Brief regering : Departementaal Financieel Overzicht 2024-2028 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nr. 1140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2024

Hierbij bied ik de Tweede Kamer het Departementaal Financieel Overzicht 2024–2028
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan. Dit Departementaal
Financieel Overzicht is opgesteld in uitvoering van de motie-Van Ginneken (D66) en
Leijten (SP) (Kamerstuk 26 643, nr. 882) over het op uniforme wijze inzicht geven in de budgetten voor digitalisering- Informatie-
en communicatietechnologie (ICT).

Dit Departementaal Financieel Overzicht wordt op verzoek van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) door alle departementen opgesteld en aangeboden aan de Tweede
Kamer. Daarnaast heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
een verzamelbrief digitalisering opgesteld en deze in combinatie met een geaggregeerd
totaaloverzicht reeds verzonden (Kamerstuk 26 643, nr. 1112).

Dit financiële overzicht verbindt informatieproducten als de ontwerpbegroting, Jaarrapportage
Bedrijfsvoering Rijk en het Rijks ICT Dashboard met elkaar en worden in samenhang
presenteren gepresenteerd. Het format voor dit overzicht is voor ieder departement
gelijk.

Ondertussen wordt onder regie van BZK gewerkt aan een plan om het begroten van digitaliseren
in de toekomst op een meer gestructureerde, gelijke en verankerde manier te verwezenlijken
zonder dat daarmee de verantwoordelijkheid van ieder departement in het geding komt.

Voorbehoud

Het overzicht is nog niet compleet en eenduidig, omdat dit de eerste keer is dat dit
overzicht op deze manier wordt ingevuld. Hierdoor zijn de gegevens niet in alle gevallen
vergelijkbaar met elkaar of met cijfers uit eerder gepubliceerde stukken. Het merendeel
bestaat uit realisatiecijfers. Het is geenszins een op zichzelf staande begroting
maar een financieel overzicht.

Toelichting

Dit Departementaal Financieel Overzicht geeft inzicht in de I-kosten voor 2024–2028.
De gehanteerde definitie in de uitvraag van BZK om de digitaliseringsbudgetten vast
te stellen is als volgt: «Digitalisering is het geheel aan ontwikkelingen binnen de overheid en in de samenleving
die te maken hebben met het toenemend gebruik van ICT, digitale informatie, data en
informatiesystemen.»

Het format van de uitvraag vanuit BZK bestaat uit vier delen:

– Deel A: beleidstrajecten die raken aan digitalisering

– Deel B: ICT-activiteiten

– Deel C: apparaatsuitgaven van de diensten kas-verplichtingen

– Deel D: apparaatsuitgaven van de diensten baten-lasten

Bij deel B t/m D is uitgegaan van het Rijks ICT Dashboard en zijn gemaakte kosten
uit het verleden lineair doorgetrokken.

Dit is een eerste overzicht. BZK accepteert dat deze overzichten niet 100% volledig
en vergelijkbaar zijn, vanwege de onder de toelichting geschetste beperkingen. De
scope van het Rijks ICT-dashboard is dit jaar verbreed om ook beheeractiviteiten op
te nemen. Dit is een groeimodel waardoor het dashboard en daarmee ook de financiele
overzichten niet compleet zijn. Er lopen op dit moment trajecten om beheeractiviteiten
beter inzichtelijk te krijgen en daarmee ook het Rijks ICT-dashboard completer te
maken. BZK verwacht dat deze gegevens in 2025 op een afdoende niveau zijn.

Deel A

Om de navolgbaarheid van uitgaven aan digitalisering te borgen zijn enkel de budgetten
opgenomen waarvan met enige zekerheid aangenomen kan worden dat deze volledig onder
voorgenoemde definitie vallen. Rijksbreed wordt de lijn gevolgd om deel A niet op
te nemen in het totaalbeeld omdat dit zou leiden tot een onvolledig en onvergelijkbaar
beeld tussen departementen onderling. Dit is als zodanig besproken met de Staatssecretaris
van BZK.

Inzet is om bij een volgende uitvraag een meer specifieke definitie te hanteren. Tevens
wordt nagedacht over een uniforme werkwijze binnen de rijksoverheid voor het meerjarig
verzamelen van deze informatie, ten behoeve van navolgbare en accurate verslaggeving
aan het parlement.

Deel B

Deel B gaat uit van de reeds gepubliceerde ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard
en de begrotingen van departementen. De uitgaven zijn meestal niet apart in de begrotingen
vermeld maar zijn onderdeel van grotere budgetten. In dat geval is een schatting van
de uitgaven gedaan op basis van de resterende projectkosten en looptijd, volgens de
laatste cijfers van het Rijks ICT Dashboard.

Deel C+D

De uitvraag hiervan was onderdeel van de integrale uitvraag over 2022 aan de diensten.
De beleidsdirecties zijn in deze ronde niet specifiek uitgevraagd, omdat het overgrote
deel van hun ICT-kosten reeds integraal onderdeel vormen van de rapportages van de
diensten en/of grote ICT-projecten.

Vervolg

Deze eerste exercitie heeft inzichten opgeleverd over de complexiteit die gepaard
gaat met het verzamelen en presenteren van deze gegevens. Er zijn veel uitdagingen
om deze gegevens volledig en goed vergelijkbaar te maken. Daarbij is het van belang
dat de gegevens voldoende tegemoetkomen aan de informatiebehoefte van de Kamer. Daarom
wordt het debat met de Kamer afgewacht voor er vervolgstappen worden gezet onder regie
van BZK.

Dit traject heeft daarnaast inzichten opgeleverd over de informatievoorziening in
de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) en op het Rijks ICT-dashboard. Er zijn
mogelijkheden om die informatie aan te vullen, inzichtelijker te presenteren en te
voorzien van meer analyse en duiding. Bijvoorbeeld door de uitgaven aan intern en
extern ICT-personeel naast elkaar te presenteren zodat de verhouding duidelijk zichtbaar
is. Vanaf komend jaar wordt dit doorgevoerd in de JBR.

Concreet betekent dit dat er een duidelijker onderverdeling komt van de ICT-kostencategorieën
in de JBR, waaronder ICT-personeel (intern en extern). Daarnaast wordt de rapportage
Grote ICT-activiteiten uitgebreid met meer inhoudelijke duiding. Onder meer een beter
inzicht in het soort ICT-activiteit en de maatschappelijke waarde van ICT-activiteiten.
Daarnaast is het Rijks ICT-dashboard afgelopen jaar doorontwikkeld. Zo is er nu ook
informatie opgenomen over beheer- en onderhoudsactiviteiten. De komende jaren wordt
dit verder uitgebreid om het inzicht in ICT-activiteiten te vergroten.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema