Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Het beleidOverzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3 De beleidsartikelenBeleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratieBudgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 2 Nationale veiligheidBudgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 3 Woningmarkt Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid Budgettaire gevolgen van beleidBeleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid Budgettaire gevolgen van beleid4 De niet-beleidsartikelenArtikel 11 Centraal apparaatBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 12 AlgemeenBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 13 Nog onverdeeldBudgettaire gevolgen van beleid5 AgentschappenRijksvastgoedbedrijf (RVB)
35 350 VII Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 26 november 2019
Vergaderjaar 2019‒2020
INHOUDSOPGAVE
Blz.
A.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
2
B.
BEGROTINGSTOELICHTING
3
1
Leeswijzer
3
2
Het beleid
4
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
4
3
De beleidsartikelen
6
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
6
Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid
9
Beleidsartikel 3 Woningmarkt
10
Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
13
Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet
18
Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
23
Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
27
Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
29
4
De niet-beleidsartikelen
31
Artikel 11 Centraal apparaat
31
Artikel 12 Algemeen
33
Artikel 13 Nog onverdeeld
34
5
Agentschappen
35
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
35
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Mede namens de Minister voor Milieu en Wonen,
Mede namens de Minister van Defensie, tevens Minister voor de AIVD,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019. De stand van de tweede suppletoire begroting is inclusief de twee nota’s van wijziging en de incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-VII, nr. 7, Kamerstukken II, 2018/19, 35000-VII, nr. 12 en Kamerstukken II, 2018/19, 35234, nr. 2).
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Tabel 1 Ondergrenzen confrom RBV 2019
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
1. Openbaar bestuur en democratie
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
2. Nationale Veiligheid
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
3. Woningmarkt
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.
11. Centraal apparaat
Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.
12. Algemeen
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
13. Nog onverdeeld
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.
De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 13 november 2019.
2 Het beleid
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Uitgaven
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019
5.560.406
Stand 1e suppletoire begroting 2019
5.683.667
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)
2
5.000
2) Flexwonen
3
3.000
3) Urgenda middelen
4
‒ 27.500
4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening
5
2.500
5) Werkkostenregeling
11
9.500
6) VPB
11
2.500
7) Voorsortering eindejaarsmarge
‒ 12.446
8) Overige mutaties
24.3411
Stand 2e suppletoire begroting 2019
5.690.562
X Noot
1
De incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen is verwerkt in de mutaties 2e suppletoire begroting. Zie ook artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit.
Toelichting
1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)
Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.
2) Flexwonen
Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.
3) Urgenda middelen
Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) zullen dit jaar niet meer tot betaling komen. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda op de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en komen bij voorjaarsnota 2020 weer beschikbaar op de BZK-begroting(VII).
4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening
Voor het Tactisch beheer van de Landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (TBO-LV) wordt € 2,5 mln. naar het Kadaster overgeheveld.
5) Werkkostenregeling
Bij de inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (wkr) in 2013 zijn de uitzendvergoedingen voor ambtenaren naar de eilanden tot en met 2018 onbelast toegekend. De kosten voor 2014 tot en met 2018 bedragen ongeveer € 9,5 mln.
6) VPB
In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. De voorlopige aanslagen 2017 en 2018 zijn inmiddeld betaald. Voor 2016 wordt dit jaar nog een voorlopige aanslag opgelegd.
7) Voorsortering eindejaarsmarge
De reeds bekende onderuitputting is in beeld gebracht. Deze middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.
Ontvangsten
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019
679.437
Stand 1e suppletoire begroting 2019
710.245
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Benzineveilingen 2018 en 2019
9
24.353
2) Centrale bekostiging
11
8.500
3) Overige mutaties
60.352
Stand 2e suppletoire begroting 2019
803.450
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
1) Benzineveilingen 2018 en 2019
De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft dit jaar meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast zijn op basis van de definitieve afrekening 2018 meeropbrengsten uit de veiling van benzinestations en bodemmaterialen ontvangen.
2) Centrale bekostiging
Voor de centrale bekostiging van de agentschappen van BZK is sprake van overlopende ontvangsten. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
3 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Openbaar bestuur en democratie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
59.323
60.795
75
5.133
66.003
Uitgaven:
59.323
60.795
75
‒ 3.540
57.330
Waarvan juridisch verplicht
82%
93%
1.1 Bestuur en regio
12.772
13.128
‒ 264
‒ 1.227
11.637
Subsidies
5.411
5.490
106
‒ 4
5.592
Bestuur en regio
2.073
2.152
30
‒ 4
2.178
Oorlogsgravenstichting (OGS)
3.338
3.338
76
0
3.414
Opdrachten
5.161
4.435
‒ 1.143
‒ 1.295
1.997
Bestuur en regio
5.161
4.410
‒ 1.118
‒ 1.295
1.997
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
0
25
‒ 25
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
2.200
3.168
773
72
4.013
Diverse bijdragen
2.200
3.168
773
72
4.013
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
35
0
0
35
Bijdragen internationaal
0
35
0
0
35
1.2 Democratie
46.551
47.667
339
‒ 2.313
45.693
Subsidies
26.356
29.494
1.426
‒ 1.095
29.825
Verbinding inwoner en overheid
500
3.330
7
458
3.795
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
3.059
2.524
412
‒ 735
2.201
Weerbaar bestuur
464
579
510
‒ 324
765
Politieke partijen
17.820
17.543
391
‒ 414
17.520
ProDemos
4.403
5.243
103
‒ 80
5.266
Comité 4/5 mei
110
110
3
0
113
Stichting Thorbeckeleerstoel
0
165
0
0
165
Opdrachten
12.346
8.177
‒ 1.813
‒ 2.238
4.126
Verbinding inwoner en overheid
10.462
3.808
583
‒ 2.014
2.377
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
1.123
1.583
‒ 975
‒ 190
418
Weerbaar bestuur
761
2.786
‒ 1.421
‒ 34
1.331
Inkomensoverdrachten
7.782
7.782
0
‒ 1.424
6.358
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
7.782
7.782
0
‒ 1.424
6.358
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
420
650
1.821
2.891
Diverse bijdragen
0
420
650
1.821
2.891
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
397
397
Verkiezingen
0
0
0
397
397
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
67
167
76
0
243
Bijdragen internationaal
67
167
76
0
243
Bijdragen aan agentschappen
0
1.627
0
226
1.853
Dienst Publiek en Communicatie
0
1.627
0
226
1.853
Ontvangsten
21.965
21.965
0
‒ 455
21.510
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Experiment centrale stemopneming
Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage via het gemeentefonds.
Software verkiezingen
Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor heeft binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) een reallocatie plaatsgevonden.
Kiezers in het buitenland
De gemeente Den Haag ontvangt via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de permanente registratie voor kiezers in het buitenland en de organisatie van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en leden van het Europees parlement voor de kiezers in het buitenland.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
1.1 Bestuur en regio
Opdrachten
Bestuur en regio
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de activiteiten voor het Programma Sociaal Domein en een bijdrage voor een MKBA/ Effectmeting voor Lelystad Next Level. Daarnaast wordt technisch herschikt om de waterschappen te compenseren voor de teveel betaalde WOZ bijdrage in 2019 en ontvangt het Kadaster een bijdrage voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet - Landelijke voorziening (TBO-LV).
1.2 Democratie
Subsidies
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft een reallocatie welke vooral bedoeld is ter dekking van een hoger uitgevallen subsidie aan de VNG voor het actieprogramma Democratie in Actie. De reallocatie vindt plaats vanuit de budgetten voor de subsidies politieke partijen en subsidie ProDemos. Dit is mogelijk omdat de middelen op deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput.
Weerbaar bestuur
Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage aan gemeenten voor pilots integrale beveiligingsplannen. Het doel is om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen. Om deze bijdrage mogelijk te maken is budget gerealloceerd vanuit de regeling subsidies toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overheveling van middelen naar de Kiesraad voor een nieuwe versie en het beheer van de programmatuur die gebruikt wordt om de verkiezingsuitslag te berekenen. Verder zijn budgetten herschikt voor verkiezingen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder meer voor een bijdrage aan Caribisch Nederland voor de campagnekosten van de verkiezingen Kiescolleges en Europees Parlement.
Inkomensoverdrachten
Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers
De middelen op dit budget worden dit jaar niet volledig uitgeput. Deze middelen worden ingezet om raadsleden in de provincie Groningen extra te ondersteuen om ontwikkelingen in het aardbevingsdossier bij te kunnen houden. De overige € 0,9 mln. is ingezet als voorsortering op de eindejaarsmarge voor prioriteiten van het kabinet.
Bijdragen ZBO's / RWT's
Diverse bijdragen
Het CBS en ICTU ontvangen een bijdrage voor de City Deal Zicht op Ondermijning.
Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Nationale Veiligheid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
274.253
284.906
8.579
3.846
297.331
Uitgaven:
274.253
284.906
8.579
3.846
297.331
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
2.1 AIVD apparaat
262.958
269.811
8.329
‒ 1.154
276.986
2.2 AIVD geheim
11.295
15.095
250
5.000
20.345
Ontvangsten
13.214
14.714
0
0
14.714
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
2.1 AIVD apparaat
Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 7.1 Bedrijfsvoeringsbeleid voor werkzaamheden aan Staatsgeheime werkplekken. Daarnaast kunnen de middelen voor bestrijding Jihadisme dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput worden. Deze worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge (EJM).
2.2 AIVD geheim
Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.
Beleidsartikel 3 Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
4.104.088
4.113.901
32.061
‒ 14.405
4.131.557
Uitgaven:
4.104.213
4.114.026
32.061
‒ 14.405
4.131.682
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
3.1 Woningmarkt
4.104.213
4.114.026
32.061
‒ 14.405
4.131.682
Subsidies
23.366
37.066
641
‒ 14.533
23.174
Binnenstedelijke transformatie
10.000
10.000
0
0
10.000
Woningmarkt
3.227
14.527
641
‒ 6.854
8.314
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
6.239
6.239
0
‒ 1.879
4.360
Huisvestingsvoorziening statushouders
3.900
6.300
0
‒ 5.800
500
Opdrachten
3.366
3.072
32.452
1.326
36.850
NHG risicovoorziening
0
0
29.769
0
29.769
WSW risicovoorziening
0
0
1.933
1.256
3.189
Woningmarkt
3.366
3.072
750
70
3.892
Inkomensoverdrachten
4.063.600
4.058.400
0
0
4.058.400
Huurtoeslag
4.063.600
4.058.400
0
0
4.058.400
Bijdragen aan agentschappen
11.291
10.605
‒ 722
‒ 650
9.233
Dienst van de Huurcommissie
6.908
10.285
‒ 742
‒ 650
8.893
ILT (Autoriteit woningcorporaties)
653
320
20
0
340
RVO (Uitvoeringskosten BEW)
3.011
0
0
0
0
RVO ( Uitvoeringskosten Huisvestingsvoorziening statushouders)
719
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
1.150
3.443
‒ 404
707
3.746
Woningmarkt
1.150
3.443
‒ 404
707
3.746
Bijdragen aan andere begrotingsstukken
1.440
1.440
94
‒ 1.255
279
Financiën en Nationale Schuld (H9)
1.440
1.440
94
‒ 1.255
279
Ontvangsten
521.000
490.277
31.702
1.256
523.235
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Woningmarkt
Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FINBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de FINBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2019 een bijdrage worden toegekend in de kosten van de verhuurdersubsidie van maximaal respectievelijk 698.324 USD (€ 0,6 mln.), 216.000 USD (€ 0,2 mln.) en 95.000 USD (€ 0,1 mln.).
Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2018 bedraagt afgerond € 29,8 mln.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
3.1 Woningmarkt
Subsidies
Woningmarkt
Het betreft hier een overboeking naar zowel het gemeente- als provinciefonds van circa € 4,2 mln. voor woondeals en gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen. Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.
Verder komen de middelen voor Wooncooperaties niet meer dit jaar tot besteding. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
De middelen voor Bevorderen eigen woningbezit (BEW) worden dit jaar niet volledig uitgeput.
Huisvestingsvoorziening statushouders
Het budget voor de huisvestingsvoorziening statushouders (TRSHV) wordt dit jaar niet volledig uitgeput.
Opdrachten
WSW risicovoorziening
Bij de sanering van Vestia is destijds tussen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en Vestia afgesproken dat 40% van de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van banken wordt vergoed uit de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties. Voor de bankkosten in het eerste kwartaal van 2019 heeft Vestia hiervoor een bijdrage van afgerond € 1,3 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de risicovoorziening.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (H9)
De Belastingdienst ontvangt een bijdrage voor de portokosten voor het verzenden van de brieven over de inkomensafhankelijke huur. Daarnaast wordt gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van SBR-wonen door het WSW.
Ontvangsten
Stortingen en onttrekkingen aan de risicovoorziening sanerings- en projectsteun woningcorporaties lopen via de uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van BZK (VII). De bijdrage van afgerond € 1,3 mln. voor de bankkosten eerste kwartaal van 2019 van Vestia, wordt onttrokken aan de risicovoorziening.
Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Stand incidentele suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
155.508
133.303
168.303
70.719
‒ 71.882
167.140
Uitgaven:
286.508
264.303
299.303
48.219
‒ 146.882
200.640
Waarvan juridisch verplicht
99%
99%
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
280.455
257.880
292.880
48.308
‒ 148.822
192.366
Subsidies
186.889
174.192
193.652
‒ 22.800
‒ 10.720
160.132
Beleidsprogramma Energiebesparing
3.500
3.500
3.500
‒ 3.500
0
0
Energietransitie en duurzaamheid
4.912
5.075
11.535
2.200
‒ 2.220
11.515
Energiebesparing Koopsector
13.000
2.000
15.000
0
‒ 8.500
6.500
Energiebesparing Huursector
130.477
146.617
146.617
‒ 22.500
0
124.117
Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)
35.000
17.000
17.000
1.000
0
18.000
Opdrachten
2.600
2.007
2.007
‒ 924
640
1.723
Beleidsprogramma Energiebesparing
1.500
1.500
1.500
‒ 1.500
0
0
Energietransitie en duurzaamheid
1.100
507
507
576
640
1.723
Bijdragen aan agentschappen
45.717
15.881
18.821
10.459
‒ 972
28.308
Dienst Publiek en Communicatie
60
60
60
802
‒ 100
762
Diverse Agentschappen
750
750
750
‒ 727
0
23
ILT (Handhaving Energielabel)
500
70
70
‒ 55
‒ 15
0
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
6.580
14.587
14.587
6.165
3.953
24.705
RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
37.413
0
2.940
4.261
‒ 4.810
2.391
RVO.nl (Uitvoeringskosten FEH)
414
414
414
13
0
427
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
2.090
‒ 363
1.727
Energietransitie en duurzaamheid
0
0
0
2.090
‒ 363
1.727
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
45.249
65.800
78.400
59.483
‒ 137.407
476
Economische Zaken (H13)
249
0
0
0
0
0
Gemeentefonds (H50)
45.000
45.000
57.600
78.800
‒ 136.400
0
EGO
0
20.800
20.800
‒ 19.367
‒ 957
476
Bouwregelgeving
0
0
0
50
‒ 50
0
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
6.053
6.423
6.423
‒ 89
1.940
8.274
Subsidies
1.751
3.444
3.444
147
3.188
6.779
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
1.751
3.444
3.444
147
3.188
6.779
Opdrachten
3.273
1.450
1.450
0
‒ 25
1.425
Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
3.273
1.450
1.450
0
‒ 25
1.425
Bijdragen aan agentschappen
51
51
51
2
‒ 53
0
ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)
51
51
51
2
‒ 53
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
650
1.150
1.150
20
‒ 1.100
70
Toelatingsorganisatie
650
1.150
1.150
20
‒ 1.100
70
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
328
328
328
‒ 258
‒ 70
0
Infrastructuur en Waterstaat (H12)
328
328
328
‒ 258
‒ 70
0
Ontvangsten
91
91
91
0
0
91
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Klimaatmiddelen VNG
Gemeenten krijgen extra taken om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Daarom is in het Ontwerp Klimaatakkoord opgenomen dat het Rijk voor de periode 2019 t/m 2021 € 150 mln. ter beschikking stelt aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nadruk hierbij ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES), de transitievisies warmte, de wijkaanpak en het informeren van bewoners.
Regionale Energie Strategieën (gemeentefonds)
In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat Regionale Energie Strategieën in 2019 vorm moeten krijgen. Het opstellen van een RES vraagt het nodige van de decentrale overheden: expertise verwerven, overleg met stakeholders en organiseren van burgerparticipatie. Voor de RES wordt € 34,6 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds.
Programma Reductie Energieverbruik (PRE)
In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan gemeenten voor het Programma reductie Energieverbruik (PRE). Dit programma stimuleert laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Aan het gemeentefonds wordt hiervoor in totaal € 60 mln. beschikbaar gesteld te weten € 12,6 mln. in 2019 en € 47,4 mln. in 2020.
Subsidieregeling PRE
In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan (private) partijen voor het PRE. Dit programma draagt daar aan bij door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Er is in totaal € 30 mln. beschikbaar in de periode 2019-2020.
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)
Voor 2019 ontvangt een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage voor de geselecteerde proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De middelen voor 2020 en 2021 zijn bedoeld voor de voorzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).
Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)
In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. Er is voor eigenaar-bewoners € 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2016. In 2019 is hiervoor € 13 mln. beschikbaar en in 2020 € 71 mln. De rest van het budget (€ 6 mln.) is beschikbaar voor uitvoeringskosten.
Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)
Het beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitbetalingsprognose van RVO.nl.
Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)
Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van EZK (XIII) voor de subsidieregeling «Energie-innovaties in de gebouwde omgeving» van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies
Energietransitie en duurzaamheid
Binnen het PRE komen de middelen 2019 voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) niet tot besteding. € 6,3 mln. wordt teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII). Deze middelen worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII). Daarnaast wordt binnen het artikelonderdeel € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid (circulair bouwen en aardgasvrije wijken). Daarnaast wordt € 2,2 mln. herschikt naar het juiste instrument voor de ondersteuningsstructuur participatiecoalitie.
Energiebesparing Koopsector
Voor de SEEH komt een deel van de beschikbare middelen dit jaar niet tot besteding. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) en worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII).
Bijdragen aan agentschappen
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
Met ingang van 2020 start de RVO met de werkzaamheden voor het klimaatakkoord. In verband met de verhoogde jaaropdracht, wordt ook het voorschot verhoogd met € 2 mln. Daarnaast wordt circa € 2 mln. herschikt van bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar bijdragen aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van de RES en de jaaropdracht 2019 voor expertteams woningbouw, flexwonen en wegvallen PAS.
RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)
Dit betreft diverse reallocaties om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden, waaronder € 2,5 mln. voor de kosten die de VNG maakt voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de RES in 2019 vorm moet krijgen. In totaal wordt voor RES circa € 105 mln. aan het gemeentefonds versterkt om decentrale overheden hierbij te ondersteunen. Daarnaast wordt het deel van de Urgenda-middelen voor PRE dat dit jaar niet tot uitbetaling zal komen (€ 12,6 mln.) teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) voor de begrotingsreserve Urgenda. De teruggeboekte Urgenda-middelen worden in 2020 weer beschikbaar gesteld voor BZK (VII). Tot slot is € 15 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor de laadinfrastructuur.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidies
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Dit jaar is de Wet kwaliteitsborging aangenomen en is het bestuursakkoord met de VNG ondertekent. De VNG ontvangt een subsidie van circa € 2,6 mln. voor de kosten die zij maken voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van EZK (XIII) voor de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Groningen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Toelatingsorganisatie
Deze middelen voor de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging worden niet geheel uitgeput en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020.
Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Ruimtelijke ordening en omgevingwet (Tweede suppletoire begoting (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
94.897
105.251
8.509
1.625
115.385
Uitgaven:
102.919
112.203
8.509
1.625
122.337
Waarvan juridisch verplicht
84%
84%
5.1 Ruimtelijke ordening
59.745
59.029
383
‒ 381
59.031
Subsidies
1.895
2.107
568
370
3.045
Basisregistraties
680
680
150
0
830
Programma Ruimtelijk Ontwerp
1.215
1.215
418
‒ 18
1.615
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
0
212
0
352
564
Basisregistraties Ondergrond (BRO)
0
0
0
36
36
Opdrachten
9.304
8.648
‒ 1.132
‒ 2.596
4.920
Basisregistraties Ondergrond (BRO)
1.651
1.481
‒ 300
‒ 281
900
Gebiedsontwikkeling
1.416
1.166
‒ 37
‒ 515
614
Nationale Omgevingsvisie
1.450
1.450
‒ 205
‒ 230
1.015
Programma Ruimtelijk Ontwerp
2.377
2.353
‒ 16
‒ 818
1.519
Ruimtegebruik bodem (diversen)
265
265
0
‒ 188
77
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
1.865
1.653
‒ 584
‒ 435
634
Geo-informatie
0
0
85
76
161
Windenergie op zee
280
280
‒ 75
‒ 205
0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
36.945
31.955
2.586
3.015
37.556
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
8.900
520
‒ 520
0
0
Geo-informatie
2.278
3.718
‒ 242
0
3.476
Diverse bijdragen
0
1.950
2.355
1.057
5.362
Kadaster (Basisregistraties)
25.767
25.767
993
1.958
28.718
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
4.718
‒ 1.900
‒ 2.818
0
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
0
4.400
‒ 4.400
0
0
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
0
300
0
‒ 300
0
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
0
18
2.500
‒ 2.518
0
Bijdragen aan medeoverheden
2.550
2.550
100
173
2.823
Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit
2.550
0
51
‒ 51
0
Gemeenten
0
2.550
0
0
2.550
Diverse bijdragen
0
0
12
0
12
Gebiedsontwikkeling
0
0
37
74
111
Nationale Omgevingsvisie
0
0
0
150
150
Bijdragen aan agentschappen
9.051
9.051
161
1.475
10.687
RVB
2.356
2.356
74
1.420
3.850
RWS (Leefomgeving)
6.245
6.245
237
‒ 45
6.437
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
450
450
‒ 150
0
300
RIVM
0
0
0
100
100
5.2 Omgevingswet
43.174
53.174
8.126
2.006
63.306
Subsidies
4.000
4.000
0
‒ 1.700
2.300
Eenvoudig Beter
4.000
4.000
0
‒ 1.700
2.300
Opdrachten
20.172
13.520
‒ 9.525
‒ 2.036
1.959
Eenvoudig Beter
1.900
1.900
0
‒ 1.400
500
Aan de Slag
18.272
11.620
‒ 9.525
‒ 636
1.459
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
1
‒ 1
0
0
Aan de Slag
0
1
‒ 1
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
15.140
10.692
1.492
27.324
Kadaster
0
9.115
8.946
2.238
20.299
Geonovum
0
3.030
1.881
284
5.195
ICTU
0
700
200
‒ 370
530
Aan de Slag
0
2.295
‒ 335
‒ 660
1.300
Bijdragen aan agentschappen
8.904
17.114
5.532
5.500
28.146
Aan de Slag
8.104
16.114
5.530
4.500
26.144
RWS (Eenvoudig Beter)
800
800
0
1.000
1.800
RIVM
0
200
2
0
202
Bijdragen aan medeoverheden
10.098
3.399
1.428
‒ 1.250
3.577
Aan de Slag
10.098
3.399
1.428
‒ 1.250
3.577
Ontvangsten
3.824
7.574
8.898
992
17.464
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Inzet Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Dit betreft een aanvullende bijdrage van circa € 4,7 mln. aan het Geo Informatieprogramma (GIP) 2019 in het kader van de implementatie van de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de realisatie van de volgende diensten en producten: BRO realisatie Landelijke Voorziening tranche 2 en 3, realisatie Doelarchitectuur inclusief BRO-loket, ondiepe modellering tranche 2 (harmonisatie GeoTOP, REGIS, DGM) en ketenmanager.
Informatiepunt
Voor de werkzaamheden van het Informatiepunt is voor 2019 en de eerste helft van 2020 een budget benodigd van € 6,8 mln., te financieren door de Ministeries van BZK (VII) en IenW (XII). BZK heeft zijn aandeel in 2018 aan Rijkswaterstaat (RWS) beschikbaar gesteld. IenW draagt bij door € 3,4 mln. over te boeken naar de begroting van BZK.
Bufferzonegronden
De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden vallen hoger uit dan geraamd. Bij de overdracht vanuit het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is de afspraak gemaakt dat de helft van de ontvangsten terugvloeit naar de begroting van het Ministerie van IenW (XII).
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Desaldering diverse afrekeningen 2018
Dit betreft de desaldering van ontvangsten van de afrekeningen 2018 met de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS. Hiermee worden vertraagde activiteiten uit 2018 in 2019 uitgevoerd.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
5.1 Ruimtelijke ordening
Opdrachten
Programma Ruimtelijk Ontwerp
Dit betreft verschillende mutaties waarbij het budget op het juiste instrument wordt gezet. Het gaat o.a. om een bijdrage aan het College van Rijksadviseurs, een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het bodemkundig informatiesysteem, een bijdrage voor het beheer van het Omgevingsloket Online en een bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
Diverse bijdragen
Dit betreft een bijdrage van € 0,7 mln. aan het ICTU voor het programma Basisregistratie Ondergrond en een bijdrage van € 0,4 mln. aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.
Kadaster (Basisregistraties)
Het Kadaster ontvangt een voorschot vanwege de jaaropdracht die is opgehoogd in verband met een versnelling van de digitalisering gebouwde omgeving.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Ministerie van LNV (XIV) in het kader van het Bodemkundig informatiesysteem Basisregistratie ondergrond.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het betreft de overheveling van de laatste ontvangsten van de verkoop van de gronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden naar het Ministerie van IenW (XII).
Bijdragen aan agentschappen
RVB
Het betreft hier diverse bijdragen aan het RVB voor o.a. het college van Rijksadviseurs. Het RVB maakt verder voorloperkosten voor ontwikkelprocessen gericht op duurzaamheid.
5.2 Omgevingswet
Subsidies
Eenvoudig beter
De middelen voor de stimuleringssubsidie Omgevingswet komen volgend jaar tot besteding. € 1,7 mln. wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
Opdrachten
Eenvoudig Beter
Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage van € 1 mln. voor de Digitalisering van de Standaarden. Het budget hiervoor was bij 1e suppletoire begroting 2018 toegekend. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van € 0,4 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).
Aan de Slag
KOOP ontvangt een bijdrage van € 0,6 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Het Kadaster ontvangt een bijdrage van € 2,2 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).
Geonovum
Geonovum ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.
ICTU
Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).
Aan de Slag
Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).
Bijdragen aan agentschappen
Aan de Slag
KOOP ontvangt een bijdrage van € 4,5 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument «bijdrage aan agentschappen» gezet.
RWS (Eenvoudig Beter)
Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage voor de Digitalisering van de Standaarden. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.
Bijdragen aan medeoverheden
Aan de Slag
Dit betreft diverse mutaties, waarbij zowel aan aan Geonovum voor € 0,9 mln. als aan KOOP voor € 0,4 mln een bijdrage wordt gegegeven ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutaties wordt het budget op het juiste instrument gezet.
Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
174.479
180.203
‒ 1.340
‒ 5.091
173.772
Uitgaven:
174.479
180.203
‒ 1.340
‒ 5.091
173.772
Waarvan juridisch verplicht
48%
78%
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
78.034
83.558
‒ 2.308
1.208
82.458
Subsidies
200
226
1.471
934
2.631
Overheidsdienstverlening
200
226
1.471
934
2.631
Opdrachten
19.028
18.448
‒ 8.507
‒ 4.156
5.785
Digitale dienstverlening
0
0
300
0
300
Informatiebeleid
6.687
6.687
‒ 4.060
‒ 584
2.043
Informatiesamenleving
2.000
1.920
‒ 1.014
147
1.053
Investeringspost Digitale Overheid
0
0
‒ 40
‒ 40
Overheidsdienstverlening
10.341
9.841
‒ 3.733
‒ 3.679
2.429
Bijdragen aan agentschappen
45.156
51.219
858
3.297
55.374
Agentschap Telecom
1.600
1.600
209
‒ 126
1.683
Logius
22.860
28.923
‒ 36
751
29.638
RvIG
5.560
5.560
‒ 825
648
5.383
RVO.nl
7.150
7.150
272
‒ 61
7.361
UBR
7.986
7.986
1.203
2.009
11.198
Diverse bijdragen
0
0
35
76
111
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
12.900
12.941
3.721
1.077
17.739
CBS
500
500
449
‒ 314
635
ICTU
4.500
4.541
2.823
1.967
9.331
Kadaster
0
0
120
0
120
KvK
7.900
7.900
‒ 851
‒ 440
6.609
Diverse bijdragen
0
0
1.180
‒ 136
1.044
Bijdragen aan medeoverheden
700
674
‒ 21
‒ 25
628
Gemeenten
700
674
‒ 21
‒ 25
628
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
0
0
0
48
48
Digitale dienstverlening
0
0
0
48
48
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
50
50
170
33
253
Ministerie van Buitenlandse Zaken (H5)
50
50
0
15
65
Diverse bijdragen
0
0
170
18
188
6.5 Identiteitsstelsel
39.502
39.502
968
138
40.608
Opdrachten
19.938
7.988
‒ 6.075
‒ 921
992
Identiteitsstelsel
19.938
7.988
‒ 6.075
‒ 921
992
Bijdragen aan agentschappen
19.564
20.414
6.968
2.950
30.332
RvIG
19.564
20.414
6.968
2.950
30.332
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
11.100
0
‒ 1.891
9.209
ICTU
0
11.100
0
‒ 1.891
9.209
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
75
0
75
Gemeenten
0
0
75
0
75
6.6 Investeringspost digitale overheid
56.943
57.143
0
‒ 6.437
50.706
Subsidies
0
2.440
2.432
557
5.429
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
0
2.440
2.432
557
5.429
Opdrachten
56.943
9.050
1.094
‒ 7.282
2.862
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
56.943
9.050
1.094
‒ 7.282
2.862
Bijdragen aan agentschappen
0
38.928
‒ 876
‒ 2.020
36.032
RVO.nl
0
4.500
‒ 2.138
‒ 12
2.350
RvIG
0
5.900
‒ 838
5.062
Logius
0
26.000
650
‒ 1.414
25.236
UBR
0
1.478
0
0
1.478
Diverse bijdragen
0
1.050
612
244
1.906
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
3.575
0
380
3.955
ICTU
0
500
0
220
720
Diverse bijdragen
0
3.075
0
160
3.235
Bijdragen aan medeoverheden
0
3.150
‒ 3.150
150
150
Gemeenten
0
3.150
‒ 3.150
150
150
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
500
1.778
2.278
Diverse bijdragen
0
0
500
1.778
2.278
Ontvangsten
1.609
423
899
6.563
7.885
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Sturing informatiebeveiliging en ICT
De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).
LPO
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Opdrachten
Informatiebeleid
Het gaat hier om diverse kleinere mutaties om het budget op het juiste instrument te zetten, waaronder de Data Agenda Overheid.
Overheidsdienstverlening
Het betreft hier diverse mutaties om budgetten naar het juiste instrument te herschikken. Het gaat o.a. om herschikkingen ten behoeve van het programmabureau van de programmeringsraad Logius, Europese digitale dienstverlening en Digitale Inclusie.
Bijdragen aan agentschappen
Logius
Het betreft hier diverse mutaties waaronder de kosten van de aanbesteding KIS/EASI (met name ten behoeve van Digipoort) in 2019.
In 2019 komen niet alle middelen voor eID meer tot besteding. € 1,5 mln. hiervan wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.
UBR
Het betreft hier diverse mutaties, waaronder de financiering van het programmabureau van de programmeringsraad Logius en een reallocatie om de kwaliteit van het register van overheidsorganisaties te verbeteren en uitbreiding van de wettenbank i.v.m. toekomstige wetgeving.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft diverse technische mutaties, waaronder een herschikking vanuit het instrument «opdrachten» ten behoeve van Europese digitale dienstverlening.
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdragen aan agentschappen
RvIG
Het betreft hier aantal mutaties waaronder bijdragen van andere departementen/afnemers in het kader van beheer Basisregistratie Personen (BRP).
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft voornamelijk een herschikking van middelen van «bijdragen aan ZBO's/RWT's» naar «bijdragen aan agentschappen/ RvIG» in het kader van de transitie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
6.6 Investeringspost digitale overheid
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeente- en provinciefonds (€ 3,2 mln.) ten behoeve van het programma NL DIGIbeter.
Bijdragen aan agentschappen
Logius
Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Diverse bijdragen
Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).
Ontvangsten
Het betreft diverse ontvangsten waaronder bijdragen van afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) ten behoeve van het beheer van de BRP.
Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
33.427
41.705
1.167
‒ 1.390
41.482
Uitgaven:
33.427
41.705
1.167
‒ 1.390
41.482
Waarvan juridisch verplicht
74%
86%
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
24.941
33.219
938
‒ 1.390
32.767
Subsidies
7.165
7.420
126
445
7.991
Bedrijfsvoeringsbeleid
200
205
0
75
280
Werkgeversbeleid
731
0
0
0
0
A&O-fonds
3.400
3.400
0
0
3.400
Overlegstelstel
2.834
2.834
‒ 33
‒ 78
2.723
Diverse subsidies
0
981
159
448
1.588
Opdrachten
10.916
10.938
‒ 189
‒ 3.619
7.130
Bedrijfsvoeringsbeleid
3.530
5.450
‒ 407
‒ 2.177
2.866
Werkgeversbeleid
4.647
2.749
0
‒ 1.047
1.702
Kwaliteit Management Rijksdienst
2.739
2.739
8
0
2.747
Digitale dienstverlening
0
0
210
‒ 395
‒ 185
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
0
0
14
14
Werkgeversbeleid
0
0
0
14
14
Bijdragen aan agentschappen
6.860
11.989
1.161
1.389
14.539
Kwaliteitsverbetering
1.528
1.528
0
0
1.528
Werkgeversbeleid
0
745
873
‒ 400
1.218
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
1.837
0
589
2.426
I-functie Rijk
0
0
88
100
188
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
5.332
7.879
200
1.100
9.179
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
2.472
‒ 160
512
2.824
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
115
50
202
367
Digitale dienstverlening
0
300
‒ 210
‒ 90
0
Werkgeversbeleid
0
2.057
0
400
2.457
Bijdragen aan andere begrotingshoofstukken
0
400
0
‒ 131
269
Bedrijfsvoeringsbeleid
0
400
0
‒ 131
269
7.2 Pensioenen en uitkeringen
8.486
8.486
229
0
8.715
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
8.486
8.486
229
0
8.715
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
8.486
8.486
229
0
8.715
Ontvangsten
520
520
764
263
1.547
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Sturing Informatiebeveiliging en ICT
De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).
LPO
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft diverse mutaties, waaronder een overheveling naar artikel 2 voor werkzaamheden Staatsgeheime werkplekken, een overheveling in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire en het herschikken van budgetten van «opdrachten» naar «bijdragen aan agentschappen» in verband met de opdrachtverlening UBR voor HR ICT en de doorontwikkeling Rijksinkoopstelsel en HRM inkoopdomein.
Werkgeversbeleid
Dit betreft diverse mutaties, waaronder een herschikking ten behoeve van het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT, een onderzoek naar de productiviteit van de overheid door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie studies (IPSE) en pilots integrale beveiligingsplannen, welke als doel hebben om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen.
Bijdragen aan agentschappen
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)
Er is totaal een bedrag van € 1,1 mln. gerealloceerd naar dit instrument in verband met opdrachtverlening HR ICT en opstartkosten samenwerkingsplan hoger onderwijs.
Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
117.329
120.018
1.714
‒ 1.154
120.578
Uitgaven:
117.329
120.018
1.714
‒ 1.154
120.578
Waarvan juridisch verplicht
92%
92%
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
52.758
55.447
743
‒ 3.588
52.602
Bijdragen aan agentschappen
52.758
55.447
743
‒ 3.588
52.602
RVB (Bijdragen voor huisvesting Koninklijk Huis)
15.713
15.713
227
‒ 49
15.891
RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)
22.798
25.487
372
‒ 3.933
21.926
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
2.884
2.884
0
0
2.884
RVB (Bijdragen voor monumenten)
4.791
4.791
144
‒ 126
4.809
RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting)
6.572
6.572
0
520
7.092
9.2 Beheer materiële activa
64.571
64.571
971
2.434
67.976
Opdrachten
6.987
6.987
‒ 6.987
0
0
Onderhoud- en beheerkosten
6.987
6.987
‒ 6.987
0
0
Bekostiging
45.860
45.860
‒ 45.860
0
0
Zakelijke lasten
45.860
45.860
‒ 45.860
0
0
Bijdragen aan agentschappen
11.724
11.724
53.818
2.434
67.976
RVB (onderhoud en beheerkosten)
0
0
7.092
0
7.092
RVB ( zakelijke lasten)
0
0
46.524
2.434
48.958
RVB
11.724
11.724
202
0
11.926
Ontvangsten
99.782
99.782
0
27.899
127.681
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdragen aan agentschappen
RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)
Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstukken II, 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar de begroting van de Eerste Kamer (Hoofdstuk IIA).
9.2 Beheer materiële activa
Bijdragen aan agentschappen
RVB ( zakelijke lasten)
Het betreft een correctie voor de afrekening over 2018.
Ontvangsten
Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).
4 De niet-beleidsartikelen
Artikel 11 Centraal apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen Centraal apparaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
401.397
446.391
17.122
5.206
468.719
Uitgaven:
401.397
446.391
17.122
5.206
468.719
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
401.397
446.391
17.122
5.206
468.719
Personele uitgaven
206.202
221.681
11.133
‒ 2.032
230.782
waarvan eigen personeel
187.349
194.362
7.052
‒ 1.064
200.350
waarvan inhuur externen
14.842
23.218
3.785
‒ 1.029
25.974
waarvan overige personele uitgaven
4.011
4.101
296
61
4.458
Materiele uitgaven
195.195
224.710
5.989
7.238
237.937
waarvan bijdragen SSO's
179.375
207.843
1.652
11.851
221.346
waarvan ICT
0
3.150
796
921
4.867
waarvan overige materiele uitgaven
15.820
13.717
3.541
‒ 5.534
11.724
Ontvangsten
17.432
61.798
400
14.024
76.222
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.
Doorberekening kosten P-Direkt
Het betreft bijdragen van andere departementen aan BZK (VII) voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). De benodigde dienstverlening van P-Direkt in 2019 overstijgt het aantal IAR's waarvoor destijds middelen zijn overgeheveld door departementen naar de Centraal Opdrachtgever (het Ministerie van BZK).
Communicatie en juridisch advies
Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
Personele uitgaven
Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage aan het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) voor de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Daarnaast worden middelen herschikt voor het tactisch beheer van de Landelijke voorziening door het Kadaster en de jaaropdracht 2020 van het Kadaster. Ook ontvangt RVO een voorschot voor de jaaropdracht 2020 vanwege het klimaatakkoord.
Daarnaast wordt € 0,9 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius.
Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt naar het centraal apparaatsartikel. Het gaat om capaciteit voor projecten op het terrein van digitale overheid (investeringspost), de Strategische I Agenda, het Programma Herziening parlementarie Stelsel, Ruimtelijke Ordening, het programma Basisregistratie Ondergrond en voor het Strategisch beheer Omgevingswet. Het betreft hier zowel eigen personeel, als de inhuur van externen. Daarnaast verstrekt het Ministerie van EZK (XIII) een bijdrage voor de opbouw van de programmadirectie Versterken Groningen.
Materiele uitgaven
Het betreft voornamelijk bijdragen van andere departementen aan BZK voor de dienstverlening van FMH. Het opdrachtgeversbudget wordt opgehoogd om een tekort op de centrale bekostiging, als gevolg van een herijking van de tarieven in 2017, op te vangen. Verder worden middelen herschikt voor het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT.
Er wordt € 0,6 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het digitaliseren van de archieffunctie van het te renoveren Eilandsraadsgebouw op Saba. Ook vindt een overheveling van circa € 2 mln. plaats in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire.
Om de waterschappen te compenseren voor teveel betaalde WOZ in 2019 wordt de factuur gecorrigeerd. Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.
Ontvangsten
Het gaat hier om diverse ontvangsten, waaronder bijdragen aan BZK/ SSO's voor dienstverlening FMH en bijstelling van de raming op de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.
Artikel 12 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13 Budgettaire gevolgen Algemeen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
6.558
29.266
34.714
12.711
76.691
Uitgaven:
6.558
29.266
34.714
12.711
76.691
12.1 Algemeen
6.558
29.266
34.714
12.711
76.691
Subsidies
444
718
83
155
956
Diverse subsidies
394
668
82
155
905
Koninklijk Paleis Amsterdam
50
50
1
0
51
Opdrachten
912
912
‒ 109
‒ 99
704
Diverse opdrachten
313
313
0
‒ 92
221
Internationale Samenwerking
599
599
‒ 109
‒ 7
483
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
89
30
119
Diverse bijdragen
0
0
89
30
119
Bijdragen aan agentschappen
0
22.434
0
0
22.434
SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
0
22.434
0
0
22.434
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
5.202
5.202
34.651
12.625
52.478
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
5.202
5.202
34.651
12.600
52.453
J&V (H6)
0
0
0
25
25
Ontvangsten
0
13.101
0
0
13.101
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Benzinestations en bodemwinning
Het betreft een actualisatie van de af te dragen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Een aantal dossiers zijn VPB-plichtig. In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. Er wordt voor 2016 nog een voorlopige aanslag betaald. Daarnaast ontvangt BZK een aanslag voor uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013. De kosten hiervan bedragen circa € 9,5 mln. en moeten nog dit jaar betaald worden.
