Brief regering : Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

Nr. 145
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

Bijgaand stuur ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een overzicht van de mutaties die zijn opgetreden
na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet op de begroting van VWS.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

Overzicht mutaties na Najaarsnota VWS begroting 2019

Artikel 1 Volksgezondheid

1. Gezondheidsbescherming

Het verplichtingenbudget op het instrument bijdragen Agentschappen is met € 9,1 miljoen
verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget
2020. De mutatie hangt samen met de opdrachtverlening aan de NVWA voor het jaar 2020
en betreft een technische administratieve begrotingswijziging op het verplichtingenniveau.
Daarnaast is er een verhoging met € 4,7 miljoen ten aanzien van de verplichtingen
doorgevoerd. Deze mutatie hangt samen met het vastleggen van de opdrachtverlening
2020 aan het RIVM. Tevens is het verplichtingen budget aangepast voor onder andere
de vastlegging van toezeggingen voor de meerjarige programma's Zorgevaluatie en Gepast
Gebruik (€ 47 miljoen), Leefstijlgeneeskunde (€ 4 miljoen), Weer thuis (€ 6 miljoen)
en Initiatieven eenzaamheid (€ 2,5 miljoen). Naar ZonMw is € 2 miljoen overgeboekt
in het kader van het programma Beschermd wonen.

Tevens is een verplichtingenmutatie gemaakt van € 0,4 miljoen in verband met de opdrachtverlening
op het terrein van productnotificatie Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
(NVIC) op het instrument opdrachtverlening gezondheidsbescherming algemeen. Dit betreft
eveneens een technische administratieve begrotingswijziging.

2. Ziektepreventie

Op dit artikelonderdeel vinden twee correctieboekingen plaats van samen € 3,8 miljoen.
De middelen voor PD-Alt zijn per abuis ten laste gebracht van het instrument subsidie
preventieziekten in plaats van opdrachten preventieziekten. Ook is er een verhoging
van het kasbudget en bijbehorende verplichtingen voor € 0,1 miljoen voor een opdracht
aan het RIVM voor de realisatie van de nieuwe landelijke database Tapir.

3. Gezondheidsbevordering

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd ten laste van het verplichtingenbudget
2020. Dit heeft plaatsgevonden op diverse instrumenten met een totaal van € 20,4 miljoen,
zoals subsidies ADT € 7,2 miljoen, € 5,9 miljoen in het kader van preventie schadelijk
middelen gebruik, subsidies voeding en gezond gewicht € 0,6 miljoen, opdrachtverlening
ADT € 0,6 miljoen opdrachtverlening gezondheidsbescherming algemeen € 0,4 miljoen
en subsidies letselpreventie € 0,4 miljoen. In aanvulling op de boeking bij tweede
suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers
aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren overgeheveld naar de betreffende opdrachtgevers.
Voor artikel 1 gaat het om een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 2 Curatieve zorg

1. Kwaliteit en veiligheid

Voor het aangaan van meerjarige subsidies in 2019 is er voor € 27,0 miljoen aan verplichtingenruimte
naar voren gehaald. Daarnaast heeft er een overheveling van verplichtingenruimte van
€ 1,4 miljoen plaatsgevonden tussen twee artikelonderdelen binnen artikel 2 in verband
met een aanpassing van de budgettaire tabel in de begroting 2020. Een bijdrage van
€ 0,5 miljoen wordt geboekt van bijdrage internationale organisaties naar opdrachten
vanwege de in de begroting 2020 voorziene meerjarige bijdrage aan het Global Antibiotic
Research en Development Partnership (GARD-P) programma in verband met oplossingen
voor antibioticaresistentie.

In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde
investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren,
alsmede een terugontvangst uit hoofde van de afrekening van het CIBG over 2017, overgeheveld
naar de betreffende opdrachtgevers. Voor artikel 2 gaat het om een bedrag van € 1,5
miljoen. Er wordt € 0,25 miljoen overgeboekt tussen artikelonderdeel 2.1 en 2.2 Als
laatste wordt hier een technische correctie op de Hgis budgetten uitgevoerd van € 1,5
miljoen.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

De beheerskosten van het CAK vallen hoger uit dan in de tweede suppletoire wet geraamd.
De totale mutatie is € 0,3 miljoen. Verder wordt er voor € 66 miljoen aan verplichtingenruimte
naar voren gehaald voor meerjarige verplichtingen bij Nictiz, ZEGG en SOV-regelingen.
Daarnaast is sprake van een mutatie van € 0,1 miljoen, dit betreft de kosten die het
UWV maakt voor Zvw-zorg in het buitenland. Tevens wordt er € 0,25 miljoen over geboekt
tussen artikelonderdeel 2.1 en 2.2.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperking

Om de verplichting aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de uitvoering
van de Stimuleringsregeling e-Health te kunnen registreren is er € 40 miljoen verplichtingenbudget
overgeboekt van 2020 naar 2019. Er wordt € 2 miljoen overgeboekt naar ZonMw voor het
programma beschermd wonen. Er wordt een bijdrage van € 0,7 miljoen aan Ministerie
van JenV overgeboekt voor subsidies die door JenV aan Comensha worden gegeven. Het
betreffen activiteiten voor de Centrale Opvang Slachtoffers Mensenhandel, tolkendienst,
opvang grote groepen, landelijk dekkend netwerk, verbetering signalering en doorverwijzing.
Tevens is er een bijdrage van € 0,6 miljoen aan Ministerie van JenV verstrekt voor
het inkopen van 40 opvangplekken Centrale Opvang slachtoffers mensenhandel bij 3 organisaties.
Binnen het opdrachtenbudget voor bovenregionaal vervoer wordt € 1 miljoen budgettair
neutraal tussen twee budgetten verschoven om de realisatie voor bovenregionaal vervoer
op het juiste budget te verantwoorden. Als laatste hebben er enkele technische overboekingen
plaatsgevonden binnen de directies van VWS voor kleine opdrachten bedragen, die gezamenlijk
€ 0,7 miljoen bedragen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Er wordt voor € 118,8 miljoen aan verplichtingenbudget naar voren gehaald voor de
bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) en ook het verplichtingenbudget voor de
bijdragen aan ZBO’s wordt met € 86,5 miljoen verhoogd. Deze mutatie hangt samen met
het reeds in 2019 vastleggen van de CIZ uitvoeringskosten voor 2020. Beide zijn verplichtingenmutaties
ten laste van 2020. Daarnaast wordt er nog € 0,1 miljoen naar voren gehaald voor subsidies.

De verplichtingenruimte voor de uitvoeringskosten trekkingsrecht pgb 2020 € 2,7 miljoen
is naar voren gehaald in verband met de doorontwikkeling van het PGB2.0-systeem. In
2019 zijn verplichtingen aangegaan die de jaargrens overstijgen. Hiervoor is de verplichtingenruimte
naar voren gehaald. In 2019 is tevens een subsidie verstrekt aan de VNG ten behoeve
van de implementatie van het PGB2.0-systeem bij gemeenten. Hiervan heeft € 0,8 miljoen
betrekking op 2020. De verplichtingenruimte is hiervoor eveneens naar voren gehaald.
Daarnaast wordt in 2019 de verplichting aangegaan voor de instellingssubsidie van
Per Saldo voor 2020 (€ 1,3 miljoen). Tot slot is de subsidie van de BVKZ bijgesteld
met € 0,2 miljoen. Ook heeft er een neutrale overheveling plaatsgevonden van het Actieagenda
PGB (€ 0,5 miljoen).

Als laatste is het verplichtingenbudget met € 3,050 miljard verhoogd, deze mutatie
hangt samen met het in 2019 vastleggen van de verplichting ten behoeve van de Rijksbijdrage
WLZ voor 2020.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

1. Positie cliënt

Er is per saldo voor € 0,7 miljoen budget verschoven tussen de verschillende directies,
zoals naar communicatie over mantelzorg en voor de actieagenda PGB voor dezelfde doelen.
Voor € 9,3 miljoen wordt er aan verplichtingenruimte verschoven voor onder meer hartprefus.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde
investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren
overgeheveld naar de betreffende opdrachtgevers. Voor artikel 4 gaat het om een bedrag
van € 1,6 miljoen. De verplichtingenruimte wordt opgehoogd met € 133,6 miljoen voor
opleidingen. Bij het stagefonds gaat om een verhoging van € 6 miljoen aan verplichtingenruimte.
Voor de SOV-regeling gaat het om een verplichtingruimte van € 24,8 miljoen. Voor subsidies
aan de stichting SBOH wordt de verplichtingruimte met € 25 miljoen verhoogd. Ten aanzien
van regionaal arbeidsmarktbeleid gaat het om € 82,4 miljoen aan verplichtingenruimte.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Er wordt een technische correctie doorgevoerd van € 0,1 miljoen.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Er wordt voor € 4,8 miljoen aan verplichtingenruimte naar voren gehaald voor het Zorginstituut.
Daarnaast wordt € 0,2 miljoen voor PGB en € 0,2 overgeboekt voor het stagefonds.

Er vinden enkele kleinere technische correcties plaats voor gezamenlijk € 1,1 miljoen.
Vanwege de hogere beheerskosten van het CAK wordt het budget verhoogd met € 0,3 miljoen.

5. Zorg, Preventie, Sport, Welzijn en Jeugdzorg op Caribisch Nederland

Er wordt € 73 miljoen aan verplichtingen naar voren gehaald voor het betalen van zorgcontracten
op Caribisch Nederland.

Artikel 5 Jeugd

Vanuit de directie Jeugd is € 0,05 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Justitie
en Veiligheid ten behoeve van de financiering van het beleidsthema kinderen met gescheiden
ouders. Daarnaast is er een mutatie van € 0,06 miljoen ten gunste van het programma
maatschappelijke diensttijd geboekt. Vanuit het budget van opdrachten kindermishandeling
is er verder nog € 0,8 miljoen overgeboekt naar het materieel budget ter financiering
van een vaststellingsovereenkomst van een jeugdinstelling. Het verplichtingenbudget
voor subsidies is met € 10 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen
en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het
vastleggen van subsidies voor 2020.

Het verplichtingenbudget voor opdrachten is met € 0,5 miljoen verlaagd. De mutatie
betreft alleen verplichtingen en komt ten gunste van het verplichtingenbudget inhuur
externen 2019. De mutatie hangt samen met het vastleggen van overeenkomsten voor de
inhuur van externen.

Artikel 6 Sport en bewegen

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

Er is een budget van € 8.000,- overgeheveld tussen twee verschillende financiële instrumenten
binnen het artikelonderdeel Sport en bewegen in de buurt in verband met een intensivering
op het subsidiedossier Sport en Integriteit aan NOC*NSF.

4. Sport verenigt Nederland

Het verplichtingenbudget is met € 0,67 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen
verplichtingenruimte en komt ten laste van het verplichtingruimte 2020. De mutatie
hangt samen met het vastleggen van een verplichting met betrekking op het werkplan
2020 van de Dopingautoriteit. Voor het aangaan van meerjarige verplichtingen bij sportbeleid
wordt € 4 miljoen aan verplichtingruimte naar voren gehaald.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Het verplichtingenbudget voor de inkomensoverdrachten is met € 211,7 miljoen verhoogd.
De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget
2020. De mutatie hangt samen met het tijdig vastleggen van uitkeringen voor 2020.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

In tegenstelling tot voorafgaande jaren is besloten om vooruitlopend op de Slotwet/Jaarverslag
reeds een technische bijstelling te doen aan de uitgaven- en ontvangstenkant ten aanzien
van de zorgtoeslag. De totale uitgaven aan de zorgtoeslag wijzigen niet. Het betreft
een opwaartse bijstelling van € 700 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire
wet aan de uitgavenkant en een opwaartse bijstelling van € 700 miljoen aan de ontvangstenkant.

Artikel 9 Algemeen

1. Internationale samenwerking

Het verplichtingenbudget van het instrument bijdrage aan internationale organisaties
is met € 1,8 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten
laste van het verplichtingenbudget 2020. De mutatie hangt samen met het aangaan van
meerjarige verplichtingen met de WHO.

2. Eigenaarsbijdrage

In aanvulling op de boeking bij tweede suppletoire begroting zijn de voorgefinancierde
investeringsbijdragen van VWS-opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren,
alsmede een terugontvangst uit hoofde van de afrekening van het CIBG over 2017, overgeheveld
naar de betreffende opdrachtgevers (van artikel 9 naar artikelen 2 en 4).

Daarnaast heeft een correctieboeking plaatsgevonden tussen artikel 9 en 10 van de
ontvangsten van € 11,5 miljoen.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Binnen het apparaatsartikel zijn diverse technische overboekingen uitgevoerd met een
totale omvang van € 1,2 miljoen. Er valt € 0,1 miljoen vrij vanwege de onderuitputting
bij een directie.

Daarnaast heeft een correctieboeking plaatsgevonden tussen artikel 9 en 10 van de
ontvangsten van € 11,5 miljoen.