Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 210 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
Inhoud
A.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
1
B.
BEGROTINGSTOELICHTING
2
1.
Leeswijzer
2
Het beleid
3
2.
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019
3
3.
De beleidsartikelen
6
Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
6
Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit
12
4.
Niet-beleidsartikelen
14
Artikel 50 Apparaat
14
Artikel 51 Nog onverdeeld
16
5.
De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
18
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Opbouw 1e suppletoire begroting 2019
Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering
2019. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:
1. Leeswijzer
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste
verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van
beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven
en ontvangsten weergegeven.
4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotings-mutaties voor
de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.
5. Het Diergezondheidsfonds (DGF).
Toelichting ondergrenzen
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting
de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden
deze ondergrenzen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
Het beleid
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Art. nr.
Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019
914.741
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Envelop agrarische bedrijfsopvolging
11
50.000
Regeling sanering varkenshouderij
11 & 50
3.400
Klimaatpilots
11
4.750
Nationaal innovatieprogramma visserij
11
5.000
Monitoring mestbeleid
11
3.000
Uitvoering veenweidegebieden
12
– 6.000
Extra bijdrage IUC
50
5.000
Bedrijfsvoering LNV
50 & 51
12.900
Bijstelling raming uitgaven landbouwbeleid (GLB, NVWA, fosfaat)
51
25.500
Regio envelop
51
59.900
Besteding regiomiddelen
51
– 59.900
Toekenning loon- en prijsbijstellingstranche 2019
51
21.012
Overige mutaties
Div
13.325
Totaal
137.887
Stand 1e suppletoire begroting 2019
1.052.628
Toelichting
Envelop bedrijfsopvolging agrarische sector
Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop Bedrijfsopvolging agrarische
sector naar de begroting van LNV. In het Regeerakkoord is opgenomen dat er, om de
bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning
van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling
waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming.
Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van
overnames.
Regeling sanering varkenshouderij
Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop cofinanciering warme sanering
varkenshouderij naar de begroting van LNV. Deze maatregel uit het Regeerakkoord wordt
vormgegeven door een saneringsregeling waarbij de grootste veroorzakers van stankoverlast
tegen een vergoeding kunnen stoppen. Daarnaast zijn er middelen voor stalinnovaties
in de varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij.
Klimaatpilots
De mutatie op klimaatpilots betreft een overheveling van artikel 12 ten behoeve van
de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur van Wageningen Research en Klimaatmiddelen
die als gevolg van een vertraging in de uitputting zijn doorgeschoven naar 2019.
Nationaal innovatieprogramma visserij
Vanuit de envelop Cofinanciering innovatie visserij wordt in de periode 2019–2021
jaarlijks € 5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het subsidiëren van fundamenteel
innovatieonderzoek. Kansrijke innovaties die hieruit voorkomen kunnen vervolgens via
het EFMZV verder gebracht worden. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek
en samenwerkingsprojecten die de toepassing naar de praktijk mogelijk moeten maken.
Monitoring mestbeleid
Voor de uitvoering van de monitoring mestbeleid is budget beschikbaar gesteld voor
de implementatie EU-meststoffenverordening (€ 0,2 mln.), Mest IT versterkte handhavingsstrategie
(€ 2,5 mln.) en NVWA handhaving sleepvoetbemester (€ 0,3 mln.). Deze extra middelen
worden ingezet om fraude bij mest structureel terug te dringen
Uitvoering veenweidegebieden
Dit betreft de overheveling van middelen naar de provincies Friesland, Noord-Holland
en Utrecht als bijdrage voor klimaatslimme pilots in Veenweidegebieden. Het gaat om
een integrale gebiedsaanpak in Friesland, het innovatieprogramma veen in Noord-Holland
en het project koolstofverwaarding in Utrecht.
Extra bijdrage IUC
Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken
uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht. Daarnaast
is er door de strengere wet- en regelgeving voor inkoop meer werk ontstaan, waardoor
de kosten stijgen. De additionele uitgaven hiervoor zijn geraamd op € 5 mln. in zowel
2019 als 2020.
Bedrijfsvoering LNV
Binnen de bedrijfsvoering van LNV vinden op het gebied van personeel en materieel
diverse mutaties plaats, waaronder extra middelen voor de Cloud-werkplek en een bijdrage
aan de informatiebeveiliging. Deze middelen stonden voor een deel reeds gereserveerd
in het kader van de herinrichting.
Bijstelling raming uitgaven landbouwbeleid (GLB, NVWA, fosfaat)
Dit betreft een verzamelpost van diversie LNV-onderwerpen waarvoor binnen het kabinet
geld is vrijgemaakt. Het gaat onder andere om uitgaven die hoger zijn dan verwacht
als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
over retributies bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA), extra verwachte
uitgaven bij de RVO in verband met de vele procedures die voortkomen uit de aangescherpte
wet- en regelgeving omtrent het fosfaatrechtensysteem en implementatiekosten voor
het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Regio envelop
Dit betreft de overheveling van middelen uit de Regio envelop naar de begroting van
LNV. Deze middelen worden vervolgens overgeheveld naar de regio’s.
Besteding regiomiddelen
Als besteding van de Regio envelop vinden verschillende mutaties plaats voor de volgende
onderwerpen:
• Regiodeal 2019 brainport Eindhoven, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet
naar het Gemeentefonds (– € 41,6 mln.)
• Regiodeal 2019 provincie Zeeland, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet
naar het Provinciefonds (– € 9,2 mln.)
• Regiodeal 2019 erosie St. Eustasius, waarbij middelen via de LNV-begroting worden
doorgezet naar het Ministerie van IenW (– € 3,5 mln.)
• Regio envelop middelen voor Bonaire, waarbij middelen via de LNV-begroting worden
doorgezet naar andere departementen (– € 2,4 mln.)
• Uitvoering van de Regio deals, waarbij middelen via artikel 51 worden doorgezet naar
het Ministerie van BZK en andere artikelen van de LNV-begroting (– € 3,2 mln.)
Overige mutaties
Onder overige mutaties vallen onder andere mutaties op het terrein van landbouwattachées,
de High Containment Unit (HCU), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de publieke
dienstverlening op de kaart (PDOK).
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019
88.597
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Ontvangsten agroketens
11
7.900
Identificatie en registratie (I&R) dieren
11
5.200
Overige mutaties
Div.
3.653
Totaal
16.753
Stand 1e suppletoire begroting 2019
105.350
Toelichting
Ontvangsten agroketens
Er komen in 2019 twee ontvangstenbedragen binnen die oorspronkelijk in 2018 waren
geraamd. Het gaat hierbij om de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan die
volgens afspraak voor rekening van Zuivel.nl komen (€ 6,9 mln.) en diverse ontvangsten
visserij (€ 1 mln.).
Identificatie en registratie (I&R) dieren
Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking
tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren,
waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten
van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord.
Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO te verhogen en tegelijkertijd
voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.
Overige mutaties
Dit betreft diverse ontvangsten onder andere op het agrodomein en het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) in het kader van weide- en akkervogels.
3. De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
2019 (1)
Mutaties via NvW,
motie en
amendementen (2)
Vastgestelde
begroting
2019 (3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting (4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
2020
Mutatie
2021
Mutatie
2022
Mutatie
2023
VERPLICHTINGEN
721.694
23.900
745.594
100.028
845.622
157.061
71.604
27.508
11.019
Waarvan garantieverplichtingen
124.627
124.627
50.000
174.627
25.000
Waarvan overige verplichtingen
597.067
620.967
50.028
670.995
132.061
71.604
27.508
11.019
UITGAVEN
622.720
23.900
646.620
101.691
748.311
157.191
71.929
27.508
11.019
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
97%
97%
97%
Subsidies
97.369
5.500
102.869
29.535
132.404
106.134
53.842
19.480
10.150
Agrarisch ondernemerschap
5.318
5.318
5.318
Duurzame veehouderij
110
110
1.900
2.010
100.200
47.500
17.600
8.400
Plantaardige productie
7.147
5.500
12.647
1.500
14.147
250
700
1.850
1.750
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
79.439
79.439
21.135
100.574
684
642
30
Visserij
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
Europees fonds voor maritieme zaken en visserij
5.355
5.355
5.355
Regeling apurement
0
0
0
Begrotingsreserve landbouw
0
0
0
Storting begrotingsreserve apurement
0
0
0
Garanties
6.752
6.752
50.000
56.752
25.000
Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten
3.627
3.627
50.000
53.627
25.000
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit
3.125
3.125
3.125
Opdrachten
73.093
18.400
91.493
– 12.687
78.806
7.491
6.267
333
500
Agrarisch ondernemerschap
3.682
3.682
0
3.682
0
0
0
0
Duurzame veehouderij
2.822
11.500
14.322
39
14.361
290
340
160
190
Plantaardige productie
2.867
5.900
8.767
366
9.133
500
800
0
100
Mestbeleid
13.081
13.081
– 95
12.986
5.800
4.600
200
0
Visserij
70
70
300
370
300
300
300
300
Integraal voedselbeleid
20.950
1.000
21.950
– 15.718
6.232
– 702
– 702
– 402
– 165
Plantgezondheid
5.138
5.138
5.138
Diergezondheid, dierenwelzijn en antibiotica
10.128
10.128
1.073
11.201
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
11.401
11.401
1.354
12.755
1.093
979
125
125
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
2.954
2.954
– 6
2.948
210
– 50
– 50
– 50
Bijdragen aan agentschappen
329.100
329.100
38.759
367.859
23.624
16.941
12.524
4.687
Rijksrederij
7.686
7.686
7.686
RIVM
5.760
5.760
2.118
7.878
117
117
Bijdrage NVWA
168.767
168.767
20.700
189.467
13.600
9.800
6.000
– 1.100
Bijdrage RVO
146.887
146.887
15.941
162.828
9.907
7.024
6.524
5.787
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
101.755
101.755
– 4.903
96.852
– 5.417
– 5.480
– 5.188
– 4.677
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
1.291
1.291
1.198
2.489
Centrale Commissie Dierproeven
750
750
– 1.387
– 637
Wageningen Research
92.660
92.660
– 175
92.485
192
99
50
50
Zon/Mw dierproeven
1.876
1.876
– 565
1.311
– 1.635
– 1.605
– 1.264
– 753
Medebewind/voormalige productschappen
5.178
5.178
– 3.974
1.204
– 3.974
– 3.974
– 3.974
– 3.974
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
10.264
10.264
987
11.251
359
359
359
359
FAO en overige contributies
10.264
10.264
987
11.251
359
359
359
359
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
4.387
4.387
4.387
Diergezondheidsfonds
4.387
4.387
4.387
ONTVANGSTEN
39.950
39.950
15.954
55.904
9.217
12.360
5.200
5.200
Agrarisch ondernemerschap
245
245
245
Agroketens
0
0
6.900
6.900
Agrarische innovatie en overig
0
0
0
Mestbeleid
7.209
7.209
7.209
Visserij
6.993
6.993
1.000
7.993
3.000
Garanties
2.925
2.925
2.925
Plant- en diergezondheid
0
0
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
Diergezondheid en dierenwelzijn
1.000
1.000
888
1.888
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
12.157
12.157
1.566
13.723
217
160
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid
5.926
5.926
5.926
Agentschappen
0
0
0
Onttrekkingen begrotingsreserves
3.495
3.495
400
3.895
800
7.000
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Duurzame veehouderij
Deze mutatie betreft een overheveling uit de envelop cofinanciering warme sanering
varkenshouderij naar de LNV-begroting. De volledige envelop cofinanciering warme sanering
varkenshouderij omvat € 200 mln., waarvan € 120 mln. bestemd is voor de daadwerkelijke
sanering, € 60 mln. voor innoveren en verduurzamen en € 20 mln. voor pelsdierhouderij
en uitvoeringskosten.
