Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 210 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2,3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te
brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B. BEGROTINGSTOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
1.
Leeswijzer
2
2.
De producten
3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
4
2.2 De productartikelen
4
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
5
Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening
6
Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging
7
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
8
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
9
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
10
Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
10
2.3 Bijlagen
12
A. Verdiepingsbijlage
12
B. Projectoverzichten
19
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds
is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften
2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van
begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de
leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de
begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking
dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische
mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen
van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het
toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
5
=> 1.000
5
5
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving
voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform
begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging
verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010,
32 123 A, nr. 8);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt
vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken
op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage
op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk
gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte
verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen.
Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-,
uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste
budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel
een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante
mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol
en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf
2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau
de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde
stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel
de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking
programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn
gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen
indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend
projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën
en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds
ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen
zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2019
1.042,9
1.042,9
– Belangrijkste suppletoire mutaties
Kaderrelevante mutaties
1)
Saldo 2018
30
Verwerking saldo 2018 op de artikelen
24,5
– 5,5
2)
Cyber security
1 & 7
2,9
2,9
3)
Ruimtelijke adaptatie
5
– 6,3
– 6,3
Diversen
– 0,4
– 0,4
Stand 1e suppletoire begroting 2019
1.063,6
1.063,6
Toelichting
1) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van
circa € 30 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde
uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten
geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel
is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste
uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnische verwerkt.
2) Dit betreft een overheveling vanuit artikel 99 «Nog onverdeeld» op hoofdstuk 12 naar
artikel 1 »Investeren in waterveiligheid» en 7 «Investeren in waterkwaliteit» van
het Deltafonds. Volgend uit het regeerakkoord zijn bij de eerste suppletoire begroting
2018 middelen ten behoeve van Cybersecurity op artikel 99 geplaatst in afwachting
tot nadere verdeling. Inmiddels is de verdeling bekend en worden de middelen voor
cybersecurity in de watersector van in totaal € 73,2 miljoen in de periode tussen
2019 en 2032 verdeeld over artikel 1 en 7. In 2019 betreft het respectievelijk € 1,9
en € 1 miljoen.
3) Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn middelen
gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere
de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit
de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5
miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op hoofdstuk 12. Dit
bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk
€ 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel
zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In
de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau
met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde
stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
01
Investeren in waterveiligheid
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Verplichtingen
287.975
0
287.975
98.226
386.201
– 1.082
2.972
3.303
3.039
Uitgaven
407.172
0
407.172
– 30.601
376.571
1.866
2.846
3.303
3.303
Waarvan juridisch verplicht
95%
95%
100%
01.01
Grote projecten waterveiligheid
229.909
0
229.909
35.131
265.040
– 843
– 3
0
0
01.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
120.808
0
120.808
42.008
162.816
– 843
– 3
0
0
01.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
36.694
0
36.694
– 1.322
35.372
0
0
0
0
01.01.03
Ruimte voor de rivier
34.842
0
34.842
– 5.197
29.645
0
0
0
0
01.01.04
Maaswerken
37.565
0
37.565
– 358
37.207
0
0
0
0
01.02
Overige aanlegprojecten waterveiligheid
171.053
0
171.053
– 70.920
100.133
47
– 155
0
0
01.02.01
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
19.634
0
19.634
5.590
25.224
– 465
– 155
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
256
0
256
100
356
0
0
0
0
01.02.02
Realisatieprogramma
151.419
0
151.419
– 76.510
74.909
512
0
0
0
01.03
Studiekosten
6.210
0
6.210
5.188
11.398
2.662
3.004
3.303
3.303
01.03.01
Studie en onderzoekskosten
6.210
0
6.210
5.188
11.398
2.662
3.004
3.303
3.303
Ontvangsten
165.848
0
165.848
– 5.084
160.764
– 843
– 3
0
0
01.09
Ontvangsten investeren in waterveiligheid
165.848
0
165.848
– 5.084
160.764
– 843
– 3
0
0
01.09.01
Ontvangsten waterschappen HWBP-2
4.612
0
4.612
– 243
4.369
– 843
– 3
0
0
01.09.02
Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
0
– 1
– 1
0
0
0
0
01.09.03
Ontvangsten waterschappen HWBP
147.675
0
147.675
– 9
147.666
0
0
0
0
01.09.04
Overige ontvangsten HWBP
0
0
0
726
726
0
0
0
0
01.09.05
Overige aanleg ontvangsten
13.561
0
13.561
– 5.557
8.004
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 98,2 miljoen wordt met name veroorzaakt
door de technische verwerking van het saldo 2018.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 35,1 miljoen is het
gevolg van de verwerking van het saldo 2018.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 70,9 miljoen is grotendeels
het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (-€ 52,3 miljoen). Daarnaast
betreft het bijdragen vanuit de investeringsruimte aan het Security Operations Centre
(SOC) en stuw Grave van € 17,7 miljoen. De financiering van deze twee boekingen is
mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 01.02 «Overige aanlegprojecten
Waterveiligheid», waarbij het beschikbaar bedrag in 2019 verlaagd wordt met € 17,7
miljoen en vervolgens in later jaren weer verhoogd.
1.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget met € 5,2 miljoen komt met name door de technische
verwerking van het saldo 2018 ad € 2,5 miljoen en de toevoeging van regeerakkoord
middelen vanuit hoofdstuk 12 voor de versterking van cyber security in de watersector
voor de periode 2019 tot en met 2033. In 2019 betreft dit € 1,9 miljoen. Tot slot
wordt het beschikbare budget verhoogd middels een kasschuif met 2020 ten behoeve van
de meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten (€ 0,5 miljoen).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten ad € 5,1 miljoen komt met name door de technische verwerking
van het saldo 2018 (- € 5,8 miljoen). Daar staan hogere ontvangsten tegenover voor
het project Lekdijk-West en Opperduit (€ 0,8 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
02
Investeren in zoetwatervoorziening
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Verplichtingen
24.655
0
24.655
13.901
38.556
– 200
– 300
– 250
0
Uitgaven
25.244
0
25.244
14.766
40.010
0
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
10%
02.02
Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
22.504
0
22.504
8.581
31.085
0
0
0
0
02.02.01
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02.02.02
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
22.504
0
22.504
8.581
31.085
0
0
0
0
02.03
Studiekosten
2.740
0
2.740
6.185
8.925
0
0
0
0
02.03.01
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.740
0
2.740
6.185
8.925
0
0
0
0
Ontvangsten
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
02.09
Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
02.09.01
Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt
door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 13,7 miljoen).
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,6 miljoen is met
name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 14,3 miljoen).
Daartegenover staat een verlaging van het kasbudget door overboekingen naar het Provinciefonds
(PF) en BTW-compensatiefonds (BCF) ad € 0,7 miljoen voor de provincie Friesland in
het kader van het maatregelen pakket Friese IJsselmeerkust. Vanuit het artikelonderdeel
02.02 «Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening» wordt in 2019 € 5 miljoen
overgeboekt naar artikelonderdeel 02.03 «Studiekosten» ten behoeve van project Peilbesluit
IJsselmeer.
2.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is met
name het gevolg van een overboeking ad € 5 miljoen van artikel 2.02 naar 2.03 ten
behoeve van het projecten Peilbesluit IJsselmeer. Ook zorgt de technische verwerking
van het saldo 2018 ad € 1,2 miljoen voor een verhoging van het kasbudget op dit artikelonderdeel.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
03
Beheer, onderhoud en vervanging
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Verplichtingen
148.802
0
148.802
40.376
189.178
0
0
0
0
Uitgaven
180.288
0
180.288
1.205
181.493
0
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
99%
03.01
Watermanagement
7.191
0
7.191
0
7.191
0
0
0
0
03.01.01
Watermanagement
7.191
0
7.191
0
7.191
0
0
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.191
0
7.191
0
7.191
0
0
0
0
03.02
Beheer onderhoud en vervanging
173.097
0
173.097
1.205
174.302
0
0
0
0
03.02.01
Waterveiligheid
118.171
0
118.171
488
118.659
0
0
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
118.171
0
118.171
488
118.659
0
0
0
0
03.02.02
Zoetwatervoorziening
18.065
0
18.065
43
18.108
0
0
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
18.065
0
18.065
43
18.108
0
0
0
0
03.02.03
Vervanging
36.861
0
36.861
674
37.535
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 40,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt
door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 39,8 miljoen) en anderzijds door
een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 0,5 miljoen). De werkzaamheden met
betrekking tot de stabiliteit van het dijklichaam rond de Hollandse IJsselkering zijn
in 2015 uitgevoerd en ten laste gebracht van het BenO budget. De gemaakte kosten hadden
ten laste van het HWBP (Rijksprojecten) moeten komen. Met deze overboeking wordt dit
gecorrigeerd.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,2 miljoen wordt
met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 0,7 miljoen).
Ook zorgt de overboeking van artikel 1 naar artikel 3 ad € 0,5 miljoen, zoals eerder
bij de verplichtingen toegelicht, voor een verhoging van het beschikbare budget op
dit artikelonderdeel.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
04
Experimenteren cf. art. III Deltawet
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Verplichtingen
11.548
0
11.548
6.987
18.535
0
0
0
0
Uitgaven
32.467
0
32.467
7.193
39.660
0
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
47%
04.02
GIV/PPS
32.467
0
32.467
7.193
39.660
0
0
0
0
04.02.01
GIV/PPS
32.467
0
32.467
7.193
39.660
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7 miljoen wordt veroorzaakt door de
technische verwerking van het saldo 2018.
04.02 GIV/PPS
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,2 miljoen wordt
veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
05
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Verplichtingen
312.072
0
312.072
– 5.957
306.115
– 9.372
– 656
210
0
Uitgaven
313.272
0
313.272
6.816
320.088
– 9.252
– 536
210
0
Waarvan juridisch verplicht
75%
75%
93%
05.01
Apparaat
235.456
0
235.456
1.174
236.630
101
0
0
0
05.01.01
Staf Deltacommissaris
1.830
0
1.830
460
2.290
0
0
0
0
05.01.02
Apparaatskosten RWS
233.626
0
233.626
714
234.340
101
0
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
233.626
0
233.626
714
234.340
101
0
0
0
05.02
Overige uitgaven
64.816
0
64.816
429
65.245
40
210
210
0
05.02.01
Overige netwerkgebonden uitgaven
62.781
0
62.781
626
63.407
40
210
210
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
62.781
0
62.781
626
63.407
40
210
210
0
05.02.02
Programma-uitgaven DC
2.035
0
2.035
– 197
1.838
0
0
0
0
05.03
Investeringsruimte
11.000
0
11.000
11.556
22.556
0
0
0
0
05.03.01
Programmaruimte
11.000
0
11.000
11.556
22.556
0
0
0
0
05.04
Reserveringen
2.000
0
2.000
– 6.343
– 4.343
– 9.393
– 746
0
0
05.04.01
Reserveringen
2.000
0
2.000
– 6.343
– 4.343
– 9.393
– 746
0
0
Ontvangsten
0
0
0
29.935
29.935
0
0
0
0
05.10
Saldo afgesloten rekeningen
0
0
0
29.935
29.935
0
0
0
0
05.10.01
Saldo afgesloten rekeningen
0
0
0
29.935
29.935
0
0
0
0
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt
door twee mutaties. De eerste verlaging betreft het gevolg van de technische verwerking
van het saldo 2018 ad € 0,9 miljoen. De tweede verlaging is het gevolg van een overboeking
naar begrotingshoofdstuk 12 vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie voor
onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling ad € 6,3 miljoen.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 11,6 miljoen is voornamelijk
het gevolg van enerzijds een kasschuif met betrekking tot Security Operations Centre
(SOC) en stuw Grave ad € 17,7 miljoen en anderzijds de technische verwerking van het
saldo 2018 (- € 6,9 miljoen).
5.04 Reserveringen
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma zijn middelen gereserveerd op het
Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering
van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering
stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld
naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op begrotingshoofdstuk 12. Dit bedrag wordt
conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3
miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
06
Bijdragen andere begrotingen Rijk
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Ontvangsten
874.038
0
874.038
– 4.491
869.547
– 4.574
4.306
5.207
4.997
06.09
Ten laste van begroting IenW
874.038
0
874.038
4.491
869.547
– 4.574
4.306
5.207
4.997
06.09.01
Ten laste van begroting IenW
874.038
0
874.038
– 4.491
869.547
– 4.574
4.306
5.207
4.997
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met
de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf
2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen
x € 1.000)
07
Investeren in waterkwaliteit
Stand
Ontwerp
Begroting
(1)
Mutaties
Via NvW'en
Amendementen
(2)
Stand
Vastgestelde
Begroting
(3)=(1+2)
Mutaties 1e
Suppletoire
Begroting
(4)
Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(5)=(3+4)
Mutaties
2020
(6)
Mutaties
2021
(7)
Mutaties
2022
(8)
Mutaties
2023
(9)
Verplichtingen
112.564
0
112.564
36.541
149.105
469
583
1.694
1.694
Uitgaven
84.443
0
84.443
21.352
105.795
1.969
1.993
1.694
1.694
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
27%
07.01
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
48.170
0
48.170
7.856
56.026
0
0
0
0
07.02
Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
5.324
0
5.324
3.828
9.152
0
0
0
0
07.02.01
Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
3.324
0
3.324
2.071
5.395
0
0
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
789
0
789
0
789
0
0
0
0
07.02.02
Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
2.000
0
2.000
1.757
3.757
0
0
0
0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
0
0
0
142
142
0
0
0
0
07.03
Studiekosten waterkwaliteit
30.949
0
30.949
9.668
40.617
1.969
1.993
1.694
1.694
Ontvangsten
0
0
0
371
371
0
0
0
0
07.09
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
0
0
0
371
371
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 36,5 miljoen wordt met name veroorzaakt
door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 38,6 miljoen. Daartegenover
staat een verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,5 miljoen daar de verplichting
met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), met betrekking tot het vormgeven
van de kennisimpuls via samenwerking tussen kennisinstellingen, al in 2018 is aangegaan.
De kennisimpuls heeft als doel om waterkwaliteitskennis beter beschikbaar te stellen
en waar nodig nog te creëren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het
gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het
gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is met
name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 10,2 miljoen.
Daarentegen staat een verlaging van het beschikbare budget door de overboeking ad
€ 0,5 miljoen naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kader
van de aanpak microplastics.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd
van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze
tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e
suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform
de normering toegelicht.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
01 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
229.909
205.094
224.906
88.333
8.480
110.724
0
664
0
0
0
0
0
0
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid
35.150
35.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desaldering Investeren in waterveiligheid
– 865
– 19
– 843
– 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
35.131
– 843
– 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
265.040
204.251
224.903
88.333
8.480
110.724
0
664
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
171.053
261.763
254.769
541.811
437.972
482.645
514.288
531.154
473.048
477.757
531.330
514.269
248.984
322.180
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid
– 52.343
– 52.343
Desaldering Investeren in waterveiligheid
768
768
Kasschuif Investeren in waterveiligheid
0
– 19.325
512
1.835
16.978
Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum
– 1.085
– 465
– 465
– 155
Overboeking ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo
833
833
Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering.
– 488
– 488
Actualisatie budget Hollandse IJssel
100
100
Mutaties Voorjaarsnota 2019
– 70.920
47
– 155
0
0
1.835
0
0
16.978
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
100.133
261.810
254.614
541.811
437.972
482.645
516.123
531.154
473.048
477.757
531.330
531.247
248.984
322.180
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
6.210
5.117
3.890
2.988
2.300
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid
2.474
2.474
Overboeking ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied
50
50
Meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten
0
512
– 512
Actualisatie budget Hollandse IJssel
– 100
– 100
Cyber security
44.378
1.867
3.174
3.004
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
Staf Deltacommissaris: BOA 2019
385
385
Mutaties Voorjaarsnota 2019
5.188
2.662
3.004
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
11.398
7.779
6.894
6.291
5.603
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid
407.172
471.974
483.565
633.132
448.752
595.369
516.288
533.818
475.048
479.757
533.330
516.269
250.984
324.180
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid
376.571
473.840
486.411
636.435
452.055
598.672
521.426
537.121
478.351
483.060
536.633
536.550
254.287
327.483
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
165.848
190.701
157.296
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Ontvangsten
– 5.833
– 5.833
Desaldering
– 97
749
– 843
– 3
Mutaties Voorjaarsnota 2019
– 5.084
– 843
– 3
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in
waterveiligheid
160.764
189.858
157.293
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid
165.848
190.701
157.296
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid
160.764
189.858
157.293
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
02 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
22.504
44.545
40.264
1.461
2.341
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening
14.256
14.256
Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust
– 558
– 558
Overboeking Ministerie van Financiën: IJsselmeerkust
– 117
– 117
Peilbesluit IJsselmeer
– 5.000
– 5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
8.581
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen
zoetwatervoorziening
31.085
44.545
40.264
1.461
2.341
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
2.740
3.350
2.520
85
423
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening
1.185
1.185
Peilbesluit IJsselmeer
5.000
5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
6.185
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
8.925
3.350
2.520
85
423
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
25.244
47.895
42.784
1.546
2.764
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
40.010
47.895
42.784
1.546
2.764
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit
en zoetwatervoorzieningen
3.000
41
Mutaties Voorjaarsnota 2019
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in
waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
3.000
41
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
3.000
41
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
3.000
41
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
03 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.191
7.191
7.191
7.191
7.191
7.216
7.216
7.216
7.419
7.013
7.013
7.013
7.013
7.013
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement
7.191
7.191
7.191
7.191
7.191
7.216
7.216
7.216
7.419
7.013
7.013
7.013
7.013
7.013
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
173.097
120.795
130.431
131.215
153.633
151.812
197.359
160.100
163.029
272.663
282.299
282.299
282.299
282.283
Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging
674
674
Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering
488
488
Ruimtelijke adaptatie
43
43
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.205
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging
174.302
120.795
130.431
131.215
153.633
151.812
197.359
160.100
163.029
272.663
282.299
282.299
282.299
282.283
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
180.288
127.986
137.622
138.406
160.824
159.028
204.575
167.316
170.448
279.676
289.312
289.312
289.312
289.296
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
181.493
127.986
137.622
138.406
160.824
159.028
204.575
167.316
170.448
279.676
289.312
289.312
289.312
289.296
Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
32.467
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet
7.193
7.193
Mutaties Voorjaarsnota 2019
7.193
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
39.660
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet
32.467
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet
39.660
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
235.456
234.966
229.318
218.069
218.491
221.383
221.310
225.846
225.845
225.133
225.133
225.133
225.133
225.133
Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
560
560
Overboeking investeringsruimte
– 100
– 100
Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones
15
15
