Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleid2.1 Voorstel van wet2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen2.3 Uitgavenmutaties2.4 Ontvangstenmutaties2.5 Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 1 InzetBeleidsartikel 2 Koninklijke MarineBeleidsartikel 3 Koninklijke LandmachtBeleidsartikel 4 Koninklijke LuchtmachtBeleidsartikel 5 Koninklijke MarechausseeBeleidsartikel 7 Defensie Materieel OrganisatieBeleidsartikel 8 Defensie OndersteuningscommandoNiet-Beleidsartikel 9 AlgemeenNiet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartementNiet-Beleidsartikel 11 GeheimNiet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeldNiet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
35 850 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020‒2021
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
DE MINISTER VAN DEFENSIE,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
In deze eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Defensie zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt de Defensiebegroting 2021 met € 440,5 miljoen verhoogd tot € 12,1 miljard.
Defensie zal als gevolg van COVID-19 extra kosten maken en niet begrote uitgaven doen. Defensie houdt hier zicht op door deze apart te registreren. Indien diensten of goederen aanvullend of afwijkend op de reguliere bedrijfsvoering moeten worden aangeschaft of kosten worden gemaakt en deze een directe relatie met COVID-19 hebben, moeten deze meteen en achteraf traceerbaar zijn. Wanneer de inzet van Defensie buiten de reguliere bijstandsconstructie van FNIK valt en in opdracht van een ander departement gebeurt loopt de financiering van deze inzet ook via het desbetreffende departement.
In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Ministerie van Defensie vermeld, waarna deze in paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties, en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties, worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.5 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
2 Het beleid
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2021 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 440,5 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2021 wordt voorgesteld dit met € 13,2 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 12.072,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 147,0 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen stijgt met € 434,3 miljoen tot € 15.975,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is als volgt:
Uitgaven (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2021
€ 11.631.696
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021
€ 440.481
Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021
€ 12.072.177
Ontvangsten (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2021
€ 160.097
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2021
‒ € 13.123
Stand begroting Defensie (X) in de voorjaarsnota 2021
€ 146.974
2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen
De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze eerste suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de loon- en prijsbijstelling ter hoogte van respectievelijk € 120,7 en € 128,0 miljoen. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. De prijsbijstelling is reeds met deze suppletoire begroting verdeeld over de prijsgevoelige onderdelen van de Defensiebegroting en het DefensieMaterieelbegrotingsFonds (DMF). Daarnaast is de Defensiebegroting verhoogd met de eindejaarsmarge van in totaal € 88,4 miljoen, waarvan € 35,0 miljoen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en € 53,4 voor diverse exploitatieartikelen. Dit wordt in de diverse artikel nader toegelicht.
2.3 Uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)
11.631.696
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19
1, 3, 13
27.586
2
Digitale veiligheid
13
45.000
3
Valuta
13
‒ 30.928
4
Loonbijstelling Defensie
12
120.658
5
Prijsbijstelling Defensie
12
23.104
6
Prijsbijstelling DMF
12
104.860
7
Eindejaarsmarge Defensie
12
53.367
8
Eindejaarsmarge HGIS
1
35.033
9
Kasschuif Invictus Games
9
‒ 5.000
10
Interdepartementale Budgetoverhevelingen
2, 3, 5, 8, 9, 10, 13
67.634
11
Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
7
‒ 10.160
Overige mutaties
9.327
Stand 1e suppletoire begroting 2021
12.072.177
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19
De doorlopende verplichtingen ten aanzien van COVID-19 gerelateerde uitgaven in 2020 worden geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket. Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast is met de motie-Kerstens (kst. 35 570 X, nr. 51) het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor samenwerkingsinitiatieven met het bedrijfsleven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Het kabinet heeft nu in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor het initiatief van Defensie dat hierbij aansluit. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.
2. Digitale Veiligheid
Aan de Defensiebegroting wordt € 45,0 miljoen toegevoegd via een overboeking van de Aanvullende Post om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.