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
Het budget wordt met € 21,1 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende aanpassingen
waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd:
• € 4,8 mln. betreft een overheveling van opdrachten naar subsidies ten behoeve van
het programma Jong Leren Eten 2019.
• Er wordt € 9,9 mln. toegevoegd aan het budget ten behoeve van de uitwerking van de
voedselagenda. De helft van dit budget wordt besteed aan onderzoek van Wageningen
Research, voornamelijk op het gebied van duurzame plantaardige ketens. De andere helft
wordt besteed in publiek-private samenwerkingsprojecten binnen topsectoren, projecten
waarbij het bedrijfsleven cofinanciert.
• Er wordt € 2,8 mln. toegevoegd voor onderzoek stikstof- en fosfaatbemesting van Wageningen
Research als uitwerking van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
• Tien provincies ontvangen in totaal € 0,5 mln. voor de uitvoering van het programma
Jong Leren Eten 2019. Hiervoor ondernemen deze provincies netwerk-activiteiten gericht
op voedsel-educatie. Voorbeelden hiervan zijn school/moes-tuinieren cq. groene schoolpleinen,
kooklessen op scholen, boerderij-educatie en campagnes gericht op bewust consumeren.
Ook activiteiten gericht op kennisuitwisseling tussen betrokken partijen kunnen worden
ondersteund.
• Er wordt € 2,3 mln. toegevoegd aan het budget middels een overheveling vanuit artikel
12 (opdrachten) voor de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur van Wageningen Research,
als penvoerder van het uitvoerend consortium. De over te hevelen middelen maken onderdeel
uit van de € 300 mln. die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor klimaatmaatregelen.
Deze middelen worden ingezet via een breed samengesteld consortium van partijen in
de sector onder leiding van Wageningen Research. Het is een goede basis om met pilots,
voorbeeldprojecten en communicatie de uitrol van kansrijke klimaatmaatregelen te onderbouwen
en te stimuleren.
Visserij
Vanuit de Regeerakkoordenvelop Cofinanciering innovatie visserij wordt in de periode
2019–2021 jaarlijks € 5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het subsidiëren van
fundamenteel innovatieonderzoek. Kansrijke innovaties die hieruit voorkomen kunnen
vervolgens via het EFMZV verder gebracht worden. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar
voor haalbaarheidsonderzoek en samenwerkingsprojecten die de toepassing naar de praktijk
mogelijk moeten maken.
Garanties
Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten
Uit de Regeerakkoord envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector wordt in 2019 € 50
mln. toegevoegd aan de begroting van LNV ten behoeve van agrarische bedrijfsopvolging.
Dit zijn de middelen waarmee invulling wordt gegeven aan de maatregel uit het Regeerakkoord
met betrekking tot het stimuleren van bedrijfsovernames door jonge boeren (zie TK
35 000 XIV, nr. 70).
Opdrachten
Integraal voedselbeleid
De mutatie van – € 15,7 mln. hangt voornamelijk samen met twee overhevelingen naar
het subsidie-instrument binnen dit artikel. Specifiek gaat het om de post «Kennisontwikkeling
en (agrarische) innovatie». Het betreft Jong leren eten 2019 (€ 4,8 mln.) en de uitvoering
van de voedselagenda (€ 9,9 mln.). Deze zijn hierboven verder toegelicht.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM
De mutatie van € 2,1 mln. omvat voornamelijk een overboeking van € 1,3 mln. vanaf
artikel 12 voor de uitvoering van de Programmatische aanpak stikstof (PAS).
Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 0,8 mln. ten behoeve van de uitvoering van
het Montreal Protocol en Emissieregistratie.