Kwartiermaker opkomende stoffen
202
101
101
Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics
598
598
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.174
101
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
236.630
235.067
229.318
218.069
218.491
221.383
221.310
225.846
225.845
225.133
225.133
225.133
225.133
225.133
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
64.816
64.810
64.886
65.072
65.098
63.640
63.785
63.781
65.263
61.879
61.574
61.574
61.574
61.574
Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
643
643
Overboeking investeringsruimte
– 250
– 250
Threat intelligence feed en platform
180
20
20
70
70
Veilig digitaal samenwerken
350
50
20
140
140
Staf Deltacommissaris: BOA 2019
– 547
– 547
Ruimtelijke adaptatie
– 43
– 43
Security Operations Centre (SOC)
556
556
Mutaties Voorjaarsnota 2019
429
40
210
210
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
65.245
64.850
65.096
65.282
65.098
63.640
63.785
63.781
65.263
61.879
61.574
61.574
61.574
61.574
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
11.000
12.500
7.500
1.000
19.400
19.328
30.362
33.388
78.010
29.127
40.113
90.938
324.546
426.507
Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven
– 7.213
– 7.213
Overboeking investeringsruimte
350
350
Kasschuif Netwergebonden kosten en uitgaven
0
18.813
Staf Deltacommissaris: BOA 2019
162
162
Security Operations Centre (SOC)
– 556
– 556
Mutaties Voorjaarsnota 2019
11.556
0
0
– 1.835
– 16.978
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
22.556
12.500
7.500
1.000
19.400
19.328
28.527
33.388
78.010
29.127
40.113
73.960
324.546
426.507
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
2.000
2.000
9.189
21.189
27.189
81.200
88.000
103.000
103.000
63.000
148.000
148.000
168.000
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie
– 16.482
– 6.343
– 9.393
– 746
Mutaties Voorjaarsnota 2019
– 6.343
– 9.393
– 746
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
– 4.343
– 7.393
8.443
21.189
27.189
81.200
88.000
103.000
103.000
63.000
148.000
148.000
168.000
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
313.272
314.276
310.893
305.330
330.178
385.551
403.457
426.015
472.118
379.139
474.820
525.645
779.253
713.214
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven
320.088
305.024
310.357
305.540
330.178
385.551
401.622
426.015
472.118
379.139
474.820
508.667
779.253
713.214
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
Voordelig saldo 2018
29.935
29.935
Mutaties Voorjaarsnota 2019
29.935
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
29.935
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven
29.935
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
874.038
927.383
947.596
1.108.082
1.118.145
1.103.152
1.110.964
1.106.587
1.095.748
1.041.531
1.197.662
1.230.628
1.225.422
1.224.603
Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds
– 71
– 71
Opdracht RIVM
– 241
– 241
Threat intelligence feed en platform
180
20
20
70
70
Cyber security
68.194
2.898
5.332
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie
– 16.482
– 6.343
– 9.393
– 746
Veilig digitaal samenwerken
350
50
20
140
140
Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones
15
15
Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum
– 1.085
– 465
– 465
– 155
Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust
– 558
– 558
Overboeking Ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust
– 117
– 117
Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics
– 550
– 512
– 38
Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied
50
50
Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling
– 100
– 50
– 50
Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer
Venlo
833
833
Mutaties Voorjaarsnota 2019
– 4.491
– 4.574
4.306
5.207
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
869.547
922.809
951.902
1.113.289
1.123.142
1.108.149
1.115.961
1.111.584
1.100.745
1.046.528
1.202.659
1.235.625
1.230.419
1.229.600
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
874.038
927.383
947.596
1.108.082
1.118.145
1.103.152
1.110.964
1.106.587
1.095.748
1.041.531
1.197.662
1.230.628
1.225.422
1.224.603
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen
Rijk
869.547
922.809
951.902
1.113.289
1.123.142
1.108.149
1.115.961
1.111.584
1.100.745
1.046.528
1.202.659
1.235.625
1.230.419
1.229.600
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
07 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
48.170
47.259
51.340
73.973
62.348
52.658
74.114
75.129
74.720
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit
7.856
7.856
Mutaties Voorjaarsnota 2019
7.856
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn
water
56.026
47.259
51.340
73.973
62.348
52.658
74.114
75.129
74.720
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
5.324
29.889
26.111
48.465
22.930
0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit
3.828
3.828
Mutaties Voorjaarsnota 2019
3.828
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
9.152
29.889
26.111
48.465
22.930
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
