Brief regering : Veegbrief Defensiebegroting

Nr. 70
BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2024

In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met de bijlage bij
deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven, ontvangsten en/of verplichtingen)
op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting
2024 zijn geconstateerd.

Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering als van de
lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op 31 december en ik u nu reeds
over de uitkomst moet informeren, berusten de bedragen op de huidige verwachtingen.
De definitieve realisatiestanden zullen worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.

De Minister van Defensie,
R.P. Brekelmans

Overzicht beleidsmatige mutaties na 2e suppletoire begroting 2024 van het Ministerie
van Defensie (Defensiebegroting)

Artikel 1. Inzet

Hogere uitgaven

De uitgaven zullen naar verwachting € 25 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde van
de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogere realisatie is het gevolg van
een vervroegde bijdrage aan het programma Jumpstart.

Lagere Ontvangsten

De ontvangsten zullen naar verwachting € 117 miljoen lager uitvallen dan ten tijde
van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van een munitielevering
die niet doorgaat en die gezamenlijk met een ander partnerland was georganiseerd.
De ontvangsten van deze cofinanciering vervallen daardoor ook. Het aan de munitielevering
gekoppelde uitgavenbudget is besteed aan andere steun voor Oekraïne.

Art 2. Koninklijke Marine

Hogere uitgaven

Door de hogere prijzen op uitgaven van reeds geplande en uitgevoerde oefeningen in
binnen- en buitenland verwacht de Koninklijke Marine € 8 miljoen meer uit te geven
dan is ingeschat ten tijde van de 2e suppletoire begroting. Dit wordt voor € 7 miljoen
veroorzaakt door de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.

Hogere verplichtingen

De verplichtingen zullen naar verwachting circa € 7 miljoen hoger uitvallen dan ten
tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt veroorzaakt door
de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.

Artikel 4. Koninklijke Luchtmacht

Hogere uitgaven

De uitgaven zullen naar verwachting € 31 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde van
de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogere uitgaven hebben betrekking
op hogere personele uitgaven zoals de substantieel hogere personeelslasten door een
hogere eindejaarsuitkering (EJU) dan initieel ingeschat (€ 15 miljoen). Daarnaast
hebben wij meer vliegopleidingen kunnen realiseren en een hogere gereedstelling gerealiseerd
wat leidt tot een totale aanvullende overschrijding van (€ 6 miljoen.) Verder wordt
dit voor € 6 miljoen veroorzaakt door de betaling van pensioengelden in december in
plaats van januari.

Hogere verplichtingen

Naar verwachting wordt in 2024 voor € 46 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan
dan was voorzien bij de najaarsnota. De realisatie van de verplichtingen zal voor
het overgrote deel (€ 20 miljoen) evenredig zijn aan de verwachte verhoging van de
uitgaven. Voor het resterende deel worden hogere verplichtingen t.b.v. opleidingen
(€ 15 miljoen). Tot slot is een ophoging noodzakelijk t.b.v. de inhuur van flexibele
personele capaciteit (€ 5 miljoen). Verder wordt dit voor € 6 miljoen veroorzaakt
door de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.

Artikel 5. Koninklijke Marechaussee

Hogere verplichtingen

Naar verwachting wordt in 2024 voor € 12 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogere realisatie
is het gevolg van inhuur van externe personele capaciteit. Verder wordt dit voor € 6 miljoen
veroorzaakt door de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.

Artikel 7. Commando Materieel en IT

Hogere uitgaven en verplichtingen

De uitgaven en verplichtingen zullen naar verwachting circa € 5 miljoen hoger uitvallen
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt veroorzaakt
door de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.

Artikel 8. Defensie Ondersteuningscommando

Hogere verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen zal naar verwachting maximaal € 10 miljoen hoger
uitvallen dan het budget dat in de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Het
betreft hier een verhoging die het gevolg is van eerder afgesloten contracten.

Artikel 9. Algemeen

Hogere uitgaven

De uitgaven zullen naar verwachting circa € 13 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde
van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit komt onder meer door een hogere
bijdrage aan de kennisinstituten en opdrachten beleid en schadevergoedingen.

Hogere verplichtingen

Naar verwachting wordt in 2024 voor € 27 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan
dan was voorzien bij de najaarsnota. Dit hangt grotendeels samen met de uitgaven en
komt ook onder meer door een hogere bijdrage aan de kennisinstituten en opdrachten
beleid en schadevergoedingen.

Artikel 10. Kerndepartement

Hogere uitgaven

De uitgaven en verplichtingen zullen naar verwachting circa € 100 miljoen hoger uitvallen
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt veroorzaakt
door de betaling van pensioengelden in december in plaats van januari.

Hogere verplichtingen

De verplichtingen zullen naar verwachting circa € 145 miljoen hoger uitvallen dan
ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit komt onder meer door
de inzet van meer extern personeel om tot realisatie van de uitgaven te komen. Verder
wordt dit voor € 105 miljoen veroorzaakt door de betaling van pensioengelden in december
in plaats van januari.