Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratieBudgettaire gevolgen van beleid3.2 Artikel 2. Nationale veiligheidBudgettaire gevolgen van beleid3.3 Artikel 3. WoningmarktBudgettaire gevolgen van beleid3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteitBudgettaire gevolgen van beleid3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswetBudgettaire gevolgen van beleid3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenlevingBudgettaire gevolgen van beleid3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleidBudgettaire gevolgen van beleid3.8 Artikel 9. Uitvoering RijksvastgoedbeleidBudgettaire gevolgen van beleid3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectiefBudgettaire gevolgen van beleid4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 11. Centraal apparaat4.2 Artikel 12. Algemeen4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld5 Begroting agentschappen5.1 Logius5.2 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
35 450 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Ontvangen 29 april 2020
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2019‒2020
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VII, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2020 opgebouwd.
De stand van de vastgestelde begroting 2020 is inclusief de nota’s van wijziging (Kamerstukken II 2019/2020 35300 VII, nr. 10 en Kamerstukken II 2019/20 35300 VII, nr. 86).
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2020
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € mln.
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)
Technische mutaties (ondergrens in € mln.)
1. Openbaar bestuur en democratie
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
2. Nationale Veiligheid
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
3. Woningmarkt
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.
10. Groningen versterken en perspectief
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4. mln.
11. Centraal apparaat
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
12. Algemeen
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
13. Nog onverdeeld
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Coronamaatregelen
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
2 Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2020
Vastgestelde begroting 2020
6.195.972
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Verkiezingen
1
2.490
2) Huurtoeslag
3
‒ 89.300
3) Woningbouwimpuls
3
200.000
4) Versterkingsoperatie Groningen
10 + 11
22.870
5) Doc-Direkt
11
31.459
6) Dienstverleningsafspraken
11
8.500
7) Loonbijstelling
13
22.712
8) Prijsbijstelling
13
25.275
9) Eindejaarsmarge
42.094
10) Overige mutaties
40.632
Stand 1e suppletoire begroting 2020
6.502.704
Toelichting
1) Verkiezingen
In 2020 wordt circa € 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan.
2) Huurtoeslag
Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) wordt de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag.
3) Woningbouwimpuls
Voor de woningbouwimpuls wordt de eerse tranche van de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overgeheveld.
4) Versterkingsoperatie Groningen
Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van BZK vanuit de Aanvullende Post.
5) Doc-Direkt
Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.
6) Dienstverleningsafspraken
De uitgaven naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
7) Loonbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.
8) Prijsbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de departementale begroting.
9) Eindejaarsmarge
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van 2019 aan begrotingshoofdstuk VII. Deze wordt onder andere ingezet voor de transitiekosten Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), woondeals en de investeringspost digitale overheid.
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2020
Vastgestelde begroting 2020
729.449
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Huurtoeslag
3
‒ 54.300
2) Doc-Direkt
11
31.549
3) Dienstverleningsafspraken
11
8.500
4) Surplus eigen vermogen RVB
12
13.200
5) Overige mutaties
‒ 2.259
Stand 1e suppletoire begroting 2020
726.139
Toelichting
1) Huurtoeslag
De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
2) Doc-Direkt
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van uitgaven.
3) Dienstverleningsafspraken
De ontvangsten naar aanleiding van de dienstverleningsopdrachten betreffen verrekeningen die voortvloeien uit de Dienstverleningsafspraken 2020 (DVA) van het kerndepartement met de baten-lastenagentschappen.
4) Surplus eigen vermogen RVB
De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
59.387
9.000
68.387
4.662
73.049
2.273
2.481
‒ 1.014
‒ 864
Uitgaven
59.387
9.000
68.387
3.777
72.164
1.092
2.481
‒ 1.014
‒ 864
Waarvan juridisch verplicht
82%
82%
1.1 Bestuur en regio
10.202
0
10.202
1.225
11.427
‒ 33
0
0
0
Subsidies
4.538
0
4.538
100
4.638
0
0
0
0
Bestuur en regio
1.124
0
1.124
100
1.224
0
0
0
0
Oorlogsgravenstichting (OGS)
3.414
0
3.414
0
3.414
0
0
0
0
Opdrachten
3.969
0
3.969
1.125
5.094
‒ 33
0
0
0
Bestuur en regio
3.969
0
3.969
1.029
4.998
‒ 33
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
1.660
0
1.660
0
1.660
0
0
0
0
Diverse bijdragen
1.660
0
1.660
0
1.660
0
0
0
0
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
35
0
35
0
35
0
0
0
0
Bijdrage aan internationaal
35
0
35
0
35
0
0
0
0
1.2 Democratie
49.185
9.000
58.185
2.552
60.737
1.125
2.481
‒ 1.014
‒ 864
Subsidies
32.152
9.000
41.152
1.123
42.275
0
0
0
0
Verbinding inwoner en overheid
2.507
0
2.507
600
3.107
0
0
0
0
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
3.021
0
3.021
0
3.021
0
0
0
0
Weerbaar bestuur
974
0
974
0
974
0
0
0
0
Politieke partijen
18.211
9.000
27.211
523
27.734
0
0
0
0
ProDemos
7.326
0
7.326
0
7.326
0
0
0
0
Comité 4/5 mei
113
0
113
0
113
0
0
0
0
Opdrachten
7.568
0
7.568
547
8.115
1.143
3.431
‒ 64
‒ 64
Verbinding inwoner en overheid
4.715
0
4.715
879
5.594
1.169
3.450
‒ 50
‒ 50
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
1.098
0
1.098
‒ 14
1.084
‒ 14
‒ 14
‒ 14
‒ 14
Weerbaar bestuur
1.755
0
1.755
‒ 318
1.437
‒ 12
‒ 5
0
0
Inkomenoverdracht
7.781
0
7.781
0
7.781
‒ 800
‒ 800
‒ 800
‒ 800
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers
7.781
0
7.781
0
7.781
‒ 800
‒ 800
‒ 800
‒ 800
Bijdrage aan zbo/rwt's
400
0
400
1.078
1.478
932
0
0
0
Diverse bijdragen
400
0
400
1.078
1.478
932
0
0
0
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
68
0
68
0
68
0
0
0
0
Bijdragen aan internationaal
68
0
68
0
68
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
400
0
400
0
400
0
0
0
0
Dienst Publiek en Communicatie
400
0
400
0
400
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
816
0
816
‒ 196
620
‒ 150
‒ 150
‒ 150
0
Gemeentefonds (H50)
616
0
616
0
616
0
0
0
0
Provinciefonds (H51)
200
0
200
‒ 196
4
‒ 150
‒ 150
‒ 150
0
Ontvangsten
21.965
0
21.965
0
21.965
0
0
0
0
Toelichting
1.1 Bestuur en regio
Opdrachten
Bestuur en regio
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder het beschikbaar stellen van € 0,9 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2019 voor de uitvoering van Agenda Stad. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overgeboekt naar BZK. BZK fungeert als opdrachtgever voor een onderzoek naar de structurele middelen voor jeugd. Verder is € 0,1 mln. bestemd voor een onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord en is de bijdrage van BZK voor het vormgeven van het Kenniscentrum Inkoop Sociaal Domein (circa € 0,1 mln.) gerealloceerd naar artikel 4.1 bijdrage aan agentschappen om dit via de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verantwoorden. Tot slot wordt de bijdrage van BZK aan de Innovatie Estafette 2020 (circa € 0,3 mln.) overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) via het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
1.2 Democratie
Subsidies
Verbinding inwoner en overheid
Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 0,6 mln. beschikbaar gesteld voor de volgende editie van het Democratiefestival.
Politieke partijen
Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is circa € 0,5 mln. bijgedragen voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan wordt circa € 8,5 mln. beschikbaar gesteld, waarvan circa € 2,5 mln. in 2020. Daarnaast wordt in 2020 circa € 0,9 mln. overgeboekt naar de Kiesraad voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), en wordt respectievelijk € 0,3 mln. en € 0,2 mln. herschikt naar artikel 6.2 voor de uitvoering van het programma Regeldruk en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.