Bijdrage NVWA
De mutatie van € 20,7 mln. op het budget NVWA is onder te verdelen in drie punten:
• De afschaffing van de reistijd = werktijd (RT=WT) regeling (€ 7,6 mln.) is oorspronkelijk
een op basis van extern onderzoek omschreven efficiencypotentieel dat door LNV en
VWS is omarmd. Uit de overleggen met de vakbonden blijkt dat de besparing niet op
de beoogde wijze kan worden behaald.
• Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft, in een zaak over retributies
die de NVWA slachterijen in rekening brengen voor het keuren van vlees, geoordeeld
dat de interne initiële opleidingskosten tot dierenarts of assistent geen onderdeel
mogen uitmaken van het retributietarief. Deze rechterlijke uitspraak heeft tot gevolg
dat de retributietarieven voor 2019 zijn verlaagd wat leidt tot een inkomstenderving
van jaarlijks € 4,4 mln.
• Daarnaast leidt de uitspraak van het CBb tot een incidentele terugbetaling van in
totaal € 9,7 mln. vanwege eerder in rekening gebrachte retributies en aanvullend € 1,0
mln. aan wettelijke rente.
Bijdrage RVO
Er wordt € 15,9 mln. toegevoegd aan het budget voor RVO in 2019.
• Hiervan heeft € 5,2 mln. betrekking op de overgang naar een nieuwe wijze van administreren.
Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking
tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren,
waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten
van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord.
Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO te verhogen en tegelijkertijd
voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.
• Met betrekking tot de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan
is € 4,4 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV. Dit is een gevolg van een flinke
toename in beroepszaken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waardoor
de werklast van RVO die betrokken is bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel
en het fosfaatreductieplan, is toegenomen.
• De overige mutaties binnen het budget aan RVO hebben onder andere te maken met extra
middelen vanuit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij voor de uitvoeringskosten
(€ 1 mln.), een compensatie voor loon-, prijs- en koersontwikkelingen op HGIS-onderdelen
(€ 1,2 mln.), RVO identificatie en registratie (€ 1,8 mln.) en werkzaamheden van de
Centrale Commissie Dierproeven (CCD) die lopen via een opdracht aan RVO (€ 2,2 mln.).
Bijdragen aan ZBO’s en RWT
Medebewind/voormalig productschappen
Het budget medebewind/voormalig productschappen wordt met € 4 mln. verlaagd. De verlaging
is het gevolg van lager geraamde uitgaven die samenhangen met het opheffen van de
voormalige productschappen, namelijk de uitvoering van maatregelen in het kader van
sociaal plan.
Toelichting op de ontvangsten
Agroketens
De mutatie van € 6,9 mln. betreft ontvangsten voor de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan
die volgens afspraak voor rekening van Zuivel.nl komen.
Plant- en diergezondheid
Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking
tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren,
waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten
van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord.
Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO met € 5,2 mln. te
verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Landbouw
Bedragen x € 1.000
Stand 1/1/2019
25.367
+ Geraamde storting
– Geraamde onttrekking
600
Stand (raming) per 31/12/2019
24.767
Begrotingsreserve Visserij
Bedragen x € 1.000
Stand 1/1/2019
20.777
+ Geraamde storting
– Geraamde onttrekking
Stand (raming) per 31/12/2019
20.777
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
Bedragen x € 1.000
Stand 1/1/2019
16.758
+ Geraamde storting
3.627
– Geraamde onttrekking
195
Stand (raming) per 31/12/2019
20.190
Begrotingsreserve Apurement