3. Valuta
Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijkksbrede saldo.
4. Loonbijstelling Defensie
De loonbijstelling tranche 2021 van € 120,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12.
5. Prijsbijstelling Defensie
De prijsbijstelling tranche 2021 voor de defensiebegroting van € 23,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en toegewezen aan de betreffende artikelen.
6. Prijsbijstelling DMF
De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via artikel 13 is deze prijsbijstelling herverdeeld naar de diverse artikelen van het DMF.
7. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 van € 53,4 miljoen aan de begroting van Defensie.
8. Eindejaarsmarge HGIS
Dit betreft het saldo van de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 € 35,0 van HGIS aan de begroting van Defensie.
9. Kasschuif Invictus Games
Vanwege het verplaatsten van de Invictus Games naar 2022 is er € 5,0 miljoen aan budget verplaatst naar 2022.
10. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit Defensie is onder andere € 1,0 miljoen overgeheveld naar Buitenlandse Zaken (BUZA) voor het project Progress 2.0. Het project Progress 2.0 is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Daarnaast heeft een aantal ministeries budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 25,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van hoog risico vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. Daarnaast is in totaal € 12,0 miljoen ontvangen van Justitie en Veiligheid (J&V) voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) en het multidisciplinair interventieteam (MIT). Ook wordt € 3,2 miljoen overgeheveld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de betalingen aan de Rijksrederij door de Kustwacht Nederland voor betonning en noodsleephulp.
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 67,6 miljoen.
11. Herschikking ontvangsten van DMO naar DMF
Dit betreft de doorwerking op het uitgavenkader als gevolg van het overhevelen van een deel van het ontvangstenbudget van DMO naar het DMF.
2.4 Ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)
160.097
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Afromen eigen vermogen Paresto
7
1.131
2
Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
7
‒ 10.160
Overige mutaties
‒ 4.094
Stand 1e suppletoire begroting 2021
146.974
1. Afromen eigen vermogen Paresto
Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 1,1 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar het moederdepartement overgemaakt. De afroming van het eigen vermogen van Paresto is met name het gevolg van een wijziging in de Rijksbegrotingsvoorschriften die er toe leidt dat een groot deel van de omzet onder bijzondere baten moet worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat het agentschap Paresto een kleiner eigen vermogen mag aanhouden. Vanwege een foutieve administratieve verwerking staat deze ontvangst nu op artikel 7 Defensie Materieel Organisatie. Dit wordt met de 2e suppletoire begroting gecorrigeerd naar het juiste artikel.
2. Herschikking ontvangsten DMO naar DMF
De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.
2.5 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
179.626
179.626
24.336
203.962
‒ 16.950
217
2.385
3.348
Uitgaven
207.375
207.375
27.336
234.711
‒ 16.950
217
2.385
3.348
waarvan juridisch verplicht
14%
14%
Opdrachten
207.375
207.375
27.336
234.711
‒ 16.950
217
2.385
3.348
- Internationale Inzet (BIV)
199.882
199.882
13.300
213.182
‒ 17.097
70
2.238
3.201
- Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.308
3.308
6.176
9.484
65
65
65
65
- Overige inzet
4.185
4.185
7.860
12.045
82
82
82
82
Programma ontvangsten
2.907
2.907
‒ 750
2.157
- Internationale Inzet (BIV)
1.407
1.407
1.407
- Overige inzet
1.500
1.500
‒ 750
750
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Internationale Inzet (BIV)
Per saldo is het BIV-budget verhoogd met € 13,3 miljoen. Dit saldo bestaat onder meer uit een verlaging van € 19,5 miljoen voor de overheveling van dit bedrag naar artikel 9 Algemeen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad en een verhoging met circa € 35 miljoen vanuit de eindejaarsmarge BIV. Dit bedrag is een deel van de totale eindejaarsmarge HGIS 2020. Vanuit eindejaarsmarge BIV is onder andere een bedrag van € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 11 (Geheime Uitgaven) ten behoeve van inzet gerelateerde uitgaven door de MIVD.
Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2020, als onderdeel van HGIS, is ook dit jaar bijgedragen aan de gasproblematiek met € 7,9 miljoen. Met de Voorjaarsbesluitvorming in 2018 is namelijk besloten dat vanuit de HGIS middelen structureel een bijdrage tot € 30 miljoen wordt geleverd aan de gasproblematiek.
Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)
Het FNIK-budget is met een bedrag van € 6,2 miljoen verhoogd waarvan een bedrag van € 5,0 miljoen een herschikking betreft van nog niet uitgegeven COVID-gelden uit 2020. Dit bedrag is gereserveerd voor additionele uitgaven van overlopende en nieuwe COVID-19 bijstandsverzoeken in het kader van Nationale Operaties.
Overige inzet
In totaal is het budget voor overige inzet verhoogd met € 7,9 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de in de voorjaarsnota 2019 beschikbaar gestelde middelen voor crisisbeheersing binnen het Koninkrijk (aanschaf van het Rijkspakket Basisaccommodatie voor Aruba en Curaçao). Een deel van de middelen (€ 4,8 miljoen) is niet in 2020 besteed en is daarom toegevoegd aan het budget voor 2021.
Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine
Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
794.314
3.000
797.314
37.511
834.825
‒ 993
‒ 4.672
‒ 4.651
‒ 4.694
Uitgaven
794.314
3.000
797.314
37.511
834.825
9.827
9.954
9.975
9.932
waarvan juridisch verplicht
92%
92%
Opdrachten
35.473
35.473
10.559
46.032
883
1.009
1.032
1.041
- gereedstelling
35.473
35.473
10.559
46.032
883
1.009
1.032
1.041
Personele uitgaven
754.762
3.000
757.762
28.969
786.731
6.187
5.765
5.762
5.822
- waarvan eigen personeel
717.948
3.000
720.948
11.349
732.297
5.380
4.156
3.883
3.942
- waarvan externe inhuur
1.853
1.853
9.000
10.853
794
794
794
- waarvan overige personele exploitatie
34.961
34.961
8.620
43.581
807
815
1.085
1.086
Materiële uitgaven
4.079
4.079
‒ 2.017
2.062
2.757
3.180
3.181
3.069
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan instandhouding IT
- waarvan overige materiële exploitatie
4.079
4.079
‒ 2.017
2.062
2.757
3.180
3.181
3.069
Apparaatsontvangsten
10.796
10.796
523
11.319
85
85
85
85
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
De Kustwacht Nederland (KWNL) regelt namens haar opdrachtgever Rijkswaterstaat noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (w.o. een Emergency towing vessel (ETV) Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Op basis van het jaarplan en de nieuwe tarieven van de Rijksrederij is het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het daadwerkelijk benodigde bedrag door IenW overgeheveld naar het budget van de Kustwacht Nederland. Het betreft een bedrag van € 3,2 miljoen.
Daarnaast is er vanaf 2021 sprake van uitbreiding van de noodsleephulp in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de veiligheid op zee ten behoeve van windenergie op zee te waarborgen. Hiervoor is een bedrag van € 6,5 miljoen door IenW overgeheveld naar de KWNL.
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel stijgt met € 11,3 miljoen. Het budget is onder andere verhoogd met € 7,0 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. Het resterende deel betreft met name de uitdeling van de budgetten voor de gestegen sociale lasten en pensioenen. Binnen de Marine wordt jaarlijks inhuurbudget beschikbaar gesteld om de benodigde flexibiliteit binnen de organisatie te kunnen realiseren. Dit wordt vanuit het budget voor eigen personeel beschikbaar gesteld. De inhuur betreft naast uitzendkrachten ook de inhuur van bedrijfsvoerings- en IT-adviseurs.
De stijging bij overige personele exploitatie betreft met name het verwerken van de eindejaarsmarge, waarbij de niet in 2020 gerealiseerde uitgaven voor onder meer opleidingen zijn toegevoegd aan de begroting 2021.
Beleidsartikel 3 Koninklijke Landmacht
Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
1.383.777
1.383.777
12.912
1.396.689
10.939
10.957
11.114
11.507
Uitgaven
1.383.777
1.383.777
12.912
1.396.689
10.939
10.957
11.114
11.507
waarvan juridisch verplicht
90%
90%
Opdrachten
78.047
78.047
‒ 15.215
62.832
1.533
1.537
1.537
1.537
- gereedstelling
78.047
78.047
‒ 15.215
62.832
1.533
1.537
1.537
1.537
Personele uitgaven
1.281.567
1.281.567
5.332
1.286.899
8.087
8.083
8.240
8.633
- waarvan eigen personeel
1.221.614
1.221.614
‒ 29.049
1.192.565
6.681
6.496
6.646
7.027
- waarvan externe inhuur
3.485
3.485
16.566
20.051
- waarvan overige personele exploitatie
56.468
56.468
17.815
74.283
1.406
1.587
1.594
1.606
Materiële uitgaven
24.163
24.163
22.795
46.958
1.319
1.337
1.337
1.337
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan overige materiële exploitatie
24.163
24.163
22.795
46.958
1.319
1.337
1.337
1.337
Apparaatsontvangsten
10.375
10.375
‒ 787
9.588
‒ 2.500
‒ 2.500
‒ 2.500
‒ 2.500
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget in 2021 voor opdrachten - gereedstelling - is met € 15,2 miljoen afgenomen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling.
Personele uitgaven
Per saldo is het budget voor personele uitgaven in 2021 met € 5,3 miljoen naar boven bijgesteld.
Personele uitgaven: waarvan eigen personeel
De uitgaven van eigen personeel zijn per saldo € 29,0 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door enerzijds een lagere personele vulling, waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 51,8 miljoen is verlaagd. Anderzijds is het budget verhoogd met € 14,8 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Personele uitgaven: waarvan externe inhuur en overige personele exploitatie
Het budget externe inhuur staat meerjarig op ongeveer € 3 miljoen. Bij de eerste suppletoire wet is hieraan € 16,6 miljoen toegevoegd uit de onderrealisatie van personeel. Het hogere budget op externe inhuur van € 16,6 miljoen komt voort uit het alternatief invullen van vacatures en wordt gefinancierd uit de ondervulling bij militairen. Het budget overige personele exploitatie is met € 17,8 miljoen verhoogd met name door extra budget voor opleidingen van € 8,4 miljoen en diverse kleinere mutaties.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 22,8 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan overig materieel van € 9,8 miljoen, waaronder het breed offensief tegen de ondermijnende criminaliteit (BOTOC), en uitgaven met betrekking tot de regeling Zelfstandige Kleine Aankopen (ZKA) van € 6,5 miljoen. ZKA betreft eenvoudiger dienstverlening om kleine aankopen sneller zelfstandig te doen tot een bedrag van € 15.000 exclusief btw.
Tevens is een bedrag van € 2,9 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-19 gerelateerde uitgaven ten behoeve van incidentele nood- en steunmaatregelen.
Beleidsartikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
664.006
664.006
14.671
678.677
6.922
6.747
6.397
6.386
Uitgaven
664.284
664.284
14.671
678.955
6.922
6.747
6.397
6.386
waarvan juridisch verplicht
92%
92%
Opdrachten
23.525
23.525
‒ 950
22.575
462
445
445
446
- gereedstelling
23.525
23.525
‒ 950
22.575
462
445
445
446
Personele uitgaven
623.152
623.152
12.418
635.570
6.022
5.858
5.547
5.498
- waarvan eigen personeel
525.043
525.043
7.487
532.530
4.192
4.091
3.893
3.893
- waarvan externe inhuur
1.898
1.898
- waarvan overige personele exploitatie
98.109
98.109
3.033
101.142
1.830
1.767
1.654
1.605
Materiële uitgaven
17.607
17.607
3.203
20.810
438
444
405
442
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan instandhouding IT
- waarvan overige materiële exploitatie
17.607
17.607
3.203
20.810
438
444
405
442
Apparaatsontvangsten
12.032
12.032
1.580
13.612
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is gestegen (€ 7,5 miljoen). Het budget is verhoogd met € 5,9 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. De toename van het budget is verder het gevolg van aanvullend budget voor stijgende pensioen- en sociale lasten (€ 3,9 miljoen) en interne overhevelingen tussen defensieonderdelen van € 1,1 miljoen. Deze overhevelingen betreffen onder andere verlenging proeftuin Alternatieve aanstellingsvormen Volkel en tijdelijke capaciteit voor Defensie Inlichtingen & Veiligheids Instituut. Ten slotte is het budget voor eigen personeel verlaagd met € 3,5 miljoen door de overrealisatie op het betreffende budget in 2020, welke doorwerkt op het budget in 2021.
Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
463.056
463.056
50.171
513.227
12.059
12.197
12.195
12.307
Uitgaven
463.056
463.056
50.171
513.227
12.059
12.197
12.195
12.307
waarvan juridisch verplicht
93%
93%
Opdrachten
6.842
6.842
‒ 1.083
5.759
31
29
27
79
- gereedstelling
6.842
6.842
‒ 1.083
5.759
31
29
27
79
Personele uitgaven
445.369
445.369
42.083
487.452
10.300
10.316
10.316
10.373
- waarvan eigen personeel
427.381
427.381
34.846
462.227
9.364
9.364
9.364
9.423
- waarvan externe inhuur
2.135
- waarvan overige personele exploitatie
17.988
17.988
5.102
23.090
936
952
952
950
Materiële uitgaven
10.845
10.845
9.171
20.016
1.728
1.852
1.852
1.855
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan overige materiële exploitatie
10.845
10.845
9.171
20.016
1.728
1.852
1.852
1.855
Apparaatsontvangsten
4.376
4.376
3.693
8.069
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 42,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar. Dit betreft onder andere een overheveling van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 14,2 miljoen) en van Binnenlandse Zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten (€ 9,0 miljoen). Ook vindt er een overheveling plaats van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 3,5 miljoen), het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 3,2 miljoen), het programma Grenzen & Veiligheid (€ 2,0 miljoen) en van de Nederlandse Bank voor hoog risico beveiliging (€ 2,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd (€ 6,0 miljoen) omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 9,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 3,7 miljoen) en van Justitie en Veiligheid voor het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC), bewaken & beveiligen (€ 0,8 miljoen) het multidisciplinair interventieteam (MIT) (€ 0,9 miljoen) en voor het programma Grenzen & Veiligheid (€ 1,0 miljoen).
Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
597.449
597.449
‒ 5.276
592.173
1.990
2.155
2.163
2.205
Uitgaven
597.449
597.449
‒ 5.276
592.173
1.990
2.155
2.163
2.205
waarvan juridisch verplicht
76%
76%
Opdrachten
142.187
142.187
‒ 13.882
128.305
206
203
209
203
- gereedstelling
142.187
142.187
‒ 13.882
128.305
206
203
209
203
Personele uitgaven
438.972
438.972
11.384
450.356
1.810
1.974
1.975
1.975
- waarvan eigen personeel
385.037
385.037
‒ 1.002
384.035
1.577
1.736
1.736
1.736
- waarvan externe inhuur
35.346
35.346
8.943
44.289
- waarvan overige personele exploitatie
18.589
18.589
3.443
22.032
233
238
239
239
Materiële uitgaven
16.290
16.290
‒ 2.778
13.512
‒ 26
‒ 22
‒ 21
27
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan instandhouding IT
- waarvan overige materiële exploitatie
16.290
16.290
‒ 2.778
13.512
‒ 26
‒ 22
‒ 21
27
Apparaatsontvangsten
43.405
43.405
‒ 9.029
34.376
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling daalt met € 13,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door de verlaging van het brandstofbudget met € 16,7 miljoen. Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd.