Weerbaar bestuur
Voor de subsidie aan het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voor het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) worden middelen herschikt naar artikel 7.1 subsidies om dit op het juiste artikel en instrument te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor weerbaarheid om dit via de jaaropdracht aan RVO.nl te verantwoorden en wordt er een bijdrage verstrekt aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Bijdrage aan zbo/rwt's
Diverse bijdragen
Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 6.6 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Provinciefonds
Dit betreffen bijdragen aan de provincie Friesland voor de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal zoals overeengekomen in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK) 2019-2023 en het adviesorgaan DINGtiid. De hiervoor bestemde middelen zijn overgeboekt naar het provinciefonds.
3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
297.861
0
297.861
4.215
302.076
‒ 561
‒ 297
0
0
Uitgaven
297.861
0
297.861
4.215
302.076
‒ 561
‒ 297
0
0
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
2.1 AIVD apparaat
282.116
0
282.116
4.215
286.331
‒ 561
‒ 297
0
0
2.2 AIVD geheim
15.745
0
15.745
0
15.745
0
0
0
0
Ontvangsten
14.714
0
14.714
0
14.714
0
0
0
0
Toelichting
2.1 AIVD apparaat
De niet-bestede middelen voor bestrijding jihadisme zijn bij Najaarsnota 2019 afgeboekt. De middelen (€ 3 mln.) worden nu toegevoegd aan de begroting 2020. Tot slot zijn er middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Defensie voor andere bedrijfsvoeringskosten.
3.3 Artikel 3. Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
4.297.396
0
4.297.396
164.435
4.461.831
266.596
‒ 73.032
‒ 60.900
‒ 47.897
Uitgaven
4.297.396
0
4.297.396
114.953
4.412.349
216.596
26.968
‒ 60.900
‒ 47.897
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
3.1 Woningmarkt
4.297.396
0
4.297.396
‒ 85.047
4.212.349
‒ 83.404
‒ 73.032
‒ 60.900
‒ 47.897
Subsidies
14.374
0
14.374
35
14.409
‒ 1.104
‒ 1.532
0
‒ 97
Woningmarkt
3.641
0
3.641
3.223
6.864
135
0
0
0
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
6.239
0
6.239
‒ 986
5.253
‒ 1.239
‒ 1.532
0
‒ 97
Huisvestingsvoorziening statushouders
4.494
0
4.494
‒ 2.202
2.292
0
0
0
0
Opdrachten
2.019
0
2.019
518
2.537
0
0
0
0
Woningmarkt
2.019
0
2.019
0
2.019
0
0
0
0
WSW Risicovoorziening
0
0
0
518
518
0
0
0
0
Inkomensoverdracht
4.269.200
0
4.269.200
‒ 89.300
4.179.900
‒ 82.300
‒ 71.500
‒ 60.900
‒ 47.800
Huurtoeslag
4.269.200
0
4.269.200
‒ 89.300
4.179.900
‒ 82.300
‒ 71.500
‒ 60.900
‒ 47.800
Bijdrage aan agentschappen
7.406
0
7.406
0
7.406
0
0
0
0
Dienst van de Huurcommissie
7.066
0
7.066
0
7.066
0
0
0
0
ILT (Autoriteit Woningcorporaties)
340
0
340
0
340
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
2.857
0
2.857
900
3.757
0
0
0
0
Woningmarkt
2.857
0
2.857
900
3.757
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
2.800
2.800
0
0
0
0
Woningmarkt
0
0
0
2.800
2.800
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
1.540
0
1.540
0
1.540
0
0
0
0
Financiën en Nationale Schuld
1.540
0
1.540
0
1.540
0
0
0
0
3.3 Woningbouw
0
0
0
200.000
200.000
300.000
100.000
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
200.000
200.000
300.000
100.000
0
0
Woningbouwimpuls
0
0
0
200.000
200.000
300.000
100.000
0
0
Ontvangsten
472.000
0
472.000
‒ 53.782
418.218
‒ 52.000
‒ 59.800
‒ 57.400
‒ 54.900
Toelichting
3.1 Woningmarkt
Subsidies
Woningmarkt
Om de vorming van wooncoöperaties te simuleren zijn in 2019 projecten opgestart. Omdat uitwerking hiervan langer duurt dan verwacht, zijn de beschikbare middelen (€ 2,5 mln.) bij tweede suppletoire begroting 2019 afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting 2020. Daarnaast draagt het Ministerie van VWS bij voor de kosten van het kennisprogramma Langer thuis (€ 0,5 mln.) en komt een deel van de kosten in 2019 voor projecten van Platform 31 in 2020 tot betaling (€ 0,5 mln.).
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
De kostenraming voor de Wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW) is bijgesteld op basis van cijfers van RVO. Vanwege gestegen inkomens, verhuizingen/verkopen en lagere aantallen vervolgaanvragen worden lagere uitgaven verwacht.
Huisvestingsvoorziening statushouders
De Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders is gesloten en dit is het laatste jaar dat ingediende plannen kunnen worden gerealiseerd. De raming wordt naar beneden bijgesteld, omdat blijkt dat veel oude aanvragen zijn ingetrokken.
Opdrachten
WSW Risicovoorziening
De uitvoeringskosten voor de saneringstaak van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bedragen in 2020 naar verwachting € 0,5 mln. Deze kosten worden onttrokken aan de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties.
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) worden de ramingen voor de uitgaven en ontvangsten bij de huurtoeslag meerjarig bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag. Het budget is een saldo van lagere uitgaven en lagere ontvangsten. Per saldo is in de jaren 2020-2023 sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020. Voor de jaren 2024 en 2025 slaat het beeld om en pakt de raming per saldo negatief uit. Daarnaast brengt de verwerking van de adviezen van de Commissie Donner kosten met zich mee, welke een directe doorwerking hebben op de huurtoeslag. Incidenteel wordt een deel van de meevaller op de huurtoeslag hiervoor ingezet.
Bijdrage aan zbo/rwt's
Woningmarkt
Voor de kosten van WoON in 2020 is € 0,9 mln. herschikt vanuit het instrument subsidies.
Bijdrage aan medeoverheden
Woningmarkt
Als onderdeel van de woondeal met de Metropoolregio Amsterdam ontvangt Amsterdam een bijdrage van € 2 mln. voor de «Corridorstudie Amsterdam-Hoorn» voor de versnelling van woningbouw rondom drie stationslocaties. Onderdeel van de woondeal met de regio Arnhem/Nijmegen is een Rijksbijdrage voor de inrichting van de Versnellingstafel en het uitvoeringsprogramma van € 750.000,-.
3.3. Woningbouw
Bijdrage aan medeoverheden
Woningbouwimpuls
Het kabinet heeft in 2019 besloten om € 1 mld. aan extra uitgaven vrij te maken om de verschillende aspecten van het woningtekort aan te pakken. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Dit betekent inclusief bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor nodig is, het uitvoeren van het beleid waarmee de stikstofuitspraak wordt geadresseerd op het gebied van de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Deze middelen zijn op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën geplaatst. De eerste tranche van cumulatief € 600 mln. voor 2020, 2021 en 2022, wordt toegevoegd aan de begroting van BZK.
Ontvangsten
Huurtoeslag
De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
341.942
3.000
344.942
11.291
356.233
68.792
92.243
73.871
65.221
Uitgaven
480.942
60.000
540.942
30.990
571.932
60.823
86.993
70.721
64.171
Waarvan juridisch verplicht
99%
99%
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
475.204
60.000
535.204
29.790
564.994
60.823
86.993
70.721
64.171
Subsidies
294.621
57.600
352.221
‒ 12.057
340.164
49.000
107.000
87.000
77.000
Energietransitie en duurzaamheid
32.821
600
33.421
‒ 23.700
9.721
0
0
0
0
Energiebesparing koopsector
74.000
0
74.000
11.743
85.743
0
0
0
0
Energiebesparing huursector
139.000
0
139.000
‒ 10.100
128.900
0
0
0
0
SAH
48.800
0
48.800
0
48.800
0
0
0
0
Warmtefonds en ontzorging
0
57.000
57.000
10.000
67.000
49.000
107.000
87.000
77.000
Renovatieversneller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opdrachten
3.202
2.400
5.602
‒ 1.870
3.732
‒ 200
‒ 133
0
0
Energietransitie en duurzaamheid
3.202
2.400
5.602
‒ 1.870
3.732
‒ 200
‒ 133
0
0
Bijdragen aan agentschappen
36.432
0
36.432
3.556
39.988
450
133
0
0
Dienst Publiek en Communicatie
0
0
0
70
70
0
0
0
0
Diverse agentschappen
0
0
0
1.500
1.500
0
0
0
0
ILT (handhaving energielabel)
515
0
515
0
515
0
0
0
0
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
11.709
0
11.709
15.636
27.345
450
133
0
0
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
24.208
0
24.208
‒ 13.650
10.558
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
4.300
0
4.300
271
4.571
0
0
0
0
Energietransitie en duurzaamheid
4.300
0
4.300
271
4.571
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
90.160
90.160
0
0
0
0
Programma reductie energieverbruik
0
0
0
90.160
90.160
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
136.649
0
136.649
‒ 50.270
86.379
11.573
‒ 20.007
‒ 16.279
‒ 12.829
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Warmtefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
5.738
0
5.738
1.200
6.938
0
0
0
0
Subsidies
3.491
0
3.491
0
3.491
0
0
0
0
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
3.491
0
3.491
0
3.491
0
0
0
0
Opdrachten
1.350
0
1.350
0
1.350
0
0
0
0
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
1.350
0
1.350
0
1.350
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
53
0
53
0
53
0
0
0
0
ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)
53
0
53
0
53
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
516
0
516
1.200
1.716
0
0
0
0
Toelatingsorganisatie
516
0
516
1.200
1.716
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
328
0
328
0
328
0
0
0
0
Ministerie van IenW
328
0
328
0
328
0
0
0
0
Ontvangsten
91
0
91
0
91
0
0
0
0
Toelichting
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft reallocatie van het budget Programma Reductie Energiebesparing (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda (€ 23,7 mln.).
Energiebesparing koopsector
De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 8,5 mln.). Daarnaast zijn de in 2019 niet-bestede Urgenda-middelen toegevoegd aan de begroting 2020.
Energiebesparing huursector
In 2019 is het budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) met € 10,1 mln. overschreden. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget voor 2020.
Warmtefonds en ontzorging
De tweede tranche van middelen voor het Warmtefonds is vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën toegevoegd aan de begroting van BZK (totaal € 792 mln. tot en met 2030). Daarnaast is in het kader van het Urgenda-vonnis € 10 mln. van 2022 naar 2020 geschoven om de versnelde reductie van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving te bereiken van gemengde Verenigingen van Eigenaars (VvE´s).
Opdrachten
Energietransitie en duurzaamheid
Voor de bijdrage aan het RVB om de bestaande duurzaamheidsaanpak te versnellen en het naar voren halen van investeringen voor EnergieRijk Den Haag wordt ruim € 1,5 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Daarnaast wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de ondersteuning van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en een bijdrage van € 0,1 mln. voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over aardgasvrije wijken.
Bijdrage aan agentschappen
Diverse agentschappen
Voor de bijdrage aan het RVB is € 1,5 mln. gealloceerd vanuit het instrument opdrachten.
RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)
Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking binnen het instrument van circa € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie. Daarnaast wordt € 3,7 mln. gealloceerd voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Ook wordt er circa € 1,8 mln. gerealloceerd vanuit artikel 3.1 subsidies voor de RVO.nl opdracht ten behoeve van expertteams woningbouw, programma aanpak stikstof en flexwonen, en ruim € 1,3 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom regionale Energiestrategie, expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij.
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
Binnen het instrument wordt in totaal € 11,8 mln. gerealloceerd. Hiervan is € 8,1 mln. voor de uitvoeringskosten van onder andere het energielabel, het Klimaatakkoord en de energietransitie, en € 3,7 mln. is voor de RVO.nl opdracht aangaande het beheer, onderhoud en uitvoering van het energielabel. Tot slot wordt € 1,8 mln. herschikt naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken voor de handhaving van de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).
Bijdrage aan zbo/rwt's
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een bijdrage aan het VNG-congres over aardgasvrije wijken.
Bijdrage aan medeoverheden
Programma reductie energieverbruik
De Urgenda-middelen die bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn overgeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda van het Ministerie van EZK zijn nu teruggeboekt naar de begroting van BZK (€ 19 mln.). Daarnaast is € 23,7 mln. vanuit het instrument subsidies en € 47,4 mln. vanuit bijdrage aan andere begrotingshoofstukken herschikt voor specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van Urgenda.
Bijdrage aan ander begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
Het gaat hier om verschillende mutaties, waaronder een herschikking van € 47,4 mln. voor het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast wordt € 1,5 mln. voor de inrichting van een expertpool en de organisatie van een loket voor vragen rondom Regionale Energiestrategie (RES), expertiseteam centrale warmte en aardgasvrij, gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,3 mln.) en bijdrage aan zbo/rwt's (€ 0,2 mln.)
EGO
Dit betreft onder andere drie overboekingen naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de subsdieregeling Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) en de subsidieregeling Topsector Energie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (TSE MOOI) (circa € 8,8 mln. in 2020).
Daarnaast zijn in het kader van het Urgenda-vonnis middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving (Kamerstukken II 2018/19, 32813, nr. 348) naar voren gehaald om in te zetten in 2020 en 2021. Daarmee kan versnelde reductie van CO2 uitstoot worden bereikt. Met deze kasschuiven vindt een verschuiving plaats van middelen voor de wijkaanpak en innovatie uit latere jaren.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Bijdrage aan zbo/rwt's
Toelatingsorganisatie
Bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn beschikbare middelen die niet tot besteding zijn gekomen afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020.
3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
122.524
0
122.524
‒ 10.386
112.138
62
‒ 1.613
2.813
1.688
Uitgaven
124.755
0
124.755
‒ 10.386
114.369
62
‒ 1.613
2.813
1.688
Waarvan juridisch verplicht
80%
80%
5.1 Ruimtelijke ordening
65.788
0
65.788
336
66.124
‒ 88
‒ 1.763
2.813
1.688
Subsidies
1.613
0
1.613
750
2.363
750
600
600
600
Basisregistraties
380
0
380
450
830
450
300
300
300
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.233
0
1.233
0
1.233
0
0
0
0
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
0
0
0
300
300
300
300
300
300
Opdrachten
7.724
0
7.724
75
7.799
‒ 1.627
‒ 609
‒ 576
‒ 426
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
1.369
0
1.369
1.000
2.369
‒ 1.000
0
0
0
Gebiedsontwikkeling
1.461
0
1.461
‒ 566
895
‒ 292
‒ 276
‒ 276
‒ 126
Programma Ruimtelijk Ontwerp
2.241
0
2.241
‒ 59
2.182
‒ 35
‒ 33
0
0
Ruimtegebruik bodem (diversen)
265
0
265
0
265
0
0
0
0
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
2.108
0
2.108
‒ 300
1.808
‒ 300
‒ 300
‒ 300
‒ 300
Windenergie op zee
280
0
280
0
280
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
37.706
0
37.706
‒ 4.927
32.779
‒ 417
‒ 267
‒ 300
‒ 300
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
8.443
0
8.443
‒ 5.935
2.508
0
0
0
0
Geo-informatie
2.622
0
2.622
975
3.597
‒ 450
‒ 300
‒ 300
‒ 300
Diverse bijdragen
280
0
280
33
313
33
33
0
0
Kadaster (basisregistraties)
26.361
0
26.361
0
26.361
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
4.510
4.510
980
980
980
980
Ministerie van LNV
0
0
0
260
260
980
980
980
980
Ministerie van IenW
0
0
0
180
180
0
0
0
0
Ministerie van EZK
0
0
0
4.070
4.070
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
9.498
0
9.498
‒ 198
9.300
100
‒ 2.593
1.983
708
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
188
0
188
6.562
6.750
500
767
5.704
4.429
Projecten Nota Ruimte
5.789
0
5.789
‒ 5.789
0
‒ 400
‒ 3.360
‒ 1.171
‒ 1.171
Gemeenten
3.521
0
3.521
‒ 971
2.550
0
0
‒ 2.550
‒ 2.550
Bijdrage aan agentschappen
9.247
0
9.247
126
9.373
126
126
126
126
RVB
2.413
0
2.413
0
2.413
0
0
0
0
RWS (leefomgeving)
6.384
0
6.384
0
6.384
0
0
0
0
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
450
0
450
0
450
0
0
0
0
RIVM
0
0
0
126
126
126
126
126
126
5.2 Omgevingswet
58.967
0
58.967
‒ 10.722
48.245
150
150
0
0
Opdrachten
35.206
0
35.206
‒ 29.121
6.085
150
150
0
0
Eenvoudig beter
840
0
840
302
1.142
0
0
0
0
Aan de Slag
34.366
0
34.366
‒ 29.423
4.943
150
150
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
19.553
0
19.553
3.460
23.013
0
0
0
0
Kadaster
19.053
0
19.053
1.469
20.522
0
0
0
0
Geonovum
500
0
500
591
1.091
0
0
0
0
ICTU
0
0
0
700
700
0
0
0
0
Aan de Slag
0
0
0
700
700
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
4.208
0
4.208
14.359
18.567
0
0
0
0
Aan de Slag
3.608
0
3.608
11.274
14.882
0
0
0
0
RWS (Eenvoudig Beter)
600
0
600
1.755
2.355
0
0
0
0
Diverse Agentschappen
0
0
0
1.330
1.330
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
580
580
0
0
0
0
Aan de Slag
0
0
0
580
580
0
0
0
0
Ontvangsten
3.824
0
3.824
0
3.824
0
0
0
0
Toelichting
5.1 Ruimtelijke ordening
Subsidies
Basisregistraties
Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) en circa € 0,2 mln. voor Geofort.
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.
Opdrachten
Basisregistratie ondergrond
Gemeenten sluiten sneller aan op het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Hiervoor wordt € 1 mln. van 2021 naar 2020 geschoven.
Gebiedsontwikkeling
Er wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK in het kader van de jaaropdracht aan RVO.nl voor de uitvoering van Smart Cities.
Voor het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV) ontvangt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Aan Wijken van de Toekomst, De Landschapsmonitor en de Eo Wijersstichting wordt een subsidie toegekend. Hiervoor wordt € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar het instrument subsidies.
Bijdrage aan zbo/rwt's
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.
Wageningen University en Research (WUR) verzorgt de implementatie van gegevens uit het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) in het programma BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Middelen van bijdrage aan zbo/rwt's worden daarom naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Geo-informatie
Voor de BRO ontvangt Geonovum een bijdrage van ruim € 1,4 mln. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van de regeling Basisregistratie Ondergrond (BRO) naar Geo-informatie.
Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt’s naar het instrument subsidies. Hiervan is € 0,3 mln. voor het SVB-BGT en circa € 0,2 mln. voor Geofort.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Ministerie van LNV
De WUR verzorgt de implementatie van gegevens uit het BIS in het BRO programma. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van LNV, waar het Ministerie van BZK circa € 0,3 mln. aan bijdraagt. Hiervoor worden middelen van bijdrage aan zbo/rwt's naar het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Ministerie van IenW
Het Ministerie van IenW beheert het Bronhouderportaal voor de BRO. Daarvoor ontvangt dit ministerie een bijdrage van circa € 0,2 mln. Middelen voor deze bijdrage worden van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Ministerie van EZK
TNO verzorgt het kader van de implementatie van de BRO. Daarvoor ontvangt het een bijdrage via het Ministerie van EZK, waar het Ministerie van BZK € 4,1 mln. aan bijdraagt. Om deze bijdrage goed te verantwoorden zijn middelen van bijdrage aan zbo/rwt’s naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gerealloceerd.
Voor het Kennisplatform EMV ontvangt het RIVM een gezamenlijke bijdrage van de Ministeries van EZK en BZK, die door EZK wordt betaald. Hiervoor is € 0,2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
Binnen de projecten ruimtelijke kwaliteit zijn er verschuivingen door aanpassing van de planning van projecten en worden middelen in het juiste kasritme gezet.
Projecten Nota Ruimte
Middelen voor Projecten Nota Ruimte zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.
Gemeenten
Middelen voor gemeenten zijn herschikt om budgetten op de juiste regeling te verantwoorden.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Eenvoudig Beter
Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) en de organisatie van bijeenkomsten in het kader van het 10-jarige jubileum van de Chw is circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Artikel 11, Centraal apparaat, naar opdrachten.
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is circa € 27,6 mln. gerealloceerd van opdrachten naar andere instrumenten (€16,9 mln.) en Artikel 11, Centraal apparaat, (€ 10,7 mln.) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Ditzelfde geldt voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels. Hiervoor wordt € 2 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Vanuit EZK is een overboeking van circa € 0,2 mln. ontvangen voor de bijdrage aan het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor de periode 2020-2022.
Bijdrage aan zbo/rwt's
Kadaster
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar het Kadaster om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Geonovum
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Geonovum om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
ICTU
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar de ICT-uitvoeringsorganisatie (ICTU) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is € 0,7 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO is circa € 11,3 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
RWS (Eenvoudig Beter)
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt circa € 1,8 mln. gerealloceerd naar Rijkswaterstaat (RWS) om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Diverse agentschappen
Er wordt circa € 1,1 mln. grealloceerd naar het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (UBR|KOOP) voor onder meer de werkzaamheden voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingsregeling en de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet.
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de Digitalisering van de Toepasbare Rijksregels wordt ruim € 0,2 mln. gerealloceerd naar diverste agentschappen om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Aan de Slag
Voor de Omgevingswet zijn in 2018 en 2019 middelen aan de begroting van BZK toegevoegd onder het instrument opdrachten. Voor de ontwikkeling van fase-1 van de DSO is circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar Aan de Slag om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.
3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
169.975
0
169.975
11.094
181.069
1.025
1.312
1.312
‒ 188
Uitgaven
169.975
0
169.975
11.094
181.069
1.025
1.312
1.312
‒ 188
Waarvan juridisch verplicht
74%
74%
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
74.280
0
74.280
2.820
77.100
1.987
1.312
1.312
‒ 188
Subsidies
205
0
205
2.531
2.736
1.249
1.249
1.249
1.249
Overheidsdienstverlening
205
0
205
2.531
2.736
1.249
1.249
1.249
1.249
Opdrachten
18.915
0
18.915
‒ 3.685
15.230
‒ 2.032
‒ 1.407
‒ 1.312
‒ 1.312
Informatiebeleid
6.687
0
6.687
‒ 1.880
4.807
‒ 50
0
0
0
Informatiesamenleving
4.920
0
4.920
‒ 3.029
1.891
‒ 2.557
‒ 1.407
‒ 1.312
‒ 1.312
Overheidsdienstverlening
7.308
0
7.308
1.224
8.532
575
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
40.652
0
40.652
939
41.591
2.000
1.500
1.500
0
Agentschap Telecom
1.639
0
1.639
‒ 129
1.510
0
0
0
0
Logius
20.514
0
20.514
517
21.031
445
445
445
‒ 1.055
RvIG
2.000
0
2.000
‒ 1.534
466
0
0
0
0
RVO.nl
8.311
0
8.311
‒ 1.206
7.105
0
0
0
0
UBR
8.188
0
8.188
3.111
11.299
1.555
1.055
1.055
1.055
Diverse bijdragen
0
0
0
180
180
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
13.738
0
13.738
2.863
16.601
594
‒ 206
‒ 206
‒ 206
CBS
0
0
0
775
775
35
35
35
35
ICTU
5.659
0
5.659
2.561
8.220
2.609
1.500
1.500
0
KvK
8.079
0
8.079
‒ 3.228
4.851
‒ 2.750
‒ 1.741
‒ 1.741
‒ 241
RDW
0
0
0
1.339
1.339
0
0
0
0
Diverse bijdragen
0
0
0
1.416
1.416
700
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
720
0
720
‒ 284
436
0
0
0
0
Gemeenten
720
0
720
‒ 284
436
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
50
0
50
130
180
0
0
0
0
Ministerie van BuZa
50
0
50
0
50
0
0
0
0
Diverse bijdragen
0
0
0
130
130
0
0
0
0
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
326
326
176
176
81
81
Digitale dienstverlening
0
0
0
326
326
176
176
81
81
6.5 Identiteitsstelsel
38.735
0
38.735
200
38.935
0
0
0
0
Opdrachten
4.251
0
4.251
‒ 1.603
2.648
‒ 10.065
‒ 10.065
‒ 10.065
‒ 10.065
Identiteitsstelsel
4.251
0
4.251
‒ 1.603
2.648
‒ 10.065
‒ 10.065
‒ 10.065
‒ 10.065
Bijdrage aan agentschappen
34.409
0
34.409
917
35.326
10.065
10.065
10.065
10.065
RvIG
34.409
0
34.409
917
35.326
10.065
10.065
10.065
10.065
Bijdrage aan zbo/rwt's
0
0
0
741
741
0
0
0
0
ICTU
0
0
0
541
541
0
0
0
0
Diverse bijdragen
0
0
0
200
200
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
75
0
75
145
220
0
0
0
0
Gemeenten
75
0
75
145
220
0
0
0
0
6.6 Investeringspost digitale overheid
56.960
0
56.960
8.074
65.034
‒ 962
0
0
0
Subsidies
3.228
0
3.228
3.018
6.246
3.888
0
0
0
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
3.228
0
3.228
3.018
6.246
3.888
0
0
0
Opdrachten
28.743
0
28.743
‒ 13.350
15.393
‒ 32.447
0
0
0
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
28.743
0
28.743
‒ 13.350
15.393
‒ 32.447
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
800
0
800
‒ 800
0
0
0
0
0
Diverse bijdragen
800
0
800
‒ 800
0
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
2.800
0
2.800
3.043
5.843
2.111
0
0
0
ICTU
250
0
250
950
1.200
1.130
0
0
0
Diverse bijdragen
2.550
0
2.550
1.431
3.981
815
0
0
0
KvK
0
0
0
662
662
166
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
21.389
0
21.389
16.163
37.552
25.486
0
0
0
RVO.nl
0
0
0
2.767
2.767
972
0
0
0
RvIG
2.900
0
2.900
199
3.099
215
0
0
0
Logius
15.250
0
15.250
13.052
28.302
22.232
0
0
0
UBR
1.589
0
1.589
‒ 397
1.192
397
0
0
0
Diverse bijdragen
1.650
0
1.650
542
2.192
1.670
0
0
0
Ontvangsten
423
0
423
823
1.246
511
0
0
0
Toelichting
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies
Overheidsdienstverlening
Voor diverse subsidies die bijdragen aan het digitaal bewustzijn worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar subsidies. Daarnaast hebben er diverse kleinere herschikkingen plaatsgevonden om subsidies voor onder andere de inzet op de Nationale Data Agenda en de VNG op het juiste instrument te verantwoorden.
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor de aanpassingen aan ict-systemen, die nodig zijn bij de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties, worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen.
Informatiesamenleving
Om verschillende programma's op de juiste instrumenten te verantwoorden vinden herschikkingen plaats van in totaal € 3,2 mln. Het betreft bijdragen ten behoeve van het digitaal bewustzijn, de ondersteuningsaanpak Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), de Nationale Data Agenda, MensCentraal, Artificial Intelligence en datascience en de Kamerdebat app.
Overheidsdienstverlening
Het Ministerie van EZK draagt tot en met 2023 € 1,5 mln. per jaar bij aan de kosten die verbonden zijn aan de implementatie van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDGR). Daarnaast betreft het onder andere bijdragen vanuit diverse partijen voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) (€ 0,7 mln. in 2020).
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap Telecom
Voor de digitale overheid voor bedrijven vindt een herschikking van budget plaats naar het instrument bijdrage aan zbo/rwt's.
Logius
De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van Kamer van Koophandel (KvK) naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast worden er middelen herschikt voor de jaarlijkse beheerkosten van het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.).
RvIG
Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID (elektronische identiteit) applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.).
RVO.nl
Dit betreft met name een herschikking van middelen naar de regelingen UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor inzet op de Nationale Data Agenda (€ 1,1 mln.).
UBR
Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de inzet van middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,6 mln.). Het gaat onder meer om een bijdrage die voortkomt uit de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties (Wep). Daarnaast zijn er middelen herschikt naar het juiste instrument voor de jaarlijkse beheerkosten voor het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.). Tot slot worden er middelen herschikt voor de inzet van UBR op de Nationale Data Agenda (€ 0,4 mln.).
Diverse bijdragen
Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor de programmakosten MensCentraal. Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting 2020.
Bijdrage aan zbo/rwt’s
CBS
Voor de digitale overheid voor bedrijven vinden diverse herschikkingen plaats, waaronder voor de Standard Business Reporting en het Referentie Grootboek Schema, dat door CBS wordt ingezet voor het eenvoudiger maken van de uitvraag van statistieken bij bedrijven.
ICTU
Dit betreft een herschikking binnen het instrument en een bijdrage van het Ministerie van EZK voor de financiering van het bureau van de Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals (SDG) in het kader van de Europese verordening SDGR die op 12 december 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er een bijdrage (€ 0,3 mln.) vanuit diverse partijen voor ENSIA .
KvK
De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van de KvK naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast heeft er een herschikking (€ 1,0 mln.) plaatsgevonden voor de implementatie van single digital gateway, waaraan ook het Ministerie van EZK bijdraagt. Tot slot vindt er een herschikking plaats voor de digitale overheid voor bedrijven (€ 0,5 mln.).
RDW
Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.).
Diverse bijdragen
Dit betreft diverse herschikkingen voor onder andere de ondersteuningsaanpak voor de BIO door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en inzet op de Nationale Data Agenda.
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Het betreft een herschikking van bijdrage aan medeoverheden naar subsidies (VNG) om de inzet op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft een subsidie voor een life-event aanpak.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
Het Ministerie van Financiën ontvangt een bijdrage voor het beheer van de Kamerdebat app. Het budget wordt van opdrachten naar het juiste instrument (bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk) gerealloceerd.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Digitale dienstverlening
Dit betreft diverse kleine herschikkingen voor onder andere de digitale overheid voor bedrijven en de Nederlandse AI Coalitie.
6.5 Identiteitsstelsel
Opdrachten
Identiteitsstelsel
Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten. Daarnaast worden er middelen herschikt voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief (€ 0,1 mln.).
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.
Bijdrage aan zbo/rwt’s
ICTU
Het programma LAA is in 2019 in beheer genomen door de RvIG. Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.
Diverse bijdragen
Dit betreft een herschikking van budget voor het programma LAA voor onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen.
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Dit betreft een herschikking van budget voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief.
6.6 Investeringspost digitale overheid
Subsidies
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) .
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het OBDO, de middelen worden van het instrument opdrachten overgeheveld naar de verschillende juiste instrumenten.
Voor middelen die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen, is via de eindejaarsmarge circa € 9,2 mln. aan de begroting van 2020 toegevoegd. Tot slot heeft er een herschikking plaatsgevonden naar artikel 1 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning (€ 1 mln.).
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten
Bijdrage aan zbo/rwt’s
ICTU
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. ICTU krijgt een bijdrage voor het project Single Digital Gateway (SDG) Pilots.
Diverse bijdragen
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten, in dit geval voor de ondersteuning van kwetsbare burgers en de koppeling van het bewindregister met de Machtigingsvoorziening.
KvK
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. De KVK ontvangt een bijdrage voor het SDG Ondernemersplein.
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RVO.nl ontvangt een bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van een deel van de eIDAS voorziening.
RvIG
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RvING ontangt een bijdrage in het kader van het beheer en ontwikkeling van een deel de eIDAS voorziening.
Logius
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Logius ontvangt bijdragen voor een aantal projecten waaronder het programma machtigen, de herbouw van Digipoort en de doorontwikkeling van platform services.
UBR
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. UBR ontvangt een bijdrage voor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)
Diverse bijdragen
Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Zo ontvangen projecten rondom de SDG Samenwerkende Catologie en een online campagne voor Digid een bijdrage.
Ontvangsten
Dit betreft bijdragen van RvIG, Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en VNG voor ENSIA.
3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
34.343
0
34.343
2.694
37.037
1.273
600
600
600
Uitgaven
34.343
0
34.343
2.694
37.037
1.273
600
600
600
Waarvan juridisch verplicht
67%
76%
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
26.481
0
26.481
2.694
29.175
1.273
600
600
600
Subsidies
3.744
0
3.744
43
3.787
‒ 150
0
0
0
Bedrijfsvoeringsbeleid
205
0
205
0
205
0
0
0
0
Overlegstelsel
2.901
0
2.901
‒ 77
2.824
‒ 150
0
0
0
Diverse subsidies
638
0
638
120
758
0
0
0
0
Opdrachten
10.845
0
10.845
‒ 1.237
9.608
150
150
150
150
Bedrijfsvoeringsbeleid
6.275
0
6.275
‒ 1.072
5.203
150
150
150
150
Werkgeversbeleid
1.820
0
1.820
‒ 314
1.506
0
0
0
0
Kwaliteit management rijksdienst
2.750
0
2.750
0
2.750
0
0
0
0
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening
0
0
0
149
149
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
9.792
0
9.792
3.416
13.208
1.048
225
225
225
Kwaliteitsverbetering
1.528
0
1.528
0
1.528
0
0
0
0
Werkgeversbeleid
813
0
813
1.123
1.936
823
0
0
0
I-functie Rijk
0
0
0
180
180
0
0
0
0
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
0
0
1.045
1.045
225
225
225
225
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
7.451
0
7.451
0
7.451
0
0
0
0
Doorontw. Rijksbrede ICT voorziening
0
0
0
1.068
1.068
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
2.100
0
2.100
146
2.246
0
0
0
0
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
0
0
218
218
0
0
0
0
Werkgeversbeleid
2.100
0
2.100
‒ 72
2.028
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
240
240
225
225
225
225
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
0
0
240
240
225
225
225
225
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
0
0
0
86
86
0
0
0
0
Werkgeversbeleid
0
0
0
86
86
0
0
0
0
7.2 Pensioenen en uitkeringen
7.862
0
7.862
0
7.862
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
7.862
0
7.862
0
7.862
0
0
0
0
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
7.862
0
7.862
0
7.862
0
0
0
0
Ontvangsten
450
0
450
0
450
0
0
0
0
Toelichting
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Subsidies
Diverse subsidies
Dit betreft een aantal herschikkingen om diverse subsidies op de juiste regeling te verantwoorden.
Opdrachten
Bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreft met name een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (€ 1 mln.). Verder hebben er diverse herschikkingen plaatsgevonden, voor onder andere HRM-inkoop, PIANOo, herrijking Rijksinkoopstelsel, het Rijks ICT-dashboard en Strategisch Leveranciers Management (€ 0,7 mln.). Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,7 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020 voor een aantal projecten die in 2019 niet tot realisatie is gekomen.
Werkgeversbeleid
Dit betreft herschikkingen van middelen om de opdrachten voor Internetspiegel en Vensters, en de opdracht voor het CBS op het juiste instrument te verantwoorden
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening
Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van IenW aan regiekosten Chief Information Office Rijk (CIO-Rijk) en de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen.
Bijdrage aan agentschappen
Werkgeversbeleid
In de CAO Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. De kosten voor het nieuwe loket en de commissie worden door de departementen gedragen, daarvoor zijn diverse overboekingen ontvangen. Daarnaast zijn er middelen herschikt om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.
I-functie Rijk
Dit betreft de herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.
Bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreft een herschikking van middelen naar bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor HRM-inkoop, PIANOo en herrijking rijksinkoopstelsel op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er herschikt om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,2 mln.).
Doorontwikkeling rijksbrede ICT voorziening
Voor bijdragen aan regiekosten CIO-Rijk, de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen en het vernieuwen van het rijksportaal zijn overboekingen van diverse ministeries ontvangen.
Bijdrage aan zbo/rwt’s
Bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreft een herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en DICTU (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.
Werkgeversbeleid
Dit betreft een herschikking om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft een herschikking om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden.
3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
128.168
0
128.168
‒ 6.411
121.757
26.232
5.923
‒ 3.954
‒ 8.169
Uitgaven
128.168
0
128.168
‒ 6.411
121.757
26.232
5.923
‒ 3.954
‒ 8.169
Waarvan juridisch verplicht
94%
94%
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
64.606
0
64.606
‒ 11.011
53.595
26.232
5.923
‒ 3.954
‒ 8.169
Bijdrage aan agentschappen
64.606
0
64.606
‒ 11.011
53.595
26.232
5.923
‒ 3.954
‒ 8.169
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
15.922
0
15.922
0
15.922
0
0
0
0
RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
35.724
0
35.724
‒ 11.011
24.713
26.232
5.923
‒ 3.954
‒ 8.169
RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
3.518
0
3.518
0
3.518
0
0
0
0
RVB (bijdrage voor monumenten)
2.870
0
2.870
0
2.870
0
0
0
0
RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting)
6.572
0
6.572
0
6.572
0
0
0
0
9.2 Beheer materiële activa
63.562
0
63.562
4.600
68.162
0
0
0
0
Bijdrage agentschappen
63.562
0
63.562
4.600
68.162
0
0
0
0
RVB (onderhoud en beheerkosten)
4.717
0
4.717
4.600
9.317
0
0
0
0
RVB (zakelijke lasten)
47.038
0
47.038
0
47.038
0
0
0
0
RVB
11.807
0
11.807
0
11.807
0
0
0
0
Ontvangsten
121.690
0
121.690
‒ 8.600
113.090
0
0
0
0
Toelichting
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreft het saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof. Vanwege het uitstellen van de renovatie van het Binnenhof met één jaar gaat de jaarlijkse bijdrage voor de huisvesting van de gebruikers later in en worden ook de niet-huisvestingskosten later gemaakt.
Daarnaast zijn er middelen toegevoegd voor de additionele kosten op het gebied van veiligheidsmaatregelen voor de tijdelijke huisvestingen gedurende de renovatie van het Binnenhof en voor een deel van de kosten gerelateerd aan het jaar uitstel van de renovatie van het Binnenhof. Ook zijn er middelen toegevoegd voor investeringen op het gebied van ICT, waaronder de aansluiting op de Haagse ICT-Ring.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (onderhoud en beheerkosten)
Voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden bij pachtboerderijen wordt het budget voor onderhoud- en beheerkosten met € 4,6 mln. verhoogd. Hiermee worden de boerderijen met het meest urgente achterstallig onderhoud direct aangepakt.
Ontvangsten
De raming is verlaagd als gevolg van minder ontvangsten uit ingebruikgevingen van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten.
3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)
Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
0
98.304
98.304
78.885
177.189
10.000
10.000
0
0
Uitgaven
0
98.704
98.704
78.885
177.589
10.000
10.000
0
0
Waarvan juridisch verplicht
75%
10.1 Groningen versterken en perspectief
0
98.704
98.704
78.885
177.589
10.000
10.000
0
0
Subsidies
0
85.410
85.410
‒ 75.000
10.410
‒ 75.000
‒ 25.000
‒ 25.000
‒ 25.000
Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
0
10.410
10.410
0
10.410
0
0
0
0
Nationaal Programma Groningen
0
75.000
75.000
‒ 75.000
0
‒ 75.000
‒ 25.000
‒ 25.000
‒ 25.000
Opdrachten
0
13.294
13.294
26.770
40.064
0
0
0
0
Werk- en onderzoeksbudget
0
7.214
7.214
6.080
13.294
6.080
5.462
4.869
3.549
Uitvoeringsorganisatie
0
6.080
6.080
‒ 6.080
0
‒ 6.080
‒ 5.462
‒ 4.869
‒ 3.549
Versterkingsoperatie
0
0
0
26.770
26.770
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
127.115
127.115
85.000
35.000
25.000
25.000
Nationaal Programma Groningen
0
0
0
117.115
117.115
75.000
25.000
25.000
25.000
Compensatie gemeenten en provincies
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
Ontvangsten
0
75.000
75.000
0
75.000
0
0
0
0
Toelichting
10.1 Groningen versterken en perspectief
Subsidies
Nationaal Programma Groningen
Om de bijdrage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan het Nationaal Programma Groningen (NPG) op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd naar bijdrage aan medeoverheden.
Opdrachten
Werk- en onderzoeksbudget
In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd vanuit de regeling Uitvoeringsorganisatie.
Uitvoeringsorganisatie
In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd naar de regeling Werk- en onderzoeksbudget.
Versterkingsoperatie
Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.
Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 16,7 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting BZK zijn overgekomen.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal programma Groningen
Om de bijdrage van de NAM aan het NPG op het juiste instrument te verantwoorden, wordt er € 75 mln. gerealloceerd van subsidies naar bijdrage aan medeoverheden.
Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 42,1 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting van BZK zijn overgekomen.
Compensatie gemeenten en provincies
Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 11. Centraal apparaat
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
401.762
12.444
414.206
63.542
477.748
3.557
3.569
822
809
Uitgaven
401.762
12.444
414.206
63.542
477.748
3.557
3.569
822
809
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
401.762
12.444
414.206
63.542
477.748
3.557
3.569
822
809
Personele uitgaven
200.694
9.898
210.592
44.947
255.539
3.221
3.233
486
473
waarvan: eigen personeel
181.324
0
181.324
24.587
205.911
3.141
3.183
436
423
waarvan: inhuur externen
15.290
0
15.290
11.804
27.094
80
50
50
50
waarvan: overige personele uitgaven
4.080
9.898
13.978
8.556
22.534
0
0
0
0
Materiële uitgaven
201.068
2.546
203.614
18.595
222.209
336
336
336
336
waarvan: bijdrage aan SSO's
190.896
0
190.896
8.713
199.609
1.071
1.071
1.071
1.071
waarvan: ICT
42
0
42
805
847
0
0
0
0
waarvan: overige materiële uitgaven
10.130
2.546
12.676
9.077
21.753
‒ 735
‒ 735
‒ 735
‒ 735
Ontvangsten
19.292
0
19.292
45.049
64.341
0
0
0
0
Toelichting
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
Personele uitgaven
waarvan: eigen personeel
Dit betreft met name de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 12 mln.). Daarnaast worden de uitgaven voor diverse werkzaamheden voor de Shared Service Organisaties (SSO's) jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.).
Ook betreft dit een reallocatie van middelen vanaf artikel 5 voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 3,3 mln.). Daarnaast zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet. Tot slot worden voor de versterkingsoperatie in Groningen middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post (€ 2,9 mln.).
waarvan: inhuur externen
De mutaties betreffen de uitgaven voor inhuur externen van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) (€ 1,2 mln.). Daarnaast worden er middelen vanaf artikel 5 gerealloceerd voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 8,9 mln.). Ook wordt er voor de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 voor de Investeringspost Digitale Overheid € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit artikel 6. Tot slot zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet (€ 1 mln.).
waarvan: overige personele uitgaven
Dit betreft met name de personele uitgaven voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 5,7 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.
Materiële uitgaven
waarvan: bijdrage aan SSO’s
Dit betreft met name bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 7,6 mln.). Daarnaast betreft het bijdragen van verschillende departementen waar het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen aan P-Direkt (€ 1,1 mln.).
waarvan: ICT
Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 0,8 mln.).
waarvan: overige materiële uitgaven
Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 10,0 mln.). Daarnaast wordt circa € 0,9 mln. herschikt om de middelen voor onder andere strategisch leveranciers management en rijksbeveiligingsambtenaren te verantwoorden op de juiste instrumenten.
Ontvangsten
Dit betreft met name de inkomsten die Doc-Direkt ontvangt gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 31,5 mln.). Daarnaast worden diverse personele kosten voor de SSO's jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.
4.2 Artikel 12. Algemeen
Tabel 14 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
21.235
0
21.235
13.379
34.614
‒ 72
‒ 100
‒ 100
0
Uitgaven
21.235
0
21.235
13.379
34.614
‒ 72
‒ 100
‒ 100
0
12.1 Algemeen
21.235
0
21.235
13.379
34.614
‒ 72
‒ 100
‒ 100
0
Subsidies
865
0
865
28
893
28
0
0
0
Diverse subsidies
814
0
814
28
842
28
0
0
0
Koninklijk Paleis Amsterdam
51
0
51
0
51
0
0
0
0
Opdrachten
759
0
759
‒ 200
559
‒ 100
‒ 100
‒ 100
0
Diverse opdrachten
389
0
389
‒ 200
189
‒ 100
‒ 100
‒ 100
0
Internationale Samenwerking
370
0
370
0
370
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
0
0
0
9.000
9.000
0
0
0
0
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diverse bijdragen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage aan zbo/rwt's
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diverse bijdragen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
19.611
0
19.611
4.551
24.162
0
0
0
0
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
19.611
0
19.611
4.551
24.162
0
0
0
0
Justitie en Veiligheid (H6)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verzameluitkeringen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IPSV en impulsbudget
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IPSV en impulsbudget
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
13.200
13.200
0
0
0
0
Toelichting
12.1 Algemeen
Opdrachten
Diverse opdrachten
Dit betreft de contributie voor het RDDI.
Bijdrage aan agentschappen
SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
Voor de uitvoering van het transitieprogramma SSC-ICT is totaal circa € 35 mln. nodig waarvan het BZK-aandeel tenminste € 9 mln. bedraagt. Middels de eindejaarsmarge worden er middelen toegevoegd aan de begroting in 2020. Met deze middelen wordt het bestemmingsfonds in 2020 gevuld.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Middels de eindejaarsmarge zijn middelen toegevoegd aan de begroting in 2020 ten behoeve van de loonheffingsafdracht over uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van het RVB (€ 13,2 mln.) conform de Regeling Agentschappen.
4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld
Tabel 15 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2020
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)
Vastgestelde begroting (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Verplichtingen
0
0
0
54.904
54.904
42.911
36.884
33.024
32.678
Uitgaven
0
0
0
54.904
54.904
42.911
36.884
33.024
32.678
13.1 Loonbijstelling
0
0
0
22.712
22.712
21.328
20.043
19.955
19.874
13.2 Prijsbijstelling
0
0
0
25.275
25.275
12.965
10.790
10.594
10.604
13.3 Onvoorzien
0
0
0
6.917
6.917
8.618
6.051
2.475
2.200
Ontvangsten
13.1 Loonbijstelling
Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
13.2 Prijsbijstelling
Dit betreft de toevoeging van de tranche 2020 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.3 Onvoorzien
Dit betreft toevoeging van de loon- en prijsbijstelling over de overgehevelde Aanvullende Post middelen aan de BZK-begroting.
5 Begroting agentschappen
5.1 Logius
Tabel 16 Baten-lastenagentschap Logius Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
46.720
12.993
59.713
Omzet overige departementen
142.582
642
143.224
Omzet derden
31.965
‒ 800
31.165
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
Totaal baten
221.267
12.835
234.102
Lasten
Apparaatskosten
220.867
12.835
233.702
Personele kosten
61.143
9.214
70.357
waarvan eigen personeel
33.074
‒ 923
32.151
waarvan inhuur externen
25.592
9.659
35.251
waarvan overige personele kosten
2.477
478
2.955
Materiële kosten
159.724
3.621
163.345
waarvan apparaat ICT
5.576
348
5.924
waarvan bijdrage aan SSO's
137
266
403
waarvan overige materiële kosten
154.011
3.008
157.019
Rentelasten
0
0
0
Afschrijvingskosten
400
0
400
Materieel
0
0
0
waarvan apparaat ICT
0
0
0
waarvan overige materiele afschrijvingskosten
0
0
0
Immaterieel
0
0
0
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
221.267
12.835
234.102
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Toelichting
Baten en lasten
De baten en lasten zijn € 12,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting voor 2020
Aanvullende opdrachten
Het vastgestelde jaarplan Logius 2020 en het beheer en exploitatieplan 2020 voor Generieke Digitale Infrastructuur voorzieningen leiden tot een bijstelling van € 2,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting waren de (door)ontwikkel opdrachten gefinancierd door de ICM nog niet geheel bekend, hiervan is de meest recente stand verwerkt en betreft een verhoging van € 17,8 mln. Ook is de voorgenomen overname van het containerplatform van het ministerie van IenW verwerkt, dit betreft een toename van € 1,4 mln. en betreft de exploitatie voor de 2e helft van 2020.
Correctie DigiD en DigiNetwerk
In de oorspronkelijke begroting zijn interne doorbelastingen van DigiD authenticaties aan MijnOverheid dubbel opgenomen, het gaat om € 7,6 mln. welke is gecorrigeerd. Het zelfde geldt voor de interne doorbelasting van Diginetwerk aan Digipoort en MijnOverheid, hierbij bedraagt de correctie € 1 mln.
Tabel 17 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting, Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Logius (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2020
48.000
24.404
72.404
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
221.267
12.835
234.102
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 222.997
‒ 10.835
‒ 233.832
2.
Totaal operationele kasstroom
‒ 1.730
2.000
270
Totaal investeringen (-/-)
2.000
‒ 2.000
0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringkasstroom
2.000
‒ 2.000
0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 270
0
‒ 270
Beroep op leenfaciliteit (+)
2.000
‒ 2.000
0
4.
Totaal financieringskasstroom
1.730
‒ 2.000
‒ 270
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)
50.000
22.404
72.404
Toelichting
Kasstroomoverzicht
Toelichting
De beginstand per 1 januari 2020
De feitelijke stand van 1 januari 2020 is verwerkt, deze is € 24,4 mln. hoger dan begroot .
Activatie herbouw Digipoort
In de oorspronkelijke begroting was er van uitgegaan dat € 2,0 mln. aan kosten voor immateriële vaste activa van de herbouw Digipoort geactiveerd zou worden. Omdat deze in 2020 gefinancierd wordt door de ICM zijn de operationele kasstroom en investeringskasstroom hiervoor gecorrigeerd met € 2 mln.
5.2 Dienst van de Huurcommissie (DHC)
Tabel 18 Baten-lastenagentschap DHC Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement
6.570
‒ 594
5.976
Omzet overige departementen
0
0
0
Omzet derden
5.864
90
5.954
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
Totaal baten
12.434
‒ 504
11.930
Lasten
Apparaatskosten
11.253
452
11.705
Personele kosten
7.606
750
8.356
waarvan eigen personeel
5.152
‒ 74
5.078
waarvan inhuur externen
1.964
657
2.621
waarvan overige personele kosten
490
167
657
Materiële kosten
3.647
‒ 298
3.349
waarvan apparaat ICT
1.195
‒ 68
1.127
waarvan bijdrage aan SSO's
0
0
0
waarvan overige materiële kosten
2.452
‒ 230
2.222
Rentelasten
0
0
0
Afschrijvingskosten
75
‒ 58
17
Materieel
75
‒ 58
17
waarvan apparaat ICT
74
‒ 74
0
waarvan overige materiele afschrijvingskosten
0
17
17
Immaterieel
0
0
0
Overige lasten
1.106
1.065
2.171
waarvan dotaties voorzieningen
1.106
1.065
2.171
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
12.434
1.459
13.893
Saldo van baten en lasten
0
‒ 1.963
‒ 1.963
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De totale bijdrage van het moederdepartement aan de Dienst van de Huurcommissie (DHC) bedraagt € 8,0 mln. Dit is inclusief de kosten voor aanpassingen in de bedrijfsvoering (totaal € 2 mln.). De bijdrage in de bedrijfsvoering van € 2 mln. wordt als een directe vermogensstorting op het eigen vermogen geboekt en niet als omzet gerekend.
Lasten
Apparaatskosten
De toename van inhuur externen wordt deels verklaard doordat in het begin van 2020 het aandeel externe medewerkers hoger was dan begroot. Gedurende het jaar is de verwachting dat een deel van de externe inhuur verambtelijkt zal kunnen worden. Een ander deel van de hoge externe inhuur wordt verklaard doordat er extra capaciteit is ingehuurd om de werkvoorraad terug te dringen.
De stijging van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door een andere opzet van de kosten. In de ontwerpbegroting 2020 waren de reis- en verblijfskosten van het personeel meegenomen in de overige materiële kosten en in de eerste suppletoire begroting 2020 worden deze kosten meegenomen in de overige personeelskosten.
Materiële kosten
De afname van de overige materiële kosten wordt grotendeels veroorzaakt door een wijziging in de opzet van de kosten. De reis- en verblijfskosten voor de medewerkers werden in de ontwerpbegroting 2020 in de overige materiële kosten meegerekend en in de eerste suppletoire begroting zijn deze kosten meegenomen in de overige personele kosten.
Overige lasten
Onder de overige lasten vallen de bijzondere lasten die verband houden met de doorontwikkeling van de organisatie van de Dienst van de Huurcommissie. Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn er kosten bijgekomen voor onderzoek naar en aanbesteding van een nieuw zaaksysteem en kosten voor het nieuwe programma ‘Eenvoudig naar gezag 2020’. Dit programma heeft als doel de werkzaamheden van de Huurcommissie te verbeteren en te versnellen. Daarnaast zijn er extra kosten opgenomen voor een nieuwe website en een internetkassa.
Saldo van baten en lasten
Naar verwachting bedraagt het exploitatieresultaat € 2 mln. negatief. Daar staat een extra eenmalige bijdrage van het moederdepartement tegenover. Deze komt direct ten gunste van het eigen vermogen op de balans.
Het surplus aan eigen vermogen per 31 december 2019 (€ 3,2 mln.) vloeit conform regeling agentschappen terug naar het moederdepartement.
Tabel 19 Suppletoire begroting 2020 (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3)=(1)+(2) Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2020
285
4.868
5.153
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
12.434
‒ 504
11.930
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 12.359
‒ 1.517
‒ 13.876
2.
Totaal operationele kasstroom
75
‒ 2.021
‒ 1.946
Totaal investeringen (-/-)
0
0
0
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringkasstroom
0
0
0
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
‒ 3.245
‒ 3.245
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
1.963
1.963
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
0
‒ 1.282
‒ 1.282
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3)
360
1.565
1.925
Toelichting
De operationele uitgaven komen door de extra uitgaven genoemd in de lasten hoger uit dan oorspronkelijk begroot. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het surplus aan eigen vermogen per ultimo 2019. De eenmalige storting door het moederdepartement betreft de bijdrage voor de kosten, zoals hierboven genoemd.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.