Home
Kamerstukken

Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 350 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het het infrastructuurfonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen confrom RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

=> 50 en < 200

=> 200 < 1000

=> 1000

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (PM) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen in miljoenen euro's)

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

7.368,0

Stand 1e suppletoire begroting 2019

7.411,4

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)

‒ 1.401,9

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:

1. Saldo 2019

‒ 199,3

Hoofdwegennet

‒ 43,9

‒ 46,0

Spoorwegen

‒ 103,6

‒ 7,5

Regionaal Lokaal

3,2

Hoofdvaarwegennet

‒ 7,0

11,1

Megaprojecten

‒ 58,7

‒ 156,9

Overige utigaven en ontvangsten

‒ 13,4

Verkenningen, Investerinsgruimte en overig

24,1

2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:

‒ 32,7

Blankenburgverbinding

‒ 3,1

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

‒ 4,7

Daalsetunnels

‒ 4,1

Werpsterhoek

‒ 1,9

Rotterdamsebaan

‒ 12,8

Slimme/duurzame mobiliteit

‒ 5,6

Overige overboekingen

divers

‒ 0,5

3. Overboekingen andere begrotingen

5,8

EZK: energiebesparing

2,5

EZK: Maritiem Informatiecentrum

12,4

Defensie: Kustwacht

‒ 8,8

Overige overboekingen

divers

‒ 0,3

4. Overboekingen naar IenW-begroting

‒ 6,3

NSL

‒ 9,1

Beter Benutten

‒ 1,5

Compensatie arbeidsbeperkten

3,5

Overige overboekingen

divers

0,8

5. Bijdragen derden

20,5

Hoofdwegenet

18,8

Spoorwegen

1,0

Hoofdvaarwegennet

‒ 0,1

Megaprojecten

0,8

Stand 2e suppletoire begroting 2019

5.797,5

Toelichting

1. Saldo 2019

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen naar PF/GF/BCF

Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).

3. Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).

4. Overboekingen IenW-begroting

Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).

5. Bijdragen derden

Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonfds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.144.096

3.914.054

257.770

‒ 56.262

4.115.562

Uitgaven

3.114.638

3.123.695

‒ 721.119

5.166

2.407.742

Waarvan juridisch verplicht

72,0%

100%

12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.812

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.737

3.812

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

675.177

639.253

11.790

‒ 5.758

645.285

12.02.01 Beheer en onderhoud

539.748

537.213

39.513

363

577.089

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.748

537.213

39.513

363

577.089

12.02.04 Vervanging

135.429

102.040

‒ 27.723

‒ 6.121

68.196

12.03 Aanleg

1.481.966

1.346.774

‒ 768.085

‒ 24.664

554.025

12.03.01 Realisatie

935.841

562.040

‒ 106.574

51.054

506.520

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.647

12.136

3.263

15.399

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

546.125

784.734

‒ 661.511

‒ 75.718

47.505

- Waarvan bijdrage aan RWS

19.800

17.635

662

‒ 284

18.013

- Overige verkenningen en planuitwerkingen

526.325

767.099

‒ 662.173

‒ 75.434

29.492

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

539.919

9.290

‒ 5.918

543.291

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

594.012

25.811

41.506

661.329

12.06.01 Apparaatkosten RWS

469.022

472.771

17.326

2.634

492.731

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

469.022

472.771

17.326

2.634

492.731

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

113.624

121.241

8.485

38.872

168.598

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

105.024

112.641

8.485

38.872

159.998

- Overige overige netwerkgebonden kosten

8.600

12.07 Investeringsruimte

12.09 Ontvangsten

73.126

150.285

1.450

‒ 27.186

124.549

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

– Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldomutaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.

– Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.

– Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting.

– Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.

– MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatregelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG.

– Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (- € 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen:

– A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+ € 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.

– Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen.

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerkzaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).

Saldo 2019

Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme.

12.03 Aanleg

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (- € 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal ‒ € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).

Saldo 2019

Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen.

De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

– Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's.

– Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat.

– A27 Houten-Hooipolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.

– A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.

– Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald.

– Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:

– A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).

– FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

– A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:

– A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019.

– A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.

– A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.

– SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.

– A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+ € 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen. Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:

– N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. realisatiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.

– A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen.

– A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering.

– RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven.

– N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020.

Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+ € 18,8 miljoen). Dit komt met name door:

– A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hooipolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug).

– A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.

– FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.610.625

1.843.321

142.974

‒ 69.818

1.916.477

Uitgaven

2.009.388

2.053.171

‒ 640

‒ 112.358

1.940.173

Waarvan juridisch verplicht

100,0%

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.379.109

1.398.157

63.572

‒ 12.730

1.448.999

13.03 Aanleg

460.265

484.548

‒ 66.096

‒ 90.660

327.792

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

325.041

36.584

‒ 75.142

286.483

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

13.151

9.106

‒ 4.770

17.487

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

135.580

‒ 104.364

‒ 7.697

23.519

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

10.776

‒ 7.422

‒ 3.051

303

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

160.476

1.884

‒ 8.968

153.392

13.07 Rente en aflossing

9.990

13.08 Investeringsruimte

Ontvangsten

195.388

204.162

7.412

‒ 6.447

205.127

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

– Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen.

– Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

– Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend.

– Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen.

– Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (- € 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 4,7 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

– Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project.

– Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden.

– Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften).

– Programma KleineFunctiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma’s zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen).

– Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020.

Spoorknoop Groningen

De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen).

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalsetunnels.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

54.809

55.018

11.965

‒ 9.736

57.247

Uitgaven

192.762

153.619

6.893

‒ 6.735

153.777

Waarvan juridisch verplicht

83%

87%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

151.807

111.466

748

‒ 9.429

102.785

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.605

2.104

‒ 2.103

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

150.202

109.363

747

‒ 7.326

102.784

14.02 Regionale mob. fondsen

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

42.153

6.145

2.694

50.992

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

40.955

42.153

1.145

‒ 42.039

1.259

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

5.000

44.733

49.733

14.03.03 RSP-ZZL: REP

Ontvangsten

1.108

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:

– Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.

– Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.

De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.

– Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).

– Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:

– Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13).

– Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

777.657

931.742

7.477

‒ 113.253

825.966

Uitgaven

1.291.388

1.361.816

‒ 408.820

5.197

958.193

Waarvan juridisch verplicht

66%

100%

15.01 Verkeersmanagement

8.655

175

8.830

15.01.01 Verkeersmanagement

8.655

175

8.830

- Waarvan bijdrage aan RWS

8.655

175

8.830

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

363.039

323.541

38.013

1.440

362.994

15.02.01 Beheer en onderhoud

291.313

272.484

31.606

10.586

314.676

- Waarvan bijdrage aan RWS

268.426

267.638

31.508

10.567

309.713

- Overige beheer en onderhoud

22.887

4.846

4.963

15.02.04 Vervanging

71.726

51.057

6.407

‒ 9.146

48.318

15.03 Aanleg

364.110

671.555

‒ 469.464

3.033

205.124

15.03.01 Realisatie

305.894

229.755

‒ 57.779

32.305

204.281

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

441.800

‒ 411.685

‒ 29.272

843

- Waarvan bijdrage aan RWS

336

343

- Overige verkenning en planuitwerking

57.880

441.464

‒ 411.692

‒ 29.272

500

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

42.736

8.416

‒ 756

50.396

15.06 Netwerkgebonden kosten

315.153

315.329

14.040

1.480

330.849

15.06.01 Apparaatkosten RWS

287.004

287.026

8.954

1.775

297.755

- Waarvan bijdrage aan RWS

287.004

287.026

8.954

1.775

297.755

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

28.149

28.303

5.086

‒ 295

33.094

- Waarvan bijdrage aan RWS

28.149

28.303

5.086

‒ 295

33.094

15.07 Investeringsruimte

Ontvangsten

105.584

99.476

2.715

10.996

113.187

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:

– Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet.

– Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden.

– Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd.

– Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.

– Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.

– Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.

– Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.

– Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:

– Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

– BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.

– Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project.

– Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

– Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen.

– Uitvoering Lichteren IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen).

– Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen).

– Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.

– Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.

– Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.

– Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.107.469

1.382.744

60.699

‒ 807.361

636.082

Uitgaven

692.068

672.416

‒ 280.923

‒ 57.889

333.604

Waarvan juridisch verplicht

79%

100%

17.02 Betuweroute

4.807

7.823

‒ 5.837

‒ 891

1.095

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

3.782

‒ 2.323

‒ 1.304

155

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

21.245

425

‒ 2.895

18.775

17.07 ERTMS

217.960

265.300

‒ 146.989

‒ 53.888

64.423

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

188.449

141.029

‒ 132.540

5.834

14.323

17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS

29.511

124.271

‒ 14.449

‒ 59.722

50.100

17.08 ZuidasDok

187.941

90.945

15.491

‒ 19.234

87.202

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

283.321

‒ 141.690

20.323

161.954

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

110.870

129.112

‒ 12.257

12.662

129.517

17.10.02 Planuitwerking PHS

150.827

154.209

‒ 129.433

7.661

32.437

Ontvangsten

72.020

163.675

17.329

‒ 156.076

24.928

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door:

– ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslsissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Di heeft tevens een vertragend effect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.

– ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

– PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefas, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven.

Uitgaven

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven.

17.07 ERTMS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase.

17.08 ZuidasDok

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

17.10 PHS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.

– Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald.

– Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020.

– Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+ € 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (- € 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.028

16.779

‒ 13.423

3.356

Uitgaven

893

16.819

‒ 13.423

3.396

Waarvan juridisch verplicht

18.06 Externe veiligheid

893

3.396

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

13.423

‒ 13.423

18.08.01 Apparaatskosten RWS

18.08.02Overige netwerkoverstijgende kosten

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

13.423

‒ 13.423

18.11 Investeringsruimte

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

18.12.01 Beheer en onderhoud

18.12.02 Vervanging

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

18.16 Reservering omgevingswet

Ontvangsten

196.553

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (- € 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.

Uitgaven

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020.

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ontvangsten

6.921.916

6.597.281

‒ 1.432.005

‒ 33.243

5.132.033

19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.597.281

‒ 1.432.005

‒ 33.243

5.132.033

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

66.897

27.051

20.273

‒ 33.583

13.741

Uitgaven

66.897

29.896

2.618

‒ 31.914

600

Waarvan juridisch verplicht

20.01 Verkenningen

4.000

6.000

‒ 364

‒ 5.036

600

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

23.471

‒ 23.471

20.03 Reserveringen

25.000

26.878

‒ 26.878

20.03.01 Gebiedsprogramma's

13.878

‒ 13.878

20.03.02 Overige reserveringen

25.000

13.000

‒ 13.000

20.05 Investeringsruimte

7.897

425

‒ 425

20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet

20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen

7.897

311

‒ 311

20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet

114

‒ 114

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020.

Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR

De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Kustwacht

Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Extrapolatie 2033

3.734

Prijsbijstelling 2019

1.125

Mutaties Miljoenennota 2020

3.809

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

‒ 63.354

‒ 18.478

‒ 13.870

‒ 13.528

‒ 12.502

‒ 17.366

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

‒ 17.366

Brandwerendheid tunnels

6.000

Extrapolatie 2033

480.129

Invoering AIRBIM-systeem

28.885

16.416

12.469

Onderhoudsimpuls RWS

11.000

8.800

2.200

Prijsbijstelling 2019

191.038

13.789

13.445

16.129

14.433

14.248

12.167

11.968

10.484

9.568

15.116

15.343

16.010

9.446

RWS Service Level Agreement (SLA)

31.637

11.015

10.270

10.352

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

‒ 73.571

‒ 2.160

‒ 18.123

‒ 21.243

‒ 17.763

‒ 14.282

Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen - Oudbroeken

4.864

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

‒ 17.500

‒ 9.600

‒ 500

‒ 7.400

VenR Rijkswaterstaat

‒ 25.830

10.400

20.000

‒ 4.570

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

3.100

620

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 29.050

‒ 3.345

‒ 3.070

‒ 2.678

‒ 3.437

‒ 5.370

‒ 5.442

‒ 5.708

Mutaties Miljoenennota 2020

11.790

44.544

30.378

‒ 3.990

‒ 2.895

‒ 4.840

8.898

7.806

6.131

9.746

9.901

5.732

9.446

494.439

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Korte termijn maatregelenpakket A15

363

Saldo 2019 Hoofdwegennet

‒ 6.121

6.121

Mutaties Najaarsnota 2019

363

‒ 5.758

6.121

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

645.285

698.201

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 135.192

‒ 271.601

‒ 243.302

‒ 410.840

‒ 186.926

‒ 80.300

‒ 55.193

‒ 10.942

‒ 24.946

13.376

‒ 47.198

‒ 85.067

‒ 28.955

‒ 4.801

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.346.774

971.248

1.039.307

657.678

1.260.118

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

A4 Haaglanden - N14

80.000

40.000

A20 Nieuwerkerk Gouda

‒ 13.978

1.000

2.500

1.500

1.000

263

‒ 21.556

263

A27 Houten Hooipolder

65.900

32.500

900

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

102.400

22.400

40.000

Apparaatskosten RWS

‒ 315

Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping

‒ 205

Beter Benutten Vervolg

‒ 171.000

‒ 40.497

‒ 63.362

‒ 36.997

‒ 18.745

‒ 11.399

Bijdragen derden Hoofdwegennet

24.255

2.750

3.618

3.834

5.553

8.500

Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59

4.900

1.633

1.634

Extrapolatie 2033

44.395

HXII: BOA en inhuur

‒ 602

HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)

‒ 4.000

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

HXII: Smart Mobility

‒ 2.911

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030

‒ 24.000

3.000

‒ 9.000

‒ 80.000

‒ 122.000

19.000

38.000

39.000

49.000

46.000

41.000

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

‒ 761.365

‒ 46.179

115.995

304.206

177.142

500.751

197.460

‒ 138.000

‒ 64.000

‒ 106.818

‒ 138.192

‒ 41.000

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

23.880

‒ 8.151

15.417

52.357

95.667

177.825

112.500

‒ 126.581

‒ 202.578

‒ 211.975

‒ 54.492

24.377

20.835

20.831

60.088

Kasschuiven binnen megaprojecten

‒ 13.793

26.556

42.827

41.504

‒ 30.241

‒ 41.546

18.256

‒ 14.104

‒ 6.626

243.516

‒ 266.349

Korte termijn fileaanpak

30.116

2.958

11.792

12.759

2.607

Korte termijn maatregelen A15

10.000

1.500

5.500

N65 Vught-Haaren

15.360

3.300

12.060

Onderzoek lump-sum verkeersmanagement

1.000

500

Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins

364

Prijsbijstelling 2019

222.257

12.895

20.294

21.823

14.081

16.611

28.789

23.438

12.547

57.565

9.380

1.318

934

951

833

798

Risicoreservering BOA2020

3.070

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 3.695

‒ 3.622

‒ 73

Smartwayz

11.500

Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken

‒ 4.864

Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug

17.500

9.600

500

7.400

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 30.064

‒ 590

‒ 2.108

‒ 1.717

‒ 2.185

‒ 3.809

‒ 6.588

‒ 7.084

‒ 2.249

‒ 1.974

‒ 1.458

‒ 290

‒ 12

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

3.579

150

544

1.000

1.545

250

Vrachtwagenheffing

25.170

1.496

23.899

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 768.085

‒ 65.930

186.848

396.443

204.746

606.618

374.615

‒ 189.874

‒ 138.350

21.908

‒ 368.762

25.562

22.049

21.927

100.417

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

578.689

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

BCF: Beter Benutten

‒ 7

BCF: Blankenburgverbinding

‒ 3.137

BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 16

BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 5

Bijdragen derden Hoofdwegennet

18.651

Blankenburgverbinding

888

Correctieboeking A16 Rotterdam

4.319

GF: Beter Benutten

‒ 90

GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 75

HXII: Afwikkeling NSL 2018

‒ 9.100

HXII: Beter Benutten

‒ 1.500

HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

‒ 42

HXII: Verrekening interne dienstverlening

‒ 33

HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten

500

Korte termijn maatregelenpakket A15

‒ 363

PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 24

Saldo 2019 Hoofdwegennet

‒ 36.803

36.803

Vertraging realisatiefase Tol

2.173

Mutaties Najaarsnota 2019

12.139

‒ 24.664

36.803

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

554.025

942.121

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Mutaties Voorjaarsnota 2019

168.807

58.222

10.314

‒ 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

83.765

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

83.765

Extrapolatie 2033

275.099

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

5.463

82.793

5.463

‒ 9.487

‒ 15.330

‒ 15.335

‒ 15.331

‒ 60.088

Prijsbijstelling 2019

138.654

10.290

10.277

8.300

8.869

12.665

12.091

10.494

9.205

8.694

8.715

8.723

5.882

8.794

8.540

7.115

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 2.000

‒ 1.000

Mutaties Miljoenennota 2020

9.290

9.277

8.300

14.332

95.458

17.554

15.957

14.668

14.157

14.178

‒ 764

‒ 9.448

‒ 6.541

‒ 6.791

222.126

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Bijdragen derden Hoofdwegennet

194

Blankenburgverbinding

‒ 888

Correctieboeking A16 Rotterdam

‒ 4.319

Saldo 2019 Hoofdwegennet

‒ 905

905

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.013

‒ 5.918

905

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

543.291

538.987

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Mutaties Voorjaarsnota 2019

11.366

4.748

3.899

2.057

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Extrapolatie 2033

526.561

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

600

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 509

HXII: Management drives

295

HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid

‒ 819

‒ 94

‒ 161

‒ 121

HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen

‒ 606

HXII: Samen in transities

140

HXII: taken KNMI

‒ 6.558

‒ 215

‒ 298

‒ 465

Korte termijn fileaanpak

15.373

3.419

5.192

4.513

2.249

Loonbijstelling 2019

150.096

10.603

10.787

10.756

10.427

10.260

9.924

9.794

9.742

9.614

9.774

9.683

Prijsbijstelling 2019

59.165

5.091

4.295

4.391

3.965

3.892

3.784

3.762

3.751

3.729

3.765

3.748

RWS Duurzaam voor Elkaar

20.220

6.740

RWS Service Level Agreement (SLA)

1.544

772

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

72.826

2.894

19.623

22.495

19.624

8.190

SCM: VenR tranche 4

315

VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid

Mutaties Miljoenennota 2020

25.811

30.331

45.507

38.620

33.230

21.352

13.131

13.068

12.918

13.114

13.006

539.567

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

BZK: Nieuwe dienstverlening FMH

‒ 95

EZK: Betonakkoord

132

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019

‒ 859

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting

‒ 45

HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019

3.465

HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie

HXII: Opdracht RWS voor GWW

1.000

HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019

449

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 251

Landelijke tunnelregisseur

37.250

Vertraging realisatiefase Tol

‒ 2.173

Mutaties Najaarsnota 2019

41.506

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

661.329

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Mutaties Voorjaarsnota 2019

19.048

51.565

30.507

‒ 22.837

‒ 28.121

‒ 29.869

‒ 27.268

‒ 28.157

‒ 27.679

‒ 26.927

‒ 4.051

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Beheer, onderhoud en vervanging

186.484

34.145

48.486

84.891

2.137

2.140

3.053

3.161

Bijdragen derden

1.000

Den Haag emplacement

‒ 4.900

‒ 3.000

‒ 1.900

Extrapolatie 2033

1.700.582

Onderzoek spoorstaafschades

484

Prijsbijstelling 2019

411.657

28.943

29.151

27.822

25.959

25.092

25.017

25.130

25.348

25.739

25.666

26.523

26.600

29.740

30.552

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

124.000

62.000

Mutaties Miljoenennota 2020

63.572

77.637

112.713

28.096

24.232

25.257

28.183

28.401

28.792

28.827

26.598

26.675

91.815

92.552

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

Bijdragen derden spoorwegen

Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging

‒ 12.646

12.646

HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer

‒ 121

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 84

‒ 12.730

12.646

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.448.999

1.484.871

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Mutaties Voorjaarsnota 2019

24.283

‒ 53.267

33.797

‒ 19.830

‒ 2.446

‒ 3.920

‒ 6.101

‒ 5.832

20.570

24.732

2.402

‒ 1.261

‒ 1.452

12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

Afrekening voorschotten ProRail

32.216

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 13.411

‒ 1.969

‒ 3.290

‒ 444

‒ 532

‒ 1.445

‒ 1.552

‒ 75

Beter Benutten Vervolg

‒ 6.000

Bijdragen derden

2.478

Concrete beschikbaarheidsprojecten

‒ 23.702

Den Haag emplacement

8.110

3.210

3.000

1.900

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

‒ 60.952

‒ 11.678

15.425

14.245

‒ 41.927

‒ 146.543

31.430

50.000

Kasschuiven binnen Megaprojecten

‒ 44.059

125.139

97.732

57.422

‒ 89.928

‒ 74.694

‒ 63.302

‒ 8.310

Kasschuiven binnen Spoorwegen

‒ 52.356

‒ 43.081

‒ 79.412

91.952

74.344

91.846

‒ 7.212

‒ 23.144

‒ 24.262

30.854

‒ 15.995

2.493

‒ 13.445

Kleine projecten goederenvervoer

19.000

Maaslijn

10.000

5.000

Nazorg Betuweroute

8.547

6.127

1.210

Nazorg Lijnen en Halten

17.481

15.000

2.481

Opstelterrein Heerhugowaard

‒ 42.950

‒ 5.000

‒ 15.000

‒ 10.000

‒ 7.000

‒ 5.950

OV SAAL

‒ 5.929

Prijsbijstelling 2019

64.884

6.139

988

2.316

5.930

9.817

6.622

4.450

814

17.027

2.237

5.146

3.398

Programma Overwegen

40.200

10.000

18.500

11.700

Regionale knelpunten

11.418

300

1.809

4.309

2.500

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 15.818

‒ 7.817

‒ 363

Sporen Schiedam – Rotterdam

‒ 24.152

‒ 30

‒ 61

‒ 1.210

‒ 9.075

‒ 9.680

‒ 1.192

‒ 363

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

‒ 12.722

‒ 7.500

‒ 5.222

Verrekening interne dienstverlening realisatie website

‒ 13

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 71.203

‒ 61.909

‒ 63.806

101.882

32.522

‒ 57.399

‒ 8.699

144.001

116.830

98.272

‒ 9.512

‒ 88.890

‒ 56.101

‒ 7.020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Bijdragen derden spoorwegen

1.010

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 456

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 182

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 182

Daalsetunnels Utrecht

4.100

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 2.170

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 868

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 868

PF: Daalsetunnels Utrecht

‒ 4.100

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 258

Saldo 2019 Spoorwegen

‒ 81.982

81.982

Spoorknoop Groningen

‒ 4.700

Technische correctie

‒ 4

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 8.678

‒ 90.660

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

327.792

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Mutaties Voorjaarsnota 2019

452

‒ 1.238

‒ 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

HXII Onderzoek spoorstaafschades

‒ 48

Onderzoek spoorstaafschades

‒ 484

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

24.495

17.716

2.015

4.764

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 15.300

Mutaties Miljoenennota 2020

1.884

2.015

4.764

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Saldo 2019 Spoorwegen

‒ 8.968

8.968

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 8.968

8.968

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

153.392

174.007

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Extrapolatie 2033

9.990

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

1.940.173

2.100.422

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Mutaties Voorjaarsnota 2019

8.774

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Afrekening voorschotten ProRail

32.216

Bijdragen derden

36.682

13.337

1.138

1.238

1.327

1.385

1.444

3.514

1.757

Extrapolatie 2033

199.399

Kasschuiven binnen Spoorwegen

‒ 38.141

‒ 8.359

6.925

24.225

8.425

Mutaties Miljoenennota 2020

7.412

‒ 7.221

1.238

8.252

8.310

25.669

11.939

1.757

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Saldo 2019 Spoorwegen

‒ 7.494

7.494

Bijdragen derden Spoorwegen

1.047

Mutaties Najaarsnota 2019

1.047

‒ 6.447

7.494

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

205.127

189.252

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 40.341

‒ 4.232

‒ 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

Actualisatie budget Reg/lok

Prijsbijstelling 2019

9.693

1.641

2.640

1.349

3.086

977

Rotterdamsebaan

‒ 147

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 894

Mutaties Miljoenennota 2020

748

2.640

1.350

‒ 146

3.086

977

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

112.214

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 12.768

Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

3.333

‒ 3.333

Technische correcties

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 12.762

‒ 9.429

‒ 3.333

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

102.785

147.602

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

5.854

990

45.677

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.198

‒ 629

‒ 136

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

42.153

5.225

854

45.677

Afrekening voorschotten ProRail

1.108

Concrete beschikbaarheidsprojecten

23.702

Prijsbijstelling 2019

2.479

1.388

1.024

Regionale Mobiliteit

5.000

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 33.888

25.090

1.024

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

48.298

30.315

884

46.701

BCF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 88

PF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 1.763

Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

‒ 155

155

Spoorknoop Groningen

4.700

Mutaties Najaarsnota 2019

2.849

2.694

155

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

50.992

30.470

884

46.701

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 HWN

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN

160.512

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 HWN

153.777

178.072

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Afrekening T3 2018 Prorail

1.108

Mutaties Miljoenennota 2020

1.108

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

1.108

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

1.108

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.655

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.655

Extrapolatie 2033

8.655

Prijsbijstelling 2019

2.625

175

Mutaties Miljoenennota 2020

175

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 39.498

‒ 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

‒ 20.662

‒ 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

Beheer en Onderhoud De Boontjes

346

DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

‒ 134.910

‒ 13.491

DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied

1.700

DF: bijdrage VenR tranche 4

265.000

70.000

90.000

105.000

Extrapolatie 2033

220.890

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

Invoering van het AIRBIM-systeem

6.420

3.649

2.771

Kustwacht

‒ 2.940

‒ 210

Onderhoudsimpuls RWS

85.900

21.475

55.835

8.590

Pilot harde laag Nijmegen

6.400

410

5.000

660

330

Prijsbijstelling 2019

90.720

7.198

7.361

5.277

6.806

6.645

6.728

5.997

5.751

4.955

6.754

6.320

6.641

4.541

5.256

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 3.469

19.684

4.751

1.376

‒ 2.440

RWS Strategische Capaciteitsmanagement

‒ 61.328

‒ 2.400

‒ 14.162

‒ 19.203

‒ 16.202

‒ 9.361

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 18.437

1.800

‒ 20.237

Twentekanalen fase 2

‒ 57.000

‒ 41.000

‒ 16.000

VenR Rijkswaterstaat

5.482

‒ 19.943

‒ 43.718

‒ 7.812

‒ 2.935

22.674

388

68.060

29.744

‒ 18.469

‒ 32.304

885

228

‒ 2.280

Verdieping Nieuwe Waterweg

500

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

12.400

2.480

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 11.425

‒ 1.595

‒ 1.456

‒ 1.081

‒ 1.513

‒ 2.136

‒ 1.936

‒ 1.708

Mutaties Miljoenennota 2020

38.013

23.331

‒ 33.462

‒ 40.950

‒ 26.153

4.785

‒ 11.212

56.589

17.045

40.008

45.939

74.440

‒ 11.372

326

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

10.567

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

‒ 9.127

9.127

Mutaties Najaarsnota 2019

10.567

1.440

9.127

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

362.994

407.201

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Mutaties Voorjaarsnota 2019

307.445

62.971

‒ 158.667

‒ 65.610

‒ 25.871

‒ 16.545

‒ 19.916

‒ 15.690

‒ 13.484

17.934

18.432

9.709

‒ 6.386

‒ 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

‒ 1.809

‒ 19.747

Beheer en Onderhoud De Boontjes

‒ 346

Beter Benutten; Blauwe golf

125

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

‒ 44.023

1.042

240

500

‒ 45.895

Digitale transportstrategie Single Window

7.800

2.649

5.151

Extrapolatie 2033

26.200

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.627

‒ 724

‒ 903

HXII: Zeehaven Saba

‒ 1.986

‒ 904

‒ 903

‒ 179

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

‒ 430.604

‒ 215.930

161.797

237.569

180.157

206.079

28.740

40.000

‒ 225.000

‒ 25.000

42.192

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

‒ 40.845

‒ 38.928

‒ 71.355

‒ 44.130

‒ 18.567

‒ 27.837

1.352

‒ 48.311

13.602

55.517

108.006

24.054

42.622

45.130

Kornwerderzand

15.000

7.500

Prijsbijstelling 2019

19.723

2.429

2.884

4.447

2.921

1.778

917

817

377

434

444

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

23.398

‒ 588

‒ 6

16.492

7.500

Smart Shipping

Twentekanalen fase 2

57.000

41.000

16.000

Verdieping Nieuwe Waterweg

‒ 500

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 2.160

‒ 61

‒ 161

‒ 514

‒ 204

‒ 177

‒ 172

‒ 384

‒ 368

‒ 119

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 469.464

‒ 248.796

139.652

227.805

170.028

178.584

‒ 15.370

‒ 8.302

‒ 211.083

38.451

158.132

24.498

43.066

45.574

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

202.091

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

Bijdrage derden hoofdvaarwegennet

‒ 131

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden

‒ 486

HXII: Topsector Logistiek

791

HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019

‒ 4

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

2.863

‒ 2.863

Mutaties Najaarsnota 2019

170

3.033

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

205.124

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 197.695

‒ 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

Extrapolatie 2033

40.089

Prijsbijstelling 2019

19.695

916

1.371

4.882

2.266

1.178

964

887

927

891

874

871

1.174

859

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 4.800

Zeetoegang IJmond

64.000

7.500

10.000

37.500

9.000

Mutaties Miljoenennota 2020

8.416

6.571

42.382

11.266

1.178

964

887

927

891

874

871

1.174

859

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

‒ 756

756

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 756

756

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

50.396

76.049

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

Mutaties Voorjaarsnota 2019

176

110

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

Extrapolatie 2033

303.476

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

Kustwacht

4.340

310

Loonbijstelling 2019

94.152

6.353

6.659

6.735

6.747

6.557

6.230

6.023

6.027

6.042

6.129

6.130

Prijsbijstelling 2019

27.142

1.847

1.876

1.893

1.901

1.863

1.808

1.762

1.770

1.784

1.773

RWS Duurzaam voor Elkaar

11.379

3.793

RWS Service Level Agreement (SLA)

38.164

2.542

3.292

3.050

2.440

RWS Strategisch Capaciteitsmanagement

88.583

8.185

19.190

30.022

22.972

8.214

Single Window Maritiem en Lucht

2.496

416

Mutaties Miljoenennota 2020

14.040

24.531

35.387

41.836

34.558

19.418

10.535

10.547

10.576

10.652

10.653

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.856

MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw

‒ 376

Mutaties Najaarsnota 2019

1.480

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN

330.849

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

11.630.600

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

11.743.956

1.375.856

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

12.315.311

952.996

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

12.330.391

958.193

1.004.282

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

105.584

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 6.108

3.255

3.884

6.000

710

‒ 1.798

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

99.476

152.966

89.035

20.651

8.686

49.299

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

‒ 44.023

1.042

240

500

‒ 45.895

Prijsbijstelling 2019

880

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.715

Mutaties Miljoenennota 2020

2.715

1.922

240

500

‒ 45.895

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Bijdrage derden hoofdvaarwegennet

‒ 131

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

11.127

‒ 11.127

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 131

10.996

‒ 11.127

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

113.187

143.761

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.807

1.210

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.016

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.823

1.210

Afrekening vooschotten ProRail

290

Nazorg Betuweroute

‒ 8.547

‒ 6.127

‒ 1.210

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 5.837

‒ 1.210

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

1.986

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 891

891

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 891

891

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

1.095

891

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

6.435

6.475

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.594

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.782

6.435

6.475

Bijdragen derden

293

HXII: scope HSL-Zuid

‒ 200

Overboeking HSL-budget naar Infraspeed

‒ 24.495

‒ 17.716

‒ 2.015

‒ 4.764

HSL-Zuid

15.300

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 2.323

‒ 2.015

‒ 4.764

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

1.459

4.420

1.711

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 1.304

1.304

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 1.304

1.304

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

155

5.724

1.711

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

969

255

59.160

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.770

5.755

869

‒ 7.311

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

21.245

6.724

1.124

255

51.849

Prijsbijstelling 2019

1.649

425

135

1.037

Mutaties Miljoenennota 2020

425

135

1.037

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

21.670

6.859

1.146

260

52.886

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 2.895

2.895

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 2.895

2.895

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

18.775

9.754

1.146

260

52.886

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

Mutaties Voorjaarsnota 2019

47.340

246

5.768

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

Afrekening voorschotten

127

HXII: OGU ERTMS

‒ 2.649

‒ 589

‒ 440

‒ 590

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

‒ 147.116

‒ 70.237

‒ 175.486

‒ 147.545

‒ 51.787

192.171

50.000

200.000

150.000

Prijsbijstelling 2019

46.378

1.053

890

44.435

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 146.989

‒ 69.773

‒ 175.036

‒ 147.985

‒ 52.377

191.581

50.000

200.000

150.000

44.435

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

118.311

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

600

Technische correcties

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 54.490

54.490

Mutaties Najaarsnota 2019

602

‒ 53.888

54.490

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

64.423

210.303

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 96.996

‒ 150.922

‒ 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

‒ 24.606

‒ 975

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

Kasschuiven Megaprojecten

13.654

‒ 30.701

‒ 57.776

‒ 55.984

41.008

56.295

‒ 24.553

19.177

12.737

‒ 255.047

281.190

Prijsbijstelling 2019

27.157

1.837

2.311

3.266

4.470

3.596

2.279

2.233

852

923

5.390

Mutaties Miljoenennota 2020

15.491

‒ 28.390

‒ 54.510

‒ 51.514

44.604

58.574

‒ 22.320

20.029

13.660

‒ 249.657

281.190

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

106.436

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 19.234

19.234

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 19.234

19.234

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

87.202

105.224

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

Mutaties Voorjaarsnota 2019

21.624

‒ 2.234

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

Afrekening voorschotten ProRail

12.978

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 21.823

‒ 5.108

‒ 2.713

‒ 2.748

‒ 1.605

‒ 1.608

‒ 1.609

Bijdragen derden

3.713

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

‒ 144.271

‒ 15.325

‒ 136.401

‒ 98.321

‒ 48.918

60.418

100.000

200.000

82.818

Kasschuiven Megaprojecten

44.059

‒ 125.139

‒ 97.732

‒ 57.422

89.928

74.694

63.302

8.310

Meteren - Boxtel

15.000

Nazorg Lijnen en Halten

‒ 17.481

‒ 15.000

‒ 2.481

Opstelterrein Heerhugowaard

42.950

5.000

15.000

10.000

7.000

5.950

OV SAAL

5.929

Prijsbijstelling 2019

62.393

783

842

1.457

1.204

3.332

893

6.488

43.835

3.520

Programma Overwegen

‒ 28.500

‒ 10.000

‒ 18.500

Saldo mee- en tegenvallers

476

Sporen Schiedam - Rotterdam

16.159

1.210

9.075

5.783

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 141.690

‒ 19.675

‒ 137.097

‒ 88.918

‒ 38.539

82.142

34.844

‒ 13.259

106.610

67.622

89.928

78.214

63.302

8.310

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

141.631

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Bijdragen derden spoorwegen

281

HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS

‒ 50

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

20.096

‒ 20.096

Technische correcties

‒ 4

Mutaties Najaarsnota 2019

227

20.323

‒ 20.096

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS

161.954

178.715

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer

391.493

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

333.604

510.611

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

80.387

Mutaties Voorjaarsnota 2019

91.655

‒ 39.117

‒ 16.559

29.139

25.891

‒ 46.938

71.752

10.983

11.896

‒ 10.992

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

Afrekening vooschotten ProRail

13.395

Bijdragen derden

4.006

Kasschuiven Megaprojecten

‒ 139

‒ 4.145

‒ 14.949

‒ 14.480

10.767

14.749

‒ 6.297

5.073

6.111

‒ 62.120

65.430

Prijsbijstelling 2019

4.004

188

317

499

402

254

1.477

103

602

Mutaties Miljoenennota 2020

17.329

‒ 3.957

‒ 14.632

‒ 13.981

11.169

15.003

‒ 4.820

5.168

6.214

‒ 61.518

65.430

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Bijdragen derden spoorwegen

281

Prijsbijstelling 2019

547

Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 156.904

156.904

Mutaties Najaarsnota 2019

828

‒ 156.076

156.904

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

24.928

203.045

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

893

787

Mutaties Voorjaarsnota 2019

2.503

1.500

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.396

2.287

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.396

2.287

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.396

2.287

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

13.423

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

13.423

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

13.423

Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 13.423

13.423

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 13.423

13.423

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

13.423

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

445.202

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

445.202

Extrapolatie 2033

383.202

Onderhoudsimpuls RWS

‒ 96.900

‒ 48.450

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

42.822

10.706

10.705

Vervangingsopgave bovenleidingportalen

‒ 124.000

‒ 62.000

Mutaties Miljoenennota 2020

10.706

‒ 99.744

‒ 99.745

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

10.706

345.458

345.457

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

893

787

445.202

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

16.819

2.287

445.202

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

16.819

2.287

10.706

345.458

345.457

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

3.396

15.710

10.706

345.458

345.457

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.047

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

1.047

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

1.047

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2019

195.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

195.506

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

195.506

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

196.553

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

196.553

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 324.635

‒ 327.229

‒ 272.093

‒ 301.527

165.542

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Beheer Single Window Maritiem en Lucht

‒ 2.592

‒ 432

Correctie dekking taken KNMI

‒ 6.558

‒ 215

‒ 298

‒ 465

DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

‒ 134.910

‒ 13.491

DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied

1.700

DF: bijdrage VenR tranche 4

265.000

70.000

90.000

105.000

EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie

‒ 460

Extrapolatie 2033

5.557.977

EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland

106

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 420

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

600

HXII: bijdrage SOS Marin

‒ 2.850

‒ 50

‒ 2.000

‒ 200

HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV

‒ 6.072

‒ 4.072

‒ 400

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

‒ 12.251

‒ 2.343

‒ 2.217

‒ 2.164

‒ 1.899

‒ 1.879

‒ 1.749

HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens

‒ 10.000

‒ 2.000

HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS)

‒ 4.000

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.420

HXII: Management drives

295

HXII: OGU ERTMS

‒ 2.649

‒ 589

‒ 440

‒ 590

HXII: Onderzoek spoorstaafschades

‒ 48

HXII: PAS-projecten wegen

‒ 4.110

‒ 1.370

HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia

‒ 1.450

HXII: projectenpool en afdeling programmering WV

‒ 12.000

‒ 1.500

‒ 4.500

HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid

‒ 606

HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen

‒ 819

‒ 94

‒ 161

‒ 121

HXII: Samen in transities

140

HXII: scope HSL-Zuid

‒ 200

HXII: Smart Mobility

‒ 2.911

HXII: taken en bedrijfsvoering ILT

‒ 4.200

‒ 700

HXII: tbv vrachtwagenheffing

‒ 6.114

‒ 4.330

‒ 1.784

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.627

‒ 724

‒ 903

HXII: Zeehaven Saba

‒ 1.986

‒ 904

‒ 903

‒ 179

Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030

‒ 24.000

3.000

‒ 9.000

‒ 80.000

‒ 122.000

19.000

38.000

39.000

49.000

46.000

41.000

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

‒ 1.544.308

‒ 359.349

‒ 18.670

310.154

214.667

812.876

257.630

102.000

161.000

151.000

‒ 46.000

‒ 41.000

Klimaatakkoord

2.000

Loon- en prijsbijstelling 2019

1.774.294

125.109

110.631

98.720

108.580

103.515

109.445

117.810

122.230

123.009

125.412

126.703

130.736

132.027

124.490

Reservering BenO uitgesteld onderhoud

42.822

10.706

10.705

Reservering Kustwacht ETV

27.000

3.000

Reservering Kustwacht SAR

73.400

6.400

7.500

8.500

Reservering Schone Lucht Akkoord

50.000

12.500

RWS Duurzaam voor Elkaar

31.599

10.533

Verrekening interne dienstverlening realisatie website

‒ 13

VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 1.486.365

‒ 263.326

104.357

409.753

239.541

786.310

392.024

259.814

320.593

392.996

214.287

234.526

128.817

134.770

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

BCF: Beter Benutten

‒ 7

BCF: Blankenburgverbinding

‒ 3.137

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 456

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 182

BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 182

BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 16

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 12.768

BCF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 824

BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 5

BCF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 88

BZK: Nieuwe dienstverlening FMH

‒ 95

DEF: Kustwacht

‒ 8.765

EZK: Betonakkoord

132

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

10.567

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.856

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

GF: Beter Benutten

‒ 90

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda

‒ 2.170

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland

‒ 868

GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk

‒ 868

GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam

‒ 75

GF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 4.853

HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019

‒ 859

HXII: Afwikkeling NSL 2018

‒ 9.100

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

HXII: Beter Benutten

‒ 1.500

HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting

‒ 45

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden

‒ 486

HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019

3.465

HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

600

HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

‒ 42

HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS

‒ 50

HXII: Opdracht RWS voor GWW

1.000

HXII: Reservering Buisleidingen

‒ 1.669

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.569

HXII: Terugboeking inhuurbudget Beter Benutten

500

HXII: Topsector Logistiek

791

HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer

‒ 121

HXII: Verrekening interne dienstverlening

‒ 37

HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019

449

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 251

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 675

MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw

‒ 376

PF: Daalsetunnels Utrecht

‒ 4.100

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 258

PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35

‒ 24

PF: Vrijval Werpsterhoek

‒ 1.763

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 33.243

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

Artikel 20 Investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

2.000

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

‒ 29.910

‒ 49.850

‒ 181.372

‒ 150.000

‒ 106.561

150.000

181.132

100.000

86.561

Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins

‒ 364

Prijsbijstelling 2019

17.594

401

1.071

6.697

9.425

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

‒ 3.579

‒ 90

‒ 150

‒ 544

‒ 1.000

‒ 1.545

‒ 250

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 364

‒ 29.599

‒ 50.000

‒ 181.916

‒ 151.000

‒ 107.035

149.750

187.829

100.000

95.986

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

5.636

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 5.036

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.036

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

600

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 6.529

‒ 10.991

‒ 8.240

‒ 3.457

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

23.471

19.009

21.760

‒ 3.457

Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59

‒ 4.900

‒ 1.633

‒ 1.634

Kasschuiven binnen hoofdwegennet

‒ 17.094

‒ 392

‒ 2.855

20.341

Korte termijn fileaanpak

‒ 45.489

‒ 6.377

‒ 16.984

‒ 17.272

‒ 4.856

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 23.471

‒ 19.009

‒ 21.760

13.851

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 13.000

‒ 14.000

‒ 15.000

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

Extrapolatie 2033

5.000

Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit

66.000

13.000

31.500

21.500

Reservering ERTMS

300.000

100.000

Reservering Kustwacht ETV

27.000

3.000

Reservering Kustwacht ETV

12.000

3.000

Reservering Kustwacht SAR

73.400

6.400

7.500

8.500

Reservering Kustwacht SAR

34.000

8.500

Reservering Schone Lucht Akkoord

50.000

12.500

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam

50.000

2.500

7.500

13.000

14.000

13.000

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

26.600

Mutaties Miljoenennota 2020

26.878

61.722

61.400

37.000

11.500

111.500

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

26.878

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

BCF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 824

Daalsetunnels Utrecht

‒ 4.100

DEF: Kustwacht

‒ 8.765

GF: Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 4.853

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 8.336

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 26.878

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

636.507

1.726.259

1.661.500

Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV

48.876

Extrapolatie 2033

1.578.634

Klimaatakkoord

2.000

Prijsbijstelling 2019

133.784

45.149

51.088

‒ 58

Reservering ERTMS

‒ 300.000

‒ 100.000

Reservering Kustwacht ETV

‒ 12.000

‒ 3.000

Reservering Kustwacht SAR

‒ 34.000

‒ 8.500

Mutaties Miljoenennota 2020

35.649

‒ 60.412

‒ 62.682

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

‒ 3.937

‒ 547

‒ 17.286

‒ 12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

A20 Nieuwerkerk Gouda

13.978

‒ 1.000

‒ 2.500

‒ 1.500

‒ 1.000

‒ 263

21.556

‒ 263

A27 Houten Hooipolder

‒ 65.900

‒ 32.500

‒ 900

A4 Haaglanden - N14

‒ 80.000

‒ 40.000

Aanvullende Post Infrastructuurfonds

‒ 102.400

‒ 22.400

‒ 40.000

Actualisatie budget Reg/lok

‒ 4

‒ 1

Beheer Single Window Maritiem en Lucht

‒ 5.088

Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen

‒ 151.250

‒ 27.068

‒ 42.483

‒ 81.699

Bijdragen derden Spoorwegen

33.204

10.859

1.138

1.238

1.327

1.385

1.444

3.514

1.757

Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV

‒ 48.876

Den Haag emplacement

‒ 3.210

Digitale transportstrategie SW

‒ 7.800

‒ 2.649

‒ 5.151

Extrapolatie 2033

199.399

HSL-Zuid

‒ 15.300

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 420

HXII: bijdrage SOS Marin

‒ 2.850

‒ 50

‒ 2.000

‒ 200

HXII: BOA en capaciteit WV

‒ 5.470

‒ 3.470

‒ 400

HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ

‒ 12.251

‒ 1.748

‒ 1.622

‒ 1.619

‒ 1.569

‒ 1.549

‒ 1.519

‒ 2.625

HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens

‒ 10.000

HXII: PAS-projecten wegen

‒ 4.110

‒ 1.370

HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia

‒ 1.450

HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN

‒ 12.000

‒ 1.500

‒ 4.500

HXII: taken en bedrijfsvoering ILT

‒ 4.200

Invoering AIRBIM-systeem

‒ 35.305

‒ 20.065

‒ 15.240

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

31.770

33.253

59.095

43.424

21.574

1.385

‒ 1.740

‒ 19.749

‒ 43.346

‒ 37.048

‒ 75.702

‒ 1.576

100

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

34.488

‒ 7.451

‒ 32.854

‒ 33.817

‒ 7.900

‒ 37.116

‒ 3.570

25.905

65.047

‒ 2.732

Kasschuiven binnen Spoorwegen

9.215

34.722

75.462

‒ 83.977

‒ 71.369

‒ 67.621

15.637

23.144

24.262

‒ 30.854

15.995

‒ 2.493

13.445

Kleine projecten goederenvervoer

‒ 19.000

Korte termijn maatregelen A15

‒ 10.000

‒ 1.500

‒ 5.500

Kustwacht

‒ 1.400

210

‒ 100

Loon- en prijsbijstelling 2019

1.637.354

109.665

116.225

120.122

111.623

114.064

116.386

106.339

93.085

138.729

155.167

89.400

83.579

80.676

124.285

Loonbijstelling 2019

‒ 244.248

‒ 16.956

‒ 17.446

‒ 17.491

‒ 17.174

‒ 16.817

‒ 16.154

‒ 15.817

‒ 15.769

‒ 15.656

‒ 15.903

‒ 15.813

Maaslijn

‒ 10.000

‒ 5.000

Meteren Boxtel

‒ 15.000

N65 Vught-Haaren

‒ 15.360

‒ 3.300

‒ 12.060

Onderzoek lump-sum verkeersmanagement

‒ 1.000

‒ 500

Pilot harde laag Nijmegen

‒ 6.400

‒ 410

‒ 5.000

‒ 660

‒ 330

Prijsbijstelling 2019

‒ 1.393.106

‒ 92.709

‒ 98.779

‒ 102.631

‒ 94.449

‒ 97.247

‒ 100.232

‒ 90.522

‒ 77.316

‒ 123.073

‒ 139.264

‒ 73.587

‒ 67.766

‒ 64.863

‒ 108.472

Programma Overwegen

‒ 11.700

Regionale Knelpunten

‒ 11.418

‒ 300

‒ 1.809

‒ 4.309

‒ 2.500

Regionale mobiliteit

‒ 5.000

Risicoreservering BOA2020

‒ 3.070

Rotterdamsebaan

147

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 73.876

‒ 40.013

‒ 19.085

‒ 14.778

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.554

1.503

4.806

‒ 16.492

‒ 7.500

20.237

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

3.695

3.622

Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen

31.536

24.011

363

2.662

4.500

Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 66.000

‒ 13.000

‒ 31.500

‒ 21.500

Sluiscomplex Kornwerderzand

‒ 15.000

‒ 7.500

SmartwayZ

‒ 11.500

Sporen Schiedam - Rotterdam

7.993

3.897

1.192

363

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam

‒ 50.000

‒ 2.500

‒ 7.500

‒ 13.000

‒ 14.000

‒ 13.000

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

‒ 13.878

‒ 3.878

‒ 5.000

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

‒ 26.510

‒ 6.519

‒ 6.528

‒ 12.071

‒ 8.631

7.239

Verduurzamen onderhoud Vaargeulen

‒ 15.500

‒ 3.100

Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem

74.699

1.651

3.269

2.231

2.389

3.986

11.700

11.994

6.376

7.043

8.964

7.668

7.428

Vrachtwagenheffing

‒ 31.284

‒ 5.826

‒ 1.559

‒ 23.899

Vrijval Beter Benutten Vervolg

177.000

40.497

63.362

42.997

18.745

11.399

Zeetoegang IJmond

‒ 64.000

‒ 7.500

‒ 10.000

‒ 37.500

‒ 9.000

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 425

‒ 60.544

‒ 51.746

‒ 122.010

‒ 110.040

‒ 170.483

25.098

‒ 28.472

‒ 51.402

‒ 23.660

‒ 82.564

17.746

‒ 636

‒ 45.274

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

HXII: Reservering Buisleidingen

‒ 1.669

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.569

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 675

Landelijke tunnelregisseur

‒ 37.250

Prijsbijstelling 2019

547

Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

37.478

‒ 37.478

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 37.478

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

‒ 37.478

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

32.514

74.622

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

600

37.144

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

Kleine projecten / Afronding projecten

nvt

Programma 130 km

‒

Programma aansluitingen

117

nvt

Quick Wins Wegen

‒

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1.488

2016

Projecten Noordwest-Nederland

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

2015

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

129

135

2.133

2025-2027

2024-2026

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2018

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

309

2028

A2 Holendrecht - Oudenrijn

1.210

2012

A28 Knooppunt Hoevelaken

785

2023-2025

A9 Badhoevedorp

321

320

2017

N50 Ens - Emmeloord

2016

Projecten Zuidwest-Nederland

A4 Burgerveen - Leiden

548

2015

A4 Delft - Schiedam

641

2015

A4 Vlietland / N14

2020-2022

A4-A44 Rijnlandroute

575

574

Regio

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2020

N61 Hoek-Schoondijke

111

2015

Projecten Zuid-Nederland

A2 Passage Maastricht

680

2016

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

259

258

2014

A76 Aansluiting Nuth

Regio

Projecten Oost-Nederland

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

256

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

2017

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

576

A50 Ewijk - Valburg

269

2017

N35 Combiplan Nijverdal

319

2015

N35 Wijthmen - Nijverdal

2018

N35 Zwolle - Wijthmen

2018

Projecten Noord-Nederland

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

700

2021-2023

2019-2021

N31 Leeuwarden (De Haak)

219

2014

Overige maatregelen

Fileaanpak

Meer kwaliteit leefomgeving

145

Meer veilig

Afrondingen

‒ 7

‒ 1

Totaal uitvoeringsprogramma

444

494

12.151

12.144

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

Programma Realisatie

507

561

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

507

455

Overprogrammering (-)

‒ 106

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 470

‒ 209

nvt

Projecten Nationaal

nvt

Beter Benutten

116

117

nvt

Geluidsaneringprogramma – weg

267

nvt

Kosten voorbereiding tol

nvt

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

195

204

nvt

Reservering voor LCC

224

nvt

Snelfietsroutes

nvt

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

nvt

Vervolgprogramma Meer Veilig

nvt

Voorbereiding vrachtheffing

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

232

168

Projecten Noordwest-Nederland

A12/A27 Ring Utrecht

1.206

2027-2028

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

305

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

2023

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

179

Regio

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

Regio

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Papendrecht – Sliedrecht

2020-2021

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

165

2023-2026

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14

133

A4 Haaglanden - N14

467

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

nvt

N59 Verkeersveiligheid

nvt

Projecten Zuid-Nederland

A2 't Vonderen – Kerensheide

273

2025-2027

A27 Houten - Hooipolder

1.447

1.432

Zuid: 2027-2029

Noord: 2028-2030

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

2021-2022

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

Regio

N65 Vught - Haaren

113

2024-2026

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

157

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

430

412

2022-2024

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

nvt

Reservering N65

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

Projecten Oost-Nederland

A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b

191

Fase2b 2020-2022

A1/A30 Barneveld

N35 Nijverdal - Wierden

122

121

2022-2024

N35 Raalte

Regio

N50 Kampen – Kampen Zuid

2022-2024

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

nvt

Projecten Noord-Nederland

N33 Zuidbroek-Appingedam

100

2022-2024

Overige projecten en reserveringen

263

245

Projecten in voorbereiding

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

Programma DUMO

Programma Fiets

Strategisch plan Verkeersveiligheid

Afrondingen

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.610

6.756

Begroting (IF 12.03.02)

6.610

6.756

Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).

Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletoire begroting.

Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletoire begroting gecorrigeerd.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

1.816

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

394

2019

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

1.139

2020

2038

A10 Tweede Coentunnel

2.154

2013

2037

A12 Lunetten - Veenendaal

684

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

359

358

2018-2020

2044

Aflossing tunnels

951

‒

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Maasvlakte - Vaanplein

2.252

2015

2035

A16 Rotterdam

1.494

1.498

A24 Blankenburgverbinding

1.804

1.800

Projecten Zuid-Nederland

A59 Rosmalen - Geffen

272

2005

2020

Projecten Oost-Nederland

A12 Ede - Grijsoord

184

2016

2032

N18 Varsseveld – Enschede

454

455

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

N31 Leeuwarden - Drachten

168

2007

2022

N33 Assen - Zuidbroek

340

341

2014

2034

Afrondingen

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

nvt

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

293

nvt

Afrondingen

nvt

Totaal

543

549

14.758

14.759

Begroting (IF 12.04)

543

549

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

Be- en bijsturing toekomst

2019

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2015

Geluidsanering Spoorwegen

609

divers

Programma Behandelen en Opstellen

157

divers

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

divers

Verbeteraanpak stations

2020

Verbeteraanpak trein

2018/2019

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

divers

Stations en stationsaanpassingen

Cameratoezicht op stations

2017

Kleine stations

divers

Toegankelijkheid stations

496

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

Aanleg ATBvv

divers

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

2017

Booggeluid

divers

Fietsparkeren bij stations

348

divers

Kleine projecten personenvervoer

divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

divers

Overwegenaanpak

728

divers

Ontsnippering

divers

Programma aanpak suïcidepreventie

2021

Programma kleine functiewijzigingen

450

divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

176

divers

Projecten Noordwest-Nederland

Amsterdam CS, Cuypershal

2020

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

413

2016

Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

898

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

Emplacement Den Haag Centraal

2023 ‒ 2025

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

607

2017

Projecten Oost Nederland

Traject Oost

239

divers

Projecten Noord Nederland

Zwolle - Herfte

212

213

2021

Sporendriehoek Noord-Nederland

131

136

divers

Afrondingen

‒ 1

Totaal uitvoeringsprogramma

265

367

5.974

5.986

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 6

‒ 7

Afrekening voorschotten

Programma Realisatie

286

287

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

286

362

Overprogrammering (-)

