Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 De productartikelen3.1 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.2 Artikel 13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.4 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.7 Artikel 19 OntvangstenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting4 Bijlagen4.1 VerdiepingsbijlageArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 19 OntvangstenArtikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte4.2 ProjectoverzichtenArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

35 650 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C.van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen ) 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2020

 

6.546,0

6.546,0

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)

 

6.102,2

6.102,2

    

Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)

 

134,7

134,7

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

Relevante kadermutaties:

   

1. Saldo 2020

 

287,2

‒ 53,7

Hoofdwegennet

12

213,9

‒ 15,5

Spoorwegen

13

152,6

‒ 5,0

Regionaal Lokaal

14

‒ 3,7

 

Hoofdvaarwegennet

15

17,9

‒ 44,4

Megaprojecten

17

7,7

11,2

Overige utigaven en ontvangsten

18

‒ 3,4

 

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

20

‒ 97,8

 

2. Overboekingen andere begrotingen

 

‒ 5,2

‒ 5,2

EZK: energiebesparing

12/19

2,5

2,5

BCF: Rotterdamsebaan

14/19

‒ 7,7

‒ 7,7

3. Overboekingen naar IenW-begroting

 

‒ 59,6

‒ 59,6

Smartwayz

12/19

‒ 24,5

‒ 24,5

Energiehaven Ijmond

15/19

‒ 27,6

‒ 27,6

CO2 reducerende maatregelen WW

12/19

10,0

10,0

Overige overboekingen

divers

‒ 17,5

‒ 17,5

4. Bijdragen derden

 

25,8

25,8

Hoofdwegenet

12

11,5

11,5

Spoorwegen

13

2,8

2,8

Hoofdvaarwegennet

15

8,6

11,1

Megaprojecten

17

0,4

0,4

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20

2,5

 

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

6.485,1

6.144,2

Toelichting

1. Saldo 2020: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een nadelig saldo van € 340,9 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Dit voorjaar is, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een hogere overprogrammering op het Infrastructuurfonds voor de komende jaren afgesproken om uitgaven voor aanleg van infra aan te jagen na een aantal jaar van onderuitputting. In 2020 gaat het om € 534 miljoen overprogrammering. Mede hierdoor is er nu sprake van een nadelig saldo bij najaarsnota in 2020. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 10 miljoen binnen het Infrastructuurfonds. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing en een boeking naar het BTW- compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de Rotterdamsebaan.

3. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

4. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

3.037.025

4.140.492

‒ 80.265

‒ 151.735

3.908.492

Uitgaven

2.762.695

2.580.732

14.572

261.239

2.856.543

Waarvan juridisch verplicht

 

88,7%

  

93%

12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.811

298

0

4.109

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.811

3.811

298

0

4.109

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

692.080

664.957

48.336

115.864

829.157

12.02.01 Beheer en onderhoud

501.379

550.581

46.441

103.000

700.022

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

501.379

550.581

46.441

103.000

700.022

12.02.04 Vervanging

190.701

114.376

1.895

12.864

129.135

12.03 Aanleg

905.318

659.975

‒ 80.418

105.592

685.149

12.03.01 Realisatie

783.303

517.770

‒ 116.724

112.357

513.403

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.603

18.603

808

0

19.411

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

122.015

142.205

36.306

‒ 6.765

171.746

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

24.077

23.329

1.141

0

24.470

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

538.082

618.317

1.879

26.073

646.269

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

623.404

633.672

44.477

13.710

691.859

12.06.01 Apparaatkosten RWS

498.433

500.540

25.125

‒ 578

525.087

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

498.433

500.540

25.125

‒ 578

525.087

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

124.971

133.132

19.352

14.288

166.772

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

116.371

124.532

19.352

14.288

158.172

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

116.173

112.630

1.359

‒ 3.976

110.013

12.09 Ontvangsten

116.173

112.630

1.359

‒ 3.976

110.013

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2020 van € 151,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

• Saldo 2020 Realisatie (- € 283,6 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 283,6 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de verplichtingen met de oude aannemer bij het project Zuidasdok (- € 220,5 miljoen). Daarnaast wordt de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 32,4 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de prognose van de in 2020 af te sluiten wijzigingen op het contract lager uitvallen dan eerder voorzien. Daarnaast is de financiële afwikkeling van de projectovereen­stemmingen voor kabel sen leidingen naar latere jaren geschoven. Tot slot zorgt het programma A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 19,2 miljoen) voor lagere verplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de grondverwerving.

• Saldo 2020 Vervanging en Renovatie (- € 171,2 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie € 171,2 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2021 geschoven. Dit komt voornamelijk door een nog uit te voeren technische correctie om de verplichtingen gelijk te stellen aan het kasritme voor projecten in voorbereiding. Hierdoor wordt de niet-benodigde verplichtingenruimte in 2020 voor projecten in voorbereiding doorgeschoven (- € 158,9 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

• Saldo 2020 Beheer en Onderhoud (€ 103 miljoen): uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning wordt verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2020. Bij Voorjaarsnota 2021 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte op artikel 20.05.01 naar artikel 12 geboekt.

• Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 149,4 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Verkenning en Planuit­werking € 149,4 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2020 geschoven. Dit komt voornamelijk door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 150 miljoen).

• Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen): ten behoeve van de uitvoering van de regeling Strategisch Plan Verkeers­veiligheid vindt een overheveling plaats vanuit artikel 20 naar artikel 12 van € 50 miljoen van het gereserveerde budget.

Uitgaven

12.2 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 115,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2020 als gevolg van budgetspanning op Beheer en Onderhoud zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht (€ 103 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verhoging van het budget (€ 12,9 miljoen). Dit komt name door een versnelling van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug (€ 15 miljoen).

12.3 Aanleg

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 105,6 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de overboeking vanuit artikel 20 voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht en het saldo 2020 (€ 112,1 miljoen). Daar staat een overboekingnaar 12.04 (€ 32 miljoen) tegenover voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA15.

Saldo 2020

Ten opzichte van de programmering is er € 19,8 miljoen minder gerealiseerd. Aangezien er sprake is van een overprogrammering van € 131,9 miljoen, leidt dit tot een verhoging van € 112,1 miljoen. Dit wordt voornamelijke veroorzaakt door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht, de A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen), en N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen).

• A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen): conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM- contract nog niet is ingepast. Hiervoor is aanvullend budget vanuit 2021 benodigd. Het benodigde budget wordt vervolgens overgeboekt naar 12.04.

• N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Brabant zijn additioneel middelen benodigd.

Hiertegenover staan lagere uitgaven:

• A27 Houten - Hooipolder (-€ 21,8 miljoen): door bezwaren tegen het tracébesluit is er vertraging opgelopen op dit project. Inmiddels heeft de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk verklaard.

• Landzijde Eindhoven Airport (-€ 26 miljoen): met de regio is afgesproken dat de specifieke uitkering na dit jaar plaats zal vinden.

• Overig (-€ 62,7 miljoen): een reeks kleinere posten zorgen voor een verlaging van de uitgaven.

Dagvergoeding VIA 15 

Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04 (€ 32 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 26,1 miljoen op dit artikelonderdeel komt name door de overboeking van € 32 miljoen vanuit 12.03 voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA 15. Daartegenover staat een overschot dat via het saldo naar volgend jaar wordt geschoven (€ 14 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget van € 14 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de A9 Badhoevedorp - Holendecht (- € 20,9 miljoen) en A15 MaVa (- € 10 miljoen). Daartegenover staan verhogingen bij de projecten A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen) en A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen).

• A9 Badhoevedorp – Holendrecht (- € 20,9 miljoen): de risicoreservering en uitgaven voor kabels en leidingen zijn naar benedenbijgesteld (€ 5,5 miljoen). Daarnaast zal de beschikbaarheidsvergoeding (€ 4 miljoen) in het nieuwe jaar vallen. Verder zijn de uitgaven aan gevelisolatie naar verwachting (€ 6,5 miljoen) lager in 2020. Na afronding van het werk blijkt dat de werkzaamheden zijn meegevallen en dat de opgenomen risicoreser­ vering voor gevelisolatie niet aan de orde was. Een deel is doorgeschoven naar 2021. Het restant betreft uitgaven aan communicatie en overige uitbesteding dat doorschuift naar 2021.

• A15 MaVa (- € 9,9 miljoen): de lagere realisatie in 2020 wordt voorna­melijk veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. Dit levert een herfinancieringsvoordeel op van € 7,6 miljoen.

• A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen): met de DBFM-opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over de versterking van de Delflandse Dijk noordoever (€ 5 miljoen). Daarnaast is een betaling van de reeds afgesloten overeenkomst verleggen persriool verschoven naar 2020 uit 2021 (€ 6 miljoen).

• A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen): er is aanvullend budget benodigd in 2020 als gevolg van genomen beheersmaatregelen om vertraging als gevolg van PAS/PFAS en het verkrijgen van watervergunningen te voorkomen.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar HXII ten behoeve van de uitvoering van Urgenda I-pakket (€ 10 miljoen) en de overboeking vanuit 20.05 voor cyber security (€ 3,1 miljoen).

Urgenda I-pakket

In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda I-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren voor het onderwerp CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie (€ 10 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. Waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 3,1 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

1.880.706

1.730.429

185.379

248.785

2.164.593

Uitgaven

2.078.808

1.831.732

110.728

150.884

2.093.344

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.472.225

1.485.617

24.831

‒ 6.779

1.503.669

13.03 Aanleg

431.554

147.783

85.897

180.163

413.843

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

332.102

72.399

71.217

193.319

336.935

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

22.227

21.692

1.812

‒ 3.694

19.810

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

57.408

38.756

12.654

‒ 7.892

43.518

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

19.817

14.936

214

‒ 1.570

13.580

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.039

188.342

0

‒ 22.500

165.842

13.07 Rente en aflossing

9.990

9.990

0

0

9.990

13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

181.758

228.508

19.590

‒ 2.172

245.926

13.09 Ontvangsten

181.758

228.508

19.590

‒ 2.172

245.926

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen van € 248,8 miljoen worden met name veroorzaakt door:

– Saldo 2020 (€ 250,5 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 160 miljoen met betrekking tot de subsidie aan ProRail die voor 2021 voorafgaand aan het jaar verleend wordt. Daarnaast zijn voor onder andere Geluid HSL-Zuid (€ 44,8 miljoen), Geluidssanering Spoor (€ 42,1 miljoen), Programma Overwegen (€ 30 miljoen) en Prestaties HSL-Zuid (€ 11,3 miljoen) de verplichtingen aangegaan in 2020 in plaats van 2021. De voor 2020 geraamde verplichtingen, voor met name Spoorcapaciteit 2030 (- € 8,5 miljoen), Kleine Projecten Goederenvervoer (- € 7 miljoen), de IP-Beschikbaarheidsvergoeding (- € 6,5 miljoen), Kleine Projecten Personenvervoer (- € 6,2 miljoen) en Kleine Stations (- € 5,7 miljoen), worden niet meer in 2020 aangegaan.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 6,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de gebruiksvergoeding ProRail. Als gevolg van Corona verwacht ProRail ca. € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding in 2020 te ontvangen. De compensatie van de BTW-gebruiksvergoeding valt hierdoor € 6,8 miljoen lager uit.

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 180,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 181,9 miljoen), overboekingen naar HXII (€ 5 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 261,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 79,6 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 181,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie van € 79,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Spoorcapaciteit 2030 (- € 18,8 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s/projecten. De lagere realisatie in 2020 wordt met name veroorzaakt door een langere doorlooptijd dan gepland van de 2e tranche van het deelprogramma VAT SUN. Daarnaast zijn de kasramingen voor het deelprogramma MLT Tractie Energievoorziening (TEV) geactualiseerd naar aanleiding van de beperkte beschikbare personele capaciteit en het overleg met gemeentes, dat meer tijd in beslag neemt dan eerder aangenomen.

– Programma fietsparkeren (- € 13,7 miljoen): de aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling is twee keer mislukt en komt te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. De geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel is onderdeel van de overeenkomst en is in afwachting van een nieuwe overeenkomst verschoven van 2020 naar 2021 .

– Sporendriehoek Noord Nederland (- € 12,9 miljoen): de lagere realisatie bij het deelproject Hoogeveen wordt met name verklaard doordat een andere Treinvrije periode (TVP) wordt gebruikt dan eerder gedacht. Hierdoor verschuiven geplande werkzaamheden en uitgaven naar 2021. Bij het deelproject Groningen Spoorzone is de eerder geprognosticeerde uitgavenreeks aangepast aan het actuele termijnschema van de aannemer waardoor eveneens gelden doorschuiven.

– Programma overwegen (- € 12,3 miljoen): de uitgavenprognose voor het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 2020 is te optimistisch ingeschat. Het bestuurlijk overleg met andere overheden kost meer tijd dan eerder aangenomen.

– Geluidsanering spoor (- € 6,2 miljoen): omdat de gemeente Heiloo een ander type (duurder) geluidscherm wil bouwen dan de reguliere schermen moeten de meerkosten hiervan door Heiloo zelf worden opgebracht. Als de gemeenteraad hiermee instemt moet een nieuw akoestisch onderzoek worden gedaan en een nieuw saneringsprogramma worden opgesteld. Hierdoor is de subsidieverlening uitgesteld naar volgend jaar. Daarnaast zijn de geplande uitgaven voor 2020 lager uitgevallen als gevolg van langere doorlooptijden dan ingeschat voor het afronden van saneringsplannen.

– Kleine stations (- € 5,7 miljoen): het bestuurlijk overleg met de provincie Limburg over station Maastricht Noord kost meer tijd dan gepland. De voor dit station gereserveerde middelen verschuiven naar 2021.

– Aanpak suïcide (- € 3,6 miljoen): het projectplan is geactualiseerd en op basis daarvan is de uitgavenreeks eveneens herzien. In 2020 wordt nog een groot aantal maatregelen gerealiseerd, de hiermee samenhangende kasuitgaven vallen echter voor een groter deel in 2021 dan eerder voorzien.

Hier staat tegenover dat er voor € 25,9 miljoen sprake is van een hogere kasrealisatie, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Maatregelenpakket HSL-Zuid (€ 13,9 miljoen): het betreft met name de deelprojecten Windschermen Brug Hollands Diep en Geluidschermen, eerste fase realisatie. De realisatie van beide projecten is in de loop van 2020 al gestart.

– Zwolle-Herfte (€ 7,7 miljoen): de hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van het termijnschema van de aannemer, voornamelijk naar aanleiding van een aantal niet voorziene erzoeken tot wijziging (VTW's). Daarnaast zijn op basis van de nieuwe bouwfaseringen meer verbussingen nodig dan voorzien, met hogere kosten tot gevolg.

Overboekingen HXII

Dit betreft overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar hoofdstuk XII. Het eerste deel betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds is ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 4,7 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt. Het andere deel betreft het overhevelen van budget om kosten te dekken voor de uitwerking van het integraal marktordeningsbesluit (€ 0,3 miljoen) en het overhevelen van kosten van het studie- en innovatiebudget (€ 0,07 miljoen) die op HXII verantwoord worden maar gereserveerd stonden op het Infrastructuurfonds.

Bijdrage derden

Dit betreft bijdragen van derden in 2020 voor aanleg spoor. Een deel betreft de afrekening van voorschotten ProRail (€ 1,2 miljoen) en een ander deel betreft een bijdrage van derden voor de projecten LVO en het studie- en innovatiebudget (€ 1,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 22,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een dispuut met Infraspeed over de kosten van spoorstaafschade die naar de arbitrage is gegaan. Er zijn daardoor geen uitgaven gedaan.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 2,2 miljoen lager uit dan voorzien; dit komt voornamelijk door een ontvangst van € 5 miljoen die doorschuift naar 2021. Dit betreft een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte en waarvan wordt verwacht dat deze niet meer in 2020 ontvangen zal worden. Hier staan tegenover een voorschot ProRail (€ 2,3 miljoen) en bijdragen van de gemeente Amsterdam aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor (€ 0,3 miljoen) en een bijdrage aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 3e perron (€ 0,2 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

48.264

47.862

‒ 788

‒ 11.653

35.421

Uitgaven

181.250

147.191

‒ 43.379

‒ 11.443

92.369

Waarvan juridisch verplicht

 

87%

  

96%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

150.935

117.175

‒ 43.879

‒ 11.443

61.853

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.606

3.710

 

‒ 3.709

1

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

149.329

113.465

‒ 43.879

‒ 7.734

61.852

14.02 Regionale mob. fondsen

0

0

  

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.315

30.016

500

 

30.516

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

25.291

24.993

415

 

25.408

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

0

‒ 1

1

 

0

14.03.03 RSP-ZZL: REP

5.024

5.024

84

 

5.108

Ontvangsten

 

0

46

0

 

46

14.09 Ontvangsten

0

46

0

 

46

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 11,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de onder de 14.01 genoemde mutaties.

Uitgaven

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt veroorzaakt door twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 11,4 miljoen:

– Saldo 2020: Het kasbudget voor de planuitwerking (- € 3,7 miljoen) wordt in 2020 niet gerealiseerd, dit betreft voornamelijk het project HOV-net Zuid Holland Noord (- € 3,2 miljoen). De onderhoudskosten worden, gezien de vertraagde voortgang, niet in 2020 gerealiseerd en worden doorgeschoven naar latere jaren.

– Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 7,8 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Er hebben op dit artikelonderdeel geen mutaties plaatsgevonden.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

973.825

1.152.754

60.315

‒ 92.604

1.120.465

Uitgaven

994.399

1.027.258

20.530

1.415

1.049.203

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

15.01 Verkeersmanagement

8.830

10.830

180

 

11.010

15.01.01 Verkeersmanagement

8.830

10.830

180

 

11.010

- Waarvan bijdrage aan RWS

8.830

10.830

180

 

11.010

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

398.074

397.253

12.539

‒ 16.671

393.121

15.02.01 Beheer en onderhoud

331.829

344.498

11.816

‒ 16.157

340.157

- Waarvan bijdrage aan RWS

331.509

324.327

11.816

‒ 16.157

319.986

15.02.04 Vervanging

66.245

52.755

723

‒ 514

52.964

15.03 Aanleg

171.166

224.897

‒ 10.242

14.372

229.027

15.03.01 Realisatie

171.166

175.791

18.091

31.641

225.523

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

0

49.106

‒ 28.333

‒ 17.269

3.504

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.348

1.254

21

568

1.843

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

75.293

56.292

1.027

1.332

58.651

15.06 Netwerkgebonden kosten

341.036

337.986

17.026

2.382

357.394

15.06.01 Apparaatkosten RWS

309.221

306.466

14.314

0

320.780

- Waarvan bijdrage aan RWS

309.221

306.466

14.314

0

320.780

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

31.815

31.520

2.712

2.382

36.614

- Waarvan bijdrage aan RWS

31.815

31.520

2.712

2.382

36.614

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

154.888

135.474

5.885

‒ 33.350

108.009

15.09 Ontvangsten

154.888

135.474

5.885

‒ 33.350

108.009

Toelichting

Verplichtingen

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 92,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 57,6 miljoen), bijdrage van derden (€ 8,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor het aangaan van verplichtingen voor de Topsector Logistiek (- € 19,2 miljoen) en overige mutaties van € 3 miljoen.

Saldo 2020

• Saldo 2020 Beheer Onderhoud en Vervanging (- € 9,7 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering op het programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen). Daarnaast wordt op het project Prinses Marijke Sluis (- € 15,0 miljoen) in 2020 minder verplicht vanwege het uitwerken van een experimentele contractvorm in de tweede-fase, het contract wordt in 2021 gegund. Voor het project Overdracht Brokx-Nat (€ 12,8 miljoen) wordt het verplichtingenbudget van 2021 naar 2020 verschoven om alvast de verplichtingen vast te leggen.

• Saldo 2020 Verkenning & Planuitwerking (€ 1,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van de planstudie bij het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen) en de reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen) waarbij er in 2020 voor Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand geen uitgaven meer worden verwacht. Voor de Topsector Logistiek (€ 19,2 miljoen) wordt verplichtingenbudget uit de reservering topsector logistiek van 2021 naar 2020 geboekt ten behoeve van de overboeking naar HXII.

• Saldo 2020 Realisatie (+ € 5,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt doordat naar aanleiding van de vernieuwde scope van de Nieuwe Sluis Terneuzen de reeksen zijn geactualiseerd (- € 19,7 miljoen). Daarnaast wordt eerder dan voorzien verplichtingen aangegaan voor de ontmanteling baggerspeciedepot Averijhaven. Het verplichtingenbudget (€ 27,6 miljoen) schuift van 2021 naar 2020.

• Saldo 2020 Geïntegreerde Contractvormen (- € 55,7 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging op het project Zeetoegang IJmond (- € 50,8 miljoen). Door vertraging in de aanbesteding van het deelproject Selectieve Onttrekking wordt het contract pas in 2021 verplicht. Daarnaast worden in 2020 nog drie vaststellingsovereenkomsten gesloten met betrekking tot Corona, PFAS en Loswal Zuidersluiseiland.

Bijdrage van derden

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen. Dit leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget in 2020.

• Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verlaging van het kasbudget met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 15,7 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 1 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,7 miljoen. Dat wordt veroorzaakt door onderstaande mutaties voor Beheer en onderhoud en Vervanging en renovatie:

Beheer en onderhoud

– Overdracht Brokx-Nat (- € 16,2 miljoen): Eind 2019 heeft de Minister ingestemd met het afkopen van de B&O-vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden op Texel. De middelen voor de afkoop worden verschoven van 2020 naar 2021 omdat er nog geen overeenstemming is tussen gemeente Texel en IenW.

Vervanging en renovatie

– Groot Onderhoud Stuwen (€ 7,3 miljoen): Begin dit jaar is de stuw Linne Gronst beschadigd door twee losgeslagen duwbakken. Om te kunnen waarborgen dat de stuw voor het komend hoogwaterseizoen volledig hersteld is en veilig kan functioneren ten behoeve van peilregulering evenals het voldoen aan wet- en regelgeving zullen dit jaar aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

– Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 2,7 miljoen): Om hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de realisatie van twee bruggen omgedraaid. Hierdoor worden er eerder dan gepland kosten gemaakt voor het aanschaffen van onderdelen.

– Programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen): In verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2020 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 14,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het negatief saldo 2020 (€ 32,2 miljoen), bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) en een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is in 2020 sprake van een overprogrammering van € 62,9 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 30,7 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 32,2 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

• Toekomstvisie Waal (- € 3,4 miljoen): Door vertraging van de uitspraak van de Raad van State schuift de start van de realisatie op naar 2021.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 3,1 miljoen): Naar aanleiding van de geactualiseerde kasreeksen schuift een deel van de middelen door van 2020 naar 2021.

• Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen): Door vertraging in de totstandkoming van de planstudie is dit budget dit jaar niet benodigd en schuift dit bedrag door naar 2021.

• Reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen): Er worden geen uitgaven in 2020 verwacht voor het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.

• Reservering Scheepvaartveligheid Wind op Zee (- € 3,2 miljoen): Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht voor dit project.

• Maasroute 2e fase (€ 2,6 miljoen): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

Bijdrage van derden

De hogere bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) betreft:

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten bij de tweede suppletoire begroting van € 33,4 miljoen worden met name veroorzaakt door een negatief saldo van € 44,4 miljoen. Daarnaast komt er in 2020 een aanvullende bijdrage van derden binnen (€ 11 miljoen).

Saldo 2020

• Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): Naar verwachting wordt er € 42,2 miljoen minder ontvangen in 2020 dan aanvankelijk geraamd. Voor dit deel van de ontvangsten zijn er afspraken gemaakt tussen DGLM, gemeente Amsterdam en het havenbedrijf. Door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (-€ 2,3 miljoen): De lagere ontvangsten in 2020 op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden met name veroorzaakt door latere ontvangsten van € 1,8 miljoen CEF-subsidie. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor de CEF-subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

De hogere bijdrage van derden ( € 11 miljoen) betreft:

• VBS-tarief en de Schelderadarketen (€ 2,4 miljoen): Tot en met augustus 2020 is er € 2,1 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt net als de meevaller op de Schelderadarketen (€ 0,3 miljoen) overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

• Waalbrug Nijmegen (- € 1 miljoen): Omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen. 

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

921.616

857.941

68.263

‒ 517.112

409.092

Uitgaven

451.893

314.157

68.481

8.809

391.447

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

17.02 Betuweroute

0

0

0

 

0

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

4.420

0

‒ 3.936

484

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

10.749

0

‒ 3.352

7.397

17.07 ERTMS

155.813

60.467

18.388

‒ 15.046

63.809

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

151.456

57.127

17.953

‒ 13.119

61.961

17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS

4.357

3.340

435

‒ 1.927

1.848

17.08 ZuidasDok

85.990

56.210

29.522

11.773

97.505

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

182.311

20.571

19.370

222.252

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

151.226

160.501

21.167

17.923

199.591

17.10.02 Planuitwerking PHS

47.585

21.810

‒ 596

1.447

22.661

Ontvangsten

46.141

34.402

26.528

11.653

72.583

17.09 Ontvangsten

46.141

34.402

26.528

11.653

72.583

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 517,1 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2020:

– ERTMS (+ € 249,7 miljoen): eind 2020 zal IenW de subsidiebeschikking verstrekken aan ProRail om over de hele linie projecten op te starten voor de uitrol van ERTMS. Dit budget zal niet in een keer worden vrijgegeven, dat gebeurt pas nadat de programmadirectie ERTMS, conform de geldende governance binnen het programma, de onderliggende projectplannen heeft goedgekeurd. De programmadirectie ERTMS geeft tevens een zwaarwegend advies voordat de subsidie wordt vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de middelen doelmatig en doelgericht worden besteed.

– PHS (+ € 98,9 miljoen): per saldo wordt € 98,9 miljoen naar voren gehaald ten behoeve van realisatiebeschikkingen.

– Zuidasdok (- € 859,2 miljoen): de lagere verplichtingen bij het project Zuidasdok is het gevolg van het doorschuiven van het saldo naar 2021, omdat het contract met de oude aannemer is verbroken.

Uitgaven

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 3,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2020. In 2020 heeft de eindevaluatie groot project HSL-Zuid plaatsgevonden. Het restbudget bedraagt nog circa € 8 miljoen. Hiervan heeft ruim € 3 miljoen euro betrekking op de afwikkeling van grondverwerving. De afwikkeling van de grondverwerving wordt verricht door ProRail en de uitgaven worden in 2021 verwacht. Hiervoor wordt € 3,6 miljoen van 2020 naar 2021 geboekt.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 3,4 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het saldo 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen voor het verdiepen Nieuwe Waterweg doorschuift naar volgend jaar.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (- € 16 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 32,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 48,5 miljoen, waardoor een voordelig saldo van € 16 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (- € 46,6 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 11,7 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo 2020 uit 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 19,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 18,9 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 35,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 16,1 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 18,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– PHS Meteren-Boxtel (- € 11,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat aankoop van gronden en panden meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daarnaast vinden de aanpassingen aan kabels en leidingen van «derden» later plaats dan verwacht waardoor de hiermee samenhangende uitgaven verschuiven.

– OV SAAL MLT (- € 10,7 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rekening was gehouden met een hogere inzet van ProRail (uren x tarief) voor het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Met de Voorkeursbeslissing MKS vervalt het maatregelenpakket Schiphol als separaat project binnen PHS en valt de inzet voor 2020 fors lager uit.

– PHS Rijkswijk-Rotterdam (- € 8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging bij het verwerven van de gronden en het opnieuw aanbesteden van een deelcontract waardoor er uitgaven verschuiven naar 2021.

– PHS Amsterdam (+ € 7,6 miljoen): de eerder voor 2020 ingeschatte uitgaven zijn bijgesteld op basis van het actuele termijnschema van de aannemer.

Bijdrage derden

Tevens zijn er bijdragen derden ontvangen (€ 0,4 miljoen): voor een aantal projecten is de ontvangst hoger dan de gerealiseerde uitgaven. Oorzaak is dat de betreffende projecten nagenoeg gereed zijn. Deze afrekening wordt in 2020 geboekt en in dit lopende het jaar wordt deze negatieve realisatiestand niet meer ingelopen door nieuwe uitgaven. Om de restverplichting ten behoeve van ProRail aan de uitgavenkant gelijk te houden wordt het projectbudget aan de uitgavenkant opgehoogd met het bedrag van de ontvangst.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,7 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (€ 11,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de EU subsidies ten behoeve van ERTMS (€ 7,3 miljoen) en een ontvangst van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Zuidasdok (€ 3,4 miljoen). Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

2.422

45.106

‒ 39.364

‒ 3.542

2.200

Uitgaven

2.287

45.008

‒ 39.364

‒ 3.444

2.200

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

33%

18.06 Externe veiligheid

2.287

5.644

 

‒ 3.444

2.200

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

39.364

‒ 39.364

  

18.11 Investeringsruimte

 

0

   

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

 

0

   

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

     

18.16 Reservering omgevingswet

 

0

   

Ontvangsten

 

74.526

0

 

74.526

18.09 Ontvangsten

 

25.945

  

25.945

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

 

48.581

  

48.581

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2020 wordt veroorzaakt doordat het budget op Externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 3,4 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op Externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2021 (€ 3,4 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

 

6.046.994

5.516.570

81.346

‒ 64.825

5.533.091

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.046.994

5.516.570

81.346

‒ 64.825

5.533.091

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

75.215

156.412

6.180

‒ 162.259

333

Uitgaven

74.622

156.078

3.140

‒ 159.218

0

Waarvan juridisch verplicht

 

0%

  

0%

20.01 Verkenningen

7.900

12.786

‒ 1.574

‒ 11.212

0

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

    

0

20.03 Reserveringen

66.722

139.576

8.430

‒ 148.006

0

20.03.01 Gebiedsprogramma's

17.722

36.500

 

‒ 36.500

0

20.03.02 Overige reserveringen

49.000

103.076

8.430

‒ 111.506

0

20.04 Generieke Investeringsruimte

     

0

20.05 Investeringsruimte

 

3.716

‒ 3.716

0

0

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

 

1.046

‒ 1.046

 

0

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

 

2.670

‒ 2.670

0

0

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

   

0

0

Ontvangsten

    

0

20.09 Ontvangsten

     

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 162,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de verkenningen en reserveringen, zoals degebiedsprogramma’s Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam en Utrecht en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil. De afspraken met de regio's en de totstandkoming van de specifieke uitkering nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarnaast vindt er een overheveling plaats voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 11,2 miljoen) betreft een saldomutatie bij de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil, die zijn toegelicht bij de verplichtingen.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting betreft onder andere het doorschuiven van saldi op de gebiedsprogramma's. Dit valt uiteen in: Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 9,1 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (14,0 miljoen) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB à € 9,9 miljoen).

Bij de overige reserveringen is het saldo Slimme/duurzame mobiliteit (€ 39,7 miljoen) en de reservering BenO CN (€ 14,5 miljoen) doorgeschoven. Het vormgeven van de afspraken neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Daarnaast vindt er een overheveling plaats van €50 mln. euro naar het jaar 2020 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV vanuit de Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20. Tevens is een ophoging van €50 miljoen aanvullend verplichtingenruimte benodigd.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000) 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

Financieel instrument yyy

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

Extrapolatie 2034

3.809

              

HXII: Verkeersbordendata en MaaS

235

235

             

Prijsbijstelling 2020

945

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Mutaties Miljoenennota 2021

4.989

298

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.175

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

474.469

A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB

‒ 55.911

     

‒ 13.750

‒ 13.750

‒ 13.750

‒ 13.750

‒ 911

    

BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord

2.361

             

2.361

Extra werkzaamheden instandhouding HWN

20.000

        

10.000

10.000

    

Extrapolatie 2034

483.713

              

Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 4.964

‒ 2.964

‒ 2.000

            

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

0

   

‒ 51.000

‒ 51.000

‒ 47.000

149.000

       

Nalevingskosten SWUNG

23.458

  

305

3.305

3.305

5.337

5.337

2.337

3.532

     

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

319.200

        

138.901

180.299

    

Prijsbijstelling 2020

155.638

11.024

13.119

12.229

13.046

13.215

12.566

9.607

8.511

9.089

9.685

10.243

9.703

7.867

7.867

RWS Service Level Agreement (SLA)

366.912

40.276

21.267

34.023

55.029

55.034

51.040

47.043

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

7.900

Versnelling beheer en onderhoud RWS

0

  

84.800

84.800

84.800

84.800

  

‒ 148.901

‒ 190.299

    

Mutaties Miljoenennota 2021

1.366.318

48.336

32.386

131.357

105.180

105.354

92.993

197.237

4.998

6.771

16.674

18.143

17.603

15.767

18.128

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Saldo 2020 Hoofdwegennet

0

115.864

‒ 115.864

            

Mutaties Najaarsnota 2020

 

115.864

‒ 115.864

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

829.157

707.817

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 985.894

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB

55.911

     

13.750

13.750

13.750

13.750

911

    

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

65.000

         

65.000

    

Bebording van 130 naar 100

588

588

             

Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid

2.250

 

750

750

750

          

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.138

1.057

 

1.081

           

Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad

‒ 2.500

‒ 2.500

             

Extrapolatie 2034

249.476

              

Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 45.906

2.964

‒ 4.700

 

‒ 20.400

‒ 23.770

         

HXII: Capaciteitsuitbreiding

0

    

3.000

‒ 1.500

‒ 1.500

       

HXII: Reservering BOA2021 Vrachtwagenheffing

‒ 270

 

‒ 270

            

HXII: SPUK Snelfietsroutes

‒ 22.287

‒ 15.481

‒ 6.806

            

HXII: Vrachtwagenheffing

‒ 300

‒ 300

             

Innovatieregeling bouw GWW

25.000

5.000

10.000

10.000

           

Inpassing DBFM contract BAHO

10.000

10.000

             

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

0

‒ 97.174

10.661

‒ 84.595

‒ 104.018

‒ 36.631

‒ 32.431

‒ 189.513

1.987

270.607

138.118

151.217

‒ 10.164

‒ 10.164

‒ 7.900

Maatregelen vliegveld Lelystad

2.500

2.500

             

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen

81.000

      

27.000

27.000

27.000

     

Nalevingskosten SWUNG

‒ 23.458

  

‒ 305

‒ 3.305

‒ 3.305

‒ 5.337

‒ 5.337

‒ 2.337

‒ 3.532

     

Opdrachtbrief A2 Deil-Vught

6.907

1.574

3.129

908

696

400

200

        

Prijsbijstelling 2020

163.394

12.328

14.008

9.599

9.905

16.437

13.257

17.943

32.918

4.742

4.532

23.194

660

2.531

670

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 88.752

‒ 1.189

‒ 7.509

 

‒ 66

‒ 2.692

‒ 80.255

2.959

       

Technische mutatie

‒ 6

          

‒ 6

   

Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV

215

215

             

Versnelling Smart Mobility

0

 

35.000

45.000

75.000

  

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 18.000

‒ 18.000

‒ 17.000

‒ 17.000

Via15 Ressen-Oudbroeken

7.500

            

7.500

 

Mutaties Miljoenennota 2021

424.989

‒ 80.418

54.263

‒ 17.562

‒ 41.438

‒ 46.561

‒ 92.316

‒ 151.698

56.318

295.567

191.561

156.405

‒ 27.504

‒ 17.133

‒ 24.230

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

579.557

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

Bijdragen derden Hoofdwegennet

6.802

6.802

             

Correctie prijsbijstelling

‒ 41

‒ 41

             

HXII: A1/A30 Barneveld

‒ 72

‒ 72

             

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 1.026

‒ 1.026

             

HXII: Colonnevorming

‒ 67

‒ 67

             

HXII: Fietsroute Dam tot Dam

95

95

             

HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)

‒ 1.274

‒ 1.274

             

HXII: Jan Blankenbrug

80

80

             

HXII: Smart Mobility

‒ 649

‒ 649

             

HXII: SmartWayz 2020-2022

‒ 24.520

‒ 24.520

             

HXII: SPUK Gelderland

‒ 178

‒ 178

             

HXII: SPUK MaaS-pilots

‒ 2.990

‒ 2.990

             

HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 1.027

‒ 1.027

             

Opdracht gedragsaanpak A12

350

350

             

Pilot HOV in 't Gooi

‒ 478

‒ 478

             

Pilots innovatieregeling bouwsector

‒ 3.355

‒ 3.355

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet

0

112.108

‒ 112.108

            

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

50.000

50.000

             

Vertraging realisatiefase Tol

3.834

3.834

             

Voortzetting dagvergoeding ViA15

‒ 32.000

‒ 32.000

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

105.592

‒ 112.108

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

685.149

771.259

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Voorjaarsnota 2020

894.227

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

Bijdragen derden Hoofdwegennet

54

   

54

          

Extrapolatie 2034

414.975

              

Inpassing DBFM contract BAHO

‒ 10.000

‒ 10.000

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 2.560

313

          

‒ 2.873

  

Prijsbijstelling 2020

145.742

11.566

8.787

8.442

12.515

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

9.209

9.241

5.194

ViA15 Ressen-Oudbroeken

‒ 7.500

            

‒ 7.500

 

Mutaties Miljoenennota 2021

402.469

1.879

8.787

8.442

12.569

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

6.336

1.741

5.194

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Bijdragen derden Hoofdwegennet

4.744

4.744

             

Pilots innovatieregeling bouwsector

3.355

3.355

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet

0

‒ 14.026

14.026

            

Voortzetting dagvergoeding ViA15

32.000

32.000

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

26.073

14.026

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

646.269

490.861

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.761

10.268

‒ 107

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.642

539.642

539.617

539.617

BZK: Betonakkoord

116

116

             

Capaciteit RWS

242.834

12.023

27.035

38.531

48.626

53.797

62.822

        

Extrapolatie 2034

540.082

              

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

3.696

3.696

             

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

‒ 5.550

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem

‒ 3.236

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

           

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

‒ 6.339

‒ 6.339

             

HXII: Programma Open Overheid

‒ 9.489

‒ 913

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

         

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 529

‒ 529

             

Klimaatbestendige netwerken

1.024

683

341

            

Loonbijstelling 2020

178.010

12.967

12.871

12.450

12.234

11.830

11.675

11.611

11.456

11.653

11.542

11.542

11.542

11.542

11.542

Prijsbijstelling 2020

53.136

4.156

4.080

3.628

3.560

3.461

3.435

3.432

3.424

3.438

3.420

3.420

3.420

3.420

3.420

Regeerakkoord verlichting aan

1.810

310

300

1.200

           

RWS Service Level Agreement (SLA)

56.217

20.912

23.659

8.120

3.514

9

3

        

Mutaties Miljoenennota 2021

1.051.782

44.477

65.182

61.004

65.420

66.583

77.565

14.673

14.510

14.721

14.592

14.592

14.592

14.592

14.592

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

Cyber Security

3.113

3.113

             

EZK: energiebesparing

2.500

2.500

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

168

168

             

HXII: Bijdrage RWS OBS

696

696

             

HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden

10.000

10.000

             

HXII: Mono zakelijk

17

17

             

HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector

1.000

1.000

             

HXII: Vervolgtraject IenW Samen in Transitie

50

50

             

Vertraging realisatiefase Tol

‒ 3.834

‒ 3.834

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

13.710

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

691.859

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

2.595.304

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

2.856.543

2.665.403

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Voorjaarsnota 2020

68.493

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

   

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Extrapolatie 2034

49.457

              

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.192

1.057

 

1.081

54

          

Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 50.870

 

‒ 6.700

 

‒ 20.400

‒ 23.770

         

Prijsbijstelling 2020

12.798

302

144

13

553

1.625

2.280

752

739

739

739

739

739

739

1.875

Mutaties Miljoenennota 2021

13.577

1.359

‒ 6.556

1.094

‒ 19.793

‒ 22.145

2.280

752

739

739

739

739

739

739

1.875

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Bijdragen derden Hoofdwegennet

11.546

11.546

             

Saldo 2020 Hoofdwegennet Ontvangsten

0

‒ 15.522

15.522

            

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.976

15.522

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

 

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.513

44.515

44.513

113.128

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

 

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

 

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.252

45.254

45.252

115.003

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

156.406

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

 

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

340.000

           

104.000

40.000

176.000

20.000

Extrapolatie 2034

1.844.090

              

1.844.090

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

40.500

 

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Omvorming ProRail: structurele btw

‒ 590.700

 

‒ 18.700

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

13.500

 

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen

1.076.000

      

200.000

200.000

200.000

380.000

80.000

16.000

   

Prijsbijstelling 2020

352.003

24.831

23.911

26.449

27.732

28.391

27.191

21.140

20.682

20.783

19.674

21.560

21.399

22.162

22.507

23.591

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

0

 

39.325

270.435

396.065

  

‒ 39.325

‒ 21.175

‒ 146.805

‒ 249.260

   

‒ 249.260

 

Mutaties Miljoenennota 2021

3.075.393

24.831

46.536

256.884

383.797

‒ 11.609

‒ 12.809

141.815

159.507

33.978

110.414

61.560

101.399

22.162

‒ 90.753

1.847.681

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.510.448

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

HXII: Basisnet

21

21

              

Saldo 2020 Spoorwegen

0

‒ 6.800

6.800

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 6.779

6.800

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.503.669

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

264.678

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

386.790

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

147.783

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

 

Afrekening voorschotten ProRail 2019

19.590

19.590

              

Beschikbaarheidsvergoeding OV

166.876

0

   

11.000

14.600

20.000

35.000

25.000

11.000

25.000

8.000

17.276

  

Extrapolatie 2034

‒ 160.317

              

‒ 160.317

HXII: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid

‒ 2.250

 

‒ 750

‒ 750

‒ 750

           

HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor

‒ 79

‒ 63

‒ 16

             

Kasschuiven 2020 Aanleg

0

60.751

‒ 69.841

‒ 4.378

39.006

39.893

27.614

‒ 20.000

0

0

0

‒ 2.904

‒ 50.000

‒ 94.321

‒ 106.346

180.526

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen

81.000

         

50.000

  

31.000

  

Overwegenaanpak

25.000

   

10.000

15.000

          

PF: Maaslijn

5.979

5.979

              

Prijsbijstelling 2020

54.728

640

1.684

1.994

5.986

6.638

3.777

4.131

4.685

5.289

8.241

1.898

2.590

5.766

1.409

 

Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering

‒ 4.376

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 1.376

            

Mutaties Miljoenennota 2021

186.151

85.897

‒ 70.923

‒ 4.510

54.242

72.531

45.991

4.131

39.685

30.289

69.241

23.994

‒ 39.410

‒ 40.279

‒ 104.937

20.209

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Bijdragen derden spoorwegen

2.828

2.828

              

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 300

‒ 300

              

HXII: Studie en Innovatiebudget

‒ 67

‒ 67

              

HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor

‒ 4.656

‒ 4.656

              

Pilot HOV in 't Gooi

478

478

              

Saldo 2020 Spoorwegen

0

181.880

‒ 181.880

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

180.163

‒ 181.880

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

413.843

80.747

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

Mutaties Voorjaarsnota 2020

18.091

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

   

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

Saldo 2020 spoorwegen

‒ 22.500

‒ 22.500

22.500

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 22.500

22.500

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.842

187.371

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

                    

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 129.870

 

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

‒ 9.990

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

              

Omvorming ProRail: incidentele dividend

1.975.000

 

1.975.000

             

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

714.000

 

714.000

             

Omvorming ProRail: incidentele vpb

4.458.000

 

4.458.000

             

Mutaties Miljoenennota 2021

7.147.000

 

7.147.000

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

7.147.000

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

0

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

7.147.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

1.911.932

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

1.831.732

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

1.942.460

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

2.093.344

8.912.659

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

                                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46.910

46.750

2.660

  

‒ 1.000

‒ 1.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

 

Afrekening voorschotten ProRail 2019

19.590

19.590

              

Extrapolatie 2034

203.784

              

203.784

Prijsbijstelling 2020

30.465

     

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

 

Mutaties Miljoenennota 2021

253.839

19.590

    

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

3.385

203.784

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Bijdragen derden spoorwegen

2.828

2.828

              

Saldo 2020 ontvangsten spoorwegen

0

‒ 5.000

5.000

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 2.172

5.000

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

 

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

0

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

 

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

 

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 4.522

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

      

Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur

0

‒ 45.010

45.010

             

Prijsbijstelling 2020

6.180

1.131

1.255

435

    

2.540

819

      

Mutaties Miljoenennota 2021

6.180

‒ 43.879

46.265

435

    

2.540

819

      

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

73.296

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 7.756

‒ 7.756

              

Saldo 2020 art 14 Reg/Lok

0

‒ 3.687

3.687

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 11.443

3.687

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

61.853

87.769

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

                       

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

                                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.315

884

46.701

            

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 1.182

‒ 299

‒ 883

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.016

1

46.701

            

Prijsbijstelling 2020

1.274

499

 

775

            

Technische mutatie

1

1

              

Mutaties Miljoenennota 2021

1.275

500

 

775

            

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.516

1

47.476

            

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

30.516

1

47.476

                             

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

103.812

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

92.369

87.770

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

                                        

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46

46

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

46

              

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

46

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

 

46

              

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

5.000

2.000

1.500

1.000

350

150

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

 

Extrapolatie 2034

8.830

              

8.830

Prijsbijstelling 2020

2.275

180

171

163

152

149

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

Mutaties Miljoenennota 2021

2.275

180

171

163

152

149

146

146

146

146

146

146

146

146

146

8.976

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

180.874

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

 

Contractverlening SAR helikopter

9.700

 

6.400

3.300

            

Defensie: SAR helikopter

3.000

 

2.000

1.000

            

Extrapolatie 2034

225.955

              

225.955

Overboeking reservering lange termijn instandhouding

72.000

          

72.000

    

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

   

‒ 1.320

‒ 660

1.980

         

Kustwacht Luchtsurveillance

2.280

            

2.280

  

Maakbaarheid instandhouding

20.000

        

20.000

      

Prijsbijstelling 2020

72.854

6.434

6.216

5.138

5.563

6.061

6.121

5.862

4.278

4.204

3.963

4.148

3.527

3.845

3.747

3.747

RWS Service Level Agreement (SLA)

9.155

6.723

225

299

374

449

524

561

        

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 618

‒ 618

              

Versnelling beheer en onderhoud RWS

0

 

23.000

23.000

23.000

23.000

  

‒ 20.000

 

‒ 72.000

     

Mutaties Miljoenennota 2021

414.326

12.539

37.841

32.737

27.617

28.850

8.625

6.423

‒ 15.722

24.204

‒ 68.037

76.148

3.527

6.125

3.747

229.702

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

409.792

403.629

342.691

363.130

394.368

377.723

359.924

242.303

277.716

171.005

326.326

216.219

237.973

229.702

229.702

Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet

‒ 1.000

‒ 1.000

              

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

0

‒ 15.671

15.671

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 16.671

15.671

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

393.121

419.300

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

190.970

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

23.687

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

49.596

 

Extrapolatie 2034

‒ 31.389

              

‒ 31.389

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 500

‒ 500

              

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

‒ 12.759

‒ 6.346

‒ 15.734

‒ 28.111

‒ 35.543

‒ 26.283

‒ 55.268

11.216

11.580

‒ 4.932

76

40.508

35.051

39.215

47.330

Kustwacht Maritiem Operatie Centrum

‒ 1.600

‒ 1.600

              

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

7.372

984

693

3.150

2.234

211

100

         

Overboeking reservering Kustwacht ETV

42.700

 

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

Overboeking reservering Kustwacht SAR

108.122

 

106

4.324

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

8.641

Prijsbijstelling 2020

40.904

3.633

4.674

5.106

2.063

3.882

2.131

3.923

6.832

3.007

3.424

682

372

372

435

368

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

75.000

      

75.000

        

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

28.800

 

9.600

9.600

9.600

           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 8.001

      

‒ 5.751

 

‒ 2.250

      

Mutaties Miljoenennota 2021

261.408

‒ 10.242

11.777

9.496

‒ 2.523

‒ 19.759

‒ 12.361

29.595

29.739

24.028

10.183

12.449

52.571

47.114

51.341

28.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

214.655

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet

9.568

9.568

              

HXII: Truckparkings

200

200

              

HXII: SPUK Energiehaven IJmond

‒ 27.638

‒ 27.638

              

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

0

32.242

‒ 32.242

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

14.372

‒ 32.242

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

229.027

263.914

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 44.840

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

 

‒ 463

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

 

Extrapolatie 2034

40.321

              

40.321

Prijsbijstelling 2020

19.856

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

976

974

1.040

1.589

874

766

748

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

8.791

        

8.791

      

Mutaties Miljoenennota 2021

28.647

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

9.767

974

1.040

1.589

874

766

41.069

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

0

1.332

‒ 1.332

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

1.332

‒ 1.332

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

58.651

266.653

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 15.860

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

311.720

311.720

311.720

311.720

 

Capaciteit RWS

108.888

3.436

5.339

12.423

19.287

33.872

34.531

         

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat

610

610

              

Extrapolatie 2034

311.720

              

311.720

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

‒ 911

              

Klimaatbestendige netwerken

1.504

729

775

             

Loonbijstelling 2020

112.083

7.939

8.030

8.057

7.828

7.433

7.185

7.191

7.209

7.315

7.316

7.316

7.316

7.316

7.316

7.316

Prijsbijstelling 2020

25.544

1.804

1.820

1.794

1.757

1.700

1.656

1.662

1.675

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

1.668

RWS Service Level Agreement (SLA)

6.632

3.419

2.615

262

187

112

37

         

Mutaties Miljoenennota 2021

566.070

17.026

18.579

22.536

29.059

43.117

43.409

8.853

8.884

8.983

8.984

8.984

8.984

8.984

8.984

320.704

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

Cyber Security

2.382

2.382

              

Mutaties Najaarsnota 2020

 

2.382

              

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

357.394

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

                                  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

1.047.788

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

1.049.203

1.320.629

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

                                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 18.438

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

        

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

7.372

984

693

3.150

2.234

211

100

         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

4.901

4.901

              

Mutaties Miljoenennota 2021

12.273

5.885

693

3.150

2.234

211

100

         

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet

8.568

8.568

              

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

0

‒ 44.376

44.376

             

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.458

2.458

              

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 33.350

44.376

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

                         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

 

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

 

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

 

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

        

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                

Mutaties Najaarsnota 2020

                

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

                                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

1.711

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

1.405

 

1.405

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

             

Mutaties Miljoenennota 2021

                

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

4.420

3.116

             

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 300

‒ 300

              

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 3.636

3.636

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.936

3.636

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

484

6.752

0

                             

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

5.484

3.890

‒ 695

390

390

390

390

390

390

‒ 52.236

650

650

650

650

49.585

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

451

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

49.585

 

Prijsbijstelling 2020

1.359

 

9

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.207

 

Mutaties Miljoenennota 2021

1.359

0

9

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

1.207

 

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

10.749

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 3.352

3.352

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.352

3.352

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

7.397

3.812

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

                  

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

33.721

‒ 95.346

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

60.467

58.887

150.758

132.596

143.059

279.237

249.170

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

182.339

  

Afrekening voorschotten ProRail 2019

12.505

12.505

              

Extrapolatie 2034

10.000

              

10.000

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

5.000

‒ 10.000

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

         

Prijsbijstelling 2020

37.587

883

146

    

1.058

     

35.500

  

Mutaties Miljoenennota 2021

60.092

18.388

‒ 9.854

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

1.058

     

35.500

0

10.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

0

10.000

HXII: ERTMS

985

985

              

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

‒ 16.031

16.031

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 15.046

16.031

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

63.809

65.064

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

15.645

‒ 29.780

        

45.425

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

     

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

28.590

‒ 83.394

 

54.804

           

Prijsbijstelling 2020

21.231

932

1.776

2.815

3.689

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

     

Mutaties Miljoenennota 2021

21.231

29.522

‒ 81.618

2.815

58.493

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

     

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

11.773

‒ 11.773

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

11.773

‒ 11.773

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

97.505

13.803

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

                      

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 28.422

‒ 16.500

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

100.725

329.241

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

182.311

148.206

229.806

258.421

350.054

410.819

517.340

418.250

177.866

153.952

117.224

1.351

   

Afrekening voorschotten ProRail 2019

13.476

13.476

              

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

7.000

‒ 9.000

‒ 3.000

3.000

2.000

          

Prijsbijstelling 2020

49.177

95

1.372

822

2.324

305

2.318

5.127

 

564

33.318

2.110

822

   

Mutaties Miljoenennota 2021

62.653

20.571

‒ 7.628

‒ 2.178

5.324

2.305

2.318

5.127

 

564

33.318

2.110

822

   

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

202.882

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

   

Bijdragen derden

431

431

              

saldo 2020 art 17 Megaprojecten

0

18.939

‒ 18.939

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

19.370

‒ 18.939

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

222.252

121.639

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

0

                   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

314.157

317.854

550.974

614.239

665.112

778.925

829.384

686.898

396.403

644.750

339.330

208.957

182.989

49.585

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

382.638

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

391.447

211.070

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Mutaties Voorjaarsnota 2020

144.930

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

 

130.570

8.986

 

747

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Afrekening voorschotten ProRail 2019

25.981

25.981

              

Prijsbijstelling 2019

1.094

547

547

             

Mutaties Miljoenennota 2021

27.075

26.528

547

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Bijdragen derden 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

431

431

              

Saldo 2020 art 17 Ontvangsten Megaprojecten

0

11.222

‒ 11.222

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

11.653

‒ 11.222

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

                      

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

     

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.287

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.357

3.357

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

5.644

             

Saldo 2020 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

0

‒ 3.444

3.444

            

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 3.444

3.444

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

2.200

3.444

                            

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

39.364

39.364

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

39.364

             

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

‒ 39.364

‒ 39.364

             

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 39.364

‒ 39.364

             

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

               

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                               

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Extrapolatie 2034

393.907

              

Mutaties Miljoenennota 2021

393.907

              

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

           

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.287

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

45.008

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.644

         

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

2.200

3.444

        

10.706

345.458

345.457

393.907

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

25.945

25.945

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

             

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

25.945

                             

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2020

48.581

48.581

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

             

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

48.581

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

 

74.526

             

Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020

 

‒ 166.876

             

Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.516.570

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

BZK: Betonakkoord

116

116

             

Correctie extrapolatie

2.078

         

449

‒ 57

1.257

96

333

Defensie: SAR helikopter

3.000

 

2.000

1.000

           

Extrapolatie 2034

5.867.671

              

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat

610

610

             

HXII: BOA programma Rijkswegen

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

3.696

3.696

             

HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025

‒ 396

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

‒ 66

        

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

‒ 5.550

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

‒ 370

HXII: Bijdrage Inspectieview ILT

‒ 600

‒ 600

             

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem

‒ 3.236

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

           

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

‒ 6.339

‒ 6.339

             

HXII: Caribisch Nederland

23.785

17.541

5.886

35

323

          

HXII: Capaciteitsuitbreiding

0

    

3.000

‒ 1.500

‒ 1.500

       

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 500

‒ 500

             

HXII: Programma Open Overheid

‒ 9.489

‒ 913

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

‒ 2.144

         

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.200

 

‒ 400

‒ 400

‒ 400

          

HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020

1.734.708

129.125

82.020

90.159

118.598

123.679

120.784

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

118.927

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.440

‒ 1.440

             

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

‒ 39.364

‒ 39.364

             

HXII: Programma snelheidsaanpassing

‒ 95

‒ 95

             

HXII: Reservering BOA2021 VWH

‒ 270

 

‒ 270

            

HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

‒ 4.750

             

HXII: SPUK Snelfietsroutes

‒ 22.287

‒ 15.481

‒ 6.806

            

HXII: Subsidie elektrisch varen

‒ 5.440

‒ 5.440

             

HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor

‒ 79

‒ 63

‒ 16

            

HXII: Verkeersbordendata en MaaS.

235

235

             

HXII: Vrachtwagenheffing

‒ 300

‒ 300

             

Innovatieregeling bouw GWW

25.000

5.000

10.000

10.000

           

Omvorming ProRail: incidentele dividend

1.975.000

 

1.975.000

            

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

714.000

 

714.000

            

Omvorming ProRail: incidentele vpb

4.458.000

 

4.458.000

            

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

40.500

 

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Omvorming ProRail: structurele btw

‒ 590.700

 

‒ 18.700

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

‒ 44.000

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

13.500

 

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PF: Maaslijn

5.979

5.979

             

Versnelling beheer en onderhoud RWS

0

 

23.000

107.800

107.800

107.800

84.800

0

‒ 20.000

‒ 148.901

‒ 262.299

    

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

0

 

39.325

270.435

396.065

  

‒ 39.325

‒ 21.175

‒ 146.805

‒ 249.260

   

‒ 249.260

Versnelling Smart Mobility

0

 

35.000

45.000

75.000

  

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 17.000

‒ 18.000

‒ 18.000

‒ 17.000

‒ 17.000

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0

 

100.000

  

‒ 50.000

‒ 50.000

        

Mutaties Miljoenennota 2021

14.168.843

81.346

7.414.869

479.038

654.806

141.899

113.648

20.732

20.382

‒ 234.149

‒ 449.553

60.500

61.814

61.653

‒ 187.370

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

EZK: energiebesparing

2.500

2.500

             

HXII: A1/A30 Barneveld

‒ 72

‒ 72

             

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

168

168

             

HXII: Basisnet

21

21

             

HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor

‒ 4.656

‒ 4.656

             

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 5.598

‒ 5.598

             

HXII: Buisleidingen

‒ 2.042

‒ 2.042

             

HXII: Colonnevorming

‒ 67

‒ 67

             

HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden

10.000

10.000

             

HXII: Dom tot Dam fietsroute

95

95

             

HXII: ERTMS

985

985

             

HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)

‒ 1.274

‒ 1.274

             

HXII: GoedopWeg: U-ned

‒ 3.500

‒ 3.500

             

HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad

‒ 724

‒ 724

             

HXII: IenW Samen in Transitie

50

50

             

HXII: integraal marktordeningsbesluit

‒ 300

‒ 300

             

HXII: Jan Blankenbrug

80

80

             

HXII: Modal shift

‒ 333

‒ 333

             

HXII: Mono zakelijk

17

17

             

HXII: OBS

696

696

             

HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector

1.000

1.000

             

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 7.756

‒ 7.756

             

HXII: Smart Mobility

‒ 649

‒ 649

             

HXII: SmartWayz 2020-2022

‒ 24.520

‒ 24.520

             

HXII: SPUK Energiehaven IJmond

‒ 27.638

‒ 27.638

             

HXII: SPUK Gelderland

‒ 178

‒ 178

             

HXII: SPUK MaaS-pilots

‒ 2.990

‒ 2.990

             

HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 1.027

‒ 1.027

             

HXII: Studie en Innovatiebudget

‒ 67

‒ 67

             

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

2.219

2.219

             

HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

835

835

             

HXII: Truckparkings

200

200

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 64.825

             

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en invsteringsruimte (bedragen x €1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

7.900

6.705

 

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

    

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

  

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

12.786

6.705

 

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

    

A2 Deil-Vught

‒ 6.907

‒ 1.574

‒ 3.129

‒ 908

‒ 696

‒ 400

‒ 200

        

Kasschuiven 2020 Artikel 20

0

 

‒ 1.881

585

696

‒ 9.600

‒ 9.800

20.000

       

Prijsbijstelling 2020

19.882

  

323

489

1.024

1.854

3.312

3.114

4.394

5.372

    

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

69.000

        

69.000

     

Mutaties Miljoenennota 2021

88.882

‒ 1.574

‒ 5.010

 

489

‒ 8.976

‒ 8.146

23.312

3.114

73.394

5.372

    

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

11.212

1.695

 

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

    

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 11.212

11.212

            

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 11.212

11.212

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

0

12.907

0

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

                    

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Voorjaarsnota 2020

               

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Miljoenennota 2021

               

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

           

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

   

10.394

                           

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

50.000

50.000

40.100

33.000

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

66.500

66.500

156.600

219.500

116.500

116.500

116.500

116.500

Compenserende maatregelen Zeeland

33.050

        

11.300

   

19.000

1.700

Contractverlenging SAR-Helikopter

‒ 9.700

 

‒ 6.400

‒ 3.300

           

Extrapolatie 2034

116.500

              

HXII: Caribisch Nederland

21.793

15.430

6.945

830

580

          

Kasschuiven 2020 Artikel 20

0

‒ 7.000

‒ 5.000

‒ 5.000

      

17.000

    

Klimaatneutrale infrastructuur

7.500

 

7.500

            

Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

2.500

 

2.500

            

Overboeking reservering Kustwacht ETV

‒ 42.700

 

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

‒ 3.050

Overboeking reservering Kustwacht SAR

‒ 108.122

 

‒ 106

‒ 4.324

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

‒ 8.641

Prijsbijstelling 2020

3.930

 

530

174

1.125

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

27.500

         

27.500

    

Reservering Kustwacht SAR

8.765

   

8.500

265

         

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

0

 

100.000

  

‒ 50.000

‒ 50.000

        

Mutaties Miljoenennota 2021

61.016

8.430

102.919

‒ 14.670

‒ 1.486

‒ 61.235

‒ 61.500

‒ 11.500

‒ 11.500

‒ 200

33.000

‒ 11.500

‒ 11.500

7.500

‒ 9.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 4.572

‒ 4.572

             

HXII: GoedopWeg: U-ned

‒ 3.500

‒ 3.500

             

HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

835

835

             

Opdracht gedragsaanpak A12

‒ 350

‒ 350

             

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 90.419

90.419

            

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 50.000

‒ 50.000

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

‒ 148.006

90.419

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

323.398

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

           

‒ 200.000

‒ 150.000

‒ 150.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord

‒ 2.361

             

‒ 2.361

Correctie extrapolatie

2.078

         

449

‒ 57

1.257

96

333

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

‒ 92.000

          

‒ 89.423

‒ 2.577

  

Extrapolatie 2034

1.393.445

              

Kasschuiven 2020 artikel 20

0

         

‒ 449

449

   

Loon- en prijsbijstelling 2020

39.633

          

40.708

9.769

‒ 27.918

13.439

Mutaties Miljoenennota 2021

1.340.795

          

‒ 48.323

8.449

‒ 27.822

11.411

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

           

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Mutaties Najaarsnota 2020

               

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte

           

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

    

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 447.115

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

194.246

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

‒ 65.000

         

‒ 65.000

    

Beschikbaarheidsvergoeding OV

‒ 166.876

    

‒ 11.000

‒ 14.600

‒ 20.000

‒ 35.000

‒ 25.000

‒ 11.000

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 17.276

 

Bebording van 130 naar 100

‒ 588

‒ 588

             

Capaciteit RWS

‒ 351.722

‒ 15.459

‒ 32.374

‒ 50.954

‒ 67.913

‒ 87.669

‒ 97.353

        

Compenserende maatregelen Zeeland

‒ 33.050

        

‒ 11.300

   

‒ 19.000

‒ 1.700

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

92.000

          

89.423

2.577

  

Extra werkzaamheden instandhouding HVWN

‒ 20.000

        

‒ 20.000

     

Extra werkzaamheden instandhouding HWN

‒ 20.000

        

‒ 10.000

‒ 10.000

    

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

‒ 340.000

           

‒ 104.000

‒ 40.000

‒ 176.000

Extrapolatie 2034

202.784

              

HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025

‒ 396

        

‒ 396

     

HXII: Bijdrage Inspectieview ILT

‒ 600

‒ 600

             

HXII: BOA programma Rijkswegen

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 6.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

           

HXII: Programma snelheidsaanpassing

‒ 95

‒ 95

             

HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

‒ 4.750

             

HXII: Subsidie elektrisch varen

‒ 5.440

‒ 5.440

             

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.200

 

‒ 400

‒ 400

‒ 400

          

Kasschuiven 2020 Artikel 20

0

89.892

98.718

102.161

92.566

96.606

101.190

105.737

‒ 14.546

‒ 247.768

‒ 159.728

‒ 168.449

7.392

57.170

66.915

Klimaatbestendige netwerken

‒ 2.528

‒ 1.412

‒ 1.116

            

Klimaatneutrale infrastructuur

‒ 7.500

 

‒ 7.500

            

Kustwacht Maritiem Operatie Centrum

1.600

1.600

             

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.706.779

101.879

109.468

102.259

110.653

115.117

106.715

109.710

121.009

88.143

129.657

98.569

122.161

159.848

115.479

Loonbijstelling 2020

‒ 290.093

‒ 20.906

‒ 20.901

‒ 20.507

‒ 20.062

‒ 19.263

‒ 18.860

‒ 18.802

‒ 18.665

‒ 18.968

‒ 18.858

‒ 18.858

‒ 18.858

‒ 18.858

‒ 18.858

Luchtsurveillance Kustwacht

‒ 2.280

            

‒ 2.280

 

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN

‒ 81.000

      

‒ 27.000

‒ 27.000

‒ 27.000

     

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen

‒ 81.000

         

‒ 50.000

  

‒ 31.000

 

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

‒ 8.791

        

‒ 8.791

     

Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

‒ 2.500

        

‒ 2.500

     

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN

‒ 72.000

          

‒ 72.000

   

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

‒ 319.200

        

‒ 138.901

‒ 180.299

    

Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen

‒ 1.076.000

      

‒ 200.000

‒ 200.000

‒ 200.000

‒ 380.000

‒ 80.000

‒ 16.000

  

Prijsbijstelling 2019

1.094

547

547

            

Prijsbijstelling 2020

‒ 1.196.080

‒ 80.924

‒ 88.443

‒ 81.752

‒ 90.590

‒ 95.814

‒ 84.466

‒ 87.523

‒ 98.959

‒ 65.790

‒ 107.414

‒ 76.326

‒ 51.987

‒ 90.274

‒ 45.905

Overwegenaanpak

‒ 25.000

   

‒ 10.000

‒ 15.000

         

Regeerakkoord verlichting aan

‒ 1.810

‒ 310

‒ 300

‒ 1.200

           

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

‒ 69.000

        

‒ 69.000

     

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

‒ 75.000

      

‒ 75.000

       

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

‒ 27.500

         

‒ 27.500

    

Reservering Kustwacht SAR

‒ 8.765

   

‒ 8.500

‒ 265

         

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

‒ 28.800

 

‒ 9.600

‒ 9.600

‒ 9.600

          

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 431.016

‒ 71.330

‒ 47.766

‒ 42.704

‒ 59.104

‒ 55.604

‒ 51.604

‒ 47.604

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

13.520

5.519

     

5.751

 

2.250

     

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

91.312

876

7.509

 

66

2.692

80.255

‒ 2.959

    

2.873

  

Technische mutatie

5

   

‒ 1

      

6

   

Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV

‒ 215

‒ 215

             

Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering

4.376

1.000

2.000

1.376

           

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 2.709.325

‒ 3.716

7.842

‒ 3.321

‒ 62.885

‒ 70.200

21.277

‒ 257.690

‒ 281.061

‒ 762.921

‒ 888.042

‒ 260.535

‒ 71.742

‒ 9.570

‒ 67.969

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

    

49

 

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Correctie prijsbijstelling

41

41

             

Cyber Security

‒ 5.495

‒ 5.495

             

HXII: Buisleidingen

‒ 2.042

‒ 2.042

             

HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad

‒ 724

‒ 724

             

HXII: modal shift

‒ 333

‒ 333

             

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

2.219

2.219

             

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

0

3.876

‒ 3.876

            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.458

2.458

             

Mutaties Najaarsnota 2020

 

0

‒ 3.876

            

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

‒ 3.876

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

159.218

134.674

98.642

109.952

131.574

283.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

332.429

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

                                

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

30.000

 

17.500

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

0

 

‒ 30.000

  

30.000

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

    

17.500

30.000

         

Mutaties Miljoenennota 2021

0

              

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

    

17.500

30.000

                         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

30.000

 

17.500

          

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

    

17.500

30.000

         

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

12

2

37

37

   

Programma Snelheidsaanpassing

17

19

55

55

   

Programma aansluitingen

23

25

121

118

   

Quick Wins Wegen

1

1

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

2

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

2

2

55

55

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

14

12

314

314

2032- 2036

2032- 2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

29

27

1.229

1.228

2024- 2026

2025- 2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

  

20

20

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

15

13

796

796

2028-2030

2030

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

1

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

4

4

322

322

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

 

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

3

6

16

16

2020- 2021

2020- 2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

56

60

581

581

Regio

Regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

 

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

 

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

2

2

16

16

2020

2020- 2022

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

3

17

17

2022

2022

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

1

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

0

263

263

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

  

60

60

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

39

46

669

701

2023- 2025

2022- 2024

1

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

112

114

258

258

2023- 2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

 

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

 

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

2

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

3

21

21

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

10

11

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

79

85

714

714

2024

2024

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

220

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

19

19

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

  

150

150

   

Meer veilig

1

1

55

55

   

Afrondingen

1

1

     

Totaal uitvoeringsprogramma

445

463

11.419

11.445

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

68

61

     

Programma Realisatie

513

524

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

513

401

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 123

     

Toelichting

1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 581

‒ 573

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

103

106

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

341

341

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

15

15

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

3

3

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

329

329

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

4

5

nvt

nvt

1

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

114

114

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

56

56

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

29

29

nvt

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

50

 

nvt

nvt

2

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

167

167

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.225

1.225

   

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

330

330

   

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

55

55

2025

2025

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

182

182

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht – Sliedrecht

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

135

135

2026- 2028

2026- 2028

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

231

231

   

A4 Haaglanden - N14

676

676

2026- 2028

2026- 2028

 

N59 Verkeersveiligheid

0

 

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen – Kerensheide

278

278

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.470

1.470

Zuid: 2027- 2029

Zuid: 2027- 2029

    

Noord: 2028- 2030

Noord: 2028- 2030

 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021-2022

2021-2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

27

27

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

94

94

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

156

157

   

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

425

440

2023- 2026 / 2025- 2029

2023- 2026 / 2025- 2029

3

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

23

32

nvt

nvt

3

Reservering N65

 

0

   

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

2

  

3

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

195

195

2026- 2028

2026- 2028

 

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

117

117

2023- 2025

2023- 2025

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022- 2024

2022- 2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

102

102

2026

2026

 

Overige projecten en reserveringen

160

162

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.635

6.622

   

Begroting (IF 12.03.02)

6.635

6.622

   

Toelichting

1. Dit betreft een overboeking naar HXII art. 14 ten behoeve van de afrekeningen volgend jaar de eerste tranche Beter Benutten voor fietssnelwegen.

2. Dit betreft een overheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20 naar artikel 12 voorde uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

3. Dit betreft een overboeking naar HXII art.14 voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant worden overgemaakt.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

54

55

2.172

2.172

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

26

25

691

691

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

13

32

1.244

1.242

2026

2026

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

63

67

1.845

1.845

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

24

22

375

374

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

60

56

1.160

1.160

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

17

17

362

362

2019

2019

 

Aflossing tunnels

47

48

954

954

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

104

114

2.271

2.271

2015

2015

 

A16 Rotterdam

46

36

1.524

1.521

2025

2022- 2024

 

A24 Blankenburgverbinding

65

55

1.909

1.909

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

1

1

272

272

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

69

37

69

37

2023- 2025

2022- 2024

1

A12 Ede - Grijsoord

21

17

180

179

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

16

16

463

463

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

6

6

168

168

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

14

344

344

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

497

497

   

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

       

Afrondingen

       

Totaal

646

620

16.500

16.461

   

Begroting (IF 12.04)

646

620

     

Toelichting

ad 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

5

5

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

12

19

699

699

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

6

8

155

155

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

27

27

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

2

11

11

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

2

3

43

43

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

12

31

138

138

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

7

13

18

18

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

44

42

500

500

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

2

70

70

divers

divers

 

Booggeluid

0

1

3

3

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

35

48

418

418

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

2

5

25

23

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

12

11

32

30

divers

divers

 

Overwegenaanpak

21

36

760

759

divers

divers

 

Ontsnippering

4

7

81

81

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

3

11

10

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

16

17

383

383

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

1

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

1

1

888

888

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

2

66

66

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

8

7

608

608

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

22

22

240

240

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

76

68

216

216

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

14

27

140

140

divers

divers

 

Afrondingen

0

1

0

0

   

Totaal uitvoeringsprogramma

301

382

5.983

5.977

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

22

5

0

150

   

Afrekening voorschotten

14

14

158

158

   

Programma Realisatie

337

401

6.141

6.285

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

 

‒ 15

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

337

144

     

Overprogrammering (-)

 

‒ 242

     Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

2

2

2

2

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

170

170

divers

divers

 

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

7

7

61

61

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

0

1

162

162

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

1

24

24

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

1

227

227

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

               

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

8

9

137

137

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

1

2

8

8

divers

divers

 

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

0

0

   

Totaal uitvoeringsprgramma

19

24

810

810

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

0

0

0

268

   

Afrekening voorschotten

1

1

17

17

   

Programma Realisatie

20

25

827

1095

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

 

‒ 2

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

20

23

827

1095

   Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

14

divers

divers

1

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

71

71

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

9

10

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

69

70

divers

divers

 

Prestatieverbetering HSL-Zuid

64

70

divers

divers

2

Regionale Knelpunten

32

32

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

44

44

2024

2024

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Sporen Schiedam-Rotterdam

1

1

divers

divers

 

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

258

258

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

32

32

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

611

623

   

Begroting (IF 13.03.04)

611

623

   

1. Dit betreft de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 3 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt.

2. Per abuis is een verkeerde stand van € 70 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting. De juiste stand is € 63 milljoen.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

22

22

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

     

Begroting (IF 13.03.05)

22

22

   Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)1

170

192

3.684

3.684

2007

2007

2031

 

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 4

‒ 4

‒ 91

‒ 91

    

Totaal

166

188

3.593

3.593

    

Begroting (IF 13.04)

166

188

3.593

3.593

    

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

50

50

nvt

nvt

 

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

50

50

   

Begroting (IF 14.01.02)

50

50

   Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

16

16

81

81

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

0

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

0

0

213

213

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

46

53

279

286

regio

regio

 

Afrondingen

 

1

     

Totaal

62

70

686

693

   

Begroting (IF 14.01.03)

 

70

     Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

25

25

72

72

   

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

588

588

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

5

5

5

5

   

Afrondingen

1

      

Afrekening voorschotten

  

6

6

   

Begroting (IF 14.03)

31

30

669

671

   

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

 

27

 

140

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

 

57

 

809

   

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

‒

‒

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

1

2

101

101

2018

2018

 

Walradarsystemen

1

1

26

26

Divers

Divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

1

2

13

13

2022

2022

 

Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes

5

4

10

9

2020

2021

1

Nieuwe Sluis Terneuzen

190

193

997

987

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

12

9

642

642

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

0

99

99

2019

2019

 

Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal

2

1

5

5

2025

2023

2

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

4

8

134

134

2024

2022

3

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

1

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

7

6

172

172

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

0

0

284

284

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

 

1

   

Afrondingen

 

‒ 1

 

3

   

Totaal uitvoeringsprogramma

223

226

3.041

3.034

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

3

4

     

Programma Realisatie

226

230

     

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

226

194

     

1. Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes: de realisatiefase is voorspoedig verlopen, er zijn geen risico's opgetreden. De openstelling is daardoor al in 2020 in plaats van 2021.

2. Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal: de vertraging is het gevolg van extra werkzaamheden in de planfase als gevolg van stikstofproblemen en doordat na marktconsultatie de planning voor de uitvoering bijgesteld moest worden.

3.Toekomstvisie Waal: als gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State rondom het provinciaal inpassingsplan en als gevolg van corona is de openstelling vertraagd.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 34

‒ 34

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

17

16

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

276

276

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

 

2025-2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

38

66

nnb

nnb

1

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

27

27

 

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

154

154

 

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2016

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

37

37

 

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

95

95

2017

2025-2028

 

Overige projecten en reserveringen

104

105

 

2024-2028

 

Projecten in voorbereiding

956

956

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

   

2026-2028

 

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

 

‒ 1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.714

1.741

   

Begroting (IF 15.03.02)

1.231

1.741

         

1. Lichteren IJmuiden (- € 27,6 miljoen): er wordt € 27,6 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII voor de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

23

23

436

436

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

23

19

1.039

1.039

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

       

Keersluis Limmel

3

3

90

90

2018

2018

2048

Projecten Oost-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

10

12

161

161

2020

2020

2047

Afrondingen

0

 

‒ 1

‒ 1

   

Totaal

59

57

1.725

1.725

   

Begroting (IF 15.04)

59

57

     

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

4

6.145

6.145

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

  

1.012

1.012

   

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)

  

115

115

   

Begroting (IF 17.03)

0

4

7.272

7.272

   Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

  

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

2

103

103

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

6

8

100

100

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

1

1

‒ 1

‒ 1

   

Programma

7

11

1.165

1.165

   

Begroting (IF 17.06)

7

11

     Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 20120

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

50

96

2.385

2.384

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

1

1

95

95

divers

divers

 

Programma

51

144

2.480

2.479

   

Afrekening voorschotten

13

12

20

20

   

Begroting (IF 17.07)

64

75

2.500

2.499

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 33

     

X Noot

1

Per abuis is er geen stand opgenomen in de ontwerpbegroting 2021. De juiste stand is 3.

Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

14

12

177

177

   

Projectorganisatie en voorbereiding

19

10

285

285

   

Tunnel en A10

34

28

835

835

   

OVT incl. keerspoor

31

36

395

395

   

Afrondingen

       

Programma

98

86

1.692

1.692

2032- 2036

2032- 2036

 

Begroting (IF 17.08)

98

86

1.692

1.692

   Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

187

204

1.786

1.786

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

4

3

263

263

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

62

58

140

140

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

5

16

77

77

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

54

62

356

356

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

1

2

52

52

2021

2021

 

PHS Amsterdam

31

23

138

138

   

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

12

23

65

65

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

18

17

65

65

   

afrondingen

0

0

0

0

           

Planuitwerkingsfase

  

2.293

2.521

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

187

204

4.079

4.307

   

Afrekening voorschotten

13

13

37

37

   

Begroting (IF 17.10)

200

182

4.116

4.343

   

Overprogrammering (-)

 

‒ 36

     

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (20.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

31

31

2020

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

168

168

nnb

 

OV en Wonen Utrecht

152

152

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

342

342

2021

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

464

464

2020

 

A58 Breda-Tilburg

55

55

2021

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

69

69

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

 

1.281

  

Begroting (IF 20.01)

 

1.281

  Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (20.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

10

10

Nvt

 

Totaal korte termijn maatregelen

10

10

  

Begroting (IF 20.02)

10

10

  Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

170

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

20

23

nnb

1

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

200

nnb

 

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

57

57

nnb

 

Reserveringen

    

BenO Caribisch Nederland

81

81

Nvt

 

ERTMS

400

400

Nvt

 

Kustwacht SAR/ETV

0

0

Nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

68

73

Nvt

2

Schone Lucht Akkoord

46

46

Nvt

 

BioLNG

5

5

  

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

450

500

 

3

Klimaatneutrale netwerken

38

38

  

Pakket Zeeland

33

33

  

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

1.568

1.625

  

Begroting (IF 20.03)

1.568

1.625

  

Toelichting

1. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van een incidentele uitkering aan de programma-organisatie U-Ned voor Gezond op Weg.

2. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van incidentele uitkeringen volgend uit de BO MIRT-afspraken uit voorgaande jaren.

3. Dit betreft een overboeking van 50 mln. naar artikel 12.03.02 ten behoeve van de uitvoering van de regeling Impuls Verkeersveiligheid.