Brief regering : Voornaamste budgettaire mutaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2022

36 250
A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

36 250 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2022

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat, over de voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Mobiliteitsfonds (A) en het Deltafonds (J)
sinds de tweede suppletoire begroting 20221.

HXII – Artikel 16 OV en Spoor (Kamerstuk 36 250 XII, nr. 2)

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

Met betrekking tot de voorschotbetaling voor de regeling in 2022 is de actuele verwachting
dat er € 44,9 miljoen meer tot betaling komt en € 59,5 miljoen meer verplicht zal
worden dan waar in de Najaarsnota van uit is gegaan op basis van het inzicht op dat
moment in de ontvangen en deels ingeschatte aanvragen. Bij deze inschatting is uitgegaan
van de kosten zoals bekend in de BVOV-monitor (geëxtrapoleerd naar heel 2022). Naar
nu blijkt wijken de daadwerkelijke kosten uit de na het opstellen van de 2e suppletoire begroting ontvangen aanvragen hiervan af en dient dit te worden gecorrigeerd.

HXII – Artikel 25 Brede Doeluitkering (Kamerstuk 36 250 XII, nr. 2)

Aangaan verplichtingen Brede Doeluitkering (BDU) voor 2023

Volgens de BDU-systematiek worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling
aangegaan. De beschikking voor het jaar 2023 wordt eind 2022 afgegeven aan de twee
vervoersregio’s. Bij het opstellen van de tweede suppletoire begroting was nog niet
in alle gevallen bekend welke afzonderlijke afspraken met welk kaseffect in 2023 moeten
worden vastgelegd. Inmiddels is dit bekend en wordt in 2022 het verplichtingenbudget
in totaal verhoogd met € 13,7 miljoen. Het gaat daarbij om de bijdrage aan BDU-regio’s
voor de Korte Termijn Aanpak in het programma Mobiliteit en Verstedelijking, waaronder
het no regret-pakket Binckhorst (€ 3,8 miljoen), invulling van BO-MIRT-afspraken,
waaronder bijdrage aan Zuid-Holland Bereikbaar (€ 3,2 miljoen), de bijdrage aan ontwikkeling
Entreegebied in Zoetermeer (€ 1,1 miljoen) en overige regionale activiteiten.

HXII – artikel 97 Algemeen Departement (Kamerstuk 36 250 XII, nr. 2)

Afwikkeling omvorming Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Per januari 2022 is de ILT omgevormd van agentschap naar reguliere uitvoerende dienst
van IenW. Onderdeel van deze omvorming betreft het opstellen van een slotbalans voor
het agentschap. Na deze technische afwikkeling van deze transitie resteert een batig
saldo van € 18,1 miljoen welke dit jaar wordt toegevoegd aan de begroting van IenW
(HXII) (ontvangst op artikel 97).

Mobiliteitsfonds – artikel 15 Hoofdvaarwegennet (Kamerstuk 36 250 A, nr. 2)

Selectieve onttrekking Zeesluis IJmuiden

Het project Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden heeft sinds de aanbesteding in
2021 te maken gehad met sterk gestegen prijzen van staal en overige bouwstoffen. Dit
heeft tot gevolg dat het projectbudget ontoereikend is om betaling aan te gaan voor
de contractueel overeengekomen indexatie. In december 2022 heeft het project extra
budgettaire ruimte nodig om de contractueel overeengekomen indexatie € 25,3 miljoen
te kunnen verplichten en deels (€ 2,6 miljoen) in 2022 te kunnen betalen. In verband
met onderhandelingspositie van het Rijk bij kon de noodzakelijke verhoging van het
beschikbare verplichtingenbudget niet eerder in een begrotingswet worden opgenomen.

Mobiliteitsfonds – Artikel 19 Bijdragen investeringsfondsen2 (Kamerstuk 36 250 A, nr. 2)

Terugboeking overschotten

In de huidige systematiek vindt de verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering
van het programma ERTMS, Topsector Logistiek, maatregelen spoorgoederenvervoer en
Vrachtwagenheffing plaats op de begroting Hoofdstuk XII Infrastructuur en Waterstaat
(HXII). De budgetten hiervoor zijn vrijgemaakt op het Mobiliteitsfonds en worden overgeheveld
naar HXII, zodat aldaar de uitgaven kunnen worden verantwoord. Op de naar de begroting
van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2022 lagere uitgaven voor dan
van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede
middelen (€ 6,7 miljoen) worden teruggeboekt van HXII (artikel 26 Bijdragen investeringsfondsen)
naar het Mobiliteitsfonds.

Mobiliteitsfonds – Artikel 19 Bijdragen investeringsfondsen3 en artikel 12 Hoofdwegennet (Kamerstuk 36 250 A, nr. 2)

Overboeking vanuit BZK

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt er € 0,1 miljoen
overgeboekt voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.

Deltafonds – Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (Kamerstuk 36 250 J, nr. 2)

Aanschaf pompen gemaal IJmuiden

De aanschaf van een nieuwe pomp moet de kwetsbaarheid van het gemaal en daarmee tevens
het waterveiligheidsrisico verminderen door continu voldoende pompcapaciteit beschikbaar
te hebben. Door de toenemende onderhoudsbehoefte van de pompen vanwege het naderen
van einde levensduur, komt de beschikbare pompcapaciteit in het geding. Dat kan zowel
door de toenemende kans op falen als door het uitvoeren van het onderhoud. Mede gelet
op de hoge kosten van de inzet van tijdelijke pompcapaciteit en de komende vervangingsopgave
voor de pompen, beschouw ik het als no-regret maatregel om nieuwe pompen aan te schaffen.
In verband met onderhandelingspositie van het Rijk bij de aanbesteding kon de noodzakelijk
verhoging van het beschikbare verplichtingenbudget met € 10,3 miljoen niet eerder
in een begrotingswet, en dus openbaar worden gemaakt, worden opgenomen.

Deltafonds – Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en Overige uitgaven (Kamerstuk 36 250 J, nr. 2)

Bij 2e suppletoire wet 20224 is dit artikel op het onderdeel Investeringsruimte verlaagd. Daarmee werd het beschikbare
kasbedrag voor 2022 op nihil gebracht. Abusievelijk is deze verlaging ook op het beschikbare
bedrag voor de verplichtingen aangebracht waarmee het beschikbare bedrag voor het
aangaan van verplichtingen op € 2 miljoen negatief uitkomt. Deze omissie zal bij Slotwet
2022 worden hersteld, hetgeen een overschrijding van het bij 2e suppletoire wet met
€ 2 miljoen betekent.

Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds

Er vinden meerdere overboekingen plaats naar het BTW-compensatiefonds. Vanuit het
Mobiliteitsfonds gaat het om € 0,21 miljoen voor Quick Win A27 Eemnes, € 2,09 miljoen
voor een overwegenproject Apeldoorn, € 12,4 miljoen voor de Rijnlandroute en € 4,41 miljoen
voor de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Vanuit het Deltafonds worden middelen
voor BTW verrekend van € 3,53 miljoen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie
2021–2027 en voor het Zoetwaterprogramma € 1,21 miljoen voor het programma Zandgronden
Noord-Nederland, € 0,38 miljoen voor Hoge Zandgronden Zuid Weerbaar aanvraag Noord-Brabant
en € 1,68 miljoen voor Werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Ook op hoofdstuk
XII vinden bij Slotwet afdrachten plaats van BTW aan het BCF voor specifieke uitkeringen
ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. Op basis van huidige inzichten betreft het
ca. € 1 miljoen. Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet nog definitieve
informatie verstrekt worden hoe de toekenning afgewikkeld wordt.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers