Voorstel van wet : Voorstel van wet (herdruk)

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4

Nr. 1 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 november 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging
van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar
2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor
het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende
staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals
blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de
datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
voor het jaar 2018

(Tweede suppletoire begroting)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.208.287

12.218.217

1.596.196

316.503

316.503

12.648

317.935

311.575

607.214

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beleidsartikelen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31

Politie

5.689.556

5.698.929

500

154.010

154.010

0

50.908

50.908

10.236

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.844

1.459.844

206.078

– 6.706

– 6.706

– 28.939

– 11.603

– 11.603

– 11.600

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

731.997

731.997

1.122.957

28.432

28.432

– 3.000

33.571

33.571

526.800

34

Straffen en Beschermen

2.406.500

2.406.500

83.480

101.548

101.548

36.718

141.491

135.131

12.853

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

285.677

285.677

0

– 18.981

– 18.981

0

6.605

6.605

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

65.861

65.861

8.600

104.418

104.418

63.453

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niet-beleidsartikelen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

429.402

429.959

26.581

7.804

7.804

– 731

– 6.839

– 6.839

5.472

92

Nominaal en onvoorzien

20.444

20.444

0

– 15.465

– 15.465

0

– 616

– 616

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Tweede suppletoire begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.042.809

2.042.809

–

1.804

1.804

–

196.997

152.997

44.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

388.371

388.371

 

– 1.754

– 1.754

 

–

–

–

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

135.317

135.317

 

2.340

2.340

–

5.803

5.803

–

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

75.249

75.249

 

2.345

2.345

 

1.065

1.065

–

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.979

35.979

 

–

–

–

1.448

638

810

Totaal

2.677.725

2.677.725

–

4.735

4.735

–

205.313

160.503

44.810

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

18.865

5.000

6.950

–

–

–

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

28.200

12.200

10.800

10.800

–

–

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.263

1.320

8.798

5.267

–

–

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

6.850

–

–

–

–

–

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

–

–

–

–

1.252

–

Totaal

61.178

18.520

26.548

16.067

1.252

–

Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting
2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

 
 
 
 

Omzet moederdepartement

1.958.593

1.804

118.797

2.079.194

Omzet overige departementen

–

 
 

–

Omzet derden

84.216

 
 

84.216

Rentebaten

–

 
 

–

Vrijval voorzieningen

–

 
 

–

Bijzondere baten

–

 

78.200

78.200

Totaal baten

2.042.809

1.804

196.997

2.241.610

 
 
 
 
 

Lasten

 
 
 

–

Apparaatskosten

 
 
 

–

– Personele kosten

957.315

1.845

121.616

1.080.776

– Waarvan eigen personeel

866.567

– 36.155

121.616

952.028

– Waarvan externe inhuur

65.000

38.000

 

103.000

– Waarvan overige personele kosten

25.748

 
 

25.748

Materiële kosten

140.913

 
 

140.913

– Waarvan apparaat ICT

52.709

 
 

52.709

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

33.017

 
 

33.017

– waarvan overige materiële kosten

55.187

 
 

55.187

Materiele programmakosten

895.207

416

31.381

927.004

*) Rentelasten

457

– 457

 

–

Afschrijvingskosten

13.875

 
 

13.875

– waarvan immaterieel

5.251

 
 

5.251

– waarvan materieel

8.625

 
 

8.625

– waarvan ICT

6.900

 
 

6.900

Overige kosten

35.042

 
 

35.042

– Dotaties voorzieningen

35.042

 
 

35.042

– Bijzondere lasten

–

 
 

–

Totaal lasten

2.042.809

1.804

152.997

2.197.610

 
 
 
 
 

Saldo van baten en lasten

–

–

44.000

44.000

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

In de begroting 2019 is een kasschuif verwerkt op de bijdrage van JenV aan DJI om
de productie in overeenstemming te brengen met de jaarlijkse bijdrage. Dit verklaart
€ 116 mln. van de Omzet Moederdepartement. De bijzondere baten (€ 78,2 mln.) hebben
betrekking op de meeropbrengsten uit verhuur en winsten van voormalige DJI panden
(Motie van Steur). De personeelskosten stijgen als gevolg van indexatie door loonbijstelling
en als gevolg van een hogere bezetting in de gevangenissen. De stijging materiële
programmakosten hangt samen met o.a. een hogere instroom en bezetting bij de Forensische
zorg.

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

283.748

 
 

283.748

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.926.209

1.804

313.597

2.241.610

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.052.809

– 1.804

– 152.997

– 2.207.610

Totaal operationele kasstroom

– 126.600

 

160.600

34.000

Totaal investeringen (–/–)

– 11.915

 
 

– 11.915

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

5.000

 
 

5.000

Totaal investeringkasstroom

– 6.915

 
 

– 6.915

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

–

 
 

–

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

–

 
 

–

Aflossingen op leningen (–/–)

– 6.950

6.950

 

–

Beroep op leenfaciliteit (+)

–

 
 

–

Totaal financieringskasstroom

– 6.950

6.950

 

–

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

143.283

6.950

160.600

310.833

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties eerste suppletoire begroting

Mutaties tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

 
 
 
 

Omzet moederdepartement

332.011

– 1.754

–

330.257

Omzet overige departementen

–

 
 

–

Omzet derden

56.360

 
 

56.360

Rentebaten

–

 
 

–

Vrijval voorzieningen

–

 
 

–

Bijzondere baten

–

 
 

–

Totaal baten

388.371

– 1.754

–

386.617

 
 
 
 
 

Lasten

 
 
 

–

Apparaatskosten

 
 
 

–

– Personele kosten

253.000

– 779

–

252.221

– Waarvan eigen personeel

220.000

– 779

–

219.221

– Waarvan externe inhuur

24.000

 
 

24.000

– Waarvan overige personele kosten

9.000

 
 

9.000

Materiële kosten

61.000

– 975

–

60.025

– Waarvan apparaat ICT

1.000

 
 

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

40.000

 
 

40.000

– Waarvan overige materiele kosten

20.000

 
 

20.000

Materiële programmakosten

56.171

 
 

56.171

Rentelasten

200

 
 

200

Afschrijvingskosten

18.000

 
 

18.000

– Materieel

4.500

 
 

4.500

– Waarvan apparaat ICT

2.500

 
 

2.500

– Immaterieel

13.500

 
 

13.500

Overige kosten

– 

 
 

– 

– Dotaties voorzieningen

– 

 
 

– 

– Bijzondere lasten

– 

 
 

– 

Totaal lasten

388.371

– 1.754

–

386.617

 
 
 
 
 

Saldo van baten en lasten

–

–

 

–

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

55.823

 
 

55.823

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

388.371

– 1.754

–

386.617

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 376.371

 
 

– 376.371

Totaal operationele kasstroom

12.000

 
 

12.000

Totaal investeringen (–/–)

– 12.200

– 10.800

–

– 23.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

–

 
 

–

Totaal investeringkasstroom

– 12.200

 
 

– 12.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

–

 
 

–

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

–

 
 

–

Aflossingen op leningen (–/–)

– 16.000

 
 

– 16.000

Beroep op leenfaciliteit (+)

12.200

10.800

–

23.000

Totaal financieringskasstroom

– 3.800

 
 

– 3.800

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

51.823

–

 

51.823

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

 
 
 
 

Omzet moederdepartement

125.098

2.340

5.803

133.241

Omzet overige departementen

502

 
 

502

Omzet derden

9.717

 
 

9.717

Rentebaten

–

 
 

–

Vrijval voorzieningen

–

 
 

–

Bijzondere baten

–

 
 

–

Totaal baten

135.317

2.340

5.803

143.460

 
 
 
 
 

Lasten

 
 
 
 

Apparaatskosten

119.251

2.340

5.803

127.394

– Personele kosten

89.439

2.593

5.859

97.891

– Waarvan eigen personeel

55.778

1.404

2.195

59.377

– Waarvan externe inhuur

31.423

1.189

3.664

36.276

– Waarvan overige personele kosten

2.238

 
 

2.238

Materiële kosten

29.812

– 253

– 56

29.503

– Waarvan apparaat ICT

9.093

 
 

9.093

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

6.025

 
 

6.025

– Waarvan overig materiële kosten

14.694

– 253

– 56

14.385

Gerechtskosten

10.056

 
 

10.056

Rentelasten

58

 
 

58

Afschrijvingskosten

5.952

 
 

5.952

– Immaterieel

550

 
 

550

– Materieel

5.402

 
 

5.402

Overige lasten

–

 
 

–

– dotaties voorzieningen

–

 
 

–

– bijzondere lasten

–

 
 

–

Totaal lasten

135.317

2.340

5.803

143.460

 
 
 
 
 

Saldo van baten en lasten

–

–

–

–

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

De omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) neemt toe vanwege diverse opdrachten vanuit
het moederdepartement. Voor een belangrijk deel worden deze opdrachten uitgevoerd
door externen (€ 3,7 mln.).

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

32.730

 
 

32.730

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

135.317

2.340

5.803

143.460

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 129.364

– 2.340

– 5.803

– 137.507

Totaal operationele kasstroom

5.953

 

–

5.953

Totaal investeringen (–/–)

– 1.320

– 5.267

 

– 6.587

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

–

 
 

–

Totaal investeringkasstroom

– 1.320

– 5.267

–

– 6.587

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

–

 
 

–

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

–

 
 

–

Aflossingen op leningen (–/–)

– 5.943

3.531

 

– 2.412

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.320

5.267

 

6.587

Totaal financieringskasstroom

– 4.623

8.798

–

4.175

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

32.740

3.531

 

36.271

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

 
 
 
 

Omzet moederdepartement

70.727

2.345

1.065

74.137

Omzet overige departementen

500

 
 

500

Omzet derden

4.000

 
 

4.000

Rentebaten

22

 
 

22

Vrijval voorzieningen

–

 
 

–

Bijzondere baten

–

 
 

–

Totaal baten

75.249

2.345

1.065

78.659

 
 
 
 
 

Lasten

 
 
 

–

Apparaatskosten

48.339

 
 

48.339

– Personele kosten

44.800

1.145

 

45.945

– Waarvan eigen personeel

42.200

1.145

 

43.345

– Waarvan externe inhuur

2.600

 
 

2.600

– Waarvan overige personele kosten

–

 
 

–

Materiële kosten

3.539

 
 

3.539

– waarvan apparaat ICT

2.000

 
 

2.000

– waarvan Bijdrage aan SSO’s

539

 
 

539

– waarvan overige materiële kosten

1.000

 
 

1.000

Rentelasten

200

 
 

200

Afschrijvingskosten

3.850

 
 

3.850

– Materieel

3.850

1.200

 

5.050

– Waarvan apparaat ICT

700

 
 

700

– Waarvan Laboratoriumkosten

3.150

1.200

 

4.350

– waarvan Immaterieel

–

 
 

–

Laboratoriumkosten

22.860

 

1.065

23.925

– waarvan Bijdrage aan SSO’s

6.000

 
 

6.000

Overige kosten

–

 
 

–

– Dotaties voorzieningen

–

 
 

–

– Bijzondere lasten

–

 
 

–

Totaal lasten

75.249

2.345

1.065

78.659

 
 
 
 
 

Saldo van baten en lasten

–

–

–

–

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

9.160

– 2.369

 

6.791

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

75.227

2.345

570

78.142

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 71.377

– 2.345

– 570

– 74.292

Totaal operationele kasstroom

3.850

 
 

3.850

Totaal investeringen (–/–)

– 3.000

 
 

– 3.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

–

 
 

–

Totaal investeringkasstroom

– 3.000

 
 

– 3.000

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

–

 
 

–

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

–

 
 

–

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3.850

 
 

– 3.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

–

 
 

–

Totaal financieringskasstroom

– 3.850

 
 

– 3.850

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

6.160

– 2.369

 

3.791

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties eerste suppletoire begroting

Mutaties tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

 
 
 
 

Omzet moederdepartement

3.587

–

– 9.027

– 5.440

Omzet overige departementen

283

–

– 176

107

Omzet derden

32.109

–

10.651

42.760

Rentebaten

–

–

 

–

Vrijval voorzieningen

–

–

 

–

Bijzondere baten

–

–

 

–

Totaal baten

35.979

–

1.448

37.427

 
 
 
 
 

Lasten

 
 
 
 

Apparaatskosten

 
 
 
 

– Personele kosten

20.387

 

385

20.772

– Waarvan eigen personeel

17.218

–

– 258

16.960

– Waarvan externe inhuur

2.881

–

703

3.584

– Waarvan overige personele kosten

288

–

– 60

228

Materiële kosten

15.592

 

253

15.845

– Waarvan apparaat ICT

4.690

–

2.644

7.334

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

10.603

–

– 3.084

7.519

– Waarvan overige materiele kosten

299

–

693

992

Materiële programmakosten

 
 
 

–

Rentelasten

–

 
 

–

Afschrijvingskosten

–

 
 

–

– Materieel

 
 
 

–

– Waarvan apparaat ICT

 
 
 

–

– Immaterieel

 
 
 

–

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

 
 
 

–

Overige lasten

 
 
 

–

– Dotaties voorzieningen

 
 
 

–

– Bijzondere lasten

 
 
 

–

Totaal lasten

35.979

–

638

36.617

 
 
 
 
 

Saldo van baten en lasten

–

–

810

810

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

Vanwege het verwachte positieve resultaat van Justis in 2018 op opdrachten van JenV
wordt een bedrag van € 9 mln. verrekend met het moederdepartement. Daarnaast heeft
Justis tot een bedrag van ruim € 10 mln. extra opdrachten van derden gerealiseerd.
Aan de lastenkant vinden diverse verschuivingen plaats met per saldo een lastenstijging
van € 0,6 mln. Op voorhand is niet exact aan te geven hoe de lastensamenstelling in
de loop van de exploitatie zich zal ontwikkelen. Dit is ook afhankelijk van de extra
opdrachten die in de loop van het jaar worden ontvangen.

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

1.646

–

8.773

10.419

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

35.979

–

10.457

46.436

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 35.979

–

– 9.647

– 45.626

Totaal operationele kasstroom

–

–

809

809

Totaal investeringen (–/–)

–

 
 

–

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

–

–

 

–

Totaal investeringkasstroom

–

–

 

–

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

–

–

– 1.252

– 1.252

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

–

–

 

–

Aflossingen op leningen (–/–)

–

–

 

–

Beroep op leenfaciliteit (+)

–

–

 

–

Totaal financieringskasstroom

–

–

– 1.252

– 1.252

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

1.646

–

8.330

9.976