Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Corona maatregelen3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 13.2 Artikel 23.3 Artikel 33.4 Artikel 43.5 Artikel 53.6 Artikel 63.7 Artikel 73.8 Artikel 83.9 Artikel 93.10 Artikel 103.11 Artikel 113.12 Artikel 123.13 Artikel 134 Niet-beleidsartikelen4.1 Algemeen4.2 Apparaat Kerndepartement4.3 Nog onverdeeld
35 650 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Ontvangen 30 november 2020
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2020‒2021
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,W. Koolmees
1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)
Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting (incl ISB, NvW en amendementen)
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (incl ISB, NvW en amendementen)
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
TOTAAL
61.600.418
61.600.418
260.068
‒ 22.904
‒ 22.904
8.227
921.318
921.318
‒ 33.296
Beleidsartikelen
1
Arbeidsmarkt
852.671
852.671
0
‒ 64.000
‒ 64.000
0
306.393
306.393
0
3
Arbeidsongeschiktheid
10.544.240
10.544.240
0
21.370
21.370
0
‒ 86.610
‒ 86.610
0
5
Werkloosheid
3.827.525
3.827.525
260.068
‒ 179.753
‒ 179.753
8.227
684.514
684.514
‒ 33.296
6
Ziekte en zwangerschap
3.027.932
3.027.932
0
107.051
107.051
0
87.007
87.007
0
8
Oudedagsvoorziening
41.321.030
41.321.030
0
69.863
69.863
0
‒ 139.790
‒ 139.790
0
9
Nabestaanden
350.289
350.289
0
‒ 10.909
‒ 10.909
0
‒ 178
‒ 178
0
11
Uitvoeringskosten
1.676.731
1.676.731
0
33.474
33.474
0
69.982
69.982
0
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2021 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (de mutaties Miljoenennota) voor het jaar 2020 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2021. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties per artikel toegelicht van begrotingsgefinancierd en premiegefinancierd uitgaven en ontvangsten.
Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 en < 1000
5
10
=> 1000
10
20
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Toelichting
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2020 (Najaarsnota)
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
artikel nr
uitgaven 2020
Vastgestelde begroting 2020
alle
39.695.100
Stand 1e suppletoire begroting 2020
alle
2.997.330
Stand incidentele suppletoire begrotingen 2020
alle
31.380.300
Vermoedelijke uitkomsten 2020
alle
‒ 12.131.979
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV
1
7.909
Uitvoeringsmutaties NOW
1
‒ 1.355.278
Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet/ AIO
2
4.702
Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong
4
‒ 3.347
Uitvoeringsmutatie TAS/CSE
6
2.968
Compensatie niet-KOT gerechtigden naar 2021
7
‒ 8.500
Uitvoeringsmutatie tegemoetkoming eigen bijdrage KO
7
‒ 19.740
Uitvoeringsmutatie AKW
10
‒ 5.705
Uitvoeringsmutatie WKB
10
‒ 13.762
Uitvoeringkosten UWV
11
‒ 19.300
Diverse mutaties Rijksbijdragen
12
3.341
Uitvoeringsmutatie DUO leningen
13
‒ 22.228
Diverse mutaties
div
5.579
Diverse overboekingen met andere departementen
div
‒ 83.121
Onderuitputting op diverse artikelen
div
‒ 28.849
Stand 2e suppletoire begroting 2020
60.405.420
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
artikel nr
ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting 2020
alle
1.923.357
Stand 1e suppletoire begroting 2020
alle
‒ 63.636
Incidentele suppletoire begrotingen 2020
alle
‒ 1.000
Vermoedelijke uitkomsten 2020
alle
‒ 28.434
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties boetes
1
‒ 2.600
Uitvoeringsmutaties WKB
10
2.396
Uitvoeringsmutaties apparaat
96
‒ 2.583
Stand 2e suppletoire begroting 2020
1.827.500
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2020 (Najaarsnota)
Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
artikel nr
uitgaven 2020
Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020
alle
61.600.418
Stand 1e suppletoire begroting 2020
alle
‒ 22.904
Vermoedelijke uitkomsten 2020
alle
894.502
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
1
306.393
Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen
3
‒ 79.203
Uitvoeringsmutaties Werkloosheid
5
‒ 196.983
Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO
6
51.790
Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening
8
‒ 30.413
Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB
11
‒ 24.768
Stand 2e suppletoire begroting 2020
62.498.832
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)
Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
artikel nr
ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020
alle
260.068
Stand 1e suppletoire begroting 2020
alle
8.227
Vermoedelijke uitkomsten 2020
alle
‒ 8.296
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Bijstelling UFO ontvangsten
5
‒ 25.000
Stand 2e suppletoire begroting 2020
234.999
2.2 Corona maatregelen
Tabel 7 Overzicht met maatregelen Corona crisis verwerkt in de 2e suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1.000)
Artikel
naam maatregel/regeling
Kamerstuk
Bedrag verplichtingen
Bedrag uitgaven
Bedrag ontvangsten
1
Vrijval Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)
‒ 1.355.278
‒ 1.355.278
0
1
Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN
2020-2021 35 420 nr 147
1.500
1.500
0
1
Kasschuif subsidie NL leert door
‒ 965
‒ 965
0
1
Ophoging budget Tijd Overbrug reg v Flex Arbeidskrachten (TOFA)
2.100
2.100
0
2
Flankerend beleid
2019-2020 35 420 nr 105
12
12
0
5
Flankerend beleid
2019-2020 35 420 nr 105
4.060
4.060
0
7
Vrijval tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang
‒ 19.740
‒ 19.740
0
7
Kasschuif compensatie niet-KOT gerechtigden
‒ 8.500
‒ 8.500
0
11
Vrijval uitvoeringskosten NOW 1
‒ 13.800
‒ 13.800
0
11
Flankerend beleid
2019-2020 35 420 nr 105
38
38
0
96
Vrijval apparaatskosten NOW
‒ 1.000
‒ 1.000
0
96
Flankerend beleid
2019-2020 35 420 nr 105
140
140
0
99
Overboekingen intern begroting SZW en premiegefinancierd
‒ 5.950
‒ 5.950
0
99
Diverse overboekingen naar Gemeentefonds flankerend beleid
2019-2020 35 420 nr 105
‒ 75.346
‒ 75.346
0
99
Diverse overboekingen naar BTW compensatiefonds flankerend beleid
2019-2020 35 420 nr 105
‒ 1.154
‒ 1.154
0
totaal
‒ 1.473.883
‒ 1.473.883
0
In de afgelopen maanden zijn er voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 incidentele suppletoire begrotingen gemaakt met maatregelen en regelingen in verband met Corona crisis. In de tweede suppletoire begroting worden op deze maatregelen en regelingen de volgende mutaties verwerkt:
Artikel 1, Arbeidsmarkt:
– De uitgaven aan de NOW zijn dit jaar lager dan eerder verwacht (-/- € 1.355,3 miljoen). De uitgaven zullen zich grotendeels in 2021 voordoen. Dit is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden
– Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).
– Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De kasschuif van middelen naar 2021 is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden.
– Ophoging van het budget TOFA omdat er meer realisatie is dan verwacht werd (€ 2,1 miljoen).
Artikel 2, Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
– Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 12.000).
Artikel 5, Werkloosheid
– Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 4,1 miljoen).
Artikel 7, Kinderopvang
– Inleveren van budget tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang omdat het budget dit jaar niet meer tot uitputting komt (-/- € 19,7 miljoen).
– Er is een kasschuif compensatie niet KOT-gerechtigden waardoor budget dat niet meer tot uitputting komt in 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 (-/- € 8,5 miljoen). De kasschuif van middelen naar 2021 en later is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden.
Artikel 11, Uitvoering
– Inleveren van budget uitvoeringskosten NOW omdat een deel van het budget dit jaar niet meer tot uitputting komt (-/- € 13,8 miljoen).
– Er is een overboeking van intern SZW voor de uitvoering van de Tozo door het Inlichtingenbureau (€ 38.000).
Artikel 96, Apparaat kerndepartement
– Inleveren van een deel van het budget uitvoeringskosten NOW omdat dit niet meer tot uitputting komt (-/- 1,0 miljoen).
– Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 0,1 miljoen).
Artikel 99, Nog onverdeeld
– Er zijn overboekingen van flankerend beleid intern SZW en naar premiegefinancierd (-/- € 6,0 miljoen).
– Er zijn diverse overboekingen betreffende flankerend beleid naar het Gemeentefonds en naar het BTW compensatiefonds (-/- € 76,5 miljoen).
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
10.427.882
25.449.998
‒ 9.997.993
‒ 1.348.693
14.103.312
Uitgaven
10.427.167
25.449.509
‒ 10.071.993
‒ 1.348.633
14.028.883
Waarvan juridisch verplicht
97,40%
97,40%
99,70%
Inkomensoverdrachten
Lage-inkomensvoordeel
505.275
524.611
0
1.878
526.489
Jeugd lage-inkomensvoordeel
82.725
62.691
0
182
62.873
Loonkostenvoordelen
222.000
142.371
0
5.849
148.220
Subsidies(regelingen)
Overige subsidies algemeen
3.845
3.385
‒ 106
‒ 200
3.079
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen
10.000
9.198
‒ 5.000
‒ 2.562
1.636
Stimuleringregeling LLO in MKB
49.400
1.414
0
‒ 1.114
300
NOW Tijdelijke noodmaatregel overbrugg voor werkbehoud
9.536.000
24.419.167
‒ 9.880.292
‒ 1.355.278
13.183.597
Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN
0
31.600
1.000
1.500
34.100
NL leert door
0
50.000
‒ 23.400
‒ 1.764
24.836
TOFA
0
185.000
‒ 167.000
2.100
20.100
Opdrachten
Opdrachten
11.912
15.063
2.430
446
17.939
Bekostiging
Bekostiging
1.050
550
0
0
550
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Ministerie van VWS
692
2
0
98
100
Ministerie van EZK
100
100
‒ 60
0
40
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap RIVM
4.168
4.193
432
319
4.944
Agentschap CJIB
0
164
3
‒ 87
80
Ontvangsten
24.000
14.154
‒ 4.500
‒ 2.600
7.054
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11.420,6 miljoen. Hiervan is -/- € 10.072,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 1.348,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 7,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 1,9 miljoen).
Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 0,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordeel (LKV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 5,8 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,0 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 2,1 miljoen verwacht op subsidies. Dit gaat met name om de subsidies duurzame inzetbaarheid en de stimuleringsregeling LLO in het MKB (SLIM).
3. Er zijn in totaal 15 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een bijdrage aan het samenwerkingsplatform arbeidsmigranten covid-19.
4. NOW. In de begroting 2021 waren de uitgaven aan NOW 3.1 volledig op 2020 geboekt. Inmiddels is duidelijk dat de NOW 3.1 in 3 maandelijkse tranches wordt uitbetaald. Dit om misbruik en oneigenlijk gebruik risico’s te adresseren. Als gevolg hiervan ontvangen werkgevers het grootste deel van het voorschot voor NOW 3.1 in 2021. Hierdoor ontstaat een kasschuif van € 1,22 miljard van 2020 naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
5. NOW. Om beter bij het verwachte kasritme van NOW 2 aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 35,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
6. NOW. De raming van NOW 2 is voor 2020 op basis van de realisatiecijfers met -/- € 100,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
7. CN. Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).
8. NL leert door. Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
9. TOFA. Op basis van nieuwe uitvoerinformatie over TOFA, wordt het verwachte aantal toekenningen, en daarmee de geraamde de uitkeringslasten, naar boven bijgesteld (€ 2,1 miljoen).
Ontvangsten
1. De boeteontvangsten worden met -/- € 2,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Vanwege de coronacrisis zijn er minder boetes opgelegd.
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies en opdrachten die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2021 plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
852.671
788.671
0
306.393
1.095.064
Uitgaven
852.671
788.671
0
306.393
1.095.064
Inkomensoverdrachten
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
817.128
753.128
35.543
306.393
1.095.064
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal
35.543
35.543
‒ 35.543
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 306,4 miljoen. Een bedrag van € 306,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: transitievergoeding na 2 jaar ziekte
De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is per 1 april jongstleden ingegaan (compensatie van werkgevers). De regeling kent de mogelijkheid om ook voor ‘oude gevallen’ (1-7-2015 ‒ 1-4-2020) compensatie aan te vragen. Compensatie voor ‘oude gevallen’ aanvragen kon tot 1 oktober 2020. Daarmee is er nu een beeld van de compensatie van de transitievergoeding die betrekking heeft op circa 5 jaar. De uitgaven vallen naar verwachting € 306 miljoen hoger uit dan verwacht. Deze meeruitgaven zijn voor € 250 miljoen toe te schrijven aan ‘oude gevallen’ en voor € 56 miljoen aan compensaties voor betaalde transitievergoeding na april 2020. De tegenvaller wordt voor het grootste deel verklaard doordat het gemiddelde dienstverband bij ontslag, en daarmee de gemiddelde prijs van de gecompenseerde transitievergoedingen, aanzienlijk hoger is dan geraamd.
3.2 Artikel 2
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierdartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
10.775.855
12.434.990
‒ 1.488.810
3.667
10.949.847
Uitgaven
10.802.798
12.457.787
‒ 1.503.257
3.146
10.957.676
Waarvan juridisch verplicht
99,70%
99,80%
99,90%
Inkomensoverdrachten
Macrobudget participatiewetuitk en intertemprorele tegemoetk
6.147.353
5.931.596
446.737
0
6.378.333
Bijstand zelfstandigen
3.806.800
5.673.373
‒ 1.992.457
0
3.680.916
AIO
334.133
328.418
6.723
‒ 3.134
332.007
TW
440.875
435.630
34.533
7.836
477.999
Bijstand overig
1.100
1.000
0
0
1.000
Onderstand (Caribisch Nederland)
7.016
5.816
70
0
5.886
Subsidies(regelingen)
Europees fonds meestbehoeftigen
100
100
0
0
100
Regionale kansen kinderen
455
669
‒ 255
‒ 243
171
SBCM
2.800
2.800
0
0
2.800
Sectorplannen
0
1.042
0
0
1.042
NIBUD
314
375
‒ 63
63
375
Overige subsidies algemeen
9.552
16.794
5.997
8.123
30.914
Cofinanciering dienstverlening
8.000
8.000
0
‒ 1.788
6.212
Armoedeschulden
985
3.040
0
‒ 260
2.780
Alle kinderen doen mee
11.576
12.836
‒ 2.757
‒ 230
9.849
Opdrachten
Opdrachten algemeen
19.824
24.383
‒ 1.788
‒ 7.221
15.374
Bekostiging
ZonMW
1.739
1.739
0
0
1.739
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ZonMW
167
167
3
0
170
Bijdrage aan sociale fondsen
Pensioenfonds Wsw
10.000
10.000
0
0
10.000
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Contributie CASS
9
9
0
0
9
Ontvangsten
26.020
26.020
‒ 5.562
0
20.458
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1.500,1 miljoen. Hiervan is -/- € 1.503,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie Miljoenennota -/- € 5,6 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AIO
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 iets naar beneden bijgesteld (-/- € 3,1 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het verwachte aantal uitkeringen naar beneden is bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: TW
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de raming voor 2020 met € 7,8 miljoen opwaarts bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling komt omdat vooral de uitgaven aan TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen opwaarts zijn bijgesteld (€ 6,1 miljoen euro). Dit komt door een hoger aantal TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen dan eerder verwacht.
Subsidies/ opdrachten
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,0 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 3,0 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt mede veroorzaakt doordat er door de corona-crisis vertraging is ontstaan bij subsidies en opdrachten (-/- € 1,2 miljoen). Verder zijn de laatste subsidies van de subsidieregeling DWSRA afgewikkeld. Het restant van de middelen voor DWSRA (-/- € 1,8 miljoen) wordt aangemerkt als per saldo onderuitputting.