Artikel 13 Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (1)
Stand 1e suppletoire begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Mutaties Miljoennota (t+1)
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:
0
29.851
‒ 29.851
0
0
Uitgaven:
0
29.851
‒ 29.851
0
0
13.1 Loonbijstelling
0
19.568
‒ 19.568
0
0
13.2 Prijsbijstelling
0
8.783
‒ 8.783
0
0
13.3 Onvoorzien
0
1.500
‒ 1.500
0
0
Toelichting
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Loonbijstelling
Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
Prijsbijstelling
Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.
Onvoorzien
Dit betreft een bijdrage aan de gemeente Zundert ten behoeve van de aanpak van Fort Oranje (via het gemeentefonds).
5 Agentschappen
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Tabel 15 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
Baten
Totaal omzet
1.134.590
20.000
‒ 45.000
1.109.590
Omzet moederdepartement
148.757
0
‒ 35.000
113.757
Omzet overige departementen
856.165
20.000
‒ 15.000
861.165
Omzet derden
129.668
0
5.000
134.668
Rentebaten
500
0
0
500
Vrijval voorzieningen
0
0
0
0
Bijzondere baten
50.085
10.000
0
60.085
Totaal Baten
1.185.175
30.000
‒ 45.000
1.170.175
Lasten
Apparaatskosten
251.706
15.000
20.000
286.706
Personele kosten
191.029
10.000
15.000
216.029
Waarvan eigen personeel
172.279
0
5.000
177.279
Waarvan inhuur externen
18.750
0
10.000
28.750
Waarvan overige personele kosten
0
0
0
0
Materiële kosten
60.677
5.000
5.000
70.677
Waarvan apparaat ICT
31.400
5.000
5.000
41.400
Waarvan bijdrage aan SSO's
0
0
0
0
Waarvan overige materiële kosten
29.277
0
0
29.277
Rentelasten
89.713
0
‒ 10.000
79.713
Afschrijvingskosten
350.583
0
‒ 25.000
325.583
Materieel
350.583
0
‒ 25.000
325.583
Waarvan apparaat ICT
0
0
0
0
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten
0
0
0
0
Immaterieel
0
0
0
0
Overige lasten
493.173
15.000
‒ 30.000
478.173
Dotaties voorzieningen
4.000
0
0
4.000
Bijzondere lasten
489.173
15.000
‒ 30.000
474.173
Totaal Lasten
1.185.175
30.000
‒ 45.000
1.170.175
Saldo van baten en lasten
0
0
0
0
Toelichting:
Baten
De omzet moederdepartement valt lager uit omdat de omzet voor kantoren van BZK oorspronkelijk te hoog is ingeschat (ruim € 20 mln.) en doordat enkele programmabudgetten nadien buiten de batenlastensfeer zijn geschoven (ruim € 6 mln.). Daarnaast vallen de verkoopresultaten voor eigen panden lager uit dan begroot (€ 13 mln.). Tenslotte is sprake van enkele kleinere posten die positief zijn en optellen tot € 4 mln.
Lasten
De personeelskosten stijgen door de toegenomen capaciteit die wordt ingezet voor productie en dienstverlening en door gestegen loon- en materiële kosten. Ook is een toename te zien bij de reis- en verblijfkosten, onder andere door de BTW aanpassing.
Daarnaast zien we naast een stijging van het eigen personeel ook meer fte’n externe inhuur ten opzichte van de ramingen bij de 1e suppletoire begroting (gemiddeld 90 fte.). Dit heeft vooral te maken met de zwaardere inzet op de Defensieportefeuille. De productie voor Defensie is aantoonbaar gegroeid.
Zowel de rentelasten als de afschrijvingskosten dalen omdat een deel van de nieuw geraamde opleveringen in 2019 wordt verschoven naar 2020 en volgende jaren.
Tabel 16 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
(1) Vastgestelde begroting
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2019
454.661
‒ 62.620
0
392.041
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
1.812.028
30.000
265.000
2.107.028
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 1.522.301
‒ 30.000
‒ 290.000
‒ 1.842.301
2.
Totaal operationele kasstroom
289.727
0
‒ 25.000
264.727
Totaal investeringen (-/-)
‒ 665.000
‒ 72.000
112.000
‒ 625.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
36.000
0
36.000
3.
Totaal investeringkasstroom
‒ 629.000
‒ 72.000
112.000
‒ 589.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
‒ 9.487
0
‒ 9.487
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 367.105
87.000
‒ 280.105
Beroep op leenfaciliteit (+)
665.000
72.000
‒ 112.000
625.000
4.
Totaal financieringskasstroom
297.895
62.513
‒ 25.000
335.408
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)
413.283
‒ 72.107
62.000
403.176
Toelichting
De toename van de ontvangsten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en de uitgaven uit de operationele kasstroom wordt veroorzaakt door een forse toename van de productie voor Defensie, met name voor nieuwbouw en een afname van de omzet als gevolg van het feit dat niet alle geplande opleveringen kunnen worden gerealiseerd.
Op het voorwaardelijke deel van de leenfaciliteit van € 50 mln. wordt geen beroep gedaan. Het onvoorwaardelijk deel blijft daardoor met circa € 50 mln. achter. De grootste bijstelling betreft het project Nieuwe huisvesting VWS/RIVM (€ 42 mln.), waar sprake is van vertraging in de facturering.
Het restant van de leenfaciliteit was bedoeld voor Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) en gebiedsontwikkeling (€ 31 mln.) Ook hiervan blijkt een deel (€ 13 mln.) niet nodig, waardoor er sprake is van een mutatie van € 112 mln.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.