Memorie van toelichting : Herdruk Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 350 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2019‒2020
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees
1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)
Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
(3)
Art.
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
TOTAAL
58.424.023
58.424.023
310.293
187.057
187.057
‒ 35.270
‒ 179.606
‒ 179.606
‒ 20.023
Beleidsartikelen
3
Arbeidsongeschiktheid
10.237.306
10.237.306
0
‒ 6.986
‒ 6.986
0
‒ 42.320
‒ 42.320
0
5
Werkloosheid
3.739.575
3.739.575
310.293
296.300
296.300
‒ 35.270
‒ 164.799
‒ 164.799
‒ 20.023
6
Ziekte en zwangerschap
2.899.275
2.899.275
0
90.784
90.784
0
21.452
21.452
0
8
Oudedagsvoorziening
39.603.831
39.603.831
0
‒ 153.355
‒ 153.355
0
38.077
38.077
0
9
Nabestaanden
365.107
365.107
0
899
899
0
‒ 7.857
‒ 7.857
0
11
Uitvoeringskosten
1.578.929
1.578.929
0
‒ 40.585
‒ 40.585
0
‒ 24.159
‒ 24.159
0
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2020 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2019 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2020. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht. Voor het begrotingsjaar 2019 worden de Najaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen voor het eerst ook toegelicht per artikel.
Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
Tabel 2 Ondergrenzen confrom RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
2 Het beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
artikel nr
uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019
alle
36.132.349
Stand 1e suppletoire begroting 2019
alle
2.834.982
Vermoedelijke uitkomsten 2019
alle
420.825
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV
1
8.897
Uitvoeringsmutaties PW CrvB
2
11.110
Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
2
‒ 4.792
Uitvoeringsmutaties Wajong
4
‒ 14.764
Uitvoeringsmutaties Re-integratie Wajong
4
‒ 1.611
Uitvoeringsmutatie IOW
5
2.232
Uitvoeringsmutatie TAS
6
‒ 475
Uitvoeringsmutatie KOT
7
‒ 5.548
Uitvoeringsmutatie AKW
10
5.200
Uitvoeringsmutatie WKB
10
‒ 27.514
Hersteloperatie uitvoering WKB
10
‒ 83.000
Diverse mutaties Rijksbijdragen
12
‒ 4.998
Uitvoeringsmutatie COA
13
‒ 3.351
Uitvoeringsmutatie DUO leningen
13
‒ 17.408
Geen aanspraak op restant onvoorzien
99
‒ 29.100
Diverse mutaties
div
‒ 500
Diverse overboekingen met andere departementen
div
‒ 34.059
Onderuitputting op diverse artikelen
div
‒ 41.958
Stand 2e suppletoire begroting 2019
39.146.517
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
artikel nr
ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019
alle
1.870.949
Stand 1e suppletoire begroting 2019
9.262
Vermoedelijke uitkomsten 2019
100.792
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties KOT
7
‒ 20.704
Uitvoeringsmutaties AKW en WKB
10
‒ 13.258
Ontvangsten diversen
div
‒ 183
Stand 2e suppletoire begroting 2019
1.946.858
Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) ( bedragen x € 1.000)
artikel nr
uitgaven 2019
Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019
alle
58.424.023
Stand 1e suppletoire begroting 2019
187.057
Vermoedelijke uitkomsten 2019
‒ 108.489
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen
3
‒ 37.826
Uitvoeringsmutaties Werkeloosheid
5
‒ 38.279
Uitvoeringsmutaties Ziektewet
6
22.041
Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening
8
20.000
Uitvoeringsmutaties Nabestaanden
9
‒ 7.520
Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB
11
‒ 2.522
Onderuitputting op diverse artikelen
div
‒ 27.011
Stand 2e suppletoire begroting 2019
58.431.474
Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
artikel nr
ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2019
alle
310.293
Stand 1e suppletoire begroting 2019
‒ 35.270
Vermoedelijke uitkomsten 2019
‒ 22.023
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Bijstelling UFO ontvangsten
5
2.000
Stand 2e suppletoire begroting 2019
255.000
3 De beleidsartikelen
3.1 Beleidsartikel 1
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
952.905
813.335
700
7.496
821.531
Uitgaven:
951.468
811.926
700
7.196
819.822
Waarvan juridisch verplicht
98,70%
97,60%
Inkomensoverdrachten
925.629
792.526
0
8.898
801.424
Vakantiedagen
0
6
0
1
7
Lage-inkomensvoordeel
503.629
507.806
0
2.568
510.374
Minimumjeugdloonvoordeel
130.000
124.225
0
672
124.897
Loonkostenvoordelen
292.000
160.489
0
5.657
166.146
Subsidies
3.725
2.640
240
‒ 38
2.842
Opdrachten
13.330
12.293
‒ 204
‒ 1.777
10.312
Bekostiging
100
100
575
0
675
Bijdrage aan andere begrotingen
4.792
109
33
‒ 100
42
Ministerie van EZK
3.800
67
‒ 67
0
0
Ministerie van VWS
992
42
100
‒ 100
42
Bijdrage agentschappen
3.892
4.258
56
213
4.527
Ontvangsten
24.000
17.000
‒ 4.000
0
13.000
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begoting bedraagt € 7,9 miljoen. Hiervan is € 0,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: vakantiedagen
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,001 miljoen).
Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 2,6 miljoen).
Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 0,7 miljoen).
Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 5,7 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen
1. Er zijn in totaal 13 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een eenmalig verhoging van de bijdrage aan het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (-/- 0,3 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,7 miljoen).
3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,3 miljoen verwacht.
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2020 plaatsvinden.
3.2 Beleidsartikel 2
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
7.031.743
6.833.911
90.641
‒ 1.908
6.922.644
Uitgaven:
7.073.146
6.866.853
86.316
‒ 13.808
6.939.361
Waarvan juridisch verplicht
99,70%
99,70%
Inkomensoverdrachten
6.994.795
6.776.801
94.400
4.062
6.875.263
Macrobudget Participatiewetuitkeringen
6.215.835
6.004.930
67.675
11.110
6.083.715
en intertemporele tegemoetkoming
Toeslagenwet
458.901
433.906
13.086
‒ 4.792
442.200
AIO
286.997
302.500
6.506
0
309.006
Bijstand zelfstandigen
26.167
27.636
6.975
0
34.611
Bijstand overig
1.150
1.168
0
0
1.168
Onderstand en re-integratie (CN)
5.745
6.661
158
‒ 2.256
4.563
Subsidies
50.291
59.703
1.488
‒ 14.948
46.243
Opdrachten
16.185
18.474
‒ 9.575
‒ 2.922
5.977
Bekostiging
1.655
1.655
0
0
1.655
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
220
220
3
0
223
ZonMw
220
220
3
0
223
Bijdrage B&S Fondsen
10.000
10.000
0
0
10.000
Pensioenfonds PRWI
10.000
10.000
0
0
10.000
Ontvangsten
2.572
12.121
15.103
0
27.224
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 72,5 miljoen. Hiervan is € 86,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 13,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en intertemporele tegemoetkomingen
1. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat enkele gemeenten in het verleden zijn benadeeld bij de verdeling van het macrobudget. Er zijn middelen gereserveerd om gemeenten in 2019 te compenseren (€ 11,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: toeslagenwet
1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. Met name wordt minder uitgegeven aan toeslagen op WW- en WIA-uitkeringen. Aan de andere kant zijn de uitgaven aan toeslagen op WAO-uitkeringen hoger dan eerder verwacht (-/- € 4,8 miljoen).
Inkomensoverdrachten: onderstand en reintegratie Caribisch Nederland
1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is -/- € 2,3 miljoen overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch Nederland.
Subsidies en opdrachten
1. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,9 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de doeluitkering impuls samenwerking GGZ (-/- 0,9 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,9 miljoen).
3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt een onderbenutting van -/- € 16,1 miljoen verwacht, waarvan de sectorplannen en Dienstverlening Werkzoekende Samenwerking Regionale Arbeidsmarkt (DWSRA) de belangrijkste zijn.
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt, doordat op het kasbudget onderbenutting wordt verwacht, maar niet op het verplichtingenbudget.
3.3 Beleidsartikel 3
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
799
839
316
0
1.155
Uitgaven:
799
839
316
0
1.155
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
799
839
16
0
855
Ongevallen verzekering (CN)
799
839
16
0
855
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
0
0
300
0
300
Uitvoering IPS CMD
0
0
300
0
300
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutatie 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
10.237.306
10.230.320
6.167
‒ 48.487
10.188.000
Uitgaven:
10.237.306
10.230.320
6.167
‒ 48.487
10.188.000
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
9.864.234
9.883.567
256.259
‒ 37.826
10.102.000
WAO uitkeringslasten
3.850.573
3.860.699
88.518
‒ 16.216
3.933.001
IVA uitkeringslasten
2.618.994
2.791.667
54.637
16.695
2.862.999
WGA uitkeringslasten
2.891.579
2.785.117
109.122
‒ 15.240
2.878.999
WAZ uitkeringslasten
115.916
113.825
2.786
‒ 2.611
114.000
WGA ER uitkeringslasten
387.172
332.259
1.196
‒ 20.454
313.001
Inkomensoverdrachten nominaal
266.829
250.092
‒ 250.092
0
0
WAO uitkering nominaal
98.648
95.263
‒ 95.263
0
0
IVA uitkering nominaal
67.324
69.000
‒ 69.000
0
0
WGA uitkering nominaal
86.200
74.096
‒ 74.096
0
0
WAZ uitkering nominaal
2.961
2.796
‒ 2.796
0
0
WGA ER uitkering nominaal
11.696
8.937
‒ 8.937
0
0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
104.543
94.068
2.593
‒ 10.661
86.000
Re-integratie WIA/WAO/WAZ
104.543
94.068
2.593
‒ 10.661
86.000
Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal
1.700
2.593
‒ 2.593
0
0
Re-integratie WIA/WAO/WAZ nominaal
1.700
2.593
‒ 2.593
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 42,3 miljoen. Hiervan is € 6,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 48,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO uitkeringslasten
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het aantal uitkeringen licht neerwaarts bijgesteld. Ten opzichte van de vorige raming is de instroom (voornamelijk herleving) licht afgenomen en de uitstroom licht toegenomen. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de WAO lager uit dan eerder verwacht (-/- € 16,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: IVA uitkeringslasten
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal uitkeringen in de IVA opwaarts aangepast. Dat komt doordat de uitstroom iets lager ligt dan werd verwacht. Verder komt de gemiddelde jaaruitkering in de IVA hoger uit dan eerder verwacht. Tot slot is naar aanleiding van het definitieve jaarverslag van het UWV over 2018 een bedrag van € 6,6 miljoen nabetaald voor de AO-tegemoetkoming over 2018 (€ 16,7 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA uitkeringslasten
1. De mutatie komt met name voort uit de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering. Uit de uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat deze lager is uitgekomen dan eerder verwacht. (-/- € 15,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZ uitkeringslasten
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen en de gemiddelde uitkering licht neerwaarts bijgesteld. (-/- € 2,6 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA ER uitkeringslasten
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld. Verder ligt het aandeel eigenrisicodragers in de WGA lager dan waar eerder rekening mee is gehouden. Hierdoor ligt het aantal uitkeringen bij eigenrisicodragers lager dan eerder verwacht (-/- € 20,5 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met € 10,7 miljoen verlaagd.
3.4 Beleidsartikel 4
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
3.359.378
3.275.109
80.800
‒ 20.375
3.335.534
Uitgaven:
3.359.378
3.275.109
80.800
‒ 20.375
3.335.534
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
3.252.066
3.176.122
78.176
‒ 14.764
3.239.534
Uitkeringslasten Wajong
3.252.066
3.176.122
78.176
‒ 14.764
3.239.534
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
107.312
98.987
2.624
‒ 5.611
96.000
Re-integratie Wajong
107.312
98.987
2.624
‒ 5.611
96.000
Ontvangsten
0
22.211
1.815
0
24.026
Restituties
0
22.211
1.815
0
24.026
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,4 miljoen. Hiervan is € 80,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/-€ 20,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
1. Op basis van de nota financiële bijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2019 naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er meer Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een lagere gemiddelde uitkering (-/- € 14,8 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2019 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2019 daarom met -/- € 5,6 miljoen verlaagd.
3.5 Beleidsartikel 5
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
158.993
125.579
5.726
‒ 2.414
128.891
Uitgaven:
158.104
124.190
5.606
‒ 2.414
127.382
Waarvan juridisch verplicht
98,60%
98,60%
Inkomensoverdrachten
129.813
97.977
3.520
2.232
103.729
Uitkeringslasten IOW
97.213
96.875
3.519
2.232
102.626
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
100
102
1
0
103
Tijdelijke regeling aanpassing
32.500
1.000
0
0
1.000
dagloonbesluit
Subsidies
18.311
15.361
‒ 120
‒ 2.725
12.516
Opdrachten
0
872
‒ 300
‒ 25
547
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
9.980
9.980
2.506
‒ 1.896
10.590
Scholing WW
9.980
9.980
2.506
‒ 1.896
10.590
Ontvangsten
0
8.410
2.362
0
10.772
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 5,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is het aantal IOW-uitkeringen naar boven bijgesteld. Daarnaast ligt de gemiddelde jaaruitkering voor de IOW zeer beperkt lager dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een toename van de uitgaven met € 2,2 miljoen.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan ZBO's en RWT's
1. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 4,6 miljoen verwacht.
Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
3.739.575
4.035.875
‒ 126.520
‒ 38.279
3.871.076
Uitgaven:
3.739.575
4.035.875
‒ 126.520
‒ 38.279
3.871.076
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
3.603.782
3.916.935
‒ 7.580
‒ 38.279
3.871.076
WW uitkeringslasten
3.603.782
3.916.935
‒ 7.580
‒ 38.279
3.871.076
Inkomensoverdrachten nominaal
135.793
118.940
‒ 118.940
0
0
WW uitkering nominaal
135.793
118.940
‒ 118.940
0
0
Ontvangsten
310.293
275.023
‒ 22.023
2.000
255.000
UFO
298.984
266.904
‒ 13.904
2.000
255.000
UFO nominaal
11.309
8.119
‒ 8.119
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 164,8 miljoen. Hiervan is -/- € 126,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 38,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,0 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
1. De raming voor 2019 is op basis van de realisatiegegevens van het UWV neerwaarts bijgesteld. Het volume valt lager uit dan eerder werd verwacht. Dat komt met name doordat het aandeel nuluitkeringen hoger is dan werd aangenomen. Omdat een kleiner aandeel van de uitkeringen tot daadwerkelijke uitgaven leidt, leidt dit tot een meevaller. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering beperkt lager uit (-/- € 38,3 miljoen).
Ontvangsten: UFO
1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. Het verhaal valt € 2 miljoen hoger uit dan bij de begroting 2020 werd geraamd.
3.6 Beleidsartikel 6
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
7.427
12.083
156
‒ 4.075
8.164
Uitgaven:
7.527
11.983
13
‒ 4.075
7.921
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
7.427
11.583
156
‒ 4.075
7.664
TAS
4.213
4.687
84
‒ 475
4.296
Ziekteverzekering (CN)
3.214
3.296
72
0
3.368
OPS
0
3.600
0
‒ 3.600
0
Subsidies
100
400
‒ 143
0
257
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,1 miljoen. Hiervan is € 0,01 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt het aantal toekenningen en het terugvorderingspercentage voor 2019 naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 0,5 miljoen.
Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)
1. De invoering van de OPS-regeling gaat minder snel dan gehoopt. In 2019 zullen daarom nog geen uitkeringen plaatsvinden. Dit leidt tot een meevaller in 2019 van -/- € 3,6 miljoen.
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
2.899.275
2.990.059
‒ 589
22.041
3.011.511
Uitgaven:
2.899.275
2.990.059
‒ 589
22.041
3.011.511
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
2.794.608
2.902.492
86.978
22.041
3.011.511
Ziektewet uitkeringslasten
1.543.432
1.606.756
48.417
27.826
1.682.999
WAZO uitkeringslasten
1.251.176
1.295.736
38.561
‒ 5.785
1.328.512
Inkomensoverdrachten nominaal
104.667
87.567
‒ 87.567
0
0
Ziektewet uitkering nominaal
58.651
49.006
‒ 49.006
0
0
WAZO uitkering nominaal
46.016
38.561
‒ 38.561
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 21,5 miljoen. Hiervan is -/- € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 22,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
1. Uit realisatiecijfers van het UWV blijkt dat het aantal ZW-uitkeringen hoger is dan verwacht. Dat komt vooral doordat het aantal uitzendkrachten dat een beroep doet op de ZW sterker is toegenomen dan waarmee rekening werd gehouden. Verder valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan eerder werd verwacht. Doordat de tegenvaller op het aantal uitkeringen groter is dan de meevaller op de gemiddelde jaaruitkering, leidt dit per saldo tot een opwaartse bijstelling van € 27,8 miljoen.
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV wordt het volume neerwaarts bijgesteld in de WAZO. Verder wordt de prijs van de gemiddelde jaaruitkering in de WAZO verhoogd. Aan de Zwanger en Zelfstandig (ZEZ) compensatieregeling wordt € 4,5 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 5,8 miljoen.
3.7 Beleidsartikel 7
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (bedragen x €1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
3.286.740
3.249.545
129.117
‒ 9.731
3.368.931
Uitgaven:
3.286.740
3.249.545
129.117
‒ 9.731
3.368.931
Waarvan juridisch verplicht
99,50%
99,91%
Inkomensoverdrachten
3.264.213
3.229.462
129.969
‒ 5.548
3.353.883
Kinderopvangtoeslag
3.264.213
3.229.462
129.969
‒ 5.548
3.353.883
Subsidies
4.550
2.965
‒ 655
‒ 430
1.880
Opdrachten
4.877
6.053
618
‒ 1.970
4.701
Bijdrage aan agentschappen
13.100
11.065
‒ 815
‒ 1.783
8.467
DUO
12.853
11.065
‒ 822
‒ 1.783
8.460
Justis
247
0
7
0
7
Ontvangsten
1.580.594
1.537.772
38.465
‒ 20.704
1.555.533
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 119,4 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 129,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 9,7 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 20,7 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met -/- € 5,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het bedrag aan toeslag waarop ouders in 2019 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting iets hoger uit. De geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren zijn echter naar beneden bijgesteld. Per saldo komen de uitgaven naar verwachting lager uit.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrageaan agentschappen
1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,1 miljoen). De grootste overboeking is onder opdrachten naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma BES(t) 4 kids (versterking kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland, -/- € 1,1 miljoen).
2. Op basis van realisatiegegevens over 2019 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 3,1 miljoen. Dit komt onder andere doordat er minder wordt uitgegeven op het project verbeterplannen kinderopvangtoeslag. Verder wordt er minder uitgegeven aan onderzoek en zal een deel van de betalingen met vertraging worden verricht.
Ontvangsten
1. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met -/- € 20,7 miljoen neerwaarts bijgesteld voornamelijk als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2017 en 2018.
3.8 Beleidsartikel 8
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorzienig (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
26.057
24.734
474
0
25.208
Uitgaven:
26.057
24.734
474
0
25.208
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
26.057
24.734
474
0
25.208
Overbruggingsregeling AOW (OBR)
5.095
3.437
72
0
3.509
AOV incl. tegemoedkoming (CN)
20.962
21.297
402
0
21.699
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,5 miljoen. Hiervan is € 0,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
39.603.831
39.450.476
18.077
20.000
39.488.553
Uitgaven:
39.603.831
39.450.476
18.077
20.000
39.488.553
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
38.250.385
38.160.376
1.308.177
20.000
39.488.553
AOW uitkeringslasten
37.313.296
37.225.024
1.296.920
20.000
38.541.944
Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)
937.089
935.352
11.257
0
946.609
Inkomensoverdrachten nominaal
1.353.446
1.290.100
‒ 1.290.100
0
0
AOW uitkering nominaal
1.342.410
1.279.082
‒ 1.279.082
0
0
Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) nom
11.036
11.018
‒ 11.018
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 38,1 miljoen. Hiervan is € 18,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 20,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten
1. Op basis van de realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2019 opwaarts bijgesteld (€ 20,0 miljoen).
3.9 Beleidsartikel 9
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
1.197
1.110
27
0
1.137
Uitgaven:
1.197
1.110
27
0
1.137
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
1.197
1.110
27
0
1.137
Uitkeringslasten AWW (CN)
1.197
1.110
27
0
1.137
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,03 miljoen. Hiervan is € 0,03 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
365.107
366.006
‒ 337
‒ 7.520
358.149
Uitgaven:
365.107
366.006
‒ 337
‒ 7.520
358.149
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
356.882
358.144
7.525
‒ 7.520
358.149
ANW uitkeringslasten
350.721
351.898
7.451
‒ 7.450
351.899
ANW tegemoetkoming
6.161
6.246
74
‒ 70
6.250
Inkomensoverdrachten nominaal
8.225
7.862
‒ 7.862
0
0
ANW uitkering nominaal
8.151
7.788
‒ 7.788
0
0
ANW tegemoetkoming nominaal
74
74
‒ 74
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 7,9 miljoen. Hiervan is -/- € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 7,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ANW uitkeringslasten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van SVB is de raming voor 2019 neerwaarts bijgested met -/- € 7,5 miljoen. De bijstelling wordt veroorzaakt door zowel een iets lager aantal gerechtigden als een iets lagere gemiddelde uitkering.
Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van SVB is de raming voor 2019 neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,1 miljoen. De bijstelling wordt veroorzaakt door een lager aantal nabestaanden dat een beroep doet op een Anw-uitkering.
3.10 Beleidsartikel 10
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
5.721.498
5.956.594
83.596
‒ 105.314
5.934.876
Uitgaven:
5.721.498
5.956.594
83.596
‒ 105.314
5.934.876
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
5.721.498
5.956.594
83.596
‒ 105.314
5.934.876
Uitkeringslasten AKW
3.567.596
3.581.790
48.737
5.200
3.635.727
Uitkeringslasten WKB
2.151.031
2.372.007
34.825
‒ 110.514
2.296.318
Uitkeringslasten AKW CN
2.871
2.797
34
0
2.831
Ontvangsten
223.329
215.501
6.517
‒ 13.258
208.760
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 21,7 miljoen. Hiervan is € 83,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 105,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 13,3 miljoen. Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
1. De uitgaven Kinderbijslag zijn met € 5,2 miljoen opwaarts bijgesteld. Het aantal kinderen komt iets hoger uit dan verwacht. Daarnaast komt de gemiddelde prijs licht hoger uit.
Inkomensoverdrachten: WKB
1. De uitgaven aan kindgebonden budget zijn met -/- € 27,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling komt doordat de gemiddelde uitkering aan kindgebonden budget in 2019 naar verwachting lager uitvalt. Daarnaast sluit het voorschot dat ouders ontvangen steeds beter aan op de definitieve toekenning, wat leidt tot minder overfinanciering. Verder zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren iets naar boven bijgesteld. Per saldo resteert een meevaller.
2. Voor de herstelactie kindgebonden budget wordt in 2019 -/- € 83,0 miljoen minder uitgekeerd. Deze uitgaven schuiven door naar 2020. Het vormgeven van de herstelactie kostte meer tijd dan verwacht. Naast de omvang en complexiteit van de herstelactie speelt daarin ook dat het tijd kost om voor verschillende groepen en bijzondere situaties een zorgvuldige afweging te maken. Zoals oorspronkelijk is gepland is de afronding van de herstelactie voorzien in 2020.
Ontvangsten
1. De terugontvangsten Kindgebonden budget nemen af met -/- € 13,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere terugontvangsten over toeslagjaar 2017.
3.11 Beleidsartikel 11
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
448.044
497.958
11.973
669
510.600
Uitgaven:
448.044
497.958
11.973
669
510.600
100,00%
100,00%
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
447.362
497.276
11.955
669
509.900
Uitvoeringskosten UWV
339.284
378.038
9.228
928
388.194
Uitvoeringskosten SVB
101.524
112.652
2.550
‒ 2.459
112.743
Uitvoeringskosten IB
6.554
6.586
177
2.200
8.963
Bijdrage aan nationale organisaties
682
682
18
0
700
Landelijke Cliëntenraad
682
682
18
0
700
Ontvangsten
0
21.700
30.508
0
52.208
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,6 miljoen. Hiervan is € 12,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).
2. Onder andere op basis van de uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,5 miljoen.
Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB
1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,3 miljoen). de grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de extra uitvoeringskosten in 2019 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (-/- 0,5 miljoen). Dit vanwege meer dan verwachte indicatiestellingen door het CIZ.
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).
3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 3,9 miljoen.
Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).
Tabel 23 Bugettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
1.578.929
1.538.344
‒ 5.287
‒ 18.872
1.514.185
Uitgaven:
1.578.929
1.538.344
‒ 5.287
‒ 18.872
1.514.185
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
1.530.226
1.494.412
38.645
‒ 18.872
1.514.185
Uitvoeringskosten UWV
1.391.549
1.357.735
32.462
‒ 18.872
1.371.325
Uitvoeringskosten SVB
138.677
136.677
6.183
0
142.860
Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal
48.703
43.932
‒ 43.932
0
0
Uitvoering UWV nominaal
44.636
40.242
‒ 40.242
0
0
Uitvoering SVB nominaal
4.067
3.690
‒ 3.690
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,2 miljoen. Hiervan is -/- € 5,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 18,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrealaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen in 2019.
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).
3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 16,4 miljoen.
Bijdrageaan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).
2. Er is € 1,2 miljoen overgemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege een naheffing over 2019 voor het gebruik van Basis Registratie Personen door de SVB.
3.12 Beleidsartikel 12
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
14.245.954
17.358.728
71.365
‒ 4.998
17.425.095
Uitgaven:
14.245.954
17.358.728
71.365
‒ 4.998
17.425.095
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Bijdrage aan sociale fondsen
14.245.954
17.358.728
71.365
‒ 4.998
17.425.095
Rijksbijdrage:
In kosten heffingskortingen AOW
2.189.900
2.197.000
12.900
0
2.209.900
Vermogenstekort Ouderdomsfonds
11.777.400
14.881.500
0
0
14.881.500
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
150.583
152.157
9.383
396
161.936
Zwangere zelfstandigen
128.071
128.071
49.082
‒ 5.394
171.759
Ontvangsten
0
0
8.410
0
8.410
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 66,4 miljoen. Hiervan is € 71,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 5,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,4 miljoen.
Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verlaagd met -/- € 5,4 miljoen. Er wordt minder beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.
3.13 Beleidsartikel 13
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
311.004
275.246
‒ 3.542
‒ 30.937
240.767
Uitgaven:
312.024
276.266
‒ 3.542
‒ 30.937
241.787
Waarvan juridisch verplicht
100,00%
100,00%
Inkomensoverdrachten
42.975
42.245
978
‒ 1.333
41.890
Remigratieregeling
42.975
42.245
978
‒ 1.333
41.890
Subsidies
11.988
16.488
‒ 3.900
1.037
13.625
Kennisinfrastructuur
2.736
2.736
0
37
2.773
Vluchtelingenwerk
1.032
1.032
0
0
1.032
Overige subsidies
8.220
12.720
‒ 3.900
1.000
9.820
Opdrachten
16.721
16.878
181
‒ 2.586
14.473
Inburgering en integratie
15.021
15.178
181
‒ 2.586
12.773
Remigratie
1.700
1.700
0
0
1.700
Bijdrage aan agentschappen
20.071
20.071
1.291
0
21.362
Dienst Uitvoering Onderwijs
20.071
20.071
1.291
0
21.362
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
23.709
16.763
‒ 2.657
‒ 3.669
10.437
Centraal orgaan opvang asielzoekers
23.709
16.763
‒ 2.657
‒ 3.669
10.437
Bijdrage aan medeoverheden
39.020
6.413
565
‒ 6.978
0
Gemeenten
39.020
6.413
565
‒ 6.978
0
Leningen
157.540
157.408
0
‒ 17.408
140.000
Dienst uitvoering onderwijs
157.540
157.408
0
‒ 17.408
140.000
Ontvangsten
1.000
1.000
204
0
1.204
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 34,5 miljoen. Hiervan is -/- € 3,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,9 miljoen heeft betrekking op de najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2019 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 1,3 miljoen).
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RTW's
1. Er zijn in totaal 8 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- 1,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatieuitkering pilots verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA) (-/- 0,9 miljoen).
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking van € 1 miljoen van opdrachten naar subsidies binnen de SZW-begroting.
3. Op basis van de uitvoeringsgegevens van het COA wordt er een onderuitputting verwacht (-/- € 3,7 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden: Gemeenten
1. Op basis van realisatiecijfers over 2018 wordt er in 2019 (bijdrage achteraf) een onderuitputting van -/- € 7,0 miljoen verwacht.
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
1. De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 17,4 miljoen).
4 De niet-beleidsartikelen
4.1 Algemeen
Tabel 26 Artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
39.461
38.173
6.424
‒ 4.250
40.347
Uitgaven:
34.771
34.238
3.328
‒ 4.250
33.316
Subsidies
3.139
3.139
0
55
3.194
Opdrachten
23.498
23.069
2.660
‒ 3.076
22.653
Handhaving
6.307
4.121
1.850
‒ 3.271
2.700
Opdrachten overig
17.191
18.948
810
195
19.953
Bekostiging
5.251
5.147
765
0
5.912
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
5.251
5.147
765
0
5.912
Bijdrage aan agentschappen
683
683
‒ 97
‒ 279
307
Rijksdienst Ondernemend Nederland
521
521
‒ 99
‒ 190
232
Agentschap CJIB
162
162
2
‒ 89
75
Bijdrage aan andere begrotingen
2.200
2.200
0
‒ 950
1.250
Financiën
2.200
2.200
0
‒ 950
1.250
Ontvangsten
387
387
742
0
1.129
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,9 miljoen. Hiervan is € 3,3 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan andere begrotingen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,6 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,7 miljoen verwacht.
3. Er is een overboeking van het ministerie van Financiën als bijdrage in de kosten van een gezamenlijk onderzoek naar ZZP-ers (€ 0,03 miljoen).
4.2 Apparaat Kerndepartement
Tabel 27 Apparaatsuitgaven kerndepartement artikel 96 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
332.063
343.303
17.919
4.392
365.614
Uitgaven:
332.063
343.303
17.919
4.392
365.614
Personele uitgaven
263.339
268.496
9.213
6.598
284.307
Eigen personeel
255.918
258.484
6.347
4.443
269.274
Externe inhuur
4.636
7.278
2.866
2.255
12.399
Overig personeel
2.785
2.734
0
‒ 100
2.634
Materiele uitgaven
68.724
74.807
8.706
‒ 2.206
81.307
ICT
12.551
12.647
‒ 878
5.894
17.663
Bijdrage aan SSO's
43.065
45.041
9.732
‒ 7.877
46.896
Materieel
13.108
17.119
‒ 148
‒ 223
16.748
Ontvangsten
39.067
44.109
666
‒ 183
44.592
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 22,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 17,9 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de totale mutatie 2e suppletoire begroting € 0,5 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in de Miljoenennota en -/- € 0,2 miljoen in de Najaarsnota.
Onderstaand worden de mutaties van de Najaarsnota toegelicht.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
1. Er zijn in totaal 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,4 miljoen). De grootste twee overboekingen zijn naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties voor de dienstverlening FM Haaglanden (-/- 0,5 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,4 miljoen).
3. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van personeel (€ 0,4 miljoen).
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,4 miljoen).
2. De raming van de ontvangsten is aangepast met -/- € 0,6 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.
4.3 Nog onverdeeld
Tabel 28 Nog onverdeeld artikel 99 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting 2019
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota 2020
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4 = 2+3
Verplichtingen:
173.579
136.944
‒ 67.183
‒ 57.994
11.767
Uitgaven:
173.579
133.955
‒ 67.183
‒ 57.994
8.778
Overige beleidsuitgaven
173.579
133.955
‒ 67.183
‒ 57.994
8.778
Onvoorzien
173.579
133.955
‒ 67.183
‒ 57.994
8.778
Loonbijstelling
0
0
0
0
0
Prijsbijstelling
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 125,2 miljoen. Hiervan is -/- € 67,2 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 58,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Overige beleidsuitgaven: Onvoorzien
1. Er zijn drie overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 27,7 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds voor de doeluitkering perspectief op werk (-/- € 26,0 miljoen) .
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,1 miljoen).
3. Er wordt -/- € 29,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de Fraudewet en voor uitvoeringskosten in het ZZP-dossier, niet meer tot uitbetaling komen in 2019.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.