Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 20213 BeleidsartikelenArtikel 31 PolitieBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op beleidsartikel 31 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand Budgettaire gevolgen van beleidToelichting op beleidsartikel 32 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijdingBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op beleidsartikel 33Artikel 34 Straffen en BeschermenBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op beleidsartikel 34 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op beleidsartikel 36 Artikel 37 MigratieBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op beleidsartikel 37 4 Niet-beleidsartikelenArtikel 91 Apparaat kerndepartementBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op niet-beleidsartikel 91 Artikel 92 Nog onverdeeldBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op niet-beleidsartikel 92 Artikel 93 GeheimBudgettaire gevolgen van beleidToelichting op niet-beleidsartikel 93 5 Agentschappen5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)5.2 Agentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)5.3 Agentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

35 850 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 21 december 2020, 7 april 2021 en 8 april 2021 de eerste (tijdelijke coronabanen en covid-19 gerelateerde uitgaven), tweede (regeling bedrijvenschade coronarellen) en derde (kwijtschelding publieke schulden toeslagen gedupeerden) incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De eerste incidentele suppletoire begroting is op 11 februari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer. De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden voor de tweede en derde incidentele suppletoire begroting. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begrotingen zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2021 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. 

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn de coronagerelateerde uitgaven en de incidentele suppletoire begroting uitgaven en ontvangsten opgenomen in onderstaand tabel

Tabel 1

Artikelnummer

naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2021 (x1.000)

Bedrag uitgaven 2021 (x1.000)

Bedrag ontvangsten 2021 (x1.000)

Relevante Kamerstukken

      

92.1.1.11

Corona gerelateerde kosten strafrechtketen

40.000

40.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35570 VI

92.1.1.11

Corona gerelateerde uitgaven

100.000

100.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,

36.2.3.21

ISB-1 tijdelijke coronabanen

60.000

60.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35686

36.2.5.22

ISB-1 covid-19 gerelateerde uitgaven

7.200

7.200

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35686

34.4.5.20

ISB-2 regeling bedrijvenschade coronarellen

2.500

2.500

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 34794

34.3.1.23

ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

7.750

7.750

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

34.5.2.20

ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

1.000

1.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

33.3.9.92

ISB-3 kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  

‒ 5600

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35800

2 Beleid

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021

Tabel 2 (bedragen x € 1.000)  

Artikel

uitgaven

 

Vastgestelde begroting 2021

 

14.305.083

     

belangrijkste suppletoire mutaties

      

1

Grenzen en Veiligheid

31,33,37,91

31.350

2

Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc)

31, 32, 33, 34, 91, 92

‒ 35.839

3

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32,33,34,36,37,91,92

208.605

4

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

32,37,91

49.908

5

Raad voor Rechtsbijstand (RvdR)

32

25.902

6

DJI aanvulling eigen vermogen

34

28.725

7

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

37

‒ 198.582

8

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

92

16.003

9

Eindejaarsmarge

92

94.668

10

Corona-gerelateerde kosten

92

100.000

11

Dekking uit eindejaarsmarge

92

‒ 94.668

12

Loonbijstelling 2021

alle

241.578

13

Prijsbijstelling 2021

alle

56.696

     

Overige mutaties

 

18.720

     

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

14.848.149

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

1. Grenzen en Veiligheid

De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. In 2020 is incidenteel geld vrijgemaakt voor de eerste activiteiten op het gebied van de implementatie. In 2020 is 13,2 mln. niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit onbestede toegevoegd aan het budget 2021. Voor de implementatie in 2021 wordt 18,1 mln. toegevoegd aan het budget op artikel 37 en voor 2022 49,9 mln. Vanaf 2023 is structureel 30 mln. per jaar beschikbaar.

2. Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc) Vorig jaar is bij Voorjaarsnotabesluitvorming € 141 mln. in 2021 en € 150 mln. structureel vanaf 2022 beschikbaar gesteld voor het Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een groot deel van deze middelen zijn nu bij deze 1e suppletoire begroting 2021 beschikbaar gesteld aan de betrokken organisaties binnen en buiten Justitie en Veiligheid. Voor de begroting van JenV betekent dit per saldo een verlaging van het budget, omdat een deel van de middelen (€ 36 á 37 mln. structureel) beschikbaar gesteld is aan organisaties in het domein van het ministerie van Financiën (Belastingdienst/FIOD/Douane) en Defensie (KMar).

3. Prognosemodel Jusitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. De PMJ-ramingen hebben voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen, die buiten de invloedsfeer van JenV liggen. Op basis van het PMJ wordt het budget voor de justitiële keten in 2021 in totaal met 208,6 mln. verhoogd. De reeksen zijn met ingang van 2023 meerjarig op het niveau 2022 doorgetrokken met 224,7 mln.

4. Meerjaren Productie Prognose (MPP)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2021 tot een budgetverhoging van 49,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:- COA 38,5 mln. in 2021 aflopend naar ‒ 70,4 in 2025. Op basis van de verwachtingen van de MPP zal de bezetting van het COA in de komende jaren lager uitvallen dan bij de begroting 2021 was geraamd;

- Reservecapaciteit COA 21 mln. in 2021 aflopend naar 14 mln. in 2025 en verder. Aan het COA wordt reservecapaciteit toegekend om te borgen dat het COA bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan opschalen.

- Nidos ‒ 11 mln. in 2021 aflopend naar ‒ 7,9 mln. in 2025. De verwachtingen ten aanzien van de bezetting van amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) bij Nidos voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld.

5. Raad voor Rechtsbijstand (RvR)In 2020 was er sprake van een onderuitputting voor Rechtsbijstand. Conform de afspraak in de TK-brief 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155) blijft dit bedrag van 25,9 mln. in 2021 beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget rechtsbijstand.

6. DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) Aanvulling eigen vermogenHet resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dat dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld tot nul.

7. ODA (Official development assistance) toerekening eerstejaars asielopvang COA verwacht een lagere asielinstroom dan geraamd. Dit zorgt voor een meevaller in de asielopvang bij het COA. Een deel van deze meevaller betreft kosten voor eerstejaars asielopvang die JenV moet terugstorten naar het ODA-budget van BHOS.

8. Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)De RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op 16 mln. Voor de structurele situatie wordt een probleemanalyse verricht opdat JenV beheersmaatregelen kan nemen om het tekort zoveel mogelijk te verlagen.

9. EindejaarsmargeDe eindejaarsmarge 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

10. Corona-gerelateerde kostenIn verband met extra kosten die JenV maakt voor beschermingsmiddelen en maatregelen, kosten voor het inhalen van achterstanden en compensatie van lagere ontvangsten als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van 100 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Vorig jaar was reeds 40 mln. voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld zodat het totale budget uitkomt op 140 mln.

11. Dekking uit eindejaarsmargeDe eindejaarsmarge 2020 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen, de toevoeging aan de rechtsbijstand en overige tekorten.

12. Loonbijstelling 2021De tranche loonbijstelling 2021 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

13. Prijsbijstelling 2021De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021

Tabel 3 (bedragen x € 1.000)  

Artikel

ontvangsten

 

Vastgestelde begroting 2021

 

1.568.510

     

Belangrijkste suppletoire mutaties

      

1

Boeten en transacties

33

‒ 74.000

2

Transactie ABN AMRO (boete-deel)

33

300.000

3

Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

36

25.947

4

Afromen eigen vermogen COA

37

68.900

     

Overige mutaties

 

11.912

     

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.901.269

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

1. Boeten en TransactiesConform de laatste inzichten uit de raming van de ontvangsten boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. Voor 2022 en verder worden meevallers verwacht. De relatief lage instroom in 2021 van de WAHV-boetes kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen.

2. Transactie ABN AMRO (boete-deel)

ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Het boete-deel van grote schikkingen is niet apart geraamd. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij deze eerste suppletoire begroting. Het ontneminsdeel van 180 mln. valt binnen de geraamde opbrengsten aan afpakken voor 2021.

3. Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening.

4. Afromen eigen vermogen COADit betreft het afromen van het eigen vermogen van COA, het eigen vermogen komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

6.365.623

0

6.365.623

187.723

6.553.346

261.231

178.502

180.304

153.149

            

Programma-uitgaven

6.365.623

0

6.365.623

201.550

6.567.173

282.327

206.452

206.787

206.916

 

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

31.2

31.2 Bekostiging Politie

          

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Politie

6.093.863

0

6.093.863

192.032

6.285.895

276.515

200.433

200.765

200.894

 

Politieacademie

3.010

0

3.010

65

3.075

65

65

65

65

 

Bijdrage medeoverheden

          

BES brandweer- en politiekorps

26.327

0

26.327

597

26.924

606

606

590

590

 

Opdrachten

          

Taptolken

11.164

0

11.164

205

11.369

205

205

205

205

           

31.3

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

          

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.715

0

11.715

‒ 127

11.588

‒ 127

74

74

74

 

Beheer meldkamers

198.316

0

198.316

8.434

206.750

4.648

4.647

4.666

4.666

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

851

0

851

20

871

20

20

20

20

 

Bijdrage medeoverheden

          

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

1.825

0

1.825

‒ 33

1.792

34

50

50

50

 

Subsidies

          

Opsporing

2.318

0

2.318

44

2.362

44

44

44

44

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.819

0

3.819

81

3.900

83

83

83

83

 

Overige Subsidies

540

0

540

10

550

10

10

10

10

 

Opdrachten

          

Providers

10.049

0

10.049

187

10.236

189

180

180

180

 

Overige Opdrachten

1.826

0

1.826

35

1.861

35

35

35

35

            

Ontvangsten

9.188

0

9.188

2.495

11.683

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 192,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

• Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 31,5 mln.) en voor bewaken en beveiligen (25,4 mln.);

• Toekenning van 21,0 mln. aan prijsbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• Toekenning van € 115,6 mln. aan loonbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.;

• Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers 8,4 mln.Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere:

• C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (1,3 mln.) van Financiën in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg;

• De toekenning van loonbijstelling (2,3 mln.) en prijsbijstelling (2,3 mln.).

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

1.639.135

0

1.639.135

116.424

1.755.559

109.110

92.666

69.949

69.698

            

Apparaatsuitgaven

31.532

0

31.532

732

32.264

695

677

681

695

32.1

32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad

          

Personele uitgaven

28.319

0

28.319

667

28.986

630

625

629

643

 

waarvan eigen personeel

27.574

0

27.574

256

27.830

419

413

417

431

 

waarvan externe inhuur

745

0

745

411

1.156

211

212

212

212

 

Materiele uitgaven

3.213

0

3.213

65

3.278

65

52

52

52

 

waarvan ict

1.393

0

1.393

30

1.423

30

30

30

30

 

waarvan sso's

65

0

65

196

261

196

196

196

196

 

waarvan overig materieel

1.755

0

1.755

‒ 161

1.594

‒ 161

‒ 174

‒ 174

‒ 174

            

Programma-uitgaven

1.607.603

0

1.607.603

115.692

1.723.295

108.415

91.989

69.268

69.003

 

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

32.2

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

          

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Raad voor Rechtsbijstand

27.595

0

27.595

503

28.098

503

503

503

503

 

Bureau Financieel Toezicht

7.789

0

7.789

252

8.041

252

252

252

252

 

Subsidies

          

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

544

0

544

10

554

10

10

10

10

 

Juridisch Loket

26.484

0

26.484

482

26.966

482

482

482

482

 

Overige Subsidies

136

0

136

3

139

3

3

3

3

 

Opdrachten

          

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

9.731

0

9.731

‒ 937

8.794

‒ 923

196

196

196

 

Toevoegingen rechtsbijstand

434.422

0

434.422

25.287

459.709

17.790

6.824

7.921

7.185

 

Mediation in Strafrecht

1.061

0

1.061

21

1.082

21

21

21

21

 

Overige Opdrachten

451

0

451

8

459

8

8

8

8

           

32.3

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

          

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Autoriteit Persoonsgegevens

18.525

0

18.525

6.494

25.019

419

419

419

419

 

College voor de Rechten van de Mens

7.561

0

7.561

590

8.151

295

293

167

167

 

College Gerechtelijk Deskundigen

1.709

0

1.709

260

1.969

226

226

226

226

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.500

0

5.500

‒ 247

5.253

‒ 252

‒ 252

‒ 252

‒ 252

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

790

0

790

18

808

18

18

18

18

 

Bijdrage medeoverheden

          

Raad voor de rechtspraak

1.062.430

0

1.062.430

83.817

1.146.247

89.394

82.840

59.148

59.619

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.028

0

1.028

‒ 1.005

23

‒ 5

0

0

0

 

Subsidies

          

Rechtspleging

482

0

482

8

490

8

8

8

8

 

Wetgeving

1.256

0

1.256

22

1.278

22

22

22

22

 

Opdrachten

          

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

0

0

0

104

104

142

114

114

114

 

Overige Opdrachten

109

0

109

2

111

2

2

2

2

            

Ontvangsten

193.383

0

193.383

0

193.383

3.286

1.523

‒ 6.982

‒ 7.602

 

waarvan Griffierechten

175.857

0

175.857

0

175.857

3.286

1.523

‒ 6.982

‒ 7.602

 

waarvan Overig

17.526

0

17.526

0

17.526

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand 25,3 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

• Door middel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting 2020 op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2021 (25,9 mln.). Een gedeelte van deze toevoeging wordt door middel van een kasschuif verschoven naar latere jaren om zo het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening per jaar sluitend te laten zijn. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt in 2021 voor ‒ 9,2 mln. met een schuif naar 2022 tot en met 2024;

• Toekenning 4,7 mln. aan loonbijstelling en 3,4 mln. aan prijsbijstelling. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens 6,5 mln.

• Het budget van Autoriteit Persoonsgegevens wordt eenmalig in het jaar 2021 met 6,1 mln. verhoogd;

• Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Raad voor de rechtspraak 83,8 mln.

• Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat meerjarig een toename van het aantal rechtszaken zien. Op basis hiervan wordt het budget voor de Raad voor de rechtspraak in 2021 met 65,2 mln. verhoogd met een afloop naar 33,4 mln. in 2025. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

• De raming van de Meerjaren Productie Prognose (asiel) leidt in 2021 tot een budgetverlaging voor de Raad voor de rechtspraak van 6,7 mln. met een oploop naar een budgetverhoging van 1,9 mln. in 2025;

• Toekenning 19,5 mln. aan loonbijstelling en 4,3 mln. aan prijsbijstelling Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

1.026.745

0

1.026.745

‒ 56.503

970.242

‒ 82.934

‒ 82.598

‒ 82.503

‒ 87.496

            

Apparaatsuitgaven

557.302

0

557.302

49.054

606.356

27.355

27.040

27.430

27.513

33.1

33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

          

Personele uitgaven

465.287

0

465.287

34.155

499.442

19.700

19.458

19.690

19.773

 

waarvan eigen personeel

424.006

0

424.006

22.917

446.923

19.080

18.835

19.067

19.150

 

waarvan externe inhuur

39.813

0

39.813

11.213

51.026

596

598

598

598

 

waarvan overig personeel

1.468

0

1.468

25

1.493

24

25

25

25

 

Materiele uitgaven

92.015

0

92.015

14.899

106.914

7.655

7.582

7.740

7.740

 

waarvan ict

8.955

0

8.955

5.236

14.191

473

314

314

314

 

waarvan sso's

34.265

0

34.265

5.129

39.394

3.904

3.405

3.406

3.406

 

waarvan overig materieel

48.795

0

48.795

4.534

53.329

3.278

3.863

4.020

4.020

            

Programma-uitgaven

469.443

0

469.443

‒ 101.557

367.886

‒ 106.289

‒ 109.638

‒ 109.933

‒ 115.009

 

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

    

33.2

33.2 Bestuur, informatie en technologie

          

Bijdrage medeoverheden

          

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.742

0

7.742

174

7.916

174

174

174

174

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.069

0

1.069

424

1.493

123

123

23

23

 

Subsidies

          

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.733

0

3.733

69

3.802

61

61

61

61

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

404

0

404

8

412

0

0

0

0

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

170

0

170

3

173

0

0

0

0

 

Overige Subsidies

1.150

0

1.150

172

1.322

97

97

22

22

 

Opdrachten

          

Overige Opdrachten

136

0

136

3

139

2

2

2

2

           

33.3

33.3 Opsporing en vervolging

          

Bijdrage Agentschappen

          

NFI

73.667

0

73.667

1.725

75.392

1.710

1.739

1.755

1.755

 

Bijdrage medeoverheden

          

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.852

0

4.852

2.742

7.594

609

209

109

109

 

FIU.Nederland

6.627

0

6.627

149

6.776

149

149

149

149

 

Aanpak ondermijning

204.457

0

204.457

‒ 115.105

89.352

‒ 125.751

‒ 132.139

‒ 132.441

‒ 132.441

 

Overige Bijdrage medeoverheden

14.187

0

14.187

1.771

15.958

5.968

4.399

4.387

4.168

 

Subsidies

          

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

669

0

669

15

684

13

13

13

13

 

Overige Subsidies

3.133

0

3.133

1.271

4.404

166

41

41

41

 

Opdrachten

          

Schadeloosstellingen

19.951

0

19.951

391

20.342

390

391

391

391

 

Keten Informatie Management

1.448

0

1.448

34

1.482

34

34

34

34

 

Onrechtmatige Detentie

3.588

0

3.588

70

3.658

121

121

121

121

 

Gerechtskosten

33.431

0

33.431

569

34.000

509

509

509

509

 

Verkeershandhaving OM

18.484

0

18.484

430

18.914

641

632

457

536

 

Afpakken

892

0

892

21

913

17

17

17

17

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.061

0

13.061

256

13.317

256

256

256

256

 

Overige Opdrachten

48.988

0

48.988

‒ 3.824

45.164

1.120

87

87

87

 

Garanties

          

Faillissementscuratoren

780

0

780

14

794

14

14

14

14

           

33.4

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

          

Opdrachten

          

Vervolging en berechting MH17-verdachten

6.824

0

6.824

7.061

13.885

7.288

13.433

13.886

8.950

            

Ontvangsten

1.261.393

‒ 5.600

1.255.793

225.892

1.481.685

8.521

19.048

26.818

38.215

 

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

0

0

 

waarvan Boeten en Transacties

864.033

‒ 5.600

858.433

225.892

1.084.325

8.521

19.048

26.818

38.215

 

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie 49,1 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden bij de eerste suppletoire begroting intern overgeheveld naar het apparaatsbudget OM voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 5,7 mln.) en voor bewaken en beveiligen (4,8 mln.);

• Toekenning van 10,6 mln. aan loonbijstelling en 1,7 mln. prijsbijstelling (zie ook tabel belangrijkste mutaties);

• In 2016 (van incident naar impact) zijn een aantal maatregelen ingeboekt op de begroting van JenV. Een van de maatregelen betreft 'digitaal betekenen'. Deze maatregel levert, in ieder geval in 2021, geen besparing op, aangezien de benodigde wetgeving pas in 2020 in werking is getreden en de maatregel nog moet worden geïmplementeerd in de systemen. Het verlaagde budget wordt bij de eerste suppletoire begroting derhalve opgehoogd met 6 mln.;

• Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een mutatie van 2 mln. voor onregelmatigheidstoeslag waarbij volgens de cao-medewerkers met deze toeslag recht hebben op een doorbetaling tijdens ziekte of verlof omdat de toelage deel uitmaakt van de bezoldiging; een interne overheveling van budget ad 3 mln. naar het OM ten behoeve van gerechtelijke brieven en een overheveling van middelen ad 4,5 mln. naar het OM voor het project DIAS (Digital International Assistance).

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning ‒ 115,1 mln. Bij de voorjaarsnota 2020 zijn structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Vanuit dit artikelonderdeel wordt 118,9 mln. van het budget verdeeld over de diverse artikelonderdelen voor uitvoering. Van dit bedrag wordt 14,9 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Financiën en 20,9 mln. naar het Ministerie van Defensie. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning van de loonbijstelling ad 3,8 mln.

33.4 Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten

Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten 7,1 mln.Dit bedrag bestaat uit de positieve eindejaarsmarge van 2020 van MH17 ad 5,2 mln. Deze positieve marge wordt ingezet voor de voortzetting van het strafproces in 2021. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals een kasschuif van 1,7 mln. van 2022 naar 2021 ter voorkoming van een tekort in 2021. Het meerjarige budget is op basis van een nieuwe inschatting van de verwachte kosten tot en met 2026 verhoogd.

Mutaties ontvangstenMutaties € 225,9 mln.

• Op de raming van de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. en voor 2022 en verder meevallers. De relatief lage instroom van de WAHV-boetes in 2021 kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen;

• ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij de eerste suppletoire begroting. Het ontnemingsdeel valt binnen de geraamde opbrengsten uit hoofde van afpakken.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

2.974.073

11.250

2.985.323

231.186

3.216.509

246.853

235.070

232.774

240.737

            

Apparaatsuitgaven

180.318

0

180.318

9.467

189.785

5.214

5.232

5.263

5.265

34.1

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

          

Personele uitgaven

142.144

0

142.144

9.815

151.959

4.661

4.619

4.620

4.622

 

waarvan eigen personeel

136.232

0

136.232

10.024

146.256

4.870

4.828

4.829

4.831

 

waarvan externe inhuur

4.591

0

4.591

‒ 231

4.360

‒ 231

‒ 231

‒ 231

‒ 231

 

waarvan overig personeel

1.321

0

1.321

22

1.343

22

22

22

22

 

Materiele uitgaven

38.174

0

38.174

‒ 348

37.826

553

613

643

643

 

waarvan ict

14.271

0

14.271

‒ 403

13.868

271

272

272

272

 

waarvan sso's

15.289

0

15.289

344

15.633

344

344

344

344

 

waarvan overig materieel

8.614

0

8.614

‒ 289

8.325

‒ 62

‒ 3

27

27

            

Programma-uitgaven

2.793.755

11.250

2.805.005

221.719

3.026.724

241.639

229.838

227.511

235.472

 

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

34.2

34.2 Preventieve maatregelen

          

Bijdrage Agentschappen

          

Dienst Justis

4.094

0

4.094

491

4.585

42

49

52

52

 

Bijdrage medeoverheden

          

Integriteit en Kansspelen

23

0

23

0

23

2

2

2

2

 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.883

0

2.883

‒ 27

2.856

58

58

19

19

 

Subsidies

          

Integriteit en kansspelen

1.050

0

1.050

19

1.069

19

19

19

19

 

Overige Subsidies

4.353

0

4.353

20

4.373

80

80

80

80

 

Opdrachten

          

Integriteit en kansspelen

1.860

0

1.860

36

1.896

42

42

42

42

 

Overige Opdrachten

2.490

0

2.490

49

2.539

49

49

49

49

           

34.3

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

          

Bijdrage Agentschappen

          

DJI-gevangeniswezen

1.131.850

0

1.131.850

66.638

1.198.488

47.442

40.409

42.179

59.690

 

DJI-Forensische zorg

970.211

0

970.211

109.239

1.079.450

137.669

138.282

136.700

131.204

 

CJIB

121.928

7.750

129.678

10.669

140.347

4.145

3.849

3.707

3.456

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Reclassering Nederland

152.425

0

152.425

5.480

157.905

5.336

3.939

3.558

3.670

 

Leger des Heils

23.262

0

23.262

264

23.526

‒ 553

‒ 534

‒ 598

‒ 579

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

76.193

0

76.193

2.417

78.610

3.690

3.793

3.603

3.658

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

556

0

556

12

568

12

12

12

12

 

Bijdrage medeoverheden

          

Overige Bijdrage medeoverheden

2.484

0

2.484

49

2.533

49

49

49

49

 

Subsidies

          

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.394

0

4.394

88

4.482

88

88

88

88

 

Toezicht en behandeling

537

0

537

11

548

12

12

12

12

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.636

0

1.636

80

1.716

31

31

31

31

 

Overige Subsidies

2.065

0

2.065

43

2.108

43

43

43

43

 

Opdrachten

          

Forensische zorg

4.632

0

4.632

‒ 2.000

2.632

83

82

82

82

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.987

0

9.987

‒ 7.082

2.905

562

562

224

224

 

Terugdringen recidive

6.132

0

6.132

‒ 129

6.003

118

94

94

94

 

Overige Opdrachten

4.073

0

4.073

‒ 935

3.138

31

67

67

63

           

34.4

34.4 Slachtofferzorg

          

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.207

0

8.207

202

8.409

161

173

191

190

 

Slachtofferhulp Nederland

34.091

0

34.091

5.140

39.231

3.362

3.362

3.362

3.362

 

Subsidies

          

Perspectief Herstelbemiddeling

1.744

0

1.744

35

1.779

29

29

29

29

 

Opdrachten

          

Slachtofferzorg

7.384

2.500

9.884

789

10.673

12.573

10.223

8.960

8.960

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.167

0

21.167

15.558

36.725

2.346

1.550

1.559

1.560

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.883

0

3.883

76

3.959

76

76

76

76

           

34.5

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

          

Bijdrage Agentschappen

          

DJI - jeugd

154.074

0

154.074

14.968

169.042

22.363

21.672

21.698

17.713

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

LBIO

1.864

1.000

2.864

34

2.898

34

34

34

34

 

Halt

12.317

0

12.317

825

13.142

1.134

1.131

1.127

1.127

 

Bijdrage medeoverheden

          

BES Voogdijraad

1.122

0

1.122

22

1.144

22

22

22

22

 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.116

0

2.116

‒ 878

1.238

28

28

28

28

 

Subsidies

          

Subsidies jeugdbescherming

1.310

0

1.310

24

1.334

24

24

24

24

 

Subsidies jeugdaangelegenheden

794

0

794

15

809

16

16

16

16

 

veiligheid sociaal domein

0

0

0

1.477

1.477

1.953

1.953

1.803

1.803

 

Overige Subsidies

3.436

0

3.436

‒ 1.225

2.211

‒ 1.728

‒ 1.728

‒ 1.728

‒ 1.728

 

Opdrachten

          

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.661

0

1.661

‒ 160

1.501

42

42

42

42

 

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.901

0

3.901

80

3.981

80

80

80

80

 

Toezicht en behandeling - jeugd

1.822

0

1.822

‒ 199

1.623

36

36

36

36

 

Overige Opdrachten

3.744

0

3.744

‒ 496

3.248

38

38

38

38

            

Ontvangsten

83.749

0

83.749

0

83.749

‒ 1.422

‒ 341

722

1.725

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidieëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming 9,5 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de Raad voor de kinderbescherming in 2021 verhoogd met 6,3 mln. aflopend naar 1,4 mln. in 2022 en verder. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

• Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning loonbijstelling ad 3,7 mln.;

• Het incidentele extra budget (16 mln.) om de structurele tekorten bij de RvdK te dekken zijn in afwachting van de uitkomsten van de gestarte structurele kosten analyse geparkeerd op het artikel nog onverdeeld.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI 175,9 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

• De uitgaven bij DJI worden in 2021 met 106,7 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

• Toekenning van 38,1 mln. aan loonbijstelling en 5,9 mln. aan prijsbijstelling in 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dit dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld met 28,7 mln.;

• Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een kasschuif op de frictiemiddelen DJI. Een bedrag van 4,8 mln. wordt doorgeschoven naar de jaren 2022, 2023 en 2024. De verbouwingen in de PI Veenhuizen zijn vertraagd waardoor de frictiekosten lager uitvallen. De kosten worden in de jaren daarna gemaakt.

CJIB 10,7 mln.Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder meer de toekenning van 2,8 mln. voor het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) en 3,8 mln. meerkosten voor het afdoen van zaakstromen. Deze meerkosten doen zich voor bij de persoonsgerichte aanpak in de keten van Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) bij CJIB. En de toekenning loonbijstelling van 2,7 mln.

Reclassering Nederland 5,5 mln.Het saldo van dit bedrag bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere de toekenning van 2,8 mln. aan loonbijstelling en een verhoging van 1,6 mln. op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging ‒ 7,1 mln.

• Overboeking van ‒ 5,1 mln. voor het programma USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen);

• Het restant van het saldo betreft enkele kleine mutaties als een overboeking ‒ 2,2 mln. voor kosten jeugdsystemen 2021.

34.4 Slachtofferzorg Slachtofferhulp Nederland (SHN) 5,1 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder ander een subsidietoekenning aan SHN van 2,4 mln. en een budgetverhoging van 2 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Schadefonds Geweldsmisdrijven 15,6 mln.

• Een budgetverhoging van 11,4 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

• Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 3,6 mln. voor de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

DJI-jeugd 15 mln.

• Een budgetverhoging van 12,8 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

• Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,8 mln. voor de toekenning loonbijstelling.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

273.598

81.350

354.948

11.430

366.378

19.386

22.435

22.448

22.448

            

Programma-uitgaven

273.598

81.350

354.948

7.395

362.343

19.386

22.435

22.448

22.448

 

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

    

36.2

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

          

Bijdrage Agentschappen

          

Overige bijdragen agentschappen

330

0

330

8

338

8

8

8

8

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Instituut Fysieke Veiligheid

30.372

0

30.372

1.899

32.271

1.899

1.899

1.899

1.899

 

Bijdrage medeoverheden

          

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

172.799

0

172.799

3.696

176.495

3.695

3.696

3.696

3.696

 

COVID-19

0

60.000

60.000

0

60.000

0

0

0

0

 

Overige Bijdrage medeoverheden

29.692

0

29.692

353

30.045

12.993

16.041

16.054

16.054

 

Subsidies

          

Nederlands Rode Kruis

1.291

0

1.291

27

1.318

28

28

28

28

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.285

0

1.285

524

1.809

24

24

24

24

 

Overige Subsidies

2.730

0

2.730

52

2.782

52

52

52

52

 

Opdrachten

          

Project NL-Alert

4.597

0

4.597

90

4.687

96

96

96

96

 

NCSC

8.735

0

8.735

‒ 444

8.291

172

172

172

172

 

COVID-19

0

21.350

21.350

587

21.937

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

8.578

0

8.578

328

8.906

144

144

144

144

           

36.3

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

          

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.189

0

13.189

275

13.464

275

275

275

275

            

Ontvangsten

2.000

0

2.000

29.472

31.472

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties verplichtingen

De mutatie verplichtingen is 4 mln. hoger dan de uitgaven. Het betreft een mutatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de subsidiebeschikking kennisopbouw TNO. De Subsidiebeschikking TNO 2021 is in december 2020 in de Ministerraad vastgesteld en daarna door EZK verzonden. In deze beschikking was een verplichtingenbedrag inbegrepen voor JenV van 4 mln. die betrekking had op Kennisopbouw TNO. Eind 2020 is de overboeking verwerkt aan EZK voor het verplichtingendeel en in 2021 is het kasbedrag overgeboekt naar EZK. Derhalve is het kasbedrag lager dan het verplichtingenbedrag in 2021.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 29,5 mln. In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Het restant saldo betreft een mutatie kleiner dan 5 mln.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

1.403.934

0

1.403.934

‒ 111.534

1.292.400

38.821

‒ 73.254

‒ 52.950

‒ 67.218

            

Programma-uitgaven

1.403.934

0

1.403.934

‒ 111.534

1.292.400

38.821

‒ 73.254

‒ 52.950

‒ 67.218

 

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

    

37.2

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

          

Bijdrage Agentschappen

          

Immigratie- en Naturalisatiedienst

424.913

0

424.913

17.551

442.464

76.670

31.107

33.757

33.736

 

DJI - Vreemdelingenbewaring

71.989

0

71.989

1.075

73.064

855

388

368

‒ 8.965

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

          

COA

775.006

0

775.006

‒ 135.341

639.665

‒ 80.670

‒ 135.169

‒ 116.895

‒ 122.896

 

NIDOS - opvang

75.289

0

75.289

‒ 9.486

65.803

‒ 9.494

‒ 8.502

‒ 7.502

‒ 6.402

 

Subsidies

          

Vluchtelingenwerk Nederland

10.170

0

10.170

186

10.356

186

186

186

186

 

Overige Subsidies

1.692

0

1.692

‒ 240

1.452

33

33

33

33

 

Opdrachten

          

Programma Keteninformatisering

5.422

0

5.422

103

5.525

103

103

103

103

 

Versterking vreemdelingenketen

9.415

0

9.415

18.013

27.428

54.520

35.266

36.466

36.453

           

37.3

37.3 Terugkeer

          

Bijdrage Agentschappen

          

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.807

0

9.807

220

10.027

220

985

185

185

 

Subsidies

          

REAN-regeling

5.889

0

5.889

110

5.999

110

110

110

110

 

Overige Subsidies

3.131

0

3.131

58

3.189

59

59

59

59

 

Opdrachten

          

Vreemdelingen vertrek

11.211

0

11.211

‒ 3.783

7.428

‒ 3.771

2.180

180

180

            

Ontvangsten

4.991

0

4.991

74.900

79.891

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2021 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst 17,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties;

• Het budget wordt verhoogd met 7,2 mln. omdat de verwachte productie bij de IND in de komende periode hoger wordt dan in de begroting 2021 was geraamd. Om de IND in staat te stellen de instroom tijdig af te doen zijn extra middelen nodig;

• De loonbijstelling 2021 van 6,2 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• De prijsbijstelling 2021 van 2,8 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd;

• Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers ‒ 135,3 mln.

• Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad ‒ 7,3 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2021. Daarnaast worden de nabetalingen over 2019 en 2020 verrekend;

• Op basis van de laatste asielraming (MPP) wordt een lagere asielinstroom verwacht. Dit leidt tot een lagere verwachte bezetting in de asielopvang van het COA en zorgt voor een meevaller van ‒ 160,1 mln. in 2021. Als gevolg van de lagere asielraming en een langere verblijfsduur, kan er ook minder worden toegerekend aan het ODA-budget voor eerstejaars asielopvang van BHOS dan eerder was verwacht. In 2021 wordt 198,6 mln teruggestort naar BHOS;

• Tot slot wordt structureel reservecapaciteit toegekend aan het COA (21 mln. in 2021, aflopend naar 14 mln vanaf 2024), om te borgen dat bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan worden opgeschaald;

• Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln.

Nidos opvang ‒ 9,5 mln.De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast. In 2021 wordt het budget verlaagd met 11 mln. en vanaf 2025 met 7,9 mln. Het restant saldo betreft de toekenning loon en prijsbijstelling.

Versterking Vreemdelingenketen 18 mln.

• De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid zal leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. Aan het budget van vreemdelingen vertrek wordt hiervoor 24,6 mln. toegevoegd waarvan ‒ 5,7 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Defensie voor Grenzen en Veiligheid;

• Het restant saldo bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 74,9 mln. Deze mutatie bestaat uit de volgende posten:

• Het afromen van het eigen vermogen van COA komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

• De afrekening van Nidos over 2020 zal leiden tot een terugbetaling van 6 mln. over de subsidie 2020 en wordt ingezet ter dekking van tegenvallers op de JenV-begroting.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

470.552

1.850

472.402

32.804

505.206

15.743

15.323

13.662

13.641

            

Apparaatsuitgaven

471.883

1.850

473.733

32.804

506.537

15.743

15.323

13.662

13.641

91.1

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

          

Personele uitgaven

325.819

1.775

327.594

20.013

347.607

12.386

12.472

11.283

11.262

 

waarvan eigen personeel

288.876

460

289.336

16.866

306.202

11.550

11.868

10.679

10.658

 

waarvan externe inhuur

35.085

1.315

36.400

3.116

39.516

805

573

573

573

 

waarvan overig personeel

1.858

0

1.858

31

1.889

31

31

31

31

 

Materiele uitgaven

146.064

75

146.139

12.791

158.930

3.357

2.851

2.379

2.379

 

waarvan ict

21.850

0

21.850

973

22.823

887

889

889

889

 

waarvan sso's

85.014

0

85.014

3.447

88.461

3.057

1.707

1.707

1.707

 

waarvan overig materieel

39.200

75

39.275

8.371

47.646

‒ 587

255

‒ 217

‒ 217

            

Ontvangsten

19.406

0

19.406

0

19.406

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 32,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:

• Toekenning van loonbijstelling 2021 van 7,7 mln.;

• Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een deel van deze middelen ad 7,9 mln. wordt verwerkt op het apparaatsbudget;

• 3,6 mln. voor programmakosten digitalisering;

• Financiering van DigiInkoop ad 2,5 mln.;

• Toekenning prijsbijstelling 2021 van 2 mln.;

• Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

52.588

0

52.588

117.684

170.272

8.301

22.984

90.520

36.514

            

Uitgaven

52.588

0

52.588

117.684

170.272

8.301

22.984

90.520

36.514

92.1

92.1 Overig

          

Overig

          

Nog onverdeeld

52.588

0

52.588

117.684

170.272

8.301

22.984

90.520

36.514

            

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld 117,7 mln.Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Het saldo op dit artikel omvat voornamelijk een extra toevoeging van 100 mln. ter dekking van corona gerelateerde kosten. Vorig jaar was voor het jaar 2021 reeds 40 mln. als voorschot beschikbaar gekomen. Thans is in totaal dus 140 mln. beschikbaar. In de loop van het uitvoeringsjaar worden deze middelen verdeeld over de organisaties waar de kosten neer zullen slaan. Op basis van een eerste inventarisatie is thans een voorlopige verdeling gemaakt (zie onderstaande tabel voor verdeling corona middelen op artikelniveau). Bij de najaarsnota (tweede suppletoire begrotingswijziging), zal gekomen worden tot een meer definitieve verdeling op basis van de dan geactualiseerde inzichten en dan zal het budget worden overgeboekt naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast maakt JenV in 2021 incidenteel 16 mln. aan budget vrij voor de RvdK vanwege het financieel tekort in 2021. Deze middelen hangen samen met de uitkomsten van een kosten–analyse bij de RvdK. Na analyse zal het budget worden overgeboekt naar het desbetreffende beleidsartikel.Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) is 6 mln. overgeboekt van BZK naar JenV voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Ook deze middelen zullen in de loop van het jaar nader worden verdeeld.

Tabel 4 Verdeling coronamiddelen 140 mln.

Organisaties

artikel

bedrag

DJI

34

3

1

20

33.270

DGM

37

2

5

23

3.613

RvdR

32

3

3

22

4.164

NCTV

36

2

5

22

19.110

OM

33

1

1

11

10.434

SGM

34

4

2

20

‒ 35

RvdK

34

1

2

16

710

RvdK

34

1

2

19

123

COA

37

2

2

20

3.584

3RO

34

3

2

20

3.334

3RO

34

3

2

21

70

3RO

34

3

2

22

264

CJIB

34

3

1

23

5.200

SHN

34

4

2

21

3.520

AP

32

3

2

20

1.255

OVV

36

3

2

20

2.130

KSA

34

2

2

20

956

Justis

34

2

1

20

176

NFI

33

3

1

20

386

IFV

36

2

2

20

230

Administratiekosten

34

3

9

90

7.000

HR

32

1

2

16

350

NCSC

91

1

1

12

341

IJenV

91

1

1

11

114

DWJZ

91

1

2

19

408

DWJZ

91

1

1

11

610

SG - DCOM

91

1

1

12

313

pSG - DI&I

91

1

1

6

1.267

pSG - DC

91

1

1

6

610

SG - DBO

91

1

1

11

57

SG - POC

91

1

2

19

48

SG - WODC

91

1

2

19

‒ 140

DTenV

91

1

1

11

‒ 669

DTenV

37

3

1

20

‒ 1.500

DTenV

37

3

5

20

‒ 1.800

DG-Covid

36

2

2

20

2.600

COA quarantaine voorziening

92

1

1

11

25.800

Griffierechten

92

1

1

11

12.097

Totaal

    

140.000

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

3.054

0

3.054

60

3.114

60

60

60

60

            

Programma-uitgaven

3.054

0

3.054

60

3.114

60

60

60

60

93.1

93.1. Overig

          

Overig

          

Geheim

3.054

0

3.054

60

3.114

60

60

60

60

            

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 5 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2021 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

2.461.719

163.226

2.624.945

waarvan omzet moederdepartement

2.398.701

163.226

2.561.927

waarvan omzet overige departementen

0

 

0

waarvanomzet derden

63.018

 

63.018

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.461.719

163.226

2.624.945

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.333.465

40.268

1.373.733

- Personele kosten

1.209.169

40.268

1.249.437

waarvan eigen personeel

1.047.264

38.462

1.085.726

waarvan inhuur externen

136.000

1.806

137.806

waarvan overige personele kosten

25.905

 

25.905

- Materiële kosten

124.296

 

124.296

waarvan apparaat ICT

50.296

 

50.296

waarvan bijdrage aan SSO's

29.000

 

29.000

waarvan overige materiële kosten

45.000

 

45.000

Materiele programmakosten

1.070.443

122.958

1.193.401

Afschrijvingskosten

19.993

 

19.993

- Materieel

16.043

 

16.043

waarvanapparaat ICT

10.000

 

10.000

- Immaterieel

3.950

 

3.950

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

37.818

 

37.818

waarvan dotaties voorzieningen

37.818

 

37.818

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.461.719

163.226

2.624.945

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 6 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2021 +  depositorekeningen

291.927

 

291.927

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.461.719

163.226

2.624.945

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.466.719

‒ 163.226

‒ 2.629.945

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 5.000

0

‒ 5.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.535

0

‒ 30.535

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.000

0

3.000

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 27.535

0

‒ 27.535

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

0

‒ 25.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

28.725

28.725

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

28.725

3.725

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

234.392

28.725

263.117

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0.

5.2 Agentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 7 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2021 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) 

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

158.834

10.791

169.625

waarvan omzet moederdepartement (1)

148.943

10.791

159.734

waarvan omzet overige departementen

2.482

 

2.482

waarvan omzet derden

7.410

 

7.410

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

158.834

10.791

169.625

    

Lasten

   

Apparaatskosten

148.037

10.700

158.737

- Personele kosten

120.138

10.661

130.799

waarvan eigen personeel (1)

79.291

10.501

89.792

waarvan inhuur externen

37.185

160

37.345

waarvan overige personele kosten

3.663

 

3.663

- Materiële kosten

27.899

39

27.938

waarvan apparaat ICT

7.805

 

7.805

waarvan bijdrage aan SSO's

8.579

 

8.579

waarvan overige materiële kosten

11.515

 

11.515

Gerechtskosten

5.793

49

5.842

Afschrijvingskosten

4.947

42

4.989

- Materieel

4.329

 

4.329

waarvan apparaat ICT

3.597

 

3.597

waarvan overige materiële kosten

732

 

732

- Immaterieel

618

 

618

Rentelasten

57

0

57

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

158.834

10.791

169.625

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 8 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)  

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021

34.823

 

34.823

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1)

158.834

10.791

169.625

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)(1)

‒ 153.887

‒ 10.833

‒ 164.720

2.

Totaal operationele kasstroom

4.947

‒ 42

4.905

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.145

‒ 5.950

‒ 8.095

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.145

‒ 5.950

‒ 8.095

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.513

907

‒ 3.606

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.145

6.755

8.900

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.368

7.662

5.294

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

35.258

1.670

36.928

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken.

Voetnoot 1De vastgestelde begroting is inclusief de incidentele suppletoire gelden ad 7,7 mln. toegekend voor kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden.

5.3 Agentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 9 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting (Bedragen x € 1.000) 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

83.398

4.668

88.066

waarvan omzet moederdepartement

75.713

1.668

77.381

waarvan omzet overige departementen

1.350

0

1.350

waarvan omzet derden

6.335

3.000

9.335

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

83.398

4.668

88.066

    

Lasten

   

Apparaatskosten

60.004

4.668

64.672

- Personele kosten

54.712

1.167

55.879

waarvan eigen personeel

49.912

2.167

52.079

waarvan inhuur externen

4.800

2.000

6.800

waarvan overige personele kosten

0

0

0

- Materiële kosten

5.292

501

5.793

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

1.587

0

1.587

waarvan overige materiële kosten

3.705

501

4.206

Materiële Programmakosten

19.747

0

19.747

Afschrijvingskosten

3.620

0

3.620

- Materieel

3.620

0

3.620

waarvan apparaat ICT

445

0

445

waarvan overige materiële kosten

3.175

0

3.175

- Immaterieel

0

0

0

Rentelasten

27

0

27

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

83.398

4.668

88.066

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 10 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021

13.839

0

13.839

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

83.398

4.668

88.066

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 79.778

‒ 4.668

‒ 84.446

2.

Totaal operationele kasstroom

3.620

0

3.620

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.450

0

‒ 6.450

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.450

0

‒ 6.450

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 3.536

0

‒ 3.536

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.450

0

6.450

4.

Totaal financieringskasstroom

2.914

0

2.914

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4)

13.923

0

13.923

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken).