Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 095 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave
A.
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
1
B.
Begrotingstoelichting
3
1.
Leeswijzer
3
2.
De beleidsartikelen
3
Artikel 1. Raad van State
3
Artikel 2. Algemene Rekenkamer
4
Artikel 3. De Nationale ombudsman
5
Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
5
Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
6
Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
6
Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
7
Artikel 9. Kiesraad
7
3.
Niet-beleidsartikel
8
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien
8
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond
van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet
vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om
voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige
Hoge Colleges van Staat de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering
van de begroting 2018.
Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel op het niveau van
het artikelonderdeel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan
of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn
opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
In € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
1. Raad van State
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
2. Algemene Rekenkamer
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
3. De Nationale ombudsman
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
4. Kanselarij der Nederlandse Orden
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
6. Kabinet Gouverneur Aruba
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
7. Kabinet Gouverneur Curaçao
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
8. Kabinet Gouverneur St. Maarten
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
9. Kiesraad
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
10. Nominaal en onvoorzien
Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.
Ontvangsten: 1 mln.
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.
Ontvangsten: 2 mln.
Daar waar dat nodig of nuttig is, ter verduidelijking, worden ook enkele andere mutaties
toegelicht.
2. De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1. Raad van State
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
54.934
64.409
– 1.812
– 734
61.863
Uitgaven:
54.934
64.409
– 1.812
– 734
61.863
1.1
Advisering
5.923
6.019
154
– 343
5.830
1.2
Bestuursrechtspraak
27.525
35.554
– 1.086
343
34.811
1.4
Raad van State gemeenschappelijke diensten
21.486
22.836
– 880
– 734
21.222
Ontvangsten:
1.950
1.950
0
0
1.950
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2018.
1.2 Bestuursrechtspraak / 1.4 Gemeenschappelijke diensten
Programmakosten Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)
De bij eerste suppletoire begroting 2018 toegevoegde middelen voor de Raad van State
voor de onderdelen bestuursrechtspraak en gemeenschappelijke diensten worden in het
afgesproken kasritme gezet. Deze middelen dienen ter compensatie van de bij begroting
2017 aangekondigde verlaging op deze onderdelen vanwege de bekostiging van de investering
ten behoeve van het project digitaal procederen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
1.2 Bestuursrechtspraak
Bekostigingssystematiek Vreemdelingenkamer
De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak
voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota.
Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende
begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 8.500
zaken. Deze prognose leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 0,3 mln.
Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr
Verplichtingen:
28.541
31.213
673
– 750
31.136
Uitgaven:
28.541
31.213
673
– 750
31.136
2.1
Recht- en doelmatigheidsbevordering
28.541
31.213
673
– 750
31.136
Ontvangsten:
1.217
1.217
0
0
1.217
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
Beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
16.311
18.413
412
– 300
18.525
Uitgaven:
16.311
18.413
412
– 300
18.525
3.1
Reguliere klachten
14.138
16.240
412
– 300
16.352
3.2
Klachten van lagere overheden
2.173
2.173
0
0
2.173
Ontvangsten:
2.189
2.189
0
0
2.189
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
4.730
5.177
268
200
5.645
Uitgaven:
4.730
5.177
268
200
5.645
4.1
Apparaat
3.188
3.635
74
200
3.909
4.2
Decoraties
1.537
1.537
194
0
1.731
4.3
Riddertoelagen
5
5
0
0
5
Ontvangsten:
29
29
170
0
199
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
4.1 apparaat
Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Voor de invoering van de AVG worden extra kosten gemaakt voor aanpassingen van verschillende
geautomatiseerde systemen en de inhuur van een jurist die gespecialiseerd is in de
AVG.
Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
1.814
1.836
41
0
1.877
Uitgaven:
1.814
1.836
41
0
1.877
6.1
Apparaat
1.814
1.836
41
0
1.877
Ontvangsten:
60
60
0
0
60
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
2.758
2.790
61
300
3.151
Uitgaven:
2.758
2.790
61
300
3.151
7.1
Kabinet Gouverneur Curaçao
2.758
2.790
61
300
3.151
Ontvangsten:
200
200
0
0
200
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
7.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een
bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen
kunnen worden opgevangen.
Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
1.980
2.004
44
512
2.560
Uitgaven:
1.980
2.004
44
512
2.560
8.1
Kabinet Gouverneur St. Maarten
1.980
2.004
44
512
2.560
Ontvangsten:
50
50
0
0
50
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
8.1 Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten
Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een
bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begrotingen
kunnen worden opgevangen.
Beleidsartikel 9. Kiesraad
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
2.295
2.295
117
0
2.412
Uitgaven:
2.295
2.295
117
0
2.412
9.1
Kiesraad
2.295
2.295
117
0
2.412
Ontvangsten:
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
3. Niet-beleidsartikel
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
0
2.649
– 2.649
0
0
Uitgaven:
0
2.649
– 2.649
0
0
10.1
Loonbijstelling
0
2.313
– 2.313
0
0
10.2
Prijsbijstelling
0
336
– 336
0
0
10.3
Onvoorzien
0
0
0
0
0
Ontvangsten:
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties reeds gemeld in de Miljoenennota/Begroting 2019
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2018 over de artikelen.
Ondertekenaars
K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.