Personele uitgaven
De verhoging van het budget voor de externe inhuur van personeel met € 8,9 miljoen is nodig voor specialistische kennis die in onvoldoende mate in de DMO-organisatie aanwezig is, zoals SAP-software expertise.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.
Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
1.150.195
1.150.195
22.853
1.173.048
13.641
13.098
12.906
12.391
Uitgaven
1.150.195
1.150.195
22.853
1.173.048
13.641
13.098
12.906
12.391
Waarvan juridisch verplicht
67%
67%
Inkomensoverdrachten
60.769
60.769
‒ 17.849
42.920
‒ 645
‒ 645
‒ 645
‒ 645
- waarvan Nationaal Fonds Ereschuld
57.069
57.069
‒ 17.597
39.472
‒ 645
‒ 645
‒ 645
‒ 645
- waarvan reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie
3.700
3.700
‒ 252
3.448
Personele uitgaven
808.400
808.400
36.166
844.566
21.344
21.069
20.931
20.511
- waarvan eigen personeel
637.108
637.108
21.595
658.703
17.770
17.774
17.735
17.322
- waarvan externe inhuur
2.865
2.865
2.865
- waarvan overige personele exploitatie
154.732
154.732
14.001
168.733
2.854
2.709
2.790
2.783
- waarvan attachés
13.695
13.695
570
14.265
720
586
406
406
Materiële uitgaven
281.026
281.026
4.536
285.562
‒ 7.058
‒ 7.326
‒ 7.380
‒ 7.475
- waarvan instandhouding infrastructuur
- waarvan overige materiële exploitatie
273.742
273.742
4.536
278.278
‒ 7.058
‒ 7.326
‒ 7.380
‒ 7.475
- waarvan attachés
7.284
7.284
7.284
Apparaatsontvangsten
68.478
68.478
‒ 9.991
58.487
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Inkomensoverdrachten
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is met € 17,6 miljoen gedaald. Dit komt met name doordat in de laatste maanden van 2020 meer, maar vooral ook hogere uitkeringen aan veteranen zijn toegekend dan verwacht, waardoor sprake was van een overrealisatie (€ 17 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is met € 36,2 miljoen gestegen. Dit is vooral het gevolg van het stijgen van het budget voor eigen personeel (€ 21,6 miljoen) en het budget voor overige personele exploitatie (€ 14,0 miljoen). De stijging heeft met name te maken met een onderrealisatie op personele uitgaven in 2020 welke in 2021 aan het budget is toegevoegd (€ 15,6 miljoen) en een verhoging van het budget voor aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 7,4 miljoen). Daarnaast is formatiebudget overgeheveld van defensieonderdelen naar DOSCO (€ 5,5 miljoen), dit betreft voornamelijk de reorganisatie van het Nationaal Movement Coordination Centre (€ 2,1 miljoen) en de overheveling van Strategische Functies Internationale Samenwerking (SFIMS) vanuit DMO naar DOSCO (€ 1,1 miljoen). Ook voor de financiering van de verhoging van stagevergoedingen zijn budgetten overgeheveld vanuit de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen), dit betreft een rijksbrede maatregel. Ten slotte is het budget verhoogd vanwege prijsbijstelling (€ 1,7 miljoen) en het budget is verhoogd met € 1,6 miljoen, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem.
Toelichting op de ontvangsten
Het budget voor de ontvangsten is met € 10 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangst van de zorgverzekeraar die in 2021 verwacht werd, maar eind 2020 al ontvangen is (€ 11 miljoen). Het budget voor 2021 is met dit bedrag verlaagd.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
162.600
162.600
25.177
187.777
30.932
11.786
12.812
12.677
Uitgaven
162.600
162.600
25.177
187.777
30.932
11.786
12.812
12.677
Subsidies
31.529
31.529
8.207
39.736
15.006
9.907
10.147
10.148
- subsidies
31.529
31.529
8.207
39.736
15.006
9.907
10.147
10.148
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
46.192
46.192
904
47.096
904
904
904
904
- kennisopbouw TNO via EZK
43.621
43.621
854
44.475
854
854
854
854
- kennisopbouw NLR via EZK
534
534
10
544
10
10
10
10
- kennisopbouw MARIN via EZK
1.726
1.726
34
1.760
34
34
34
34
- overige bijdragen
311
311
6
317
6
6
6
6
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
68.983
68.983
‒ 1.529
67.454
1.287
1.368
1.386
1.388
- bijdrage aan de NAVO
53.194
53.194
1.042
54.236
1.043
1.064
1.082
1.082
- bijdrage aan internationale samenwerking
5.228
5.228
‒ 678
4.550
37
97
97
99
- overige bijdragen
10.561
10.561
‒ 1.893
8.668
207
207
207
207
Opdrachten
12.080
12.080
‒ 3.320
8.760
‒ 1.428
‒ 556
212
162
- opdrachten beleid
8.531
8.531
‒ 1.907
6.624
‒ 943
‒ 626
142
92
- opdrachten milieu beleid
2.033
2.033
‒ 1.443
590
‒ 515
40
40
40
- overige opdrachten
1.516
1.516
30
1.546
30
30
30
30
Bekostiging
3.816
3.816
75
3.891
75
75
75
75
- bekostiging diverse instellingen
3.816
3.816
75
3.891
75
75
75
75
Inkomensoverdrachten
20.840
20.840
15.088
88
88
Reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie
1.300
1.300
88
88
88
Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020
19.540
19.540
15.000
Programmaontvangsten
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Het budget van subsidies is met € 8,2 miljoen toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een budgetoverheveling van DOSCO ter hoogte van € 1,9 miljoen ten behoeve van het oprichten van de Nederlands Veteraneninstituut (NLVI). Het NLVI voert vanaf heden activiteiten uit die voorheen bij DOSCO belegd waren. Daarnaast is er € 5,7 miljoen overgeheveld van pensioen en uitkeringen naar subsidies voor de zorgcoordinatie van het NLVI.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor de bijdrage aan (inter)nationale organisaties is met € 1,5 miljoen afgenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt door de jaarlijkse uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force gelden naar andere defensieonderdelen ter hoogte van € 10,0 miljoen en een verhoging van het budget ten behoeve van het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie ter hoogte van € 7,9 miljoen.
Opdrachten
Het budget van opdrachten is met € 3,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een overheveling aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress van € 1,0 miljoen, een uitdeling van gelden ten behoeve van proeftuinen in Volkel van € 1,0 miljoen en een overdracht voor het programma energie en omgevingsstrategie van € 1,2 miljoen.
Inkomensoverdrachten
Het budget voor inkomensoverdrachten is met € 20,8 miljoen verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit komt voornamelijk door een ophoging van € 19,5 miljoen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad.
Niet-Beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement
Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
1.627.606
1.627.606
‒ 26.855
1.600.751
‒ 27.471
4.223
25.969
6.380
Uitgaven
1.627.606
1.627.606
‒ 26.855
1.600.751
‒ 27.471
4.223
25.969
6.380
Personele uitgaven
1.590.473
1.590.473
‒ 26.645
1.563.828
‒ 19.806
11.862
33.693
13.675
- waarvan eigen personeel
271.493
271.493
2.473
273.966
11.086
11.184
11.451
11.451
- waarvan externe inhuur
970
970
10.001
10.971
- waarvan overige personele exploitatie
14.341
14.341
‒ 779
13.562
1.143
1.213
1.277
1.277
- waarvan uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)
1.303.669
1.303.669
‒ 38.340
1.265.329
‒ 32.035
‒ 535
20.965
947
Materiële uitgaven
37.133
37.133
‒ 210
36.923
‒ 7.665
‒ 7.639
‒ 7.724
‒ 7.295
- waarvan overige materiële exploitatie
37.133
37.133
‒ 210
36.923
‒ 7.665
‒ 7.639
‒ 7.724
‒ 7.295
Apparaatsontvangsten
7.728
7.728
1.638
9.366
1.268
1.268
1.268
1.268
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Het budget van personele uitgaven is met € 26,6 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door het verhogen van het inhuurbudget aan de verwachte realisatie voor het jaar 2021 ter hoogte van € 10,0 miljoen. Het budget op uikeringen is met € 38,3 miljoen afgenomen. Dit komt voornamelijk door een afname van het budget op uitkeringen met € 17,5 miljoen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord. Dit is deels ingezet voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie. Daarnaast is als gevolg van een ander kasritme op uitkeringen budget naar latere jaren geschoven. Het budget is hiermee met € 22,0 miljoen afgenomen in 2021. Verder is er budget overgeheveld ter hoogte van € 5,7 miljoen van uitkeringen naar artikel 9 subsidies voor de zorgcoördinatie van het Nederlands Veteraneninstituut. Tot slot is het budget met € 3,7 miljoen toegenomen door de uitdeling voor het afdragen van premies met betrekking tot sociale lasten.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
15.068
15.068
1.697
16.765
197
197
197
197
Uitgaven
15.068
15.068
1.697
16.765
197
197
197
197
Niet-Beleidsartikel 12 Nog onverdeeld
Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
51.629
51.629
128.710
180.339
119.830
81.135
59.928
64.448
Uitgaven
51.629
51.629
128.710
180.339
119.830
81.135
59.928
64.448
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nog onverdeeld
51.629
51.629
128.710
180.339
119.830
81.135
59.928
64.448
Ontvangsten
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget op artikel 12 Nog Onverdeeld is met € 128,7 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk door de uitgekeerde loonbijstelling van € 120,7 miljoen van het ministerie van Financien. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12. Daarnaast is een bedrag van € 17,5 miljoen toegevoegd aan artikel 12 doordat het budget voor uitkeringen als gevolg van de drempelvrijstelling op de Regeling Vervroegd Uittreden in het Pensioenakkoord is verlaagd.
Eigen vermogen Paresto
Conform de Regeling Agentschappen wordt bij de eerste suppletoire begroting een eventueel surplus aan eigen vermogen bij agentschappen afgeroomd naar het moederdepartement. Derhalve is € 1,1 miljoen van het eigen vermogen van Paresto naar artikel 12 Nog onverdeeld overgemaakt. De afroming van het eigen vermogen van Paresto is met name het gevolg van een wijziging in de Rijksbegrotingsvoorschriften die er toe leidt dat een groot deel van de omzet onder bijzondere baten moet worden verantwoord. Dit heeft als gevolg dat het agentschap Paresto een kleiner eigen vermogen mag aanhouden.
Tijdelijk inlenen van personeel i.v.m. COVID-19
Vanuit de middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor de aanpak van COVID-19 is in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen toegevoegd. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.
Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
Ontwerp-begroting 2021
Mutaties via NvW, moties en amendementen
Vastgestelde begroting 2021
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021
Stand 1e suppletoire begroting 2021
mutatie 2022
mutatie 2023
mutatie 2024
mutatie 2025
Verplichtingen
8.448.390
8.448.390
148.374
8.596.764
64.353
46.046
85.579
76.111
Uitgaven
4.511.343
4.511.343
151.574
4.662.917
66.553
46.046
85.579
76.111
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
4.511.343
4.511.343
151.574
4.662.917
66.553
46.046
85.579
76.111
Ontvangsten
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De mutatie van € 151,6 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.