Brief regering : Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022 Hoofdstuk X
36 200 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023
Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 19 december 2022
In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief, mede
namens de Staatssecretaris, over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven, ontvangsten
en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede
suppletoire begroting 2022 zijn geconstateerd.
Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering als van de
lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op 31 december en ik u nu reeds
over de uitkomst moet informeren, berusten de bedragen op de huidige verwachtingen.
In de afgelopen jaren stuurde Defensie de uitgaven en verplichtingen zoveel mogelijk
bij om het budget niet te overschrijden. In het belang van het werken aan een toekomstbestendige
Krijgsmacht is het versnellen van uitgaven en verplichtingen van groot belang. Daarom
heb ik de marges om onverwachte versnellingen te accommoderen ruim genomen om geen
uitgaven of verplichtingen te hoeven remmen. De definitieve realisatiestanden zullen
worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.
De hieronder genoemde verwachte hogere realisaties van de budgetten leiden niet tot
overschrijding van het totaal van de uitgaven van de Defensiebegroting. Het betreft
herschikkingen tussen de (niet-)beleidsartikelen van Defensie. Deze verwachte overschrijdingen worden gecompenseerd door
onderrealisaties op andere (niet-) beleidsartikelen.
Artikel 1. Inzet
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal naar verwachting € 140 miljoen hoger zijn
dan het budget dat bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Deze verplichtingen
worden aangegaan voor de commerciële verwerving en directe aanschaf van materieel
dat is bestemd voor Oekraïne. Internationale ontwikkelingen zullen mogelijk ook na
verzending van deze brief in 2022 kunnen leiden tot nu nog onvoorziene verplichtingen.
Artikel 2. Koninklijke Marine
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 2 miljoen hoger zijn dan het budget dat bij de
tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van de exacte uitwerking
van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de salarisbetaling van december, die kan leiden
tot een percentueel geringe afwijking van de raming in de tweede suppletoire begroting.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen in 2022 zal evenredig aan de verhoging van de
uitgaven hoger zijn dan in de tweede suppletoire begroting.
Artikel 3. Koninklijke Landmacht
Hogere verplichtingen
De realisatie van het verplichtingenbudget van de Landstrijdkrachten zal naar verwachting
€ 35 miljoen hoger zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.
Dit is met name het gevolg van extra afroepen van rantsoenen voor € 11 miljoen. Deze
extra verplichtingen zijn voor een aanzienlijk deel ten behoeve van verstrekkingen
aan Oekraïne. Verder de inhuur van instructeurs voor € 9 miljoen, de inhuur van oefenterreinen
voor € 6 miljoen en € 9 miljoen diverse extra verplichtingen.
Artikel 4. Koninklijke Luchtmacht
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 2 miljoen hoger zijn dan het budget dat bij de
tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van de exacte uitwerking
van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de salarisbetaling van december, die kan leiden
tot een percentueel geringe afwijking van de raming in de tweede suppletoire begroting.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen in 2022 zal evenredig aan de verhoging van de
uitgaven hoger zijn dan in de tweede suppletoire begroting.
Hogere ontvangsten
De ontvangsten zullen naar verwachting € 8 miljoen hoger uitvallen dan ten tijde van
de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Het betreft een hogere teruggave uit
FMS holding accounts dan verwacht.
Artikel 5. Koninklijke Marechaussee
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal naar verwachting € 2 miljoen hoger zijn dan
het verplichtingenbudget dat bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De
hogere verplichtingen zijn het gevolg van het aangaan van nieuwe meerjarige inhuurcontracten
voor onder meer het inhuren van IT specialisten.
Artikel 7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 7,5 miljoen hoger zijn dan het budget dat bij
de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van een niet voorziene
betaling van € 7,5 miljoen van een voorschot aan het NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport. Het voornemen was deze uitgave te verantwoorden in het artikel 04. Koninklijke Luchtmacht.
Laat in het jaar is gekozen voor een vastlegging bij de Defensie Materieel Organisatie.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal naar verwachting € 73 miljoen hoger zijn dan
het budget dat bij de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Deze overschrijding
die ten tijde van de tweede suppletoire begroting niet is voorzien bestaat uit:
• een niet voorziene verplichting van € 7,5 miljoen ten behoeve van een voorschot aan
het NATO Support and Procurement Organisation voor het Multi Role Tanker Transport. Het voornemen was deze verplichting vast te leggen in het artikel 04. Koninklijke
Luchtmacht. Laat in het jaar is voor de vastlegging gekozen voor een vastlegging bij
de defensie Materieel Organisatie;
• een brandstoflevering van € 9 miljoen van het Central Europe Pipeline System die eerder is ontvangen dan verwacht;
• het verwerven van nieuw personeel. De krappe arbeidsmarkt voor ICT-personeel heeft
ertoe geleid dat er voor € 39 miljoen meerjarige overeenkomsten zijn gesloten voor
tijdelijke inhuur van ICT-personeel. Ook bestaande inhuurcontracten zijn in dit kader
verlengd;
• onvoorziene kosten van € 11 miljoen in het kader van Algemene Beveiligingseisen voor
Defensieopdrachten (ABDO) ten behoeve van de inrichting van de infrastructuur. Het
gaat om kosten die zijn gemaakt om leveranciers veilig samen te werken met Defensie
met handhaving van het beveiligingsbeleid van Defensie.
• de exacte uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de salarisbetaling van
december, die kan leiden tot een percentueel geringe afwijking van de raming in de
tweede suppletoire begroting.
Artikel 8. Defensie Ondersteuning Commando
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen zal naar verwachting € 115 miljoen hoger uitvallen
dan het budget dat in de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Het betreft hier
een verhoging die het gevolg is van een gewijzigde administratieve vastlegging inzake
het Defensiebrede meerjarige schoonmaakcontract. Het voorgaande contract was opgenomen
in Digi-inkoop waar geen sprake was van een verplichting. Vanwege de invoering van
SAP ARIBA en de uitfasering van Digi-inkoop (december 2022) moesten de contracten
met bijbehorende orders in SAP echter wel als een verplichting worden vastgelegd.
Artikel 9. Algemeen
Hogere uitgaven
De realisatie van de uitgaven zal naar verwachting € 4 miljoen hoger uitvallen dan
het budget dat in de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Het betreft € 2,5 miljoen
voor een hogere bijdrage aan de exploitatie van de NAVO. Als gevolg van de betaling
van schadevergoedingen volgt een onverwachte uitgave van € 1,5 miljoen.
Hogere verplichtingen
De verwachting over de realisatie van de verplichtingen is € 11 miljoen hoger dan
ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dat is het gevolg van
€ 4,0 miljoen hogere verplichtingen voor de Human Resourcestransitie en verplichtingen
voor de bekostiging van de contributie aan de vakbonden van € 3,0 miljoen.
Artikel 10. Apparaat Kerndepartement
Hogere uitgaven pensioenen
De realisatie van de uitgaven zal naar verwachting € 25 miljoen hoger zijn dan het
budget van de tweede suppletoire begroting. Het betreft een extra uitgave voor pensioenen
aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, die ten tijde van de tweede suppletoire
begroting nog niet bekend was.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen in 2022 zal € 40 miljoen hoger zijn dan in de
tweede suppletoire begroting. Dat is het gevolg van de extra uitgave voor pensioenen
van € 25 miljoen en de toename van de verplichtingen met € 15 miljoen door het aangaan
van contracten voor het inhuren van beleidsadviseurs en interim- managers en overige
exploitatieuitgaven.
Artikel 11. Geheim
Hogere uitgaven
De realisatie zal naar verwachting € 2 miljoen hoger zijn dan het budget dat bij de
tweede suppletoire begroting werd geraamd.
Hogere verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen in 2022 zal evenredig aan de verhoging van de
uitgaven hoger zijn dan in de tweede suppletoire begroting.
De Minister van Defensie, K.H. Ollongren
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
K.H. Ollongren, minister van Defensie