Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 210 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2019 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht,
voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In subparagraaf 1 gebeurt dit
op het niveau van de begrotingsstaat; subparagraaf 2 geeft een overzicht op artikel-
en artikelonderdeelniveau.
2. Ministerie van Algemene Zaken
2.1 Suppletoire mutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019
62.303
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Eindejaarsmarge 2018
1
632
2)
Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK
1
– 24
3)
Loon- en prijsbijstelling 2019
1
1.745
4)
Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD
1
– 140
5)
Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ
1
– 74
Stand 1e suppletoire begroting 2019
64.442
Toelichting
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan de begroting van Algemene
Zaken.
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld
naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding
voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en
de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de
Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019
4.439
Belangrijkste Suppletoire mutatie:
1)
Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2019
1
44
Stand 1e suppletoire begroting 2019
4.483
Toelichting
1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van
de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van
de Koning.
2.2 Beleidsartikel Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste
suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019 (1)
Mutaties
via
NvW,
moties
en
amendementen
(2)
Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Verplichtingen
62.303
0
62.303
2.139
64.442
1.563
1.595
1.627
1.628
Uitgaven
62.303
0
62.303
2.139
64.442
1.563
1.595
1.627
1.628
Waarvan juridisch verplicht (percentage)
100%
100%
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven
2.171
0
2.171
– 5
2.166
– 5
0
42
42
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven
594
0
594
0
594
0
0
0
0
Apparaatsuitgaven
33.112
0
33.112
1.507
34.619
931
958
949
950
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
605
0
605
17
622
17
17
17
17
Bijdrage aan agentschap
Dienst Publiek en Communicatie
25.821
0
25.821
620
26.441
620
620
619
619
Ontvangsten
4.439
0
4.439
44
4.483
44
44
44
44
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019.
3 Kabinet van de Koning
3.1 Suppletoire mutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019
2.492
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Eindejaarsmarge 2018
1
24
2)
Loon- en prijsbijstelling 2019
1
73
Stand 1e suppletoire begroting 2019
2.589
Toelichting
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan het Kabinet van de Koning.
2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld
naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding
voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en
de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2019
Vastgestelde begroting 2019
2.492
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Eindejaarsmarge 2018
1
24
2)
Loon- en prijsbijstelling 2019
1
73
Stand 1e suppletoire begroting 2019
2.589
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting
van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van
de Koning.
3.2 Artikel Kabinet van de Koning
Budgettaire gevolgen, Kabinet van de Koning. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen
x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019 (1)
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2019 (3) = (1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting
(5) = (3+4)
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Verplichtingen
2.492
0
2.492
97
2.589
73
73
73
73
Uitgaven
2.492
0
2.492
97
2.589
73
73
73
73
Kabinet van de Koning
2.492
0
2.492
97
2.589
73
73
73
73
Ontvangsten
2.492
0
2.492
97
2.589
73
73
73
73
4 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
4.1 Suppletoire mutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2019
Vastgestelde begroting 2019
2.551
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Loon- en prijsbijstelling 2019
1
67
Stand 1e suppletoire begroting 2019
2.618
Toelichting
1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld
naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding
voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en
de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
4.2 Artikel Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Budgettaire gevolgen, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2019 (1)
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2019 (3) = (1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting
(5) = (3+4)
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Verplichtingen
2.551
0
2.551
67
2.618
67
67
67
67
Uitgaven
2.551
0
2.551
67
2.618
67
67
67
67
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
2.551
0
2.551
67
2.618
67
67
67
67
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.