3. Er zijn in totaal 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,0 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de subisieaanvraag van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor het actieplan stages (-/- € 0,6 miljoen).
4. Er zijn budgettair neutrale herschikkingen tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 4,4 miljoen).
5. Voor het onderdeel van werk naar werk crisisdienstverlening is voor de opdracht leeragenda, communicatie en effectiviteitsonderzoek € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld (dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten dit jaar worden verleend, terwijl de verplichtingen nu vastgelegd worden en de betalingen in een later jaar plaatsvinden.
3.3 Artikel 3
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
3.878
3.688
8
0
3.696
Uitgaven
3.878
3.688
8
0
3.696
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)
878
688
8
0
696
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Scholingsexperiment WGA
3.000
3.000
0
0
3.000
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
10.544.240
10.565.610
‒ 7.407
‒ 79.203
10.479.000
Uitgaven
10.544.240
10.565.610
‒ 7.407
‒ 79.203
10.479.000
Inkomensoverdrachten
WAO
3.591.009
3.590.444
91.581
‒ 13.025
3.669.000
IVA
3.161.439
3.181.316
70.884
‒ 53.200
3.199.000
WGA
2.978.683
2.992.422
88.702
2.876
3.084.000
WAZ
101.348
100.552
1.184
264
102.000
WGA eigenrisicodragers
353.211
326.725
9.396
‒ 3.121
333.000
WAO nominaal
84.499
91.254
‒ 91.254
0
0
IVA nominaal
74.463
80.949
‒ 80.949
0
0
WGA nominaal
76.109
85.040
‒ 85.040
0
0
WAZ nominaal
2.379
2.547
‒ 2.547
0
0
WGA eigenrisicodragers nominaal
9.092
9.364
‒ 9.364
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW
109.617
104.997
0
‒ 12.997
92.000
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal
2.391
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,6 miljoen. Hiervan is -/- € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 79,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Daarentegen komt het aantal uitkeringen licht hoger uit door een iets hogere instroom (herlevingen van oude rechten) en een iets lagere uitstroom. Per saldo resteert een meevaller (-/- € 13,0 miljoen).
Inkomensoverdrachten: IVA
1. De gemiddelde uitkering komt op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV lager uit dan eerder verwacht. Ook het aantal uitkeringen komt lager uit dan eerder verwacht, voornamelijk door een lagere instroom (-/- € 53,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA
1. De gemiddelde uitkering in de WGA komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Ook de uitgaven aan de tegemoetkoming arbeidsongeschikten komen hoger uit dan eerder verwacht. (€ 2,8 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZ
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen licht opwaarts bijgesteld en komt de gemiddelde uitkering licht lager uit (€ 0,3 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers
1. De neerwaartse bijstelling komt voor het grootste gedeelte door een lager aantal uitkeringen dan eerder werd verwacht (-/- € 3,1 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget voor 2020 is daarom verlaagd (-/- € 13,0 miljoen).
3.4 Artikel 4
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
3.386.123
3.359.282
74.440
‒ 3.347
3.430.375
Uitgaven
3.386.123
3.359.282
74.440
‒ 3.347
3.430.375
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
Wajong
3.287.390
3.264.349
79.240
786
3.344.375
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Re-integratie Wajong
98.733
94.933
‒ 4.800
‒ 4.133
86.000
Ontvangsten
0
22.272
68
0
22.340
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 71,1 miljoen. Hiervan is € 74,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
1. Op basis van de nota financiëlebijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2020 licht naar boven bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er iets minder Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een iets hogere gemiddelde uitkering (€ 0,8 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2020 daarom met -/- € 4,1 miljoen verlaagd.
3.5 Artikel 5
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
115.743
124.773
8.006
3.832
136.611
Uitgaven
116.911
125.941
7.381
3.832
137.154
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
IOW
103.680
109.302
7.084
83
116.469
Cessantiawet (Caribisch Nederland)
105
105
1
0
106
Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven
0
0
114
0
114
Subsidies(regelingen)
Experimenten 50+
0
703
0
‒ 256
447
Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+
1.600
4.800
0
‒ 68
4.732
Overige subsidies algemeen
1.168
543
0
25
568
Coordinatie Crisisdienstverlening
0
0
0
100
100
Opdrachten
Opdrachten algemeen
0
130
0
‒ 12
118
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Scholing WW
10.358
10.358
182
0
10.540
Crisisdienstverlening
0
0
0
3.960
3.960
Ontvangsten
0
0
1.268
0
1.268
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,3 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2020 met € 83.000 naar boven bijgesteld. Hiermee is aangesloten bij de UWV-raming voor 2020.
Subsidies/ opdrachten
1. De tijdelijke regeling ontwikkeladvies 45+ is begin 2020 afgelopen. Binnen deze regeling waren twee deelbudgetten: één voor ontwikkeladviezen en één voor trajecten voor leidinggevenden. Het deelbudget voor ontwikkeladviezen was overschreden. Het deelbudget voor leidinggevenden was niet volledig uitgeput. Daarom is een deel hiervan ingezet om de extra aanvragen voor ontwikkeladviezen te bekostigen. Een deel hiervan valt vrij (€ 68.000). Ook de Experimenten Meer Werk 50+ zijn in 2020 afgerond. Samen met de overige subsidies valt hiervoor € 231.000 vrij.