Bedragen x € 1.000
Stand 1/1/2019
92.307
+ Geraamde storting
– Geraamde onttrekking
3.100
Stand (raming) per 31/12/2019
89.207
De op de begroting gereserveerde middelen voor de regeling apurement (voor eventuele
correcties en boetes die worden opgelegd door de Europese Commissie) worden naar beneden
bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit
(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2019 (1)
Mutaties via NvW,
motie en
amendementen (2)
Stand
vastgestelde
begroting
2019 (3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting (4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
2020
Mutatie
2021
Mutatie
2022
Mutatie
2023
VERPLICHTINGEN
105.364
8.500
113.864
– 3.531
110.333
1.636
1.451
1.151
451
Waarvan garantieverplichtingen
0
0
0
Waarvan overige verplichtingen
105.364
113.864
– 3.531
110.333
1.636
1.451
1.151
451
UITGAVEN
119.510
8.500
128.010
– 5.192
122.818
1.553
1.249
1.151
451
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
90%
90%
90%
Subsidies
2.515
2.515
2.515
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
1.037
1.037
1.037
Natuur en biodiversiteit op land
693
693
693
Beheer Kroondomein
785
785
785
Leningen
27.345
27.345
27.345
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB)
27.345
27.345
27.345
Opdrachten
33.864
8.500
42.364
– 7.123
35.241
196
498
400
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren
11.311
11.311
– 310
11.001
– 120
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
5.859
5.859
– 1.925
3.934
– 143
– 153
Overige stelselactiviteiten
1.599
1.599
1.676
3.275
– 241
– 49
Internationale Samenwerking
3.715
3.715
– 380
3.335
– 300
Natuur en Biodiversiteit op land
10.961
10.961
– 84
10.877
Caribisch Nederland
419
419
1.300
1.719
200
100
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
0
8.500
8.500
– 8.300
200
Regio Deals
0
900
900
800
600
400
Bijdragen aan agentschappen
27.893
27.893
1.230
29.123
786
300
300
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
18.336
18.336
18.336
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
9.557
9.557
1.230
10.787
786
300
300
Bijdragen ZBO’s/RWT’s
26.505
26.505
120
26.625
120
Staatsbosbeheer
26.505
26.505
120
26.625
120
Bijdragen aan medeoverheden
200
200
200
Caribisch Nederland
200
200
200
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
1.188
1.188
581
1.769
451
451
451
451
Contributies
1.188
1.188
581
1.769
451
451
451
451
ONTVANGSTEN
45.861
45.861
799
46.660
455
– 31
– 31
1.000
Landinrichtingsrente
34.940
34.940
1.000
35.940
1.000
1.000
1.000
1.000
Verkoop gronden
5.000
5.000
5.000
Overige
5.921
5.921
– 201
5.720
– 545
– 1.031
– 1.031
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
Dit betreft de overheveling van € 1,9 mln. naar artikel 11 voor de uitvoering van
de Programmatische aanpak stikstof (PAS).
Overige stelselactiviteiten
Het budget wordt met € 1,7 mln. verhoogd. Dit hangt samen met een overheveling van
€ 2 mln. van artikel 11 ten behoeve van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en
enkele kleine overhevelingen naar andere instrumenten.
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
Het budget voor klimaatimpuls natuur en biodiversiteit wordt in 2019 met € 8,3 mln.
verlaagd.
€ 6 mln. hiervan heeft te maken met een overboeking naar de provincies Friesland,
Noord-Holland en Utrecht, als bijdrage voor klimaatslimme pilots in de Veenweidegebieden.
Deze € 6 mln. wordt besteed aan Friesland voor integrale gebiedsaanpak (€ 5,5 mln.),
Noord-Holland voor het innovatieprogramma veen (€ 0,1 mln.) en Utrecht voor het project
koolstofverwaarding (€ 0,4 mln.).
De overige € 2,3 mln. betreft een overheveling naar subsidies op artikel 11 voor de
uitvoering van het voorstel Bos en Natuur. De over te hevelen middelen maken onderdeel
uit van de € 300 mln. die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor klimaatmaatregelen.
4. Niet-beleidsartikelen
Artikel 50 Apparaat
(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2019 (1)
Mutaties via NvW,
motie en
amendementen (2)
Stand
vastgestelde
begroting
2019 (3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting (4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
2020
Mutatie
2021
Mutatie
2022
Mutatie
2023
VERPLICHTINGEN
108.907
108.907
15.033
123.940
10.791
3.948
4.192
7.240
UITGAVEN
108.907
108.907
15.033
123.940
10.791
3.948
4.192
7.240
Personele uitgaven
73.513
73.513
7.833
81.346
4.529
3.235
2.535
1.235
– waarvan eigen personeel
65.197
65.197
7.673
72.870
4.529
3.235
2.535
1.235
– waarvan externe inhuur
2.150
2.150
160
2.310
– waarvan overige personele uitgaven
6.166
6.166
6.166
Materiële uitgaven
35.394
35.394
7.200
42.594
6.262
713
1.657
6.005
– waarvan ICT1
520
520
520
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)
11.873
11.873
11.873
– waarvan SSO DICTU
11.772
11.772
11.772
– waarvan overige materiële uitgaven
11.229
11.229
7.200
18.429
6.262
713
1.657
6.005
ONTVANGSTEN
2.786
2.786
2.786
X Noot
1
Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaat uit de ICT-uitgaven
geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Toelichting
Personele uitgaven
In verband met de herinrichting van LNV zijn gereserveerde budgetten voor LNV verdeeld
over de dienstonderdelen binnen de nieuwe organisatiestructuur.
Materiele uitgaven
Een deel van het ICT-budget voor werkzaamheden op het terrein van informatiebeveiliging
is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK (€ 3,9 mln. in 2019 en
€ 2,7 mln. in 2020).
Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken
uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht en door
strengere wet- en regelgeving voor inkoop is er meer werk ontstaan, waardoor de kosten
stijgen. Hiervoor zijn additionele uitgaven voor LNV geraamd van € 5 mln. in zowel
2019 als 2020.
Artikel 51 Nog onverdeeld
(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2019 (1)
Mutaties via NvW,
motie en
amendementen (2)
Stand
vastgestelde
begroting
2019 (3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting (4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
2020
Mutatie
2021
Mutatie
2022
Mutatie
2023
VERPLICHTINGEN
31.204
31.204
26.355
57.559
54.561
50.672
34.992
31.739
UITGAVEN
31.204
31.204
26.355
57.559
54.561
50.672
34.992
31.739
Prijsbijstelling
0
0
5.552
5.552
5.670
4.549
4.255
4.336
Loonbijstelling
0
0
15.460
15.460
14.653
14.553
14.511
14.596
Onvoorzien
31.204
31.204
5.343
36.547
34.238
31.570
16.226
12.807
Nog te verdelen
ONTVANGSTEN
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51
Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging
van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever.
De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.
Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen
van de LNV begroting.
Onvoorzien
Op het onderdeel Onvoorzien staat het saldo van de boekingen van de Regio envelop,
herschikkingen binnen de LNV begroting en generaal verkregen middelen ten behoeve
van onder andere de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). De toedeling naar de relevante onderdelen van de LNV begroting zal bij de Miljoenennota
verwerkt worden.
5. De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)
(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2019 (1)
Mutaties via NvW,
motie en
amendementen (2)
Stand
vastgestelde
begroting
2019 (3=1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting (4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5=3+4)
Mutatie
2020
Mutatie
2021
Mutatie
2022
Mutatie
2023
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
Verplichtingen
34.585
34.585
23.117
57.702
Uitgaven
34.585
34.585
23.117
57.702
waarvan juridisch verplicht
70%
70%
70%
Beginsaldo
23.117
23.117
Programma-uitgaven
34.585
34.585
34.585
Opdrachten
34.585
34.585
34.585
1. Bewaking van dierziekten
19.686
19.686
19.686
2. Bestrijding van dierziekten
12.139
12.139
12.139
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen
4.Overig
2.760
2.760
2.760
Ontvangsten
34.585
34.585
23.117
57.702
Ontvangsten van LNV
4.387
4.387
23.117
27.504
Ontvangsten van EU m.b.t. salmonella bewaking en bestrijding
30.198
30.198
30.198
Ontvangsten van sector
Toelichting
In 2018 is op de DGF-begroting een positief eindsaldo ontstaan van € 23,1 mln. Dit
bedrag wordt in 2019 conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan de uitgaven
en ontvangsten van het fonds.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.