30.949
50.085
9.990
9.450
9.100
1.000
2.000
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit
10.210
10.210
Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds
– 71
– 71
Opdrachtverlening RIVM
– 241
– 241
Cyber security
23.816
1.031
2.158
1.993
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Kwartiermaker opkomende stoffen
– 202
– 101
– 101
Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics
– 598
– 598
Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling
– 100
– 50
– 50
Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics
– 550
– 512
– 38
Mutaties Voorjaarsnota 2019
9.668
1.969
1.993
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
40.617
52.054
11.983
11.144
10.794
2.694
3.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit
84.443
127.233
87.441
131.888
94.378
53.658
76.114
75.129
74.720
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit
105.795
129.202
89.434
133.582
96.072
55.352
77.808
76.823
76.414
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit Ontvangsten
371
371
Mutaties Voorjaarsnota 2019
371
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen
in waterkwaliteit
371
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit
371
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de
verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties
op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien
van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend
projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2021
2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
31
34
187
187
HWBP-2 Waterschapsprojecten
163
121
2.431
2.432
Overige projectkosten (Programmabureau)
afrondingen
4
3
46
46
Programma
198
158
2.664
2.665
Begroting (DF 1.01.01/02)
198
158
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
30
35
2.306
2.306
afrondingen
Programma
30
35
2.306
2.306
Begroting (DF 1.01.03)
30
35
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
3
2
154
154
2017/2024
2017/2024
Zandmaas
34
36
399
399
2020
2020
afrondingen
Programma
37
38
553
553
Begroting (DF 1.01.04)
37
38
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogramma (1.02.02)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
2020
2020
HWBP Rijksprojecten
7
7
617
617
HWBP Waterschapsprojecten
146
166
5.092
5.092
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
6
5
87
87
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
10
8
192
192
2020
2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
6
5
23
23
Zandhonger Oosterschelde
8
7
11
11
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland
1
1
2
2
2018/2019
2018/2019
Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk
1
0
11
11
2022
2022
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
3
2
19
19
2019
2019
IJsseldelta 2e fase
40
18
94
94
Monitoring Langsdammen Waal
2
0
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
1
1.169
1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding
0
0
812
812
afrondingen
3
Programma
234
220
8.134
8.134
Begroting (DF 1.02.02)
75
150
Overprogrammering (-)
– 159
– 70
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
7
11
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
192
191
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
81
81
2022
Totaal programma planuitwerking en verkenning
294
299
Begroting DF 1.02.01
294
299
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
26
21
112
114
2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
3
0
76
76
2018
Ecologische maatregelen Markermeer
1
0
11
11
2021/2022
Projecten Noordwest-Nederland
Marker wadden
1
0
2
0
2021
afrondingen
2
Programma
31
23
201
201
Begroting (DF 2.02.02)
31
23
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (2.02.01)
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
12
12
Totaal programma planuitwerking en verkenning
12
12
Begroting DF 2.02.01
12
12
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Experimenteerprogramma (4.02.01)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Afsluitdijk
1.578
1.578
Totaal programma
1.578
1.578
Begroting DF 4.02.01
1.578
1.578
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
0
1
30
40
1)
KRW 2e en 3e tranche
56
47
601
590
2027
1)
afrondingen
Totaal programma
56
48
631
630
Begroting DF 7.01.01
56
48
Ad 1)
De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd.
Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden
verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit
de 1e tranche overgeboekt naar 2e en 3e tranche.
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)
Kasbudget 2019
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde
1
1
25
25
Grote wateren
5
3
16
16
afrondingen
– 1
Totaal programma
5
4
41
41
Begroting DF 7.02.01
5
4
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (7.02.02)
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
1
1
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
98
98
2023
2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning
99
99
Begroting DF 7.02.02
99
99
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.