2. Voor van-werk-naar-werk crisisdienstverlening in verband met corona ontvangt de VNG subsidie voor de landelijke coordinatie (€ 100.000). (Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
1. Met het aanvullend sociaal pakket (onderdeel van flankerend beleid in verband met corona) investeert het kabinet in de volgende onderdelen (Dit zijn budgettair neutrale overboekingen van artikel 99 nog onverdeeld):
• een tijdelijke impuls voor de re-integratie van de doelgroep banenafspraak (€ 0,5 miljoen)
• mobiliteitsteams die aan de slag gaan voor de van-werk-naar-werk dienstverlening in 2020 (€ 1,2 miljoen)
• crisisidienstverlening voor van-werk-naar-werk (€ 1,0 miljoen)
• (voorbereiding van) de dienstverlening voor de banenafspraak (€ 1,3 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
3.827.525
3.647.772
881.497
‒ 196.983
4.332.286
Uitgaven
3.827.525
3.647.772
881.497
‒ 196.983
4.332.286
Inkomensoverdrachten
WW
3.724.276
3.535.784
993.485
‒ 196.983
4.332.286
WW nominaal
103.249
111.988
‒ 111.988
0
0
Ontvangsten
260.068
268.295
‒ 8.296
‒ 25.000
234.999
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 684,5 miljoen. Hiervan is € 881,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 197,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 33,3 miljoen. Een bedrag van -/- € 25,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming van de WW neerwaarts bijgesteld. Het verwachte aantal uitkeringen ligt nu lager dan eerder geraamd. Ook de verwachte gemiddelde uitkeringshoogte is naar beneden bijgesteld. Verder voorzien we minder faillissementen – en daarmee samenhangende faillissementsuitkeringen - dan bij de Miljoenennota werd geraamd. Deze raming is gemaakt voordat het kabinet een nieuwe gedeeltelijke lockdown afkondigde (-/- € 197,0 miljoen).
Ontvangsten: UFO
1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Het UWV verwacht dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn.( -/- € 25,0 miljoen).
3.6 Artikel 6
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
24.738
10.358
197
2.968
13.523
Uitgaven
24.981
10.601
197
2.968
13.766
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
TAS
4.696
4.794
158
568
5.520
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)
3.442
3.264
39
0
3.303
CSE
3.600
2.300
0
2.400
4.700
Subsidies(regelingen)
Kanker en werken
243
243
0
0
243
tijdelijke regeling compensatiekosten en inkomstenverlies CN
13.000
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 naar boven bijgesteld (+/+ € 0,6 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het terugvorderingspercentage naar beneden is bijgesteld (van 41% naar 31%). Daarnaast is het aantal toekenningen iets naar beneden bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)
1. Er zijn dit jaar meer uitgaven aan de compensatieregeling CSE dan eerder voorzien; het indienen van aanvragen voor compensatie en de uitbetaling van de compensatie gaat sneller dan verwacht. Dit leidt tot meeruitgaven in 2020 van € 2,4 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
3.027.932
3.134.983
35.217
51.790
3.221.990
Uitgaven
3.027.932
3.134.983
35.217
51.790
3.221.990
Inkomensoverdrachten
ZW
1.628.811
1.724.505
90.401
66.094
1.881.000
WAZO
1.252.913
1.251.526
39.552
‒ 14.304
1.276.774
Kraamverlof
64.041
62.225
1.991
0
64.216
ZW nominaal
45.607
55.184
‒ 55.184
0
0
WAZO nominaal
34.767
39.552
‒ 39.552
0
0
Kraamverlof nominaal
1.793
1.991
‒ 1.991
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 87,0 miljoen. Hiervan is € 35,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 51,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
1. De ZW-uitgaven worden met € 66,1 mln opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere volumes. Dat het aantal uitkeringen in de ZW hoger ligt, komt waarschijnlijk door de gevolgen van het coronavirus. Vooral het aantal zieke werklozen neemt sterker toe dan verwacht, terwijl de verwachte afname van het aantal flexkrachten in de ZW zich voorlopig nog niet voordoet.
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is er een meevaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werknemers. Daar tegenover staat een beperkte tegenvaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 14,3 miljoen.
3.7 Artikel 7
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
3.636.212
3.864.396
33.714
‒ 35.754
3.862.356
Uitgaven
3.636.212
3.864.396
33.714
‒ 35.754
3.862.356
Waarvan juridisch verplicht
99,30%
99,80%
99,95%
Inkomensoverdrachten
Kinderopvangtoeslag
3.434.006
3.497.304
46.657
1.000
3.544.961
Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage
0
8.500
319.070
‒ 31.370
296.200
Subsidies(regelingen)
Kinderopvang
2.350
1.884
0
‒ 582
1.302
Subsidies Caribisch Nederland
200
200
0
‒ 200
0
Vergoeding eigen bijdrage KO
175.000
333.000
‒ 333.000
0
0
Opdrachten
Overige Opdrachten
4.502
5.004
‒ 485
‒ 980
3.539
Opdrachten Caribisch Nederland
9.627
8.977
‒ 6.764
‒ 643
1.570
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap DUO
10.520
9.527
322
‒ 2.979
6.870
Agentschap Justis
7
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
Versterking Kinderopvang CN
0
0
7.914
0
7.914
Ontvangsten
1.597.613
1.535.126
‒ 11.858
0
1.523.268
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,0 miljoen. Hiervan is € 33,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 35,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 11,9 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderstaand een aanvulling op de toelichting op de mutaties Miljoenennota.
1. In het kader van het programma BES(t) 4 kids worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanuit de regio-envelop Caribisch Nederland drie huisvestingsprojecten kinderopvang gefinancierd. De middelen hiervoor zijn eerder gereserveerd en worden vanuit de begroting van SZW aan de openbare lichamen ter beschikking gesteld via een bijzondere uitkering. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 92 lid 2 sub c). Hiertoe dienen de maximaal uit te keren bedragen per eiland in de Memorie van Toelichting te worden opgenomen. Het maximaal beschikbare budget in 2020 voor Bonaire is € 333.000, voor St. Eustatius € 333.000 en voor Saba € 333.000.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
1. De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 1,0 miljoen opwaarts bijgesteld. Eind 2019 is de hersteloperatie kinderopvangtoeslag naar aanleiding van onder meer de rapporten van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (Tweede Kamer, 2019-2020, 31 066, 608) van start gegaan. De regie op en integrale verantwoording over de hersteloperatie ligt primair bij het Ministerie van Financiën, als opdrachtgever van de Uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Een deel van de hersteluitgaven betreft echter kinderopvangtoeslag. Het gaat om nabetalingen kinderopvangtoeslag, met name in verband met proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag tot vijf jaar terug. In 2020 betreft het naar verwachting nabetalingen KOT voor circa 100 gezinnen. Deze uitgaven worden op de begroting van het Ministerie van SZW verantwoord. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van het Ministerie van Financiën.
Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage
1. Voor 2020 waren middelen gereserveerd om ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen, te compenseren voor de eigen bijdrage voor de periode dat de kinderopvang gesloten was. Omdat de totstandkoming van de regeling en het in gereedheid brengen van de uitvoering meer tijd in beslag nemen, zijn deze middelen via een budgettair neutrale kasschuif doorgeschoven van 2020 (-/- € 8,5 miljoen) naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
2. De uitgaven voor de tegemoetkomingsregeling vallen lager uit. Dit komt voornamelijk doordat de uitvoeringskosten en de uitgaven voor de herzieningsronde lager uitvallen (-/- € 19,8 miljoen).
3. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 3,0 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).
2. Op basis van realisatiegegevens over 2020 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 5,0 miljoen. Dit komt grotendeels doordat projecten vertraging hebben opgelopen als gevolg van andere werkzaamheden in verband met corona.
3. Er zijn in totaal 3 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,2 miljoen). De grootste overboeking is naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de opdracht Toezicht kinderopvang Caribisch Nederland (-/- € 0,1 miljoen).
3.8 Artikel 8
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
25.100
25.317
315
0
25.632
Uitgaven
25.100
25.317
315
0
25.632
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)
22.853
23.447
281
0
23.728
Overbruggingsregeling AOW
2.247
1.870
34
0
1.904
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
41.321.030
41.390.893
‒ 109.377
‒ 30.413
41.251.103
Uitgaven
41.321.030
41.390.893
‒ 109.377
‒ 30.413
41.251.103
Inkomensoverdrachten
AOW
39.197.808
39.202.561
1.098.545
‒ 29.903
40.271.203
Inkomensondersteuning AOW
966.353
966.874
13.536
‒ 510
979.900
AOW nominaal
1.141.407
1.205.988
‒ 1.205.988
0
0
Inkomensoudersteuning AOW nominaal
15.462
15.470
‒ 15.470
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 139,8 miljoen. Hiervan is -/- 109,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AOW
1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 29,9 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.
Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW
1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,5 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.
3.9 Artikel 9
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
1.227
1.316
16
0
1.332
Uitgaven
1.227
1.316
16
0
1.332
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
AWW (Caribisch Nederland)
1.227
1.316
16
0
1.332
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16.000. Hiervan is € 16.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
350.289
339.380
‒ 178
0
339.202
Uitgaven
350.289
339.380
‒ 178
0
339.202
Inkomensoverdrachten
ANW
337.220
326.193
7.142
0
333.335
Tegemoetkoming ANW
5.936
5.777
90
0
5.867
ANW nominaal
7.041
7.320
‒ 7.320
0
0
Tegemoetkoming ANW nominaal
92
90
‒ 90
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,2 miljoen. Hiervan is -/- € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
3.10 Artikel 10
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
6.550.142
6.653.213
‒ 58.290
‒ 19.467
6.575.456
Uitgaven
6.550.142
6.653.213
‒ 58.290
‒ 19.467
6.575.456
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
AKW
3.619.325
3.654.556
0
‒ 5.705
3.648.851
WKB
2.927.055
2.994.437
‒ 58.341
‒ 13.762
2.922.334
Kinderbijslagvoorziening BES
3.762
4.220
51
0
4.271
Ontvangsten
222.204
201.822
‒ 8.366
2.396
195.852
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 77,8 miljoen. Hiervan is -/- € 58,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 19,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 6,0 miljoen. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
1. De uitgaven kinderbijslag zijn met -/- € 5,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen lager uitkomt dan verwacht. Daarentegen neemt het aantal gerechtigden op dubbele AKW en extra tegemoetkoming AKW (AKW+) toe. Per saldo resteert een meevaller.
Inkomensoverdrachten: WKB
1. De uitgaven kindgebonden budget zijn met -/- € 13,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van lagere geraamde uitgaven voor de WKB-herstelactie. Daarentegen vallen de nabetalingen over eerdere toeslagjaren hoger uit dan verwacht. Per saldo resteert een meevaller.
2. Naast dat de totale uitgaven voor de WKB-herstelactie lager uitvallen (zie punt 1), wordt voor de WKB-herstelactie in 2020 -/- € 26,0 miljoen minder uitgekeerd doordat Belastingdienst/Toeslagen van een aantal groepen huishoudens nog onvoldoende gegevens heeft om tot uitkering over te gaan. Deze uitgaven vinden plaats in 2021 en 2022. In de Ontwerpbegroting SZW 2021 was hiervoor reeds € 13 miljoen geschoven naar 2021. Wat resteert is een bijstelling van nog eens -/- € 13 miljoen.
3. Het kindbedrag voor het 3e en verdere kind in het kindgebonden budget wordt per 2021 geïntensiveerd. De uitgaven in 2020 nemen hierdoor toe omdat in december 2020 het voorschot voor januari 2021 wordt uitgekeerd (€ 12,7 miljoen).
Ontvangsten
1. De ontvangsten kindgebonden budget nemen licht toe met € 2,4 miljoen. Dit is het per saldo effect van meer ontvangsten over het jaar 2019 en minder ontvangsten over de jaren daarvoor.
3.11 Artikel 11
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
499.637
540.539
66.440
‒ 12.097
594.882
Uitgaven
499.637
540.539
66.440
‒ 12.097
594.882
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten UWV
378.730
397.203
60.224
‒ 21.180
436.247
Uitvoeringskosten SVB
113.476
132.852
4.782
5.000
142.634
Uitvoeringskosten IB
6.731
9.784
1.409
4.083
15.276
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Landelijk Clientenraad
700
700
25
0
725
Ontvangsten
0
0
173
0
173
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 54,3 miljoen. Hiervan is € 66,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 12,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,2 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,9 miljoen).
2. Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)) wordt het budget in 2020 neerwaarts bijgesteld met -/- € 5,5 miljoen.
3. De reservering voor de uitvoeringskosten van de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 1, 2 3 voor UWV wordt naar beneden bijgesteld op basis van de uiteindelijke kostenopgave 2020 (-/- 13,8 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,0 miljoen).
2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 2,0 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,1 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
1.676.731
1.710.205
94.750
‒ 24.768
1.780.187
Uitgaven
1.676.731
1.710.205
94.750
‒ 24.768
1.780.187
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten UWV
1.489.524
1.512.949
142.767
‒ 22.768
1.632.948
Uitvoeringskosten SVB
144.839
144.839
4.400
‒ 2.000
147.239
Uitvoeringskosten UWV nominaal
38.483
48.017
‒ 48.017
0
0
Uitvoeringskosten SVB nominaal
3.885
4.400
‒ 4.400
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 70,0 miljoen. Hiervan is € 94,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 24,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen (BRP) in 2020 (-/- € 2,1 miljoen).
2. Er is budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 4,4 miljoen).
3. Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV), vereenvoudiging Quotum) wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 18,0 miljoen.
4. Voor de coordinatie van de beleidsmaatregelen uit het Steun- en herstelpakket, waaronder de impuls banenafspraak, wordt € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld in 2020.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 2,0 miljoen).
3.12 Artikel 12
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
16.901.655
20.174.440
‒ 14.940
3.341
20.162.841
Uitgaven
16.901.655
20.174.440
‒ 14.940
3.341
20.162.841
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
100,00%
Bijdrage aan sociale fondsen
Kosten heffingskortingen AOW
2.041.100
2.045.500
‒ 16.200
0
2.029.300
Vermogenstekort Ouderdomsfonds
14.587.800
17.851.600
0
0
17.851.600
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
157.464
156.108
1.260
2.792
160.160
Zwangere zelfstandigen
74.730
80.671
0
549
81.220
Transitievergoeding
40.561
40.561
0
0
40.561
Ontvangsten
0
0
82
0
82
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11,6 miljoen. Hiervan is -/- € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,8 miljoen.
Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,5 miljoen. Er wordt iets meer beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.
3.13 Artikel 13
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
253.368
215.770
1.351
‒ 33.917
183.204
Uitgaven
252.868
215.270
1.351
‒ 33.917
182.704
Waarvan juridisch verplicht
97,10%
97,10%
97,10%
Inkomensoverdrachten
Remigratiewet
43.186
41.414
712
‒ 726
41.400
Subsidies(regelingen)
Opbouw kennisfunctie integratie
2.736
2.736
0
28
2.764
Vluchtelingenwerk Nederland
1.032
1.032
52
0
1.084
Overige subsidies algemeen
5.850
12.968
‒ 52
‒ 1.528
11.388
Opdrachten
Inburgering en Integratie
12.945
16.365
‒ 1.443
‒ 1.898
13.024
Remigratie
1.700
1.700
0
0
1.700
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
COA
16.927
15.020
‒ 203
‒ 600
14.217
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap DUO
18.800
18.800
1.830
1.400
22.030
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten maatschappelijke begeleiding
25.226
8.020
442
‒ 8.340
122
Gemeenten veranderopgave inburgering
0
‒ 13
13
‒ 25
‒ 25
Leningen
DUO
124.466
97.228
0
‒ 22.228
75.000
Ontvangsten
1.000
1.000
800
0
1.800
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 32,6 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 33,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,8 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2020 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 0,7 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden
1. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 9,2 miljoen verwacht. Dit komt onder andere door onderuitputting op Maatschappelijke Begeleiding.
2. Er zijn in totaal 11 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor aanvulling decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding (-/- € 1,1 miljoen).
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 22,2 miljoen). Door Covid-19 wordt er minder beroep op leningen gedaan.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Algemeen
Tabel 28 Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
30.185
28.427
‒ 1.336
‒ 4.005
23.086
Uitgaven
32.758
30.274
‒ 1.336
‒ 4.005
24.933
Subsidies(regelingen)
Overige subsidies algemeen
2.500
2.000
1.374
‒ 240
3.134
Opdrachten
Handhaving
4.402
4.895
‒ 2.110
‒ 2.308
477
Opdrachten overig
17.079
14.426
‒ 930
14
13.510
Bekostiging
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
5.991
7.931
323
‒ 1.321
6.933
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Ministerie van Financiën
2.200
700
0
‒ 150
550
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland
422
322
7
0
329
Agentschap CJIB
164
0
0
0
0
Ontvangsten
854
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,3 miljoen. Hiervan is -/- € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging / bijdrage aan andere begrotingen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,1 miljoen).
2. Op basis van de huidige verwachtingen wordt er bij diverse opdrachten (-/- € 1 miljoen) en subsidies (-/- € 0,2 miljoen) aan onderuitputting verwacht.
3. Bij de uitvoeringskosten Caribisch Nederland wordt onderuitputting verwacht van -/- € 1,3 mljoen, door lagere ICT kosten in 2020.
4. Er zijn 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,4 miljoen). Bij Handhaving is de grootste overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 1,3 miljoen).
4.2 Apparaat Kerndepartement
Tabel 29 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
372.070
399.106
18.320
‒ 15.417
402.009
Uitgaven
372.070
399.106
18.320
‒ 15.507
401.919
Personele uitgaven
waarvan eigen personeel
289.376
303.768
11.472
‒ 12.609
302.631
waarvan externe inhuur
5.772
7.044
3.625
3.072
13.741
waarvan overige personele uitgaven
2.734
2.634
‒ 300
‒ 411
1.923
Materiële uitgaven
waarvan overige materiële uitgaven
15.869
15.974
3.015
‒ 1.245
17.744
waarvan ICT
13.269
21.434
2.468
‒ 253
23.649
waarvan bijdrage aan SSO's
45.050
48.252
‒ 1.960
‒ 4.061
42.231
Ontvangsten
51.666
58.327
‒ 556
‒ 2.583
55.188
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 18,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 15,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 3,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:
Uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,5 miljoen).
2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van -/- € 10,0 miljoen verwacht. De onderuitputting is vooral gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in uitstel van invulling van vacatures en minder reiskosten vanwege het thuiswerken. Daarnaast valt de bijdrage aan SSO's lager uit dan verwacht.
3. Er zijn in totaal 24 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 2,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).
4. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast omdat er vanwege corona minder opleidingen en reisbewegingen nodig zijn (-/- € 4,0 miljoen).
5. Voor de externe inhuur voor het onderdeel Van Werk Naar Werk crisisdienstverlening wordt € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld. Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99.
6. Op basis van de huidige inzichten wordt van het beschikbare budget op personeel voor de uitvoering NOW -/- € 1,0 miljoen ingeleverd.
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege een correctie van de boeking van het inkoopvoordeel en lagere opbrengsten doordat het meerwerk vanwege corona afgenomen is (-/- € 1,1 miljoen).
2. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen neerwaarts aangepast.
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van een deel van de externe inhuur de verplichting in 2020 vastgelegd wordt terwijl de uitbetaling pas in 2021 plaatsvindt.
4.3 Nog onverdeeld
Tabel 30 Artikel 99 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2esuppletoire begroting
Verplichtingen
636.573
762.051
‒ 684.345
‒ 75.891
1.815
Uitgaven
636.573
762.051
‒ 684.345
‒ 75.891
1.815
Overige
Onvoorzien
636.573
762.051
‒ 684.345
‒ 75.891
1.815
Loonbijstelling
0
0
0
0
0
Prijsbijstelling
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 760,2 miljoen. Hiervan is -/- € 684,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 75,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Overige: Onvoorzien
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,3 miljoen).
2. Er wordt -/- € 12,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de uitvoeringskosten in het ZZP-dossier, niet meer tot uitbetaling komen in 2020. Verder is de taakstelling van € 19,0 miljoen op de SZW-begroting ingevuld.
3. Er zijn 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken, hiermee wordt een deel van het het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket verdeeld naar andere begrotingen (-/- € 76,5 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds in het kader van het flankerend beleid ten behoeven van re-integratie gemeenten (-/- € 39,3 miljoen).
4. Voor het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket is -/- € 6,0 miljoen overgeboekt naar de artikelen 2, 5, 11 en 96.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| VVD | 32 | Voor |
| PVV | 20 | Voor |
| CDA | 19 | Voor |
| D66 | 19 | Voor |
| GroenLinks | 14 | Voor |
| SP | 14 | Voor |
| PvdA | 9 | Voor |
| ChristenUnie | 5 | Voor |
| PvdD | 4 | Voor |
| 50PLUS | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Voor |
| FVD | 2 | Voor |
| Krol | 1 | Voor |
| Van Kooten-Arissen | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.