de subsidiëring van de uitvoering van de vaccinatie tegen het coronavirus door de huisartsen is € 243,5 miljoen overgeheveld naar het instrument Subsidies Ziektepreventie.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentraTer dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 2,0 miljoen. Verder is het budget verhoogd met € 5,4 miljoen voor additionele opdrachten die aan het RIVM zijn verstrekt. Het betreft onder andere de opdrachten Programma Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, Impuls leefstijlinterventies flankerend beleid en Invoering Bevolkingsonderzoek kanker op Caribisch Nederland. Tot slot is het budget met € 1,8 miljoen geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling.
VaccinatiesTer dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen. Verder is het budget verhoogd met € 2,8 miljoen voor de nabetaling in verband met de afrekening van het van Nationaal Programma Grieppreventie over 2019 en 2020. Tot slot is het budget met € 3,3 miljoen geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling.
Ontvangsten
De verwachte ontvangsten zijn hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening van de voorschotten 2020 van de screenings-organisaties voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 14,9 miljoen) en de afrekening van het Rijksvaccinatieprogramma over 2019 (€ 2,7 miljoen).
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
3.706.076
903.765
47.838
2.886.237
3.837.840
Uitgaven
3.737.702
3.630.050
‒ 2.211
‒ 16.510
3.611.329
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
716.089
611.036
‒ 1.300
‒ 3.239
606.497
Subsidies
319.058
250.273
‒ 48.499
‒ 729
201.045
Medisch specialistische zorg
75.518
72.274
‒ 5.791
12.563
79.046
Curatieve ggz
28.401
31.525
‒ 1.809
‒ 3.450
26.266
Eerste lijnszorg
71.270
29.757
‒ 19.026
‒ 6.245
4.486
Lichaamsmateriaal
24.891
24.821
‒ 1.092
0
23.729
Medische producten
118.978
91.896
‒ 20.781
‒ 3.597
67.518
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
329.896
280.688
47.044
559
328.291
Medisch specialistische zorg
669
773
6
1.000
1.779
Curatieve ggz
4.927
3.554
‒ 51
‒ 1.470
2.033
Eerste lijnszorg
89
89
18.500
‒ 554
18.035
Lichaamsmateriaal
3.488
3.627
20
‒ 1.100
2.547
Medische producten
320.723
272.645
28.569
2.683
303.897
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
65.763
71.592
136
‒ 1.867
69.861
aCBG
2.232
3.192
19
273
3.484
aCBG
2.200
2.521
0
0
2.521
CIBG
61.331
64.366
117
‒ 3.627
60.856
Overige
0
1.513
0
1.487
3.000
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
1.233
1.183
19
‒ 1.202
0
Overige
1.233
1.183
19
‒ 1.202
0
Bijdragen aan medeoverheden
139
0
0
0
0
Overige
139
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Garanties
0
7.300
0
0
7.300
Overige
0
7.300
0
0
7.300
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
3.021.613
3.019.014
‒ 911
‒ 13.271
3.004.832
Subsidies
149.546
118.874
‒ 2.094
‒ 8.470
108.310
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.337
1.337
22
‒ 100
1.259
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
44.924
37.924
4.287
2.334
44.545
Regeling veelbelovende zorg
37.819
10.299
‒ 3.611
363
7.051
Medisch-specialistische zorg
54.719
43.796
‒ 1.940
‒ 10.567
31.289
Curatieve ggz
667
12.938
‒ 1.334
2.069
13.673
Eerste lijnszorg
10.069
12.569
482
‒ 2.569
10.482
Overige
11
11
0
0
11
Bekostiging
2.834.970
2.847.304
631
‒ 4.376
2.843.559
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
2.796.500
2.796.504
0
0
2.796.504
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
38.470
50.800
631
‒ 4.376
47.055
Overige
0
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
11.261
22.364
0
1.294
23.658
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
11.135
22.238
0
1.294
23.532
Overige
126
126
0
0
126
Opdrachten
9.425
12.220
261
2.640
15.121
Risicoverevening
2.019
2.019
22
‒ 96
1.945
Uitvoering zorgverzekeringstelsel
888
566
98
2.216
2.880
Medisch-specialistische zorg
4.120
6.210
244
426
6.880
Curatieve ggz
424
424
3
390
817
Eerste lijnszorg
102
102
‒ 102
671
671
Overige
1.872
2.899
‒ 4
‒ 967
1.928
Bijdrage aan agentschappen
10.640
10.640
215
‒ 3.052
7.803
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
10.640
10.640
215
‒ 3.052
7.803
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
5.769
7.612
76
‒ 1.307
6.381
SVB: Onverzekerden
3.877
3.877
61
1.500
5.438
Overige
1.892
3.735
15
‒ 2.807
943
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
2
0
0
0
0
VenJ: Bijdrage C2000
2
0
0
0
0
Ontvangsten
307.053
373.705
30.000
‒ 1.456
402.249
Overige
307.053
373.705
30.000
‒ 1.456
402.249
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medisch specialistische zorg
Per 1 juli 2020 zijn de netwerkzorgactiviteiten op het gebied van palliatieve zorg van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en Fibula (Stichting Fibula Platform Netwerken Palliatieve Zorg Nederland) samengevoegd bij Fibula. De overheveling van activiteiten heeft geleid tot een lagere uitgave van € 3,7 miljoen binnen artikel 2 op subsidies Medisch specialistische zorg. De subsidie wordt vanaf nu verleend vanaf een ander artikel (artikel 3) en de activiteiten worden gecontinueerd door Fibula.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is een amendement ingediend om in 2021 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar gender en gezondheid (Vergaderjaar 2020–2021, 35 570, nr. 39). De uitvoering van dit amendement is vertraagd. Teneinde dit amendement uit te kunnen voeren wordt € 2,5 miljoen van de € 3 miljoen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het amendement doorgeschoven naar 2022.
Gezien de jaarlijkse onderuitputting is in 2021 ter dekking van problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt welke voor artikel 2 bij het opstellen van de begroting voor een groot deel is verwerkt op dit budget. Inmiddels is duidelijk op welke budgetten binnen artikel 2 daadwerkelijk onderuitputting heeft plaatsgehad en worden de middelen die hierdoor vrijvallen overgeboekt van de betreffende budgetten naar dit budget om de taakstelling te vullen. Dit heeft er per saldo toe geleid dat de uitgaven op dit budget € 6,8 miljoen hoger uitvallen.
Curatieve GGZ
Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 6 juli 2021 over de stand van zaken aanpak voor personen met verward gedrag is het programma voor de vervolgaanpak ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ van start gegaan. Om het programma zoals aan de Kamer toegezegd te kunnen uitvoeren, heeft een kasschuif plaatsgehad om in de juiste jaren over de middelen te kunnen beschikken waarbij circa € 2,9 miljoen uit 2021 is doorgeschoven naar latere jaren. Vervolgens is voor de uitvoering van dit programma in 2021 een bedrag van € 3,7 miljoen overgeheveld naar artikel 1. Daarnaast is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden dat het budget in totaal met € 5,3 miljoen wordt verlaagd.
Eerste Lijnszorg
VWS stelt middelen beschikbaar voor een subsidieregeling ten behoeve van investeringen in de wijkverpleging. De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) kan onder meer gebruikt worden om tijd vrij te maken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen. De beschikbare middelen waren aanvankelijk geraamd als subsidiemiddelen maar zijn uiteindelijk in de vorm van een opdracht aan het RVO weggezet die de subsidieregeling zal uitvoeren. De verlaging van het budget met € 18,5 miljoen betreft een overheveling van het beschikbare budget voor de subsidieregeling in 2021 naar het opdrachtenbudget eerste lijnszorg.
Zoals toegelicht onder subsidies medisch specialistische zorg is gezien de jaarlijkse onderuitputting op de VWS-begroting in 2021 ter dekking van problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt. Voor artikel 2 is deze taakstelling bij het opstellen van de begroting voor een groot deel verwerkt op het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg. Inmiddels is duidelijk op welke budgetten binnen artikel 2 de onderuitputting daadwerkelijk heeft plaatsgehad en worden de middelen die hierdoor vrijvallen overgeboekt van de betreffende budgetten naar het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg om de taakstelling in te vullen. Dit budget is dientengevolge met € 5,5 miljoen verlaagd. Daarnaast is er sprake van een aantal andere, kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van dit budget met € 25,3 miljoen.
Medische producten
De uitgaven voor subsidies medische producten vallen € 24,4 miljoen lager uit. De lagere uitgaven voor medische producten betreffen kasschuiven naar 2022 in verband met uitblijvende besluitvorming in verband met de kabinetsformatie over het Pallasdossier (medische radio-isotopen) en medicatieoverdracht (- € 20,1 miljoen), overheveling naar artikel 10 van budget in verband met voor bereiding van een kabinetsbesluit over de eventuele bouw van een nieuwe reactor voor de productie van de grondstof voor medische radio-isotopen (- € 2,3 miljoen) en de overheveling van middelen voor een onderzoeksprogramma voor regeneratieve geneesmiddelen (Regmed) € 1,5 miljoen.
Opdrachten
Eerste lijnszorg
Zoals toegelicht onder subsidies eerstelijnszorg betreft de verhoging van dit budget met € 18,5 miljoen een technische overheveling van het beschikbare budget voor de uitvoering van subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (‘SOW’) naar dit budget. Daarnaast is sprake van een aantal andere kleine mutaties.
Medische producten
De lagere uitgaven voor opdrachten medische producten kunnen onder meer worden verklaard door een desaldering van EU-middelen (€ 30 miljoen) die ontvangen zijn voor de Nederlandse bijdrage aan het Rescue programma van de EU. Dit voorziet in het aanhouden van een Europese voorraad van medische hulpmiddelen, waarbij de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor een deel van de inkoop. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget met € 31,2 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG
De verlaging van het budget betreft met name een overheveling naar artikel 4 van een extra bijdrage (ca. € 3 miljoen) voor het gebruik van de basisregistratie personen door het Donorregister in verband met de langere implementatietijd van de nieuwe Donorwet door de COVID-19 pandemie.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling SOV naar boven bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 5,9 miljoen.
Regeling veelbelovende zorg
Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling Veelbelovende Zorg neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 3,2 miljoen.
Medisch specialistische zorg
Op 18 juni 2019 is de beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg houdende regels voor het subsidiëren van regionale partnerschappen voor het stimuleren van digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen in Nederland (Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect) gepubliceerd. Om de regeling te kunnen uitvoeren, heeft een kasschuif plaatsgehad om in de juiste jaren over de middelen te kunnen beschikken waardoor dit budget in 2021 met circa € 2 miljoen lager uitvalt
Zoals toegelicht onder subsidies medisch specialistische zorg is gezien de jaarlijkse onderuitputting op de VWS-begroting in 2021 ter dekking van problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt. Voor artikel 2 is deze taakstelling bij het opstellen van de begroting voor een groot deel verwerkt op het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg. Inmiddels is duidelijk op welke budgetten binnen artikel 2 de onderuitputting daadwerkelijk heeft plaatsgehad en worden de middelen die hierdoor vrijvallen overgeboekt van de betreffende budgetten naar het budget subsidies Medisch Specialistische Zorg om de taakstelling in te vullen. Als gevolg hiervan is dit budget met € 10,4 miljoen verlaagd.
Bekostiging
Onverzekerbare vreemdelingen
Het CAK heeft de raming van de uitgaven in het kader van de regeling OVV neerwaarts bijgesteld. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verlaagd met € 3,7 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
In 2021 is er een lagere instroom van zaken en minder dwangbevelen. Daardoor heeft het CJIB minder kosten gemaakt.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Overige
De uitgaven in het kader van de ZVW PGB zijn lager dan eerder verwacht (€ 0,6 miljoen). Daarnaast heeft er een herschikking van budgetten plaatsgevonden. Tegenover deze vrijval staan extra uitgaven op artikelonderdeel Uitvoering Zorgverzekeringstelsel.
Ontvangsten
Op de ontvangsten hebben we een meevaller van € 35,6 miljoen. Voor een groot deel betreft dit subsidie die is ontvangen van instellingen die een subsidie hebben gekregen in het kader van de diverse VIPP-regelingen maar, die uiteindelijk hebben besloten bepaalde activiteiten niet uit te voeren. In een aantal gevallen gaat het om instellingen die subsidie hebben ontvangen maar door corona er niet in zijn geslaagd hun activiteiten uit te voeren. Tot slot is er in het kader van de transitieregeling medisch specialisten besloten in enkele gevallen de subsidie terug te vorderen omdat is vastgesteld dat zij niet hebben voldaan aan de voorwaarden van de subsidie.
Tevens heeft het CAK de opbrengstenraming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd. Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting met € 7,1 miljoen neerwaarts bijgesteld.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
11.727.676
2.507.972
‒ 1.011.481
12.441.333
13.937.824
Uitgaven
11.603.616
13.369.781
‒ 1.011.481
‒ 152.467
12.205.833
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
408.646
420.187
‒ 88.447
‒ 151.300
180.440
Subsidies
66.253
62.199
7.316
‒ 88
69.427
Toegang tot zorg en ondersteuning
13.780
8.592
226
0
8.818
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
29.448
25.586
5.087
‒ 132
30.541
Inclusieve samenleving
10.236
13.587
602
64
14.253
Kennis en informatiebeleid
10.974
10.649
1.179
0
11.828
Overige
1.815
3.785
222
‒ 20
3.987
Opdrachten
297.771
289.225
‒ 64.360
‒ 149.212
75.653
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
61.204
61.204
‒ 3.572
‒ 8.500
49.132
Toegang tot zorg en ondersteuning
1.780
1.780
19
0
1.799
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
3.005
4.487
‒ 69
‒ 32
4.386
Inclusiviteit
217.076
209.607
‒ 60.783
‒ 138.970
9.854
Kennis, informatie en innovatiebeleid
1.525
1.525
15
0
1.540
Aanbesteden Sociaal Domein
3.495
2.569
37
‒ 1.300
1.306
Overige
9.686
8.053
‒ 7
‒ 410
7.636
Bijdragen aan agentschappen
1.500
0
2.730
0
2.730
Overige
1.500
0
2.730
0
2.730
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
13.714
13.714
226
0
13.940
Overige
13.714
13.714
226
0
13.940
Bijdragen aan medeoverheden
300
8.921
‒ 675
‒ 2.000
6.246
Overige
300
8.921
‒ 675
‒ 2.000
6.246
Storting/onttrekking begrotingsreserve
29.108
42.628
‒ 33.684
0
8.944
Stimulerings regeling wonen en zorg
29.108
42.628
‒ 33.684
0
8.944
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
11.194.970
12.949.594
‒ 923.034
‒ 1.167
12.025.393
Subsidies
163.589
191.550
155
‒ 3.431
188.274
Zorg merkbaar beter maken
84.254
115.788
‒ 4.703
‒ 4.478
106.607
Kennis, informatie en innovatiebeleid
36.013
35.090
475
1.258
36.823
Palliatieve zorg en ondersteuning
43.322
40.672
4.383
‒ 211
44.844
Overige
0
0
0
0
0
Bekostiging
10.889.200
12.573.600
‒ 921.900
0
11.651.700
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
4.039.200
4.073.600
28.100
0
4.101.700
Bijdrage Wlz
6.850.000
8.500.000
‒ 950.000
0
7.550.000
Inkomensoverdrachten
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
Opdrachten
18.132
37.007
‒ 4.389
2.905
35.523
Zorgdragen voor langdurige zorg
18.132
37.007
‒ 4.389
2.905
35.523
Overige
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
0
441
0
‒ 14
427
Overige
0
441
0
‒ 14
427
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
124.049
146.996
3.100
‒ 1.751
148.345
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
32.296
43.596
732
‒ 1.673
42.655
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
91.753
103.400
2.368
‒ 78
105.690
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
1.124
1.124
Overige
0
0
1.124
1.124
Ontvangsten
5.691
5.691
0
500
6.191
Overige
5.691
5.691
0
500
6.191
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
De mutatie bij Miljoenennota van € 5 miljoen betreft de toevoeging aan dit instrument van een deel uit het steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl.
Opdrachten
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
De coronapandemie heeft effect op de uitgaven voor het Valysvervoer. Door achterblijvende vraag is de raming van de Valysuitgaven bij Miljoenennota incidenteel met € 3,5 miljoen naar beneden bijgesteld en bij de 2e suppletoire begroting opnieuw met € 4,5 miljoen. De overige € 4 miljoen betreft minder uitgaven aan het UWV voor doventolken (€ 2 miljoen) en overige opdrachten (€ 2 miljoen). In de Slotwet zullen deze laatste bijstellingen worden verwerkt op het instrument Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s en overige opdrachten.
Inclusiviteit
De afboeking bij Miljoenennota (ruim € 60 miljoen) betreft een technische overboeking naar andere artikelen en instrumenten. In de vierde incidentele suppletoire begroting zijn extra middelen voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl tijdelijk op dit instrument geboekt in afwachting van een definitieve verdeling over de begroting van VWS. De negatieve bijstelling van bijna € 139 miljoen betreft grotendeels een overboeking naar het Gemeentefonds voor meerkosten van gemeenten door de coronapandemie (€ 136,1 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
Overige
De bijstelling betreft een saldo tussen twee mutaties. Vanuit het instrument Storting begrotingsreserve zijn uitvoeringskosten van de RVO op het instrument Bijdragen aan agentschappen geplaatst waarvan een deel met een kasschuif is doorgeschoven (€ 4,5 miljoen) naar latere jaren.
Storting/ontrekking begrotingsreserve
Stimulerings regeling wonen en zorg
De negatieve bijstelling van ruim € 33 miljoen betreft een kasschuif van € 20,8 miljoen naar 2022 ten behoeve van het verstrekken van leningen voor de planontwikkelfase van woon-zorginitiatieven. Daarnaast is voor woonzorginitiatieven vanuit dit instrument € 13 miljoen overgeboekt naar de instrumenten subsidies inclusieve samenleving en Bijdrage aan agentschappen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg en de uitvoering daarvan.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
De bijstelling betreft voornamelijk overboekingen naar andere artikelen van de VWS-begroting voor het programma KIK-V wat zich richt op de informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen in de sector verpleeghuiszorg (€ 3,9 miljoen) en het ZonMw onderzoeksprogramma Dementie 2021-2030 (€ 1,6 miljoen). Dit programma geeft invulling aan het thema «Dementie de wereld uit» van de Nationale dementiestrategie. Daarnaast leiden niet alle beschikbaar gestelde middelen voor het compensatiepakket Zeeland tot een besteding in 2021 (€ 1,8 miljoen), deze komen deze grotendeels via een kasschuif tot uiting in de latere jaren. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties (per saldo € 0,6 miljoen) en een onderuitputting (€ 1,3 miljoen).
Kennis, informatie en innovatiebeleid
Een deel van de uitgaven van de subsidieregeling voor het versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht) vinden eerder plaats dan vooraf voorzien (€ 4,7 miljoen). Daarnaast zijn verschillende trajecten voor COVID-19 getemporiseerd en/of niet helemaal tot besteding gekomen (€ 1,8 miljoen). Tevens is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget (€ 1,2 miljoen).
Palliatieve zorg en ondersteuning
Betreft grotendeels de effectuering van de netwerkzorgactiviteiten palliatieve zorg van IKNL en Fibula. Deze taak is per 1 juli 2020 reeds overgegaan naar Fibula maar was nog niet in het budget verwerkt (€ 3,7 miljoen). Daarnaast heeft binnen het budget een aantal budgettair neutrale mutaties van andere begrotingsinstrumenten plaatsgevonden (€ 0,5 miljoen).
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
2.200.697
1.967.421
‒ 72.353
109.308
2.004.376
Uitgaven
2.485.308
2.394.074
‒ 132.953
‒ 18.336
2.242.785
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
61.519
69.699
9.097
‒ 555
78.241
Subsidies
39.418
35.760
678
‒ 1.440
34.998
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
17.000
17.000
‒ 515
0
16.485
Transparantie van zorg
22.418
18.610
1.193
‒ 1.440
18.363
Overige
0
150
0
0
150
Opdrachten
15.632
27.326
8.339
885
36.550
Ondersteuning cliëntorganisaties
177
4.000
171
0
4.171
Transparantie van zorg
935
2.935
‒ 586
‒ 1.400
949
Overige
14.520
20.391
8.754
2.285
31.430
Bijdragen aan agentschappen
6.469
6.613
80
0
6.693
CIBG
6.469
6.613
80
0
6.693
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
1.814.535
1.694.919
‒ 148.247
‒ 16.547
1.530.125
Subsidies
1.790.900
1.671.592
‒ 148.579
‒ 16.382
1.506.631
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
1.790.900
1.671.592
‒ 148.579
‒ 16.382
1.506.631
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
9.082
8.774
76
‒ 165
8.685
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
9.082
8.774
76
‒ 165
8.685
Bijdragen aan agentschappen
14.553
14.553
256
0
14.809
CIBG
14.553
14.553
256
0
14.809
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
ZiNL
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
3. Informatiebeleid
174.309
142.074
‒ 13.799
‒ 8.520
119.755
Subsidies
113.315
47.667
‒ 16.921
2.988
33.734
Informatiebeleid
16.981
18.404
238
4.247
22.889
Maatschappelijke diensttijd
90.834
19.256
‒ 17.597
‒ 659
Overige
5.500
10.007
438
‒ 600
9.845
Opdrachten
36.595
47.168
1.530
6.396
55.094
Informatiebeleid
24.643
49.178
‒ 655
8.606
57.129
Overige
11.952
6.905
2.185
‒ 2.210
6.880
Bijdragen aan agentschappen
24.399
47.239
1.592
‒ 17.904
30.927
Informatiebeleid
24.399
47.239
1.592
‒ 17.904
30.927
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
4. Inrichting Zorgstelsel
247.856
254.319
18.438
6.946
279.703
Subsidies
0
550
243
‒ 55
738
Programma's Zorgstelsel
0
550
243
‒ 55
738
Opdrachten
1.876
1.823
‒ 150
‒ 135
1.538
Programma's Zorgstelsel
1.328
1.275
‒ 87
‒ 135
1.053
Overige
548
548
‒ 63
0
485
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
245.980
251.946
18.345
7.136
277.427
CAK
117.547
117.547
8.326
3.447
129.320
NZa
64.627
63.116
‒ 1.071
3.775
65.820
Zorginstituut Nederland
60.904
68.636
11.837
‒ 86
80.387
CSZ
1.900
1.900
0
0
1.900
Overige
1.002
747
‒ 747
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
0
0
EZK: ACM
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Begrotingsreserve
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
187.089
233.063
1.558
340
234.961
Subsidies
2.224
3.548
37
40
3.625
Zorg en Welzijn
2.224
3.548
37
40
3.625
Bekostiging
183.318
224.617
1.500
‒ 135
225.982
Zorg en Welzijn
183.318
224.617
1.500
‒ 135
225.982
Bijdragen aan medeoverheden
1.547
4.898
21
435
5.354
Overige
1.547
4.898
21
435
5.354
Ontvangsten
68.655
11.153
2.977
5.500
19.630
Wanbetalers en onverzekerden
57.502
0
0
0
0
Overige
11.153
11.153
2.977
5.500
19.630
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt
Er is sprake van lagere uitgaven dan eerder voorzien. De belangrijkste oorzaak is dat vanwege de coronapandemie enkele voornemens zijn vertraagd. Hierdoor valt in 2021 een bedrag van circa € 13 miljoen vrij. Daarnaast is € 0,7 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie vanwege toe te kennen zorgbonussen voor Defensiepersoneel dat in de zorg is ingezet, en is een bedrag van € 2 miljoen overgeheveld naar onderdeel 5 van dit artikel voor zorgbonussen in Caribisch Nederland.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Informatiebeleid
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van bijdrage agentschappen naar subsidies (€ 2,1 miljoen) aangezien het budget bij julibrief ten onrechte op bijdrage agentschappen is geboekt.
Opdrachten
Informatiebeleid
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van bijdrage agentschappen naar opdrachten (€ 2,37 miljoen) aangezien het budget bij julibrief ten onrechte op bijdrage agentschappen is geboekt.
Bijdrage agentschappen
Informatiebeleid
De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Via een technische mutatie zijn de middelen hiervoor overgeboekt naar BZK (- € 4,6 miljoen). Er zijn middelen via een technische mutatie overgeboekt naar BZK voor het (saldo)tekort (-1,551 miljoen) voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van bijdrage agentschappen naar opdrachten en subsidies (- € 2,37 miljoen en ‒ € 2,1 miljoen) aangezien de een aantal budgetten bij julibrief ten onrechte op bijdrage agentschappen is geboekt.
Er zijn 2 technische mutaties gedaan voor afroming van niet bestede middelen ( ‒ € 4,3 miljoen en ‒ € 2,8 miljoen).
4. Inrichting Zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
CAK
Er zijn extra middelen nodig bij het CAK voor een bedrag van € 3,4 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit overboekingen vanuit andere directies ter hoogte van € 0,6 miljoen. Deze overboekingen bestaan uit (door)centraliseren beschermd wonen, project open overheid en project GGZ in de WLZ. Naast deze kleine bedragen is een groot bedrag toegekend ten behoeve van de uitvoering van het CAK voor de Kinderopvangtoeslag ter hoogte van € 1,2 miljoen. Tenslotte zijn er extra middelen nodig die in de loop van 2021 inzichtelijk zijn geworden. Dit betreft niet beïnvloedbare kosten zoals CAO verhogingen, afschrijvingen, incidentele kosten met betrekking tot de datacenters, COVID-19 kosten en na-ijleffecten WMO ter hoogte van € 1,6 miljoen.
NZa
Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting en anticiperend op onderuitputting zijn bij de eerste suppletoire begrotingen 2020 en 2021 meerjarige kortingen verwerkt. Bij tweede suppletoire begroting is gekeken waar de onderuitputting feitelijk is opgetreden. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 3,8 miljoen plaatsgevonden. Daartegenover staan lagere uitgaven voor Transparantie van zorg en hogere ontvangsten.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en welzijn
Het budget is voor de extra kosten die Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) maakt tbv bestrijding van het COVID-19 virus op de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk. Als gevolg van het aantal besmettingen in het Caribische deel van het Koninkrijk is de inzet van VWS op de ondersteuning van COVID-19-zorg uitgebreid. De middelen worden ingezet voor de inzet van zorgpersoneel (€ 15,5 miljoen), extra zorgkosten die de ziekenhuizen maken in het kader van COVID-19 (€ 8 ton), logistieke kosten voor transport van medische benodigdheden, medische uitzendingen in de regio en accommodaties voor het ingehuurde zorgpersoneel (€ 1,6 miljoen) en financiële ondersteuning van de GGD-en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES) bij bron- en contactonderzoek, vaccinatiecampagne en testen (€ 6 ton).
Ontvangsten
Wanbetalers en onverzekerden
De ontvangsten zijn hoger dan geraamd. Dit komt onder andere door de vaststelling van de uitgaven in het kader van de regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KIPZ) over 2019 heeft op basis van de ingediende verantwoording geleid tot € 3,2 miljoen ontvangsten. Daarnaast zijn de uitgevoerde activiteiten door het CIBG lager dan geraamd, waardoor na vaststelling € 1 miljoen wordt terugbetaald. Door herzieningen en vaststelling op een aantal projectsubsidies (o.a. Koersen op kansen en Regionale contactpunten) is er € 2,1 miljoen ontvangen.
3.5 Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
120.926
247.434
‒ 2.661
‒ 24.536
220.237
Uitgaven
120.676
252.184
‒ 2.661
‒ 24.536
224.987
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
120.676
252.184
‒ 2.661
‒ 24.536
224.987
Subsidies
109.955
116.653
‒ 12.727
‒ 25.529
78.397
Kennis en informatiebeleid
11.097
11.611
376
0
11.987
Jeugdbeleid
58.117
50.550
‒ 19.421
‒ 9.137
21.992
Jeugdstelsel
40.741
54.492
6.318
‒ 16.392
44.418
Overige
0
0
0
0
0
Opdrachten
9.140
11.151
‒ 40
1.993
13.104
Kennis en informatiebeleid
1.679
1.913
209
0
2.122
Jeugdbeleid
7.461
8.738
‒ 249
1.157
9.646
Jeugdstelsel
0
500
0
36
536
Overige
0
0
0
800
800
Bijdragen aan agentschappen
1.359
1.359
28
0
1.387
Overige
1.359
1.359
28
0
1.387
Bijdragen aan medeoverheden
0
123.000
10.075
‒ 1.000
132.075
Overige
0
123.000
10.075
‒ 1.000
132.075
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
222
21
3
0
24
Overige
222
21
3
0
24
Ontvangsten
11.682
11.682
0
‒ 7.097
4.585
Overige
11.682
11.682
0
‒ 7.097
4.585
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdbeleid
Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van Commissie de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert.
Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Hiervoor is bij Voorjaarsbesluitvorming een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. In de loop van het jaar bleek ook dit bedrag onvoldoende te zijn voor alle aanvragen in 2021, waardoor bij Najaarsbesluitvorming nogmaals een aanvullend bedrag van ca. € 6 miljoen beschikbaar is gesteld. Het aanvullend bedrag van in totaal ruim € 8 miljoen wordt overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen overgeboekt naar de COVID-19 hoofdbudgetten van dit artikel. De middelen zijn ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1.
Voor de financiering van de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp, is € 24 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget bijdragen aan medeoverheden (zie toelichting aldaar).
Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 3 miljoen ingezet vanuit het hoofdbudget jeugdbeleid.
De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
Jeugdstelsel
Vanuit artikel 5 van de VWS-begroting is € 18,9 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds. Deze middelen zijn in 2019 voor de jaren 2019-2021 beschikbaar gesteld als tijdelijk vangnet t.b.v. de continuïteit van cruciale jeugdzorg. Conform de afspraken uit 2019 vloeien deze middelen terug naar het Gemeentefonds. In afwachting van een nieuw kabinet wordt de regeling vooralsnog met één jaar verlengd. Er wordt in 2022 tijdelijk € 5 miljoen gereserveerd om eventuele nieuwe aanvragen voor tijdelijke liquiditeitssteun per 1 januari 2022 op te vangen. Het ministerie van VWS en de VNG blijven in gesprek over eventuele verdere verlenging.
Bijdragen aan medeoverheden
Overige
Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 24 miljoen overgeboekt van het hoofdbudget subsidies Zorg voor de Jeugd, naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen de financiering voor de instandhouding en doorontwikkeling van de expertisecentra jeugdhulp. Daarnaast is er ca. € 13 miljoen naar het ministerie van J&V overgeboekt voor de financiering van de vereenvoudiging van de Jeugdbeschermingsketen.
Verder is er € 1 miljoen overgeboekt naar het budget opdrachten Zorg voor de Jeugd ten behoeve van de financiering van diversie opdrachten op het gebied van jeugdhulp.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn met € 7 miljoen bijgesteld. Deze bijstelling betreft een correctie op de eerder begrote terugontvangsten van de tijdelijke liquiditeitssteun vanuit de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet (TAJ), die reeds per 31 december 2018 is beëindigd. De begrote middelen zijn uiteindelijk niet uitgekeerd als subsidie, omdat er geen vraag meer was naar tijdelijke liquiditeitssteun. De resterende middelen zijn herbestemd voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, om de transformatie een impuls te geven en de continuïteit van essentiële jeugdhulp te borgen. U bent hierover eerder geïnformeerd (3.5 Artikel 5 Jeugd | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl).
3.6 Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
764.725
632.503
38.903
68.845
740.251
Uitgaven
788.737
690.906
38.903
‒ 18.155
711.654
1. Passend sport- en beweegaanbod
360
360
6
0
Subsidies
360
360
6
0
366
Passend sport- en beweegaanbod
360
360
6
0
366
2. Uitblinken in sport
0
0
0
0
Subsidies
0
0
0
0
0
Uitblinken in sport
0
0
0
0
0
4. Sport verenigt Nederland
788.377
690.546
38.897
‒ 18.155
711.288
Subsidies
324.777
255.791
‒ 228
‒ 10.205
245.358
Sportakkoord
234.732
169.463
‒ 950
‒ 3.680
164.833
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
79.185
76.113
313
‒ 6.000
70.426
Kennis en innovatie
10.860
10.215
409
‒ 525
10.099
Inkomensoverdrachten
13.778
13.778
2.085
0
15.863
Financiële voorziening topsporters
13.778
13.778
2.085
0
15.863
Opdrachten
3.722
3.672
87
‒ 1.265
2.494
Sportakkoord
3.402
3.320
34
‒ 1.335
2.019
Kennis en innovatie
220
140
53
70
263
Overige
100
212
0
0
212
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
2.727
2.932
46
‒ 45
2.933
Dopingautoriteit
2.727
2.932
46
‒ 45
2.933
Bijdragen aan medeoverheden
442.983
413.983
35.707
‒ 6.640
443.050
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
190.586
190.586
2.627
‒ 6.100
187.113
Sportakkoord
252.397
223.397
33.080
‒ 540
255.937
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
325
325
1.200
0
1.525
Dopingbestrijding
325
325
0
0
325
Organisaties in de Sport
0
1.200
0
1.200
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
65
65
0
0
65
Sportakkoord
65
65
0
0
65
Ontvangsten
8.740
71.740
0
0
71.740
Overige
8.740
71.740
0
0
71.740
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
SportakkoordTijdens de coronacrisis is naast de economische steunpakketten ook een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Hierbij is € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de partners van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen' om de kwetsbare groepen te ondersteunen bij het sporten en bewegen in en na coronatijd.
Daarnaast heeft een aantal mutaties (- € 1,6 miljoen) plaatsgevonden in verband met het uitvoeren en verantwoorden van beleidsthema's (o.a. leefstijlmiddelen, sportblessurepreventie, huldigingen OS/PS) via andere artikelonderdelen van de VWS begroting, alsmede een beperkte vrijval van budgettaire ruimte. Ook heeft binnen het artikelonderdeel sport en bewegen een aantal budgettair neutrale mutaties (- € 2,8 miljoen) tussen de verschillende financiële instrumenten plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 1,3 miljoen aan loonbijstelling geboekt.
Met betrekking tot COVID-19 is een aantal mutaties (- € 6,0 miljoen) inzake een bijdrage aan de BES-eilanden en uitvoeringskosten DUS-i voor het uitvoeren van de tegemoetkomingsregelingen Sport verwerkt.
In totaal gaat het om een saldo van minus € 4,6 miljoen aan mutaties.
Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesIn 2021 is een bedrag van € 6 miljoen vrijgevallen op de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA). Zo is het aantal aanvragen als gevolg van Covid-19 lager en ook het gemiddelde aangevraagde bedrag ligt iets lager dan eerder geraamd.
Daarnaast is een bedrag van € 0,8 miljoen voor loonbijstelling beschikbaar gekomen en is voor een bedrag van minus € 0,5 miljoen een budgettair neutrale mutatie binnen het artikelonderdeel sport en bewegen doorgevoerd.
In totaal gaat het om een saldo van minus € 5,7 miljoen aan mutaties.
Bijdrage aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesIn 2021 heeft binnen de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport) voor een bedrag van minus € 3,5 miljoen aan mutaties plaatsgevonden. Het betreft zowel een budgettaire bijstelling en vrijval van € 2,6 miljoen aan loonbijstelling. De jaarlijkse loonbijstelling wordt in verband met afwijkende momenten tussen het publiceren van de regeling en het beschikbaar komen van loonbijstelling pas aan de regeling van het jaar daarop toegevoegd. Hierdoor ontstaat ieder jaar een vrijval voor het betreffende uitvoeringsjaar. Daarnaast heeft een vrijval van € 3,5 miljoen plaatsgevonden doordat de nabetalingen aan gemeenten met betrekking tot de vaststellingen over 2019 lager uitvallen dan geraamd.
SportakkoordTijdens de Coronacrisis is naast de economische steunpakketten ook een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Met deze regeling is € 33 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar gesteld om in te zetten op een gezondere leefstijl, meer bewegen en inzet van erkende leefstijlinterventies.
Daarnaast heeft een aantal kleinere mutaties plaatsgevonden en is een beperkt bedrag aan budgettaire ruimte vrijgevallen. In totaal gaat het om minus € 0,5 miljoen.
Overige ontwikkelingen: Compensatie KansspelenIn 2019 zijn als gevolg van een wijziging in de Kansspelbelasting (KSB) op de Sportbegroting middelen beschikbaar gekomen voor compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties (NOC*NSF en ALN). Deze wijziging is gelijkgetrokken met het moment van invoering van de Wet Koa (plus een half jaar, dus per 1 oktober 2021). De Staat geeft deze compensatie aan de twee partijen om invulling te geven aan de passage in het Regeerakkoord, dat de afdracht aan goede doelen niet mag worden aangetast door de wijziging in de KSB. De compensatie is dus ingericht om de afdracht aan de goede doelen vertegenwoordigd in NOC*NSF en ALN op peil te houden, nu de afdracht aan deze partijen als gevolg van de gewijzigde KSB omlaag gaat. In 2021 wordt een bedrag van € 0,8 miljoen gecompenseerd.
3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
240.285
34.189
‒ 5.623
1.100
29.666
Uitgaven
241.085
233.103
‒ 5.623
‒ 1.500
225.980
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
37.884
33.728
‒ 9.761
‒ 1.500
22.467
Subsidies
36.830
32.674
‒ 9.764
‒ 1.500
21.410
Nationaal Comité
5.403
5.403
1.090
0
6.493
Nationale herinneringscentra
2.738
2.738
46
0
2.784
Collectieve Erkenning Indisch Nederland
2.179
2.179
37
0
2.216
Zorg- en dienstverlening
6.275
6.275
102
0
6.377
Overige
20.235
16.079
‒ 11.039
‒ 1.500
3.540
Bekostiging
400
400
0
0
400
Overige
400
400
0
0
400
Opdrachten
428
428
3
0
431
Overige
428
428
3
0
431
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
226
226
0
0
226
Overige
226
226
0
0
226
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
203.201
199.375
4.138
0
203.513
Inkomensoverdrachten
193.240
189.414
3.972
0
193.386
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
193.240
189.414
3.972
0
193.386
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
9.961
9.961
166
0
10.127
SVB
8.721
8.721
345
0
9.066
PUR
1.240
1.240
‒ 179
0
1.061
Overige
0
0
0
0
0
Ontvangsten
2.901
2.901
0
0
2.901
Overige
2.901
2.901
0
0
2.901
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Subsidies
Overig
Mutatie Miljoenennota ad € 11,039 miljoen betreft voornamelijk een kasschuif van het budget voor Collectieve Erkenning Indische en Molukse gemeenschap in Nederland In 2020. Hiervoor zijn extra middelen toegekend t.b.v. de collectieve erkenning aan de Indisch Molukse Gemeenschap. Op basis van de dialoogsessies met de Indische en Molukse gemeenschap hoe de collectieve erkenning vorm en inhoud kan krijgen is een meerjarig projectplan opgesteld en worden de middelen in het juiste kasritme gezet. Van het budget 2021 is € 10,373 miljoen overgeboekt naar 2022 (€ 3,077 miljoen), 2023 (€ 4,382 miljoen) en 2024 (€ 2,914 miljoen).
3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoedkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
5.632.749
5.554.849
‒ 47.800
5.900
5.512.949
Uitgaven
5.632.749
5.554.849
‒ 47.800
5.900
5.512.949
Inkomensoverdrachten
5.632.749
5.554.849
‒ 47.800
5.900
5.512.949
Zorgtoeslag
5.578.300
5.500.400
‒ 61.300
5.900
5.445.000
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
54.449
54.449
13.500
0
67.949
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
1. Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is besloten om in 2022 extra geld beschikbaar te stellen voor hogere lonen in de zorg. Dit leidt tot hogere zorguitgaven en hogere zorgpremies. Via de zorgtoeslag worden huishoudens met lage en middeninkomens automatisch gecompenseerd voor de hogere zorgpremies in 2022. Rechthebbenden op zorgtoeslag ontvangen al in december 2021 een eerste maandelijks voorschot voor de zorgtoeslag 2022. Dat valt vanwege de hogere loonruimte 2022 hoger uit dan geraamd in de begroting.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
32.024
30.905
‒ 211
470
31.164
Uitgaven
35.892
34.773
‒ 211
470
35.032
1. Internationale samenwerking
8.879
11.335
‒ 456
416
11.295
Opdrachten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
900
900
0
0
900
Overige
900
900
0
0
900
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
7.979
10.435
‒ 456
416
10.395
World Health Organization
2.968
2.968
0
0
2.968
EMA
4.027
4.027
0
416
4.443
Overige
984
3.440
‒ 456
0
2.984
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
22.013
18.438
245
54
18.737
Bekostiging
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
22.013
18.438
245
54
18.737
Eigenaarsbijdrage RIVM
22.013
18.438
245
54
18.737
Eigenaarsbijdrage aCBG
0
0
0
0
0
Eigenaarsbijdrage CIBG
0
0
0
0
0
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
5.000
5.000
0
0
5.000
Garanties
5.000
5.000
0
0
5.000
Overige
5.000
5.000
0
0
5.000
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
Op dit artikel vinden een aantal kleine (technische) mutaties plaats. Daarnaast is loon- en prijsbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd.
4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
437.200
563.166
20.177
3.732
587.075
Uitgaven
437.526
519.372
20.177
2.176
541.725
Personele uitgaven
350.069
422.979
19.944
‒ 3.621
439.302
waarvan eigen personeel
308.943
327.476
9.901
‒ 27.782
309.595
waarvan inhuur externen
37.734
92.111
9.975
24.161
126.247
waarvan overige personele uitgaven
3.392
3.392
68
0
3.460
Materiële uitgaven
87.457
96.393
233
5.797
102.423
waarvan ICT
10.171
16.159
22
‒ 4.277
11.904
waarvan bijdrage aan SSO's
42.096
52.338
401
3.299
56.038
waarvan overige materiële uitgaven
35.190
27.896
‒ 190
6.775
34.481
Ontvangsten
8.594
9.939
1.994
1.805
13.738
Overige
8.594
9.939
1.994
1.805
13.738
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
437.526
519.372
20.177
2.176
541.725
Personele uitgaven kerndepartement
241.687
313.525
18.504
982
333.011
waarvan eigen personeel
202.786
220.905
8.503
‒ 23.154
206.254
waarvan externe inhuur
36.324
90.043
9.948
24.136
124.127
waarvan overige personele uitgaven
2.577
2.577
53
0
2.630
Materiële uitgaven kerndepartement
63.778
67.589
233
10.096
77.918
waarvan ICT
4.055
6.156
22
‒ 78
6.100
waarvan bijdrage SSO's
37.747
47.989
401
3.424
51.814
waarvan overige materiële uitgaven
21.976
13.444
‒ 190
6.750
20.004
Personele uitgaven inspecties
86.890
87.161
‒ 303
‒ 4.692
82.166
waarvan eigen personeel
85.022
85.293
‒ 339
‒ 4.692
80.262
waarvan externe inhuur
1.053
1.053
21
0
1.074
waarvan overige personele uitgaven
815
815
15
0
830
Materiële uitgaven inspecties
18.687
18.923
0
‒ 1.334
17.589
waarvan ICT
5.550
5.550
0
‒ 1.334
4.216
waarvan bijdrage SSO's
3.950
3.950
0
0
3.950
waarvan overige materiële uitgaven
9.187
9.423
0
0
9.423
Personele uitgaven SCP en raden
21.492
22.293
1.743
89
24.125
waarvan eigen personeel
21.135
21.278
1.737
64
23.079
waarvan externe inhuur
357
1.015
6
25
1.046
waarvan overige personele uitgaven
0
0
0
0
0
Materiële uitgaven SCP en raden
4.992
9.881
0
‒ 2.965
6.916
waarvan ICT
566
4.453
0
‒ 2.865
1.588
waarvan bijdrage SSO's
399
399
0
‒ 125
274
waarvan overige materiële uitgaven
4.027
5.029
0
25
5.054
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De budgetten voor eigen personeel laten een daling zien van € 14,7 miljoen. Bij de Dienst Testen vindt een herschikking van budgetten plaats. Dit leidt tot een verlaging van het budget voor eigen personeel met € 13,4 miljoen (zie ook bij budgetvoor externe inhuur). Vanwege de toedeling van loonbijstelling worden de budgetten verhoogd met € 3,9 miljoen. De pseudopremie voor het Eigen Risicodragerschap (ERD) wordt door middel van een desaldering van € 2,0 miljoen verwerkt (zie ook bij ontvangsten artikel 10). De tijdelijke programmadirectie Pallas leidt tot een budgetstijging van € 2,3 miljoen. Voor de uitvoeringskosten coronabanen wordt € 2,0 miljoen aan het budget toegevoegd. De overheveling van de generieke overhead DUS-I zorgt voor een budgetverhoging van € 2,7 miljoen. Tenslotte is sprake van een fors aantal kleinere positieve en negatieve bijstellingen en technische correcties van budgetten.
Het budget voor externe inhuur binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 34,1 miljoen tot € 124,1 miljoen. Bij de Dienst Testen vindt een herschikking van budgetten plaats. Vanuit het budget voor eigen personeel wordt € 10,1 miljoen overgeheveld naar het budget voor inhuur externen (zie ook hierboven). Verder wordt het budget verhoogd voor inhuur ten behoeve van het Subsidieplatform (€ 2,4 miljoen) en applicatiebeheer Marjolein (€ 1,3 miljoen). Ten behoeve van juridische ondersteuning vindt een bijstelling plaats met € 2,0 miljoen. Vanuit de jaarrekeningcontrole dient budget voor opdrachten als inhuur te worden gecategoriseerd, dit leidt tot een oveheveling uit diverse beleidsartikelen van € 5,7 miljoen. Verschillende opdrachtgevers (zowel intern VWS als OCW) hevelen budget over ten behoeve van de uitvoering van hun subsidieopdracht bij DUS-I (€ 5,0 miljoen). In verband met toedeling van loonbijstelling wordt het budget voor inhuur externen verhoogd met € 0,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een groot aantal kleinere positieve en negatieve bijstellingen.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven worden per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. Bij de bijdrage SSO's is sprake van een bijstelling van € 3,8 miljoen. Naast enkele coronagerelateerde mutaties wordt deze stijging onder meer veroorzaakt door een aantal desalderingen vanwege doorbelaste kosten (€ 1,8 miljoen), overboeking van generieke overhead DUS-I (€ 2,7 miljoen) en enkele technische mutaties.
Bij de overige materiële uitgaven is sprake van een bijstelling van € 6,6 miljoen. Voor de afhandeling van zaken welke verband houden met PD-ALt wordt het budget van dit artikelonderdeel verhoogd met € 1,6 miljoen. Herschikking van budgetten leiden tot een budgetbijstellingvan € 3,6 miljoen. In verband met reorganisatie bij ESTTis tijdelijk sprake van dubbele huisvestingslasten, zodoende wordt het budget met € 0,7 miljoen verhoogd. Desalderingen leiden tot een budgetbijstelling van € 0,7 miljoen. Van de diensten van de inhuurdesk is meer gebruik gemaakt, dit leidt tot een verhoging van het budget met € 0,8 miljoen.
Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
Op de personele en materiële uitgaven van de inspectiediensten vindt een neerwaartse bijstelling plaats van per saldo € 6,3 miljoen. Vanwege IGJ toezicht met betrekking tot preventief gezondheidsonderzoek en activiteiten in het kader van de Informatiehuishouding is budget naar de IGJ overgeheveld (€ 0,3 miljoen). Verder is onder meer in verband met het Onderhandelaarsakkoord aan de relevante onderdelen loonbijstelling uitgedeeld (€ 2,1 miljoen). Anderzijds vallen als gevolg van de coronacrisis de personele kosten lager uit, onder andere door minder reiskosten (€ 7,2 miljoen). Daarnaast zijn er door het stopzetten van SPEC lagere ICT-kosten (€ 1,5 miljoen).
Op de personele en materiële uitgaven van de raden vindt een neerwaartse bijstelling plaats van per saldo € 1,1 miljoen. Enerzijds is sprake van een hoger budget voor personele uitgaven ( € 1,8 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de toedeling van de loonbijstelling aan de relevante onderdelen (€ 0,5 miljoen) en de budgetoverheveling van diverse opdrachtgevers naar de Gezondheidsraad, in verband met opdrachten voor onderzoek. Anderzijds is sprake van een lager budget voor materiële uitgaven (-/- € 3,0 miljoen), onder meer veroorzaakt door het stopzetten van het IV / IT-vernieuwingstraject van CCMO (-/- € 2,6 miljoen).
Ontvangsten
Er is sprake van hogere ontvangsten welke via een desaldering aan het ontvangsten budget worden toegevoegd, ad. € 3,8 miljoen. Dit betreft onder meer de ontvangen pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) (€ 2,0 miljoen) en doorbelasting van ICT-kosten welke centraal in rekening worden gebracht (€ 1,6 miljoen).
4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld
Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)1
Stand 1e suppletoire begroting (2)1
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
2.251
80.530
‒ 80.530
0
0
Uitgaven
2.251
80.530
‒ 80.530
0
0
Nog onverdeeld
2.251
80.530
‒ 80.530
0
0
Nog te verdelen
2.251
80.530
‒ 80.530
0
0
Loonbijstelling
0
72.407
‒ 72.407
0
0
Prijsbijstelling
2.251
8.123
‒ 8.123
0
0
Overige
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Overige
0
0
0
0
0
X Noot
1
(incl. ISB, NvW en amendementen)
Toelichting
Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling is toebedeeld.
5 Financieel Beeld Zorg
5.1 Inleiding
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2022.
Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2021 bestaat uit de volgende paragrafen:
• Paragraaf 5.1: Inleiding
• Paragraaf 5.2: Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten corona in 2021
• Paragraaf 5.3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2021
• Paragraaf 5.4: Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021
• Paragraaf 5.5: Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021
5.2 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten corona in 2021
Zorginstituut Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de zorgverzekeraars en VWS werken al sinds de uitbraak van de coronapandemie nauw samen om de financiële effecten van corona op de Zvw-zorg in beeld te brengen.
Op basis van door het Zorginstituut en de NZa aangeleverde derde kwartaalrapportages is de begroting geactualiseerd. De levering van het Zorginstituut is gebaseerd op ramingen van de zorgverzekeraars en het Zorginstituut zelf. Deze ramingen bestaan deels uit reeds gedeclareerde kosten en deels uit verwachtingen voor nog te ontvangen declaraties, waarbij rekening is gehouden met contractafspraken met zorgaanbieders. Alle ramingen zijn gebaseerd op data tot en met september 2021, waarbij voor het laatste kwartaal 2021 wordt uitgaan van een oplopend aantal besmettingen. In de ontwerpbegroting 2022 was het verdere verloop van het virus nog niet duidelijk en gingen zorgverzekeraars en Zorginstituut uit van een uitdovend scenario. De zorgverzekeraars geven ook voor deze levering aan dat hun ramingen vanwege de coronacrisis met meer onzekerheid dan normaal zijn omgeven. De onzekerheden betreffen onder meer het verdere verloop van de pandemie, de mate waarin extra coronazorg leidt tot uitval van reguliere zorg en inhaalzorg en een correcte toedeling van zorgkosten aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten. Bovendien geldt voor de Zvw dat na afloop van een jaar nog twee jaar declaraties over dat jaar kunnen binnenkomen. Desondanks bieden deze cijfers het meest actuele inzicht in de Zvw-uitgaven voor 2021.
In de onderstaande tabel van de onder het Uitgavenplafond Zorg vallende Zvw-uitgaven in 2021 is onderscheid gemaakt tussen reguliere zorg aan niet-coronapatiënten, netto continuïteitsbijdragen, directe zorg aan coronapatiënten en coronagerelateerde meerkosten. De laatste kolom laat zien tot welke aanpassingen de nieuwste actualisatie leidt ten opzichte van de stand bij ontwerpbegroting 2022. Onder de tabel staat een korte toelichting van de gepresenteerde uitgaven.
De actualisatie in deze 2e suppletoire begroting 2021 leidt op het totaal van de Zvw-uitgaven voor 2021 tot een opwaartse ramingsbijstelling van € 219,7 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022.
De overschrijding van € 219,7 miljoen is waarschijnlijk het gevolg van de effecten van het oplopen van het aantal besmettingen vanaf begin juli, die niet voorzien waren in de ontwerpbegroting 2022. In deze 2e suppletoire begroting is niet alleen deze opleving verwerkt, maar wordt uitgegaan van een oplopend aantal besmettingen in het vierde kwartaal. De geraamde kosten van directe zorg aan coronapatiënten stijgen hierdoor met € 244,0 miljoen en de coronagerelateerde meerkosten eveneens met € 244,3 miljoen. De uitgaven voor reguliere zorg aan niet-coronapatiënten vallen naar verwachting € 282,1 miljoen lager uit.
De grootste bijstellingen doen zich voor bij de tweedelijnszorg (€ 160,5 miljoen), eerstelijnszorg (€ 57,1 miljoen), geneeskundige ggz (€ 29,6 miljoen) en apotheekzorg en hulpmiddelen (- € 34,1 miljoen).
Tabel 1 Actualisering Zvw-uitgaven 2021 inclusief coronakosten (bedragen x € 1 miljoen)1
Stand ontwerpbegroting 2022
Stand Q3-levering Zorginstituut en NZa
wv. reguliere zorg aan niet-coronapatiënten
wv. netto continuïteits-bijdragen
wv. directe zorg aan coronapatiënten
wv. corona-gerelateerde meerkosten
over-/onderschrijding
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
G = B-/-A
Eerstelijnszorg
6.675,8
6.733,0
6.662,8
0,0
70,2
0,0
57,1
Tweedelijnszorg
28.357,5
28.518,1
27.061,8
124,2
648,0
684,0
160,5
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
2.968,7
2.998,3
2.992,2
6,1
0,0
0,0
29,6
Apotheekzorg en hulpmiddelen
6.582,8
6.548,7
6.548,6
0,1
0,1
0,0
‒ 34,1
Wijkverpleging
3.451,5
3.433,6
3.360,5
17,1
0,0
56,0
‒ 17,9
Ziekenvervoer
860,4
870,5
870,5
0,0
0,0
0,0
10,1
Opleidingen
1.401,1
1.401,1
1.401,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Grensoverschrijdende zorg
555,6
570,0
570,0
0,0
0,0
0,0
14,4
Totaal
50.853,4
51.073,1
49.467,3
147,5
718,3
740,1
219,7
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Bron: NZa, Zorginstituut Nederland en VWS
Toelichting op de tabellen:
• Stand 2021 bij ontwerpbegroting 2022 (kolom A): De basisstand in de tabel voor 2021 is de stand in de ontwerpbegroting 2022.
• Stand Q3-levering Zorginstituut en NZa (Kolom B): Dit is de op basis van de derde kwartaalleveringen (Q3-levering) van het Zorginstituut en de NZa geactualiseerde stand in de ontwerpbegroting 2022 (kolom B = optelsom kolommen C t/m F).
• Reguliere zorg aan niet-coronapatiënten (kolom C): Hieronder vallen alle kosten voor zorg aan niet-coronapatiënten.
• Netto continuïteitsbijdragen (kolom D): Ter compensatie van de zorguitval door corona kunnen zorgaanbieders van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage ontvangen ter financiering van hun doorlopende kosten bij omzetdaling. Met deze toeslag kunnen zorgverzekeraars de continuïteit van zorg waarborgen om ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen en om personeel in de zorg te kunnen behouden. In de tabel zijn de verwachtingen van verzekeraars over de netto continuïteitsbijdragen weergegeven, dat wil zeggen de bijdragen ter compensatie van zorguitval, gesaldeerd met de vergoeding van de inhaalzorg. Het betreft hier uitsluitend bijdragen voor zorg onder de basisverzekering. Verzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn omtrent de mate van zorguitval en het herkennen en ramen van inhaalzorg. Netto continuïteitsbijdragen lopen mee in de reguliere risico verevening.
• Directe zorgkosten aan coronapatiënten (kolom E): Hieronder vallen de patiëntgebonden kosten voor zorg aan coronapatiënten, exclusief de hieronder beschreven coronagerelateerde meerkosten. Zorgverzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn bij het toedelen van de zorgkosten aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten. Ook het ramen van het verdere verloop levert onzekerheid op. Er is een traject gaande om deze verantwoording te verbeteren en de zorgkosten adequaat toe te rekenen aan beide groepen. Dit is voor verzekeraars van belang, omdat zij de kosten van zorg aan bewezen en vermoedelijke coronapatiënten kunnen inbrengen in de catastroferegeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet.
• Coronagerelateerde meerkosten (kolom F): Kosten om de benodigde zorg aan coronapatiënten en niet-coronapatiënten veilig te kunnen (blijven) leveren. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het creëren van extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten (zoals het opzetten van cohortafdelingen, kosten die gemaakt worden voor niet-coronapatiënten vanwege corona (zoals extra beschermingsmaatregelen) en kosten voor zorgcapaciteit die actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten (bijvoorbeeld het paraat houden van bedden). Deze meerkosten worden in rekening gebracht via een toeslag op de kosten van een individuele verzekerde of via een aanneemsom voor een groep verzekerden. Ook deze kosten vallen onder de catastroferegeling. Zorgverzekeraars geven aan dat hun ramingen nog onzeker zijn, omdat zij op een deel van deze meerkosten nog onvoldoende zicht hebben.
• Over-/onderschrijding (kolom G = B-/-A). Dit zijn de bijstellingen ten opzichte van de standen in kolom A.
Voor de kosten van zorg aan coronapatiënten en de coronagerelateerde meerkosten kunnen zorgverzekeraars in aanmerking komen voor een compensatie volgens de catastroferegeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet. Voorlopige ramingen van zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland duiden er op dat de uitgaven van verzekeraars aan coronazorg in 2021 op totaalniveau uitkomen op € 1.458 miljoen. Hoewel het jaar 2020 bij deze 2e suppletoire begroting 2021 niet verwerkt wordt, is dat jaar wel van belang voor de totale kosten die binnen de catastroferegeling vallen. Voor 2020 worden deze uitgaven geraamd op € 1.305 miljoen. In totaal komen de catastrofekosten in 2020 en 2021 uit op € 2.763 miljoen. Dit is € 454 miljoen meer dan geraamd in de ontwerpbegroting van 2022. Hierdoor zal de uitkering uit het Zorgverzekeringsfonds aan zorgverzekeraars op grond van de catastroferegeling circa € 650 miljoen hoger uitvallen (circa € 85 miljoen in 2020 en circa € 565 miljoen in 2021).
Voor de niet-coronakosten geldt in 2021 een macro-nacalculatie van 85%. Omdat de niet-corona-uitgaven van verzekeraars circa € 275 miljoen lager worden geraamd en het eigen risico circa € 25 miljoen lager (per saldo circa € 250 miljoen), zal dit leiden tot een stijging van de nabetaling van de zorgverzekeraars aan het Zorgverzekeringsfonds van ruim € 200 miljoen naar in totaal circa € 850 miljoen.
Zoals aangegeven zijn de gepresenteerde cijfers met meer onzekerheden omgeven dan normaal. Dit geldt zowel voor de raming van de totale kosten, als voor de kostenverdeling van zorg aan coronapatiënten en zorg aan niet- coronapatiënten. Desondanks geven deze ramingen wel het meest actuele cijfer inzicht in de Zvw-uitgaven voor 2021 weer. Om te zijner tijd de risicoverevening en catastroferegeling op basis van de vereiste betrouwbaarheidsbeoordelingen te kunnen afwikkelen loopt een aantal trajecten.
5.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2021
Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2021 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2021, de 1e suppletoire begroting 2021 en in de ontwerpbegroting 2022 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.
Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2021
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022
81.125,2
Bijstelling 2e suppletoire begroting 2021
Autonoom
219,7
Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 2A)
219,7
Beleidsmatig
‒ 62,0
Herschikking budget
‒ 60,0
Compensatie meerkosten corona Jeugdwet en Wmo
8,0
Overig
‒ 10,0
Totaal bijstelling uitgaven
157,7
Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2021
81.282,9
Ontvangsten ontwerpbegroting 2022
5.093,1
Bijstelling 2e suppletoire begroting 2021
Autonoom
‒ 23,1
Raming eigen risico
‒ 23,1
Totaal bijstelling ontvangsten
‒ 23,1
Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2021
5.070,1
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022
76.032,1
Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2021
180,8
Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2021
76.212,8
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Autonoom
Actualisering van de Zvw-uitgaven
Tabel 2A Actualisering Zvw-uitgaven 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2021
Eerstelijnszorg
57,1
Tweedelijnszorg
160,5
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
29,6
Apotheekzorg en hulpmiddelen
‒ 34,1
Wijkverpleging
‒ 17,9
Ziekenvervoer
10,1
Grensoverschrijdende zorg
14,4
Stand 2e suppletoire begroting 2021
219,7
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
In tabel 2A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 2 uitgesplitst. Op basis van voorlopige realisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2021 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling af (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 220 miljoen.
Beleidsmatig
Herschikking budget
Op artikel 4 (onderdeel 2: opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarktbeleid) is zowel sprake van budgetten vallend onder het Uitgavenplafond Zorg als budgetten vallend onder het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Tussen deze budgetten vindt een budgetneutrale herschikking plaats van € 60 miljoen.
Compensatie meerkosten corona Jeugdwet en Wmo
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld op € 136,1 miljoen. Hiervan heeft € 8 miljoen betrekking op Wmo beschermd wonen. Dit bedrag wordt via deze overboeking verwerkt.
Overig beleidsmatig
Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen.
Ontvangsten
Autonoom
Raming eigen risico
In samenhang met het uitvallen van reguliere zorg aan niet-coronapatiënten is er ook minder eigen risico betaald in 2021. Deze lagere inkomsten voor verzekeraars worden voor 85% gecompenseerd via de macronacalculatie in het kader van de risicoverevening. De actuele inschatting is dat het daarbij om € 148,8 miljoen gaat. Dat is € 23,1 miljoen meer dan in de ontwerpbegroting 2022 reeds verwerkt.
5.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021
In tabel 3 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 te zien.
Tabel 3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2021
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2022
76.648,6
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
‒ 52,7
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg
‒ 52,7
Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2021
76.595,9
Toelichting
Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 verlaagd met circa € 53 miljoen als gevolg van overboekingen tussen het Uitgavenplafond Zorg en het Uitgavenplafond Rijksbegroting.
• Als gevolg van een herschikking van budgetten op artikel 4 (onderdeel 2: opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarktbeleid) is een bedrag van € 60 miljoen overgeboekt vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
• Verder is er een overboeking vanuit het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting) van € 8 miljoen naar het Uitgavenplafond Zorg, betreffende compensatie meerkosten corona Jeugdwet en Wmo.
• De overige kleinere mutaties van € 0,7 miljoen betreffen voornamelijk overboekingen naar de VWS-begroting.
5.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021
Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.
Tabel 4 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2022.
Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
2021
A
Netto zorguitgaven
1
Stand ontwerpbegroting 2022
76.032,1
2
Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2021
180,8
3
Stand 2e suppletoire begroting 2021
76.212,8
B
Uitgavenplafond Zorg
4
Stand ontwerpbegroting 2022
76.648,6
5
Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2021
‒ 52,7
6
Stand 2e suppletoire begroting 2021
76.595,9
C
+ Overschrijding/- Onderschrijding
7
Stand ontwerpbegroting 2022 (=1-4)
‒ 616,6
8
Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2021
233,5
9
Stand 2e suppletoire begroting 2021 (=3-6)
‒ 383,1
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.
Toelichting
De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 2e suppletoire begroting 2021 bedraagt € 0,4 miljard (regel 9).
Bij de ontwerpbegroting 2022 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van € 0,6 miljard (regel 7).
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 233,5 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 180,8 miljoen (regel 2) enerzijds en de neerwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 52,7 miljoen (regel 5) anderzijds.
De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 5.3 (tabel 2 en tabel 2A) en 5.4 (tabel 3).
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.