‒ 25

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

Projecten Nationaal

Kleine projecten goederenvervoer

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

170

169

divers

PAGE risico reductie

divers

Programma Emplacementen op orde

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

Calandbrug

161

2020/2021

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

225

divers

Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

136

divers

Overige projecten

Nazorg gereedgekomen projecten

divers

Afrondingen

‒ 2

Totaal uitvoeringsprgramma

801

810

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

‒ 1

Afrekening voorschotten

Programma Realisatie

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

Projecten Nationaal

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

divers

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

divers

Kleine projecten Personenvervoer

divers

Reizigersfonds

nvt

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

divers

Prestatieverbetering HSL-Zuid

divers

Regionale Knelpunten

divers

Projecten Zuid-Nederland

Maaslijn

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

Sporen Schiedam-Rotterdam

divers

Projecten Oost-Nederland

Quick scan decentraal spoor Gelderland

divers

Projecten Noordwest-Nederland

Multimodale knoop Schiphol

261

divers

Overige projecten en reserveringen

Studie en innovatiebudget

Totaal programma planuitwerking en verkenning

545

549

Begroting (IF 13.03.04)

545

549

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

Projecten Nationaal

Kleine projecten Goederenvervoer

divers

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde Risico's

Totaal programma planuitwerking en verkenning

Begroting (IF 13.03.05)

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding1

155

3.636

2007

Rente- en belastingaanpassingen2

‒ 19

‒ 16

‒ 126

Diverse afrekeningen etc.3

Totaal

153

162

3.593

Begroting (IF 13.04)

153

162

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Overige projecten en reserveringen

nvt

Projecten in voorbereiding

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico's

Totaal programma planuitwerking en verkenning

Begroting (IF 14.01.02)

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

Amstelveenlijn

2020

Utrecht, tram naar de Uithof

112

2018

Projecten Zuidwest-Nederland

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

211

2021 ‒ 2023

Rotterdamsebaan

285

298

regio

Afrondingen

Totaal

103

110

688

701

Begroting (IF 14.01.03)

103

110

Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

115

14.03.02 Regionale Mobiliteit

587

543

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

Afronding

Afrekening voorschotten

Begroting (IF 14.03)

665

663

LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercity tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.

Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoop Groningen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

Beter Benutten

‒

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

101

2018

Walradarsystemen

2021

Projecten Noordwest-Nederland

De Zaan (Wilhelminasluis)

2020

Projecten Zuidwest-Nederland

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

2023

Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes

Nieuwe Sluis Terneuzen

176

947

2022

Projecten Zuid-Nederland

Maasroute, modernisering fase 2

641

2023

Wilhelminakanaal Tilburg

na 2017

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

430

431

2015

Projecten Oost Nederland

Toekomstvisie Waal

135

136

2022-2024

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2017

Verruiming Twentekanalen fase 2

169

2023

Projecten Noord-Nederland

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

283

284

2019

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

2017

Overige projecten

Kleine projecten / Afronding projecten

Afrondingen

‒ 1

Totaal uitvoeringsprogramma

203

208

2.996

3.000

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

Programma Realisatie

204

211

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

204

211

Planstudieprogramma

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 29

‒ 30

nvt

Projecten Nationaal

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

nvt

Reservering voor LCC

250

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

Lichteren buitenhaven IJmuiden

nnb

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

Projecten Zuidwest-Nederland

Capaciteit Volkeraksluizen

151

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

2016

Projecten Oost-Nederland

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

2019

Projecten Noord-Nederland

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

2017

Overige projecten en reserveringen

560

563

Projecten in voorbereiding

Projecten Noordwest-Nederland

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

Projecten Zuidwest-Nederland

Kreekraksluizen

Projecten Oost-Nederland

Verkenning IJssel fase 2

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico's

afrondingen

‒ 2

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.231

1.227

Begroting (IF 15.03.02)

1.231

1.227

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

422

2019

2046

Zeetoegang IJmond

1.021

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

157

2020

2047

Keersluis Limmel

2018

2048

Afrondingen

‒ 1

Totaal

1.687

Begroting (IF 15.04)

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuwroute

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln. )

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Betuweroute

4.887

2007

Begroting (IF 17.02)

HSL-Zuid

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

HSL-Zuid

6.144

Begroting (IF 17.03)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Uitvoeringsorganisatie

nnb

750 ha

nnb

Groene verbinding

2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

2021

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

115

nnb

Landaanwinning

742

2013

BTW Buitencontour

138

2013

Onvoorzien

nnb

Afrondingsverschillen

Programma

1.162

Begroting (IF 17.06)

ERTMS

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

Realisatiefase

136

2.359

2.362

divers

Planuitwerkingsfase

divers

Programma

144

2.454

Afrekening voorschotten

Begroting (IF 17.07)

118

Overprogrammering (-)

‒ 26

ZuidasDok

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ZuidasDok

2028

Projectorganisatie en voorbereiding

282

OVT incl. keerspoor

390

Tunnel en A10

823

Generiek en ruimtelijke inrichting

176

Afrondingen

‒ 1

Programma

188

1.671

Begroting (IF 17.08)

188

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Realisatiefase

119

116

1.636

PHS: Doorstroomstation Utrecht

275

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

138

2021

PHS: Meteren - Boxtel

2026-2028

PHS: Rijswijk - Rotterdam

339

2023-2025

OV-SAAL korte termijn

630

2016

OV-SAAL middellange termijn

2026-2028

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

137

afrondingen

Planuitwerkingsfase

2.630

Corridor Alkmaar-Amsterdam

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

Corridor Breda-Eindhoven

Corridor Den Haag– Rotterdam

Corridor OV SAAL middellange termijn

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

Overige (planstudiekosten)

Afrondingen

‒ 1

Programma

119

116

4.265

Afrekening voorschotten

Begroting (IF 17.10)

130

117

Overprogrammering (-)

‒ 10

Artikel 20 Investeringsruimte

Verkenningen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen (20.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

Projecten Noordwest-Nederland

A9 Rottepolderplein

nnb

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

165

nnb

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Papendrecht-Gorinchem

337

2020

Projecten Zuid-Nederland

A2 Den Bosch-Deil

463

2020

A58 Breda-Tilburg

nnb

Totaal verkenningsprogramma

1.050

Begroting (IF 20.01)

1.050

Korte termijn maatregelen

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Korte termijn maatregelen (20.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

Projecten Nationaal

Korte termijn aanpak files

Nvt

Totaal korte termijn maatregelen

Begroting (IF 20.02)

Reserveringen en gebeidsprogramma's

Mutaties tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

Gebiedsprogramma's

Projecten Noordwest-Nederland

Gebiedsprogramma Amsterdam

170

nnb

Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht

Nvt

Projecten Zuidwest-Nederland

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200

nnb

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

Nvt

Reserveringen

BenO Caribisch Nederland

Nvt

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

Nvt

ERTMS

300

Nvt

Kustwacht SAR/ETV

138

146

Nvt

Slimme en duurzame mobiliteit

Nvt

Schone Lucht Akkoord

Nvt

Afrondingen

‒ 1

Totaal reserveringen

1.060

1.079

Begroting (IF 20.03)

1.060

1.079

Download

Ondertekenaars

Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Datum:26 november 2019
Nummer:35350-A-2
Memorie van toelichting

Gerelateerde documenten

Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.

Eindtekst

19 december 2019

35350-A, eindtekst - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Eindtekst

Lijst van vragen

5 december 2019

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Begrotingswetsvoorstellen

26 november 2019

35350-A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingswetsvoorstellen

Voorstel van wet

26 november 2019

35350-A-1 Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet