Brief regering : Veegbrief Defensiebegroting

Nr. 21
BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2023

In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief over
de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven, ontvangsten en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau,
die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2023 zijn geconstateerd.

Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering als van de
lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op 31 december en ik u nu reeds
over de uitkomst moet informeren, berusten de bedragen op de huidige verwachtingen.
De definitieve realisatiestanden zullen worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.

Artikel 1. Inzet

Hogere Uitgaven

Naar verwachting zullen de uitgaven voor de militaire steun aan Oekraïne met circa € 100
miljoen hoger uitvallen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.
Ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht dat deze steunuitgaven
in 2024 zouden plaatsvinden.

Deze uitgaven worden aangegaan voor de onvoorziene afdracht BTW voor aanschaf munitie
(€ 26 miljoen), voor de brandstof voorziening Oekraïne (€ 17 miljoen), voor het sneller
leveren van kleding en uitrusting en voor de overige uitgaven voor commerciële verwerving
en directe aanschaf van materieel dat is bestemd voor Oekraïne. Internationale ontwikkelingen
zullen mogelijk ook na verzending van deze brief in 2023 kunnen leiden tot nog onvoorziene
uitgaven.

Hogere Ontvangsten

De ontvangsten zullen naar verwachting € 50 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde
van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van een groter
aantal mogelijkheden om samen te werken met de internationale partnerlanden dan vooraf
was voorzien.

Art 3. Koninklijke Landmacht

Hogere uitgaven en hogere verplichtingen

De uitgaven en verplichtingen zullen naar verwachting circa € 10 miljoen hoger uitvallen
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg
van de hogere uitgaven en verplichtingen eigen personeel (€ 5 miljoen) voor met name
reservisten en oefentoelage en hogere uitgaven en verplichtingen voor overige materiële
exploitatie (€ 5 miljoen) omdat de facturering van diverse posten zoals de bijdrages
aan kennisinstituten en betalingen voor overige materiele uitgaven sneller verloopt
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Artikel 4. Koninklijke Luchtmacht

Hogere verplichtingen

De verplichtingen zullen naar verwachting € 80 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde
van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogere verplichtingen zijn een
gevolg van inhuur flexibele capaciteit (27 miljoen) voor onderhoudswerkzaamheden,
van hogere uitgaven salarissen van reservisten (5 miljoen) en het aangaan van contracten
voor opdrachten en bijdrages aan kennisinstituten.

Hogere ontvangsten

De ontvangsten zullen naar verwachting circa € 8 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde
van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit komt mede door een uitgestelde
betaling van Eindhoven Airport voor medegebruik, verkregen subsidie voor European Civil Protection and Humanitatrian Air Operations en hogere teruggave uit het Foreign Military Sales (FMS) Holding Accounts (aanschaf van militair materieel, via de Amerikaanse overheid) als gevolg van Case Closures.

Artikel 5. Koninklijke Marechaussee

Hogere verplichtingen

De verplichtingen zullen naar verwachting circa € 5 miljoen hoger uitvallen dan ten
tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogere verplichtingen zijn
het gevolg van het aangaan van nieuwe meerjarige inhuurcontracten voor onder meer
het inhuren van IT specialisten.

Artikel 7. Commando Materieel en IT

Hogere uitgaven

De uitgaven zullen naar verwachting circa € 10 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde
van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van € 4 miljoen
hogere overige materiele uitgaven voor innovatie, € 1 miljoen diverse kleinere uitgaven
en € 5 miljoen hogere uitgaven voor dienstreizen en het HR ecosysteem.

Hogere verplichtingen

De verplichtingen zullen naar verwachting circa € 56 miljoen hoger uitvallen dan ten
tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De hogere verplichtingen zijn
het gevolg van inhuur van IT-specialisten en Inkoopdienstverlening (€ 31 miljoen),
innovatieprojecten (€ 15 miljoen), voor dienstreizen en het HR ecosysteem (€ 5 miljoen)
en overige materiele verplichtingen (€ 5 miljoen).

Artikel 8. Defensie Ondersteuningscommando

Hogere verplichtingen

De verplichtingen zullen naar verwachting circa € 45 miljoen hoger uitvallen dan ten
tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van eerder
afgesloten contracten en hogere uitgaven en verplichtingen voor onder andere geneeskundige
goederen, opleidingen en formatie.

Artikel 9. Algemeen

Hogere uitgaven en verplichtingen

De uitgaven en verplichtingen zullen naar verwachting circa € 10 miljoen hoger uitvallen
dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit komt onder meer
door een hogere bijdrage aan de kennisinstituten en internationale samenwerking en
schadeloosstellingsregelingen.

De Minister van Defensie,
K.H. Ollongren