Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

36 740 A Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2024

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2024–2025

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);

– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;

– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.

Tabel 1 Staffel

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, 4.000 euro minder uitgegeven en € 52,5 miljoen minder verplicht.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging van € 52,5 miljoen is het gevolg van het saldo 2024 op de Verkenning Merwedelingelijn. Door een actualisatie van de planning op deze verkenning is bekend geworden dat naar verwachting de verkenningsfase pas medio 2026 zal worden afgerond. De eerdere planning is hiermee vertraagd, waardoor de verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 doorschuiven.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 98,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 552,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,7 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 576,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 410,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 13,8 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.

– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.

– A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

– N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 11,6 miljoen): het project is momenteel getemporiseerd wegens stikstof. Er is geen actief projectteam, projectbeheersing en financieel management.

– A1 Apeldoorn-Azelo (- € 7,5 miljoen): er was veel onzekerheid over de nog op te treden risico's waardoor die verplichtingen niet meer zijn aangegaan in 2024.

– Doorfietsroutes (- € 18 miljoen): voorziene opdrachten zijn niet vastgelegd in 2024.

– Vrachtwagenheffing (- € 300 miljoen): voor exploitatie kosten programma vrachtwagenheffing schuiven de verplichtingen door. Dit komt door het gevolg van de aanbesteding voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032 die net niet in 2024 gegund is. De werkzaamheden voor van de aanbesteding is wel in volle gang. De prognose is dat de aanbesteding in 2025 gegund wordt.

– Het restant (- € 36,5 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de A12/A27 Ring Utrecht (- € 4,8 miljoen), A4 Haaglanden-N14 (- € 7 miljoen), realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6,4 miljoen), Schiphol/Amsterdam/Almere (- € 4,4 miljoen) en kleine projecten (- € 5 miljoen).

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 61,4 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 104,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2025 zijn geschoven. Door de laatste inzichten in de ontwerpplanning van het project wordt de afronding van de definitieve ontwerpen voor beide contracten verder naar achter geschoven. Dit betekent dat de kosten voor fase 2 pas later gerealiseerd gaan worden.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 31,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (- € 30,2 miljoen):

– Vervanging en Renovatie projecten (- € 16 miljoen): bij een aantal projecten wordt budget doorgeschoven naar 2025. Onder andere bij het project N99 Kooijbrug (- € 3,8 miljoen), waarbij de planning verder naar achter is geschoven omdat de herberekeningen en het controleren van de raming langer duurde dan gepland door grote verschillen met de conceptraming van de aannemer. Ook bij de Blankenburgverbinding (- € 6,3 miljoen) en de renovatie van de N3 Papendrechtse brug (- € 1,3 miljoen) is minder gerealiseerd dan begroot.

– Intelligente Wegkantsystemen (- € 1,2 miljoen): het project heeft vertraging opgelopen waardoor een deel van de werkzaamheden nog moet worden opgedragen, hierdoor schuift budget door.

– Vernieuwing naar DBFM (- € 6,3 miljoen): dit betreft de decemberbrief mutatie en heeft te maken met de betaling aan Vlaardingen.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 63,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (- € 46,4 miljoen):

– Schiphol/Amsterdam/Almere (SAA) (- € 6,6 miljoen): de reservering onvoorzien van het project wordt doorgeschoven naar 2025. Dit jaar was dit bedrag gereserveerd voor de Vaststellingsovereenkomsten extreme prijsstijgingen van het project A9 Badhoevedorp (A9 BaHo), echter is later afgesproken dat het programma dit pas in 2026/2027 zal betalen.

– Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 11,3 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.

– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.

– A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

– Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 8,2 miljoen): als gevolg van een vertraging in conditioneringsonderzoekenen en het komen tot detailplanningsafspraken met de uitvoeringsaannemers, zijn de in Q4-2024 geplande uitvoeringswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.

Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 8,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door programma Publiek vervoer (- € 6,2 miljoen), doordat eind 2024 het initiële contract is aangegaan voor de pilot publiek vervoer Zeeland. De kosten vielen aanzienlijk lager uit. Het gevolg was dat in 2024 geen kosten werden gemaakt en de kasbudgetten doorschuiven naar 2025. In de loop van 2025 en verder zullen nieuwe contracten worden afgesloten.

Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 8,2 miljoen verlaagd, dat komt voornamelijk doordat de betalingen van de subsidie Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) (- € 3,2 miljoen) niet allemaal zijn doorgegaan. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten door de samenwerkingsverbanden in 2024 uitgevoerd zijn. Daarom schuift het bedrag door naar 2025 om alsnog tot uitputting te kunnen komen. Verder is voor de regeling Slim Veilig Duurzaam Mobiliteit minder uitgegeven doordat het maken van concrete afspraken langer duurt dan voorzien (- € 3 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 3,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Aflossing tunnels (- € 4,4 miljoen): er zjin minder uitgaven in 2024 doordat er een lagere onderhoudsvergoeding is gekregen. Dit wordt bepaald door het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.

– SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 4,3 miljoen): er zijn lagere uitgaven bij het niet-DBFM deel van het contract doordat de betaling van de vergoeding voor de Schipholbrug is doorgeschoven naar 2025.

– A27 Houten-Hooipolder (€ 5,5 miljoen): de hogere uitgaven komen door hogere engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en hogere apparaatskosten van de opdrachtgever.

– Het restant (€ 7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 3,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 5,9 miljoen) en Blankenburgverbinding (€ 5,1 miljoen) en diverse kleinere projecten (- € 8,5 miljoen).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 13,6 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 13,5 miljoen): de hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eindafrekening van de RDW en het CJIB voor de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds.

– Het restant (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 15,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 285,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 285,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Op dit artikelonderdeel is € 261 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Het overschot wordt veroorzaakt doordat er bij Najaarsnota 2024 verplichtingenruimte naar voren is gehaald. De verplichtenruimte is destijds naar voren gehaald omdat in de concept subsidieaanvraag 2025 van ProRail sprake was van een tekort aan verplichtingenruimte in 2024. De definitieve subsidieaanvraag 2025 blijkt echter € 114 miljoen lager dan de concept subsidieaanvraag. Prorail heeft een maakbaarheidstoets gedaan om te bepalen of de geplande projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden met de beschibare capaciteit. De kosten voor Groot Onderhoud, Bovenbouwvernieuwing en overige vervangingen zijn in 2025 naar beneden bijgesteld als gevolg van de uitkomsten van die maakbaarheidstoets. De scope en bijbehorende kosten verschuiven naar latere jaren. Daarnaast wordt er € 134 miljoen aan ingediende kosten niet gehonoreerd en is er € 13 miljoen minder aan BTW uitgegeven dan geraamd.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling verlaagd met € 62,4 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): er is meer verplicht door een terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar van 2023, die als ontvangst dient te worden verantwoord in 2024. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven en verplichtingen opgehoogd;

– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (- € 27,3 miljoen): Er lopen nog gesprekken met de provincie Limburg over het rijden van de intercity naar Aken. Het beeld is op dit moment dat deze intercity op zijn vroegst in december 2026 zal gaan rijden. Om die reden zijn de voor 2024 geplande uitgaven doorgeschoven.

– Behandelen en Opstellen (- € 16,7 miljoen): De voor 2024 geplande subsidieaanvraag is op 24 december 2024 ingediend bij IenW waardoor de beschikkingsverlening is verschoven naar begin 2025.

– Emmen-Rheine (- € 13,7 miljoen): De specifieke uitkering (SPUK) Emmen-Rheine is in 2024 niet meer uitbetaald aan de provincie Drenthe;

– Het restant (- € 18,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Tot slot heeft er een negatieve bijstelling van € 36,5 miljoen plaatsgevonden. In de administratie mogen negatieve bijstellingen groter dan € 25 miljoen niet meer gesaldeerd worden met de aangegane verplichtingen. Daarom is de verplichtingenrealisatie met deze mutatie verhoogd.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.03 Ontwikkeling

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 11,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:.

– Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Er heeft met betrekking tot Infraspeed een terugbetaling plaatsgevonden in 2024. Die ontvangst is bij Najaarsnota 2024 door middel van een desaldering samen met de uitgaven opgehoogd. Echter, € 11,5 miljoen heeft betrekking op terugontvangen uitgaven uit 2024. Die uitgaven moesten niet gedesaldeerd worden, maar in mindering van bezwaar worden gebracht. Daarom wordt de desaldering voor een bedrag van € 11,5 miljoen teruggedraaid.

– Het restant (- € 0,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): Zie toelichting verplichtinge;

– Lagere HSL heffing (- € 17,8 miljoen): Voor de HSL concessie heeft IenW een lagere HSL heffing ontvangen dan voorzien. Dat is vanwege een nog lopend gesprek met NS over de hoogte van de heffing per jaar. De ontvangsten schuiven door naar 2025.

– Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Zie toelichting Uitgaven, artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;

– Het restant (€ 6,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 24,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 228,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 228,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 228,4 miljoen minder gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 en een aantal rijksbijdragen zijn lager vastgesteld vanwege een lager co-financieringspercentage van de lagere overheden.

Uitgaven

14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s

Op dit artikelonderdeel is € 24,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de woningbouw middelen, dat via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. De onderuitputting wordt veroorzaakt door, het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 waardoor de kasuitgaven pas in 2025 en later plaatsvinden.  

Ontvangsten

Er hebben zich geen ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024.

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 46,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota. De 3 mln verplichtingen zijn inmiddels al doorgeschuiven naar het jaar 2025 en nu schuift het verschil door.

– Maasroute 2e fase (- € 14,1 miljoen): het project verbreding Julianakanaal tussen Berg en Born wordt uitgevoerd middels een basisovereenkomst op nacalculatie. Het werk was al (ruim) voor het sluiten van de overeenkomst gestart middels het opdragen van Voornemens tot inkopen (VTI’s). Deze VTI's zijn/worden gaandeweg de uitvoering afgerekend en verrekend met de termijnen uit de basisovereenkomst. Dit maakt het erg lastig om exact te bepalen welk verplichtingbudget op welk moment nodig is.

– Toekomst Visie Waal (- € 1,3 miljoen): vanwege juridische procedures is de vastgoed onteigening vertraagd van enige grondpercelen in de omgeving van de overnachtingshaven. Hierdoor konden hiervoor in 2024 nog geen verplichtingen worden aangegaan.

– Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van Ijsseloog komt te vervallen.

– Twentekanalen fase 2 (- € 2 miljoen):

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 11,9 miljoen): de benodigde verplichtingen voor de staalclaim zijn niet volledig juist vastgelegd. Daarnaast is de overeenkomst met RVB over het dienstengebouw in 2024 niet meer verplicht en doorgeschoven naar 2025.

– Lemmer Delfzijl 2 (- € 1,1 miljoen): door vertraging in het verkrijgen van de vergunningen werden er in 2024 geen verplichtingen meer aangegaan. Deze verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025.

Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 49,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie (- € 46,5 miljoen) doordat de ruimtelijke-, opdracht- en inkoopprocedures vertraging opleveren bij diverse projecten. Daarnaast is er minder verplich op het hoofdproduct Onderhoud (- € 2,5 miljoen). De afwikkeling van overdrachthaven Oudeschild heeft in 2024 nog niet geleid tot een betaling, de gesprekken over de overdracht worden momenteel gecombineerd met de toekomstige samenwerkingen rond Texel.

Op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS zijn € 7,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Selectieve Onttrekking (- € 4 miljoen): door een aantal contractwijzigingen op het hoofdcontract waarvan de onderhandelingen langer duurden konden verplichtingen niet in 2024 plaatsvinden.

– Zeetoegang IJmond (- € 2 miljoen): vetraging in opdracht- en inkoopproces. Gesprekken met de aannemer duurden langer dan voorzien en er zijn minder exploitatiekosten ontstaan. Daarnaast zijn er inkoopbeperkingen op project Noordersluis.

– Het restant (- € 1,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere verplichtingen bij verschillende projecten.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 11,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.02.04 Vernieuwing (- € 11,6 miljoen):

– Spijkenisserbrug (- € 4,5 miljoen): diverse door de aannemer geplande werkzaamheden worden van 2024 doorgeschoven naar 2025 en daarmee samenhangende betalingen.

– Verkeersbrug Dordrecht (- € 1,9 miljoen): door late besluitvorming schuift een deel van de uitvoering van 2024 naar 2025.

– VR Damwanden Eemskanaal (- € 1,5 miljoen): het project is afgerond. Er is nog geen afstemming over de laatste openstaande betalingen.

– Marijkesluis (- € 1,2 miljoen): dit betreft het doorschuiven van een risicoreservering.

– Krammerssluizen (- € 1,7 miljoen): 1 termijnstaat is doorgeschoven van 2024 naar 2025.

– Het restant (- € 0,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

15.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 31,0 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op15.03.01 Aanleg (- € 26,4 miljoen):

– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 25,3 miljoen): de oorspronkelijke prognose is niet gehaald door een betalingsstop. Dit is opgelegd vanwege kwaliteitsissues in het werk van de opdrachtnemer. De betalingsstop betreft inmiddels een bedrag van € 22 miljoen. Daarnaast is de afrekening dienstgebouw geschoven van 2024 naar 2025 (- € 3 miljoen).

– Maasroute 2e fase (€ 9,9 miljoen): in 2024 zijn er meer uitgaven gedaan dan aanvankelijk gepland door opgetreden risico ten aanzien van afvoer NT specie (Niet Toepasbare specie). Aard van de NT specie en daarmee samenhangende kosten voor afvoer en verwerking zijn tegengevallen.

– Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota.

– Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): dit betreft een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van IJsseloog. Deze middelen komen inmiddels te vervallen.

– Het restant (- € 1,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Op 15.03.02 Planning en studies schuift in totaal € 2,7 miljoen door naar volgend jaar. Dit komt met name door vertraging in de uitvoering van de projecten «Waddenzee actieve verkeersbegeleiding» (- € 1,4 miljoen) en 'Programma Goederenvervoercorridor (- € 0,8 miljoen).

Op 15.03.03 Optimalisering gebruik schuift in totaal € 2,0 miljoen door naar volgend jaar. Deze lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water. Dit komt door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling en aanbesteding bargedienstlijnen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 6,3 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 25,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 2,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 7,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Aanleg ERTMS (- € 10 miljoen): De voor 2024 geraamde verplichtingenruimte bleek te ruim ingeschat. Er werd voor 2024 rekening gehouden met een aanvullende subsidieaanvraag, maar de reeds eerder toegezegde middelen bleken uiteindelijk voldoende voor de werkzaamheden in 2024. De verplichting zal uiteindelijk in 2025 plaats vinden;

– Het restant (€ 2,6 miljoen) wordt veroorzaakt de afrekening H2 2023 ProRail.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verhoogd met € 14,1 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Er heeft een terugbetaling plaatsgevonden wegens een te hoge bevoorschotting aan ProRail voor het 2e halfjaar van 2023. Dit dient in 2024 als ontvangst te worden verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven opgehoogd;

– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 6,3 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

17.08 Zuidasdok

Op dit artikelonderdeel is € 11,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– OV Terminal 1 (- € 9,4 miljoen): Een belangrijke buitendienststelling waarin werkzaamheden aan perrons zouden worden uitgevoerd is in Q3 2024 alsnog over de jaargrens heen geschoven van november 2024 naar januari 2025. De vertragingen in de ontwerpen hebben tot vertraging in de ruwbouw geleid waardoor niet zeker was of de oorspronkelijke datum gehaald kon worden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de rest van de planning.

– Het restant (- € 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Op dit artikelonderdeel is € 14,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Zie toelichting bij de verplichtingen.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 25,4 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 17,2 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.

– EU subsidie ERTMS (€ 6,9 miljoen): Er zijn twee (deel)ontvangsten geweest in het kader van EU subsidies (2017-NL-TM-0046 € 4,9 miljoen en 2017-NL-TM-0101 € 2 miljoen) aan het programma ERTMS. Daarvan werd verwacht dat deze pas in 2025 ontvangen zouden worden. Echter, de Europese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgang van de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond. Daardoor zijn de ontvangsten al in 2024 binnengekomen.

– Het restant (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.

2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Toelichting

De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt door twee overboekingen overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen) en het Landelijk Verbeteraanpak Overwegen Horst aan de Maas (- € 0,2 miljoen) en door de terugboeking van de Vrachtwagenheffing (€ 18,2 miljoen) vanuit de beleidsbegroting HXII.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 2 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (Bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

117.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 116.344

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

‒ 140.600

48.283

‒ 70.540

62.639

188.845

241.768

180.000

291.862

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

1.250

38.480

90.718

215.630

261.941

698.490

781.226

660.820

461.020

451.559

449.616

270.001

180.000

291.862

Mutaties Miljoenennota 2025

 

8

‒ 1.265

140

2.743

2.745

10.417

‒ 5.396

22.292

‒ 28.343

‒ 39.885

‒ 47.607

‒ 70.000

 

‒ 101.564

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

1.258

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 1.258

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 77.531

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

‒ 23.183

‒ 136.654

‒ 152.030

‒ 140.387

‒ 106.987

‒ 47.487

‒ 55.190

2.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

80.384

223.039

268.287

202.309

334.518

371.995

310.916

1.132.207

1.123.533

1.284.933

1.478.344

1.329.963

1.393.764

1.562.177

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 24.876

‒ 95.809

‒ 11.419

‒ 19.373

‒ 18.391

‒ 14.228

107.714

‒ 883.694

‒ 938.886

12.353

‒ 53.279

‒ 86

‒ 67.347

‒ 111.335

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

55.508

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 55.504

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

4

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Saldo 2024 Reserveringen

‒ 4

‒ 4

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 4

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 116.218

‒ 58.724

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

163.688

‒ 81.058

442

‒ 75.136

53.742

‒ 128.484

‒ 139.874

‒ 140.184

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

128.692

247.890

359.371

486.520

289.344

723.875

697.094

336.343

239.281

‒ 84.126

177.183

456.183

197.683

882.873

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 122.192

‒ 183.667

‒ 248.955

‒ 66.300

117.537

‒ 249.248

‒ 475.498

‒ 274.603

‒ 108.280

148.922

148.733

‒ 150.541

140.634

‒ 670.636

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

6.500

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 6.500

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

520.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

210.326

509.409

718.376

904.459

885.803

1.794.360

1.789.236

2.129.370

1.823.834

1.652.366

2.105.143

2.056.147

1.771.447

2.736.912

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

63.266

228.668

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verk, Res, IR

 

4

228.668

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

228.668

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

                                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

  

0

 

47.500

        

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

  

0

 

47.500

        

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

  

0

 

47.500

        

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

  

0

 

47.500

        

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

0

  

0

 

47.500

                        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

  

0

 

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

  

0

 

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

  

0

 

47.500

        

3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 3 Artikel 12 Hoofdwegennet (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.435

910

            

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.836

5.510

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

Mutaties Miljoenennota 2025

 

457

166

587

605

582

253

248

3.420

3.365

133

133

133

133

133

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

6.293

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

Mutaties Najaarsnota 2024

 

2.181

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

8.474

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

8.474

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

4.537

4.537

4.537

4.537

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.119.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

74.871

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

19.485

‒ 22.661

‒ 16.850

‒ 24.354

‒ 68.953

‒ 49.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.194.712

1.306.557

1.305.059

1.337.256

1.454.935

1.405.570

1.351.061

781.316

787.470

817.835

841.985

849.496

893.906

901.637

Mutaties Miljoenennota 2025

 

63.732

62.766

174.815

113.274

79.543

‒ 29.556

11.408

661.554

661.808

25.681

24.468

25.665

27.006

27.239

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.258.444

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 79.549

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.178.895

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

Saldo 2024 Vernieuwing

‒ 31.381

‒ 31.381

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 31.381

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.147.514

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 104.880

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

181.820

‒ 236.954

159.753

276.994

128.875

‒ 26.305

‒ 57.923

‒ 130.647

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

663.064

929.294

767.080

1.041.220

683.594

491.446

305.771

576.430

799.116

1.082.703

708.872

993.609

1.013.961

282.999

Mutaties Miljoenennota 2025

 

77.620

‒ 201.944

244.641

‒ 138.989

323.935

405.698

472.777

‒ 50.403

‒ 149.734

‒ 216.272

‒ 243.501

‒ 180.769

‒ 192.903

526.021

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

740.684

727.350

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 29.107

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

711.577

727.350

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

Bijdragen derden Ontwikkeling

14.115

14.115

             

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 15.436

‒ 15.436

             

HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing

18.214

18.214

             

Saldo 2024 Aanleg

‒ 30.979

‒ 30.979

             

Saldo 2024 Planning en Studies

‒ 41.069

‒ 41.069

             

Saldo 2024 Optimalisering Gebruik

‒ 8.157

‒ 8.157

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 63.312

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

648.265

727.350

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 5.681

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.080.461

1.055.238

1.079.732

912.739

845.048

783.373

778.882

733.587

591.647

555.878

463.359

550.720

346.949

477.476

Mutaties Miljoenennota 2025

 

43.015

2.366

‒ 16.613

‒ 8.300

‒ 9.992

16.450

16.935

15.631

11.523

10.104

8.311

127.735

56.864

7.494

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.123.476

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Mutaties Najaarsnota 2024

 

21.907

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.145.383

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Saldo 2024 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS

‒ 3.790

‒ 3.790

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 3.790

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.141.593

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

3.107

3.584

2.447

3.247

3.247

3.247

3.247

3.647

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

730.941

747.802

877.458

877.582

856.551

833.662

829.693

713.846

703.930

703.930

704.462

704.462

704.462

704.462

Mutaties Miljoenennota 2025

 

38.613

29.714

33.728

53.458

32.603

31.182

31.112

131.011

106.710

26.314

26.287

26.314

26.314

26.314

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

769.554

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

Mutaties Najaarsnota 2024

 

2.774

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

772.328

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

772.328

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

730.776

730.776

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.706.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

3.675.014

4.044.401

4.038.664

4.178.742

3.849.310

3.522.416

3.273.610

2.809.583

2.886.567

3.164.750

2.723.082

3.102.691

2.963.682

2.370.978

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

3.898.451

3.937.469

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

3.816.657

3.937.469

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdwegennet

 

3.718.174

3.937.469

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

                                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

43.743

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

41

       

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Mutaties Miljoenennota 2025

 

8.331

219

21

  

‒ 15.135

‒ 13.083

‒ 35.651

‒ 171

188

    

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 77.221

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

Bijdragen derden Ontvangsten

14.115

14.115

             

Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdwegennet

‒ 451

‒ 451

             

Mutaties Slotwet 2024

 

13.664

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

41.402

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

 

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdwegennet

 

41.402

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

49.754

9.756

82.730

3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 4 Artikel 13 Spoorwegen (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

207.787

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

255.064

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.351.189

2.101.260

1.971.994

2.040.499

1.835.302

1.948.628

1.955.324

1.700.871

1.745.364

1.839.517

1.944.531

1.916.371

2.070.250

2.086.800

Mutaties Miljoenennota 2025

 

314.532

144.987

485.561

488.003

204.308

506.597

566.821

568.145

430.234

263.910

182.474

27.999

‒ 149.151

44.882

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.665.721

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 89.286

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.576.435

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 5.988

‒ 5.988

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 5.988

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.570.447

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

550.619

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 3.959

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

183.781

‒ 148.845

94.369

143.269

139.141

‒ 3.799

‒ 50.721

82.195

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

546.660

436.979

739.479

576.747

552.746

588.125

331.684

120.099

179.264

232.432

201.264

151.982

213.735

86.195

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 159.639

‒ 157.208

‒ 279.974

‒ 165.695

‒ 215.504

‒ 288.693

116.167

106.232

167.812

96.742

185.583

156.643

211.431

275.192

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

387.021

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 28.822

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

358.199

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Afrekening H2 2023 ProRail

40.685

40.685

             

BCF:LVO Horst aan de Maas

‒ 205

‒ 205

             

Bijdragen derden Ontwikkeling

138

138

             

Saldo 2024 Ontwikkeling

‒ 38.285

‒ 38.285

             

Mutaties Slotwet 2024

 

2.333

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

360.532

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

17.038

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

         

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

      

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

      

Mutaties Najaarsnota 2024

 

17.136

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

251.322

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

      

Correctie afrekening PPS 2024

‒ 11.546

‒ 11.546

             

Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 132

‒ 132

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 11.678

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

239.644

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

                      

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

8.845.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2024

  

‒ 8.825.000

20.000

20.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2025

  

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

          

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.911.169

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

3.132.035

2.774.287

2.923.636

2.819.522

2.555.608

2.646.848

2.394.108

1.864.880

1.924.628

2.071.949

2.145.795

2.068.353

2.283.985

2.172.995

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

3.286.928

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

3.185.956

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Spoorwegen

 

3.170.623

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

                                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

9.320

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

‒ 45.500

‒ 42.500

‒ 40.500

‒ 38.500

24.000

40.000

40.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

242.784

Mutaties Miljoenennota 2025

 

82

    

0

0

0

0

0

‒ 75.300

‒ 75.300

‒ 75.300

‒ 75.300

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 47.996

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

Afrekening H2 2023 ProRail

40.685

40.685

             

Bijdragen derden

138

138

             

Correctie afrekening PPS 2024

‒ 11.546

‒ 11.546

             

Saldo 2024 Ontvangsten Spoorwegen

‒ 11.763

‒ 11.763

             

Mutaties Slotwet 2024

 

17.514

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

207.722

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

242.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

 

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Spoorwegen

 

207.722

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

167.484

3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 5 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's (Bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 42.721

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

163.275

186.980

182.000

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

5.506

80.012

125.147

95.809

155.717

170.975

194.680

189.700

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Mutaties Miljoenennota 2025

  

958

  

3.274

39

3.109

1.831

14.827

  

589

20.257

 

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

5.506

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

 

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 5.497

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

9

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

 

Saldo 2024 Regionale infrastructuur

‒ 9

‒ 9

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 9

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

0

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 43.967

 

‒ 8.000

‒ 8.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

1.050.494

410.054

136.181

29.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 62.786

106.880

‒ 9.507

‒ 2.032

‒ 1.110

‒ 2.221

2.977

3.265

3.489

     

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

987.708

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

     

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 118.832

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

868.876

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

     

Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 24.081

‒ 24.081

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 24.081

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

844.795

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

                     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

1.056.000

490.066

261.328

124.916

171.620

202.780

293.275

297.837

303.060

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

993.214

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

 

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.

 

868.885

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

 

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

844.795

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

                                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

42

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

250

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

292

             

Saldo 2024 Ontvangsten Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

1

1

             

Mutaties Slotwet 2024

 

1

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

293

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.

 

292

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

293

             

3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 6 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Miljoenennota 2025

 

2.200

309

739

807

698

649

646

15.032

14.797

308

308

308

308

308

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

10.517

10.517

10.517

10.517

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

12.245

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

   

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

666.097

751.220

748.005

654.879

668.665

666.889

674.863

317.879

324.770

359.378

447.354

418.086

418.086

418.086

Mutaties Miljoenennota 2025

 

5.038

47.310

86.662

125.790

40.423

23.518

‒ 10.033

347.203

348.369

14.363

12.154

12.702

12.702

12.702

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

671.135

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 42.332

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

628.803

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

92

92

             

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vernieuwing

‒ 11.624

‒ 11.624

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 11.532

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

617.271

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

430.788

430.788

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 2.631

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

‒ 48.789

34.517

‒ 115.073

73.081

73.973

70.512

‒ 4.156

‒ 18.169

‒ 507

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

205.717

90.678

534.381

119.058

214.005

95.638

86.626

40.508

255.134

215.601

212.173

234.690

261.674

110.573

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 17.150

17.783

‒ 317.317

84.291

56.030

130.122

‒ 26.441

64.047

54.018

89.899

‒ 42.057

3.031

18.481

101.484

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

188.567

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Mutaties Najaarsnota 2024

 

84.844

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

273.411

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Saldo 2024 Aanleg

‒ 21.318

‒ 21.318

             

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet

‒ 5.038

‒ 5.038

             

Saldo 2024 Optimalisering Gebruik

‒ 1.990

‒ 1.990

             

Saldo 2024 Planning en Studies

‒ 2.669

‒ 2.669

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 31.015

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

242.396

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 8.273

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

88.159

69.608

60.080

69.450

54.545

54.225

54.251

55.857

53.722

54.579

53.712

54.155

51.943

69.237

Mutaties Miljoenennota 2025

 

3.516

1.460

1.199

1.491

1.045

1.035

1.036

1.024

1.017

1.039

1.027

1.029

979

1.226

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

91.675

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Mutaties Najaarsnota 2024

 

2.213

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

93.888

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen

‒ 3.070

‒ 3.070

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 3.070

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

90.818

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

420

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

408.797

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Mutaties Miljoenennota 2025

 

25.130

20.410

20.234

20.582

21.943

20.099

20.752

65.843

65.032

16.860

16.860

16.860

16.860

16.860

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

433.927

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

Mutaties Najaarsnota 2024

 

1.175

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.102

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

435.102

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

417.207

417.207

417.207

417.207

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.378.717

1.318.863

1.817.042

1.330.670

1.404.448

1.278.356

1.275.163

825.542

1.044.182

1.040.114

1.123.795

1.117.487

1.142.259

1.008.452

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

1.397.451

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.443.351

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.397.734

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

                                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

15.786

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

       

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2025

 

2.026

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2024

 

6.242

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

2.366

2.366

             

Mutaties Slotwet 2024

 

2.366

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

48.177

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

 

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet

 

48.177

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 7 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 597

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

‒ 379

‒ 444

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

    

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

525

1.976

790

876

1.676

590

525

525

365

35.303

    

Mutaties Miljoenennota 2025

  

‒ 1.976

‒ 790

‒ 876

‒ 1.676

‒ 590

‒ 525

‒ 525

‒ 365

‒ 35.303

    

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 23

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    

Saldo 2024 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 319

‒ 319

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 319

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                    

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 96.844

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

65.136

71.744

141.076

172.623

328.889

329.208

380.396

226.361

190.698

83.970

98.456

26.046

89.107

33.747

Mutaties Miljoenennota 2025

 

134.716

59.133

69.024

16.890

‒ 144.319

‒ 195.953

‒ 214.573

‒ 199.724

‒ 92.358

48.210

25.797

100.472

138.093

169.100

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

199.852

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 55.669

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

144.183

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Afrekening H2 2023 ProRail

2.641

2.641

             

Saldo 2024 ERTMS

795

795

             

Mutaties Slotwet 2024

 

3.436

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

147.619

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

0

0

2.514

 

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 24.948

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

58.596

103.987

‒ 41.555

‒ 8.370

‒ 53.609

17.015

4.000

1.486

16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

166.972

269.642

286.772

359.533

358.335

289.693

291.084

202.170

165.854

142.704

17.015

4.000

4.000

16.000

Mutaties Miljoenennota 2025

 

14.288

8.140

8.657

10.855

10.818

8.746

8.787

6.104

5.007

4.308

514

121

121

483

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

181.260

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 9.070

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

172.190

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

Saldo 2024 Zuidasdok

‒ 11.353

‒ 11.351

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 11.351

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

160.839

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

4.121

16.483

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 48.186

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

135.088

125.423

273.207

297.270

273.314

282.284

270.141

104.192

95.271

154.303

155.673

43.741

88.956

80.876

Mutaties Miljoenennota 2025

 

31.037

‒ 17.203

‒ 48.711

‒ 81.114

‒ 15.602

‒ 34.612

‒ 940

16.341

10.032

13.906

92.627

241.419

94.847

‒ 56.274

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

166.125

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Mutaties Najaarsnota 2024

 

88.703

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

254.828

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Afrekening H2 2023 ProRail

14.603

14.603

             

Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoor

‒ 42

‒ 42

             

Mutaties Slotwet 2024

 

14.561

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

269.389

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

367.721

468.785

701.845

830.302

962.214

901.775

942.146

533.248

452.188

416.280

271.144

73.787

182.063

130.623

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

547.762

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv

 

571.703

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

578.030

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

                                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.263

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

    

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Mutaties Miljoenennota 2025

 

893

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 16.731

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Afrekening H2 2023 ProRail

17.244

17.244

             

Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer

8.177

8.177

             

Mutaties Slotwet 2024

 

25.421

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

69.663

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

                    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv

 

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

69.663

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Tabel 8 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

3.298

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.298

             

Mutaties Miljoenennota 2025

 

100

             

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.398

             

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 3.398

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

0

             

Saldo 2024 Externe Veiligheid

6

6

             

Mutaties Slotwet 2024

 

6

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

6

                             

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.491

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 10.000

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

11.491

             

Mutaties Miljoenennota 2025

 

‒ 11.491

0

0

0

0

         

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

0

         

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

0

         

Mutaties Slotwet 2024

               

Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

0

0

                         

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

21.491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

14.789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             

Saldo 2024 Ontvangsten

‒ 4

‒ 4

             

Mutaties Slotwet 2024

 

‒ 4

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

                             

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

427.220

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

             

Mutaties Miljoenennota 2025

               

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

             

Mutaties Najaarsnota 2024

               

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

             

Saldo 2024 Mobiliteitsfonds: Afrondingen P13

1

1

             

Mutaties Slotwet 2024

 

1

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.221

                             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.224

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.224

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven

 

427.224

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.221

             

3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Tabel 9 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 879.957

‒ 9.676.916

506.400

517.434

670.306

127.819

1.312.913

‒ 658.821

368.325

461.885

597.316

53.315

‒ 227.703

175.021

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Mutaties Miljoenennota 2025

 

344.536

‒ 176.909

172.680

416.110

488.890

354.839

640.166

655.677

580.245

481.404

414.132

414.924

430.929

344.929

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Mutaties Najaarsnota 2024

 

‒ 168.458

             

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 15.436

‒ 15.436

             

BCF: LVO Horst aan de Maas

‒ 205

‒ 205

             

HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing

18.214

18.214

             

Mutaties Slotwet 2024

 

2.573

             

Realisatie 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.153.614

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen Rijk

 

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.153.614

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

3.2 Projectenoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.

3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Tabel 10 Projectenoverzicht 11.01 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noord Nederland

    

Verkenning Groningen Suiker

97

97

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

5

5

  

OV en Wonen in en rond Utrecht

905

905

  

OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

872

872

  

Verkenning Oude Lijn

1402

1402

  

A27 Zeewolde-Eemnes

3

3

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

138

138

ntb

 

Verkenning MerwedeLingelijn

57

57

  

Verkenning Rail Gent Terneuzen

106

106

  

Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer

37

37

  

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

290

290

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Deil-Den Bosch/Vught

126

126

ntb

 

A58 Tilburg-Breda

25

25

ntb

 

Verkenning HUB Den Bosch

142

142

  

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven

452

452

2024

 

Verkenning Knooppunt OV Nijmegen

45

45

  

N35 Wijthmen-Nijverdal

112

112

ntb

 

Totaal verkenningsprogramma

    

Begroting (MF 11.01)

4.814

4.814

  Tabel 11 Projectenoverzicht 11.03 Reserveringen (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

8

8

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

    

Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2

239

239

nvt

 

Multimodaal Metropool Regio Eindhoven

175

175

nvt

 

Brainport Eindhoven

828

828

nvt

 

Reserveringen

    

N33 en Nedersaksenlijn

340

340

ntb

 

Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland

77

77

nvt

 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

7

7

nvt

 

ERTMS

838

725

nvt

 

Reservering Programma Hoogfrequent Spoor

133

133

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

4

4

nvt

 

Pakket Zeeland

114

112

nvt

 

Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)

105

105

nvt

 

Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN

17

17

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

173

173

nvt

 

Goederenvervoercorridors

11

11

nvt

 

Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)

146

146

nvt

 

Reservering Stikstof

14

14

nvt

 

Strategisch Capaciteitsmanagement

3

3

nvt

 

Verduurzaming Gebouwen

1

1

nvt

 

Modaliteitspecifieke reservering

38

38

nvt

 

Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur

100

100

nvt

 

Lelylijn

6

6

nvt

 

RegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022

87

87

nvt

 

EurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022

33

33

nvt

 

Ontsluiting Woningbouw

36

36

nvt

 

Reservering Instandhouding

6.617

6.617

nvt

 

Totaal reserveringen

10.150

10.035

  

Begroting (MF 11.03)

10.150

10.035

  

3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Projectenoverzicht 12.03.01 Aanlegprogramma Hoofdwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

8

20

6.079

6.079

   

Programma snelheidsaanpassing

0

0

56

56

   

Programma aansluitingen

1

2

133

133

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

0

1.478

1.478

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

52

59

833

833

2032-2036

2032-2036

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

20

27

1.218

1.218

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.209

1.209

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

0

0

292

292

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

1

1

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

105

120

542

557

regio

regio

1

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

0

22

22

n.t.b.

n.t.b.

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

0

0

686

686

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

0

2

59

59

regio

regio

 

A27 Houten Hooipolder

0

0

110

110

   

A2 Het Vonderen-Kerensheide

29

32

417

417

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

4

4

686

686

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

99

96

493

493

2023-2025

2023-2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

0

24

24

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

0

0

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

83

73

927

928

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

1

222

222

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

0

0

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

152

152

   

Meer veilig

1

2

117

117

   

Afrondingen

       

Totaal aanlegprogramma

405

440

18.167

18.182

   

Totaal uitvoeringsprogramma

405

440

18.167

18.182

   

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies

   

99

   

Programma Aanleg

405

440

18.167

18.281

   

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

405

440

18.167

18.281

   

Overprogrammering (-)

0

0

0

0

   

Toelichting

1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

Tabel 13 Projectenoverzicht 12.03.02 Planning en Studies Hoofdwegennet(Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

 

Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten

‒ 1445

‒ 1445

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

97

97

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

562

562

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

115

110

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

521

521

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

484

484

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

46

46

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtwagenheffing

343

349

nvt

nvt

 

Exploitatie vrachtwagenheffing

474

474

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

436

436

nvt

nvt

 

Maatregelen Fietsveiligheid

51

51

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

198

198

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

170

170

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

480

480

ntb

ntb

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.773

1.773

ntb

ntb

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

547

547

2030- 2032

2030- 2032

 

A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

149

149

ntb

ntb

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

28

28

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

216

216

2028-2029

2028-2029

 

A4 Burgerveen – N14

358

358

2029-2031

2029-2031

 

A4 Haaglanden – N14

157

157

2026-2028

2026-2028

 

Westerscheldetunnel

151

151

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

2025-2027

2025- 2027

 

N65 Vught – Haaren

89

89

Regio

Regio

 

Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport

3

3

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

79

79

2030-2032

2030-2032

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

588

588

2027- 2030

2027- 2030

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

0

0

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

9

9

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal – Wierden

129

129

Regio

Regio

 

N35 Knooppunt Raalte

26

26

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

ntb

ntb

 

A28 Amersfoort-Hoogeveen

34

34

2026

2026

 

A1/A35 Azelo-Buuren

1

1

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Toegangsweg Groningen Airport Eelde

7

7

ntb

ntb

 

N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)

200

200

ntb

ntb

 

N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)

4

4

ntb

ntb

 

Overige projecten en reserveringen

157

157

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

7.310

7.311

   

Begroting (MF 12.03.02)

7.310

7.311

   

Toelichting

1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.

Tabel 14 Projectenoverzicht 12.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (12.03.03)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

32

32

   

Schoon Emissieloos Bouwen

203

203

   

Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

124

124

   

Noordwest-Nederland

     

Ringen draaiende houden WoMo

218

218

   

Zuidwest-Nederland

     

Ringen draaiende houden WoMo

55

55

   

Zuid-Nederland

     

Reservering VDL

5

5

   

Ringen draaiende houden WoMo

55

55

   

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

   

Totaal Optimalisering gebruik

706

706

   

Begroting (MF 12.03.03)

706

706

   Tabel 15 Projectenoverzicht 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

58

59

2.265

2.265

2013

2013

2037

 

A12 Lunetten - Veenendaal

27

27

729

729

2012

2012

2033

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

101

105

1.473

1.473

2027

2027

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

63

65

1.932

1.932

2019

2019

2042

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

18

405

405

2019

2019

2040

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

49

50

1.218

1.218

2020

2020

2038

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

15

16

378

378

2019

2019

2044

 

Aflossing tunnels

28

32

965

965

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

72

75

2.385

2.385

2015

2015

2035

 

A16 Rotterdam

262

256

1.979

1.979

2025

2025

2043

 

A24 Blankenburgverbinding

249

244

2.120

2.120

2024

2024

2043

 

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

271

271

2005

2005

2020

 

A27 Houten-Hooipolder

155

150

2.516

2.516

2029-2031

2029-2031

2046

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

9

0

220

220

nvt

nvt

  

A12 Ede - Grijsoord

9

10

172

172

2016

2016

2032

 

N18 Varsseveld – Enschede

11

14

332

332

2018

2018

2034

 

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

0

0

170

170

2007

2007

2022

 

N33 Assen - Zuidbroek

15

15

368

368

2014

2014

2034

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

557

557

    

Afrondingen

        

Totaal

1.142

1.135

20.454

20.455

    

Budget (MF 12.04)

1.142

1.135

20.454

20.455

    

3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 16 Projectenoverzicht 13.03.01 Aanlegprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL Zuid

5

12

174

174

divers

divers

 

Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit

       

Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)

8

11

624

624

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

5

5

175

175

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

29

29

divers

divers

 

Verbeteraanpak stations

0

0

12

12

divers

divers

 

Spoorcapaciteit 2030

20

20

884

884

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

6

6

23

23

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

13

13

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

21

21

526

526

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Programma ATB-Vv

0

0

81

81

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

14

14

457

457

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

4

4

204

204

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

4

4

32

33

divers

divers

 

Programma Overwegen

54

59

946

950

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

0

22

22

2021/2026

2021/2026

 

Programma kleine functiewijzigingen

27

27

399

399

divers

divers

 

Maaslijn

12

12

226

226

divers

divers

 

Schoon en Emissieloos Bouwen

1

1

87

87

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS Cuypershal

4

4

28

28

divers

divers

 

Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS

6

8

22

22

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Programma Wind in de Zeilen

1

1

10

10

divers

divers

 

Stations en Stationsaanpassingen

       

Emplacement Den Haag centraal

29

29

118

118

2023/2026

2023/2026

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

9

9

223

223

divers

divers

 

Zwolle-Herfte

0

0

255

255

divers

divers

 

Regionale lijnen

1

1

17

17

2017/2021

2017/2021

 

Spoorzone Ede Oost

1

1

49

49

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

1

1

146

146

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal ProRail projecten

       

Totaal overige (niet ProRail) projecten

       

Totaal uitvoeringsprogramma

235

256

5783

5787

   

Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma

‒ 4

‒ 26

‒ 207

‒ 221

   

Afrekening voorschotten

  

274

248

   

Programma Aanleg

258

230

5851

5814

   

Aanleg uitgaven binnen planning en studies

18

14

90

75

   

Aanleg uitgaven binnen MF11

  

0

0

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

276

244

5941

5652

   

Overprogrammering (-)

0

0

     Tabel 17 Projectenoverzicht 13.03.02 Aanlegprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

171

171

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

24

24

233

233

divers

divers

 

Kleine projecten goederenvervoer

7

7

26

26

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

2

2

188

188

divers

divers

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

254

254

divers

divers

 

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

0

0

145

145

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

1

1

2

1

divers

divers

 

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprgramma

36

36

1041

1040

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

0

‒ 2

‒ 127

‒ 315

   

Afrekening voorschotten

8

0

29

21

   

Programma Aanleg

44

34

943

746

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

0

0

1

1

   

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

44

34

944

747

   

Overprogrammering (-)

0

0

0

0

   Tabel 18 Projectenoverzicht 13.03.03 Optimalisering Gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift OVS

9

9

nvt

nvt

       

Totaal

9

9

   

Begroting (MF 13.03.03)

9

9

   Tabel 19 Projectenoverzicht 13.03.04 Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01

     

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

143

143

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

96

95

divers

divers

 

Regionale Knelpunten

17

17

divers

divers

 

Reizigersfonds

6

6

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

201

201

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stadionpark Rotterdam

139

139

   

Projecten Oost-Nederland

     

Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98

98

   

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

146

146

divers

divers

 

Amsterdam Zuid 3e perron

429

429

divers

divers

 

Projecten Noord-Nederland

     

Nedersaksenlijn

1

1

   

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

79

79

divers

divers

 

Lelylijn

3

3

divers

divers

 

HRMK Spoorbrug

82

82

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

35

40

   

Totaal planning en studies personenvervoer

1.497

1.462

   

Afrekening voorschotten

24

20

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 90

‒ 75

   

Programma planning en studies

1.431

1.407

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

207

221

   

Planning en studieuitgaven op MF 11

2

23

   

Begroting (IF 13.03.04)

1640

3058

   Tabel 20 Projectenoverzicht 13.03.05 Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

     

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

1

1

   

Overige projecten en reserveringen

     

Programma 740 treinen

106

106

   

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

107

107

   

Afrekening voorschotten

3

2

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

127

315

   

Programma Aanleg

237

424

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 1

‒ 1

   

Begroting (MF 13.03.05)

236

423

   Tabel 21 Projectoverzicht 13.04 Geïntregeerde contractvormen (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding

240

251

3.986

4.039

   

Rente- en belastingaanpassingen

2

0

‒ 138

‒ 141

   

Totaal

242

251

3.848

3.898

   

Begroting (MF 13.04)

242

251

3.848

3.898

   

3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 22 Projectenoverzicht 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Kasbudget 2024

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Rotterdam HOV

691

691

   

Stedelijk OV Den Haag

337

337

   

Randstadrail/Metronet Rotterdam

275

275

   

Projecten in voorbereiding

20

20

   

Overige projecten in voorbereiding

62

62

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.386

1.386

   

Planuitwerkingkosten op MF 11

33

33

   

Begroting (MF 14.01.02)

1.418

1.418

   Tabel 23 Projectenoverzicht 14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal, Lokale Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidwest-Nederland

0

0

83

0

   

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

0

0

183

183

   

Afrondingen

0

0

0

0

   

Begroting (MF 14.01.03)

0

0

266

183

   Tabel 24 Projectenoverzicht 14.03.04 Woningbouw op Korte Termijn door Bovenplanse Infrastructuur (Bedragen x € 1 miljoen)

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

542

549

1.399

1.399

   

Begroting (MF 14.03.04)

542

549

1.399

1.399

   Tabel 25 Projectenoverzicht 14.03.05 Mobiliteitspakketten (Bedragen x € 1 miljoen)

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Mobiliteitspakketten

303

320

1.080

1.080

   

Begroting (MF 14.03.05)

303

320

1.080

1.080

   

3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 26 Projectenoverzicht 15.03.01 Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

       

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

      

Beter Benutten

0

0

16

16

geen

geen

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement

0

0

100

100

2018

2018

Walradarsystemen

1

2

35

35

divers

divers

Regeling kademuren

0

0

9

9

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

      

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

14

14

2020

2020

Lichteren buitenhaven IJmuiden

0

1

83

83

  

Projecten Zuidwest-Nederland

      

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

0

15

15

 

2022

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede

0

0

10

10

 

2021

Nieuwe Sluis Terneuzen

100

126

1229

1229

 

2024

Projecten Zuid-Nederland

      

Maasroute modernisering fase 2

115

105

758

809

 

2027

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

0

0

432

432

 

2015

Projecten Oost Nederland

      

Toekomstvisie Waal

4

4

150

150

 

2024

Verruiming Twentekanalen fase 2

5

5

237

237

 

2023

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

0

0

59

59

 

2017

Projecten Noord-Nederland

      

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va

0

8

294

294

 

2017

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

1

39

39

 

2018

Sluiscomplex Kornwerderzand

0

0

129

129

2025-2029

2025-2029

Overige projecten

      

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

194

194

divers

divers

Afrondingen

 

1

    

Totaal uitvoeringsprogramma

225

253

3803

3853

  

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

   

90

  

Programma Aanleg

225

253

 

3943

  

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

   

‒ 76

  

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

225

253

3803

3867

  Tabel 27 Projectenoverzicht 15.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 59

‒ 90

nvt

nvt

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

2

76

nvt

nvt

Projecten Nationaal

    

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

35

31

nvt

nvt

Reservering voor LCC

391

437

nvt

nvt

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

868

842

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

    

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

0

0

ntb

ntb

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Capaciteit Volkeraksluizen

0

0

ntb

ntb

Projecten Zuid-Nederland

    

Whilhelminakanaal Sluis II

87

98

ntb

ntb

Projecten Oost-Nederland

    

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

41

42

2026-2028

ntb

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

31

33

2023-2024

ntb

Projecten Noord-Nederland

    

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

481

514

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

Overige projecten en reserveringen

404

361

  

Projecten in voorbereiding

    

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Kreekraksluizen

  

ntb

ntb

Projecten Oost-Nederland

    

Verkenning IJssel fase 2

    

Overige projecten in voorbereiding

    

Gesignaleerde risico's

    

Afrondingen

2

1

  

Totaal programma planning en studies

2.290

2.352

  

Begroting (MF 15.03.02)

2.290

2.352

  Tabel 28 Projectenoverzicht 15.03.03 Optimalisering gebruik (Bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Huidig

vorig

Modal shift van weg naar water

2

10

37

37

nvt

nvt

Totaal Optimalisering gebruik

2

10

37

37

  

Begroting (MF 15.03.03)

2

10

37

37

  Tabel 29 Projectenoverzicht 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

       

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Noordwest-Nederland

      

Projecten Noordwest-Nederland

      

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

15

422

443

  

Zeetoegang IJmond

68

70

1.251

1.293

  

Projecten Zuid-Nederland

      

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

6

163

176

  

Keersluis Limmel

3

3

96

96

  

Afrondingen

      

Totaal uitvoeringsprogramma

91

94

1.932

2.008

  

begroting (MF 15.04)

91

94

1.932

2.008

  

3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 30 Projectenoverzicht 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

0

19

19

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

0

0

101

101

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

0

85

85

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

1

1

1

0

   

Programma

1

1

1.147

1.147

   

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.147

1.147

   Tabel 31 Projectenoverzicht 17.07 European Rail Traffic Management System (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ERTMS

       

Realisatiefase

145

144

2.804

2.804

   

Planuitwerkingsfase

0

0

93

93

   

Programma

145

144

2.897

2.897

   

Afrekening voorschotten

4

0

31

27

   

Begroting (MF 17.07)

149

144

2.928

2.924

   

Overprogrammering (-)

0

0

0

0

   Tabel 32 Projectenoverzicht 17.08 ZuidasDok (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

66

66

2017

2017

 

Projectorganisatie en voorbereiding

37

39

603

603

2028-2029

2028-2029

 

Tunnel en A10

30

27

1.600

1.600

2028-2029

2028-2029

 

OVT incl. keerspoor

94

107

1.139

1.139

2028-2029

2028-2029

 

Afrondingen

       

Programma

       

Begroting (MF 17.08)

0

0

0

0

   Tabel 33 Projectoverzicht 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Aanleg

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

253

253

   

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

0

0

149

149

   

PHS: Meteren - Boxtel

51

0

803

803

   

PHS: Rijswijk - Rotterdam

51

51

388

388

   

PHS Amsterdam

82

82

1.042

1.042

   

PHS Ede

7

7

77

77

   

PHS: Amsterdam-Alkmaar

5

5

298

298

   

PHS maatregeken TEV

10

10

121

121

   

PHS: Nijmegen West-Entree

14

14

200

200

   

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

   

OV-SAAL middellange termijn

0

0

98

98

   

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

26

26

241

241

   

afrondingen

       

Planning en studies

       

Diverse corridors

9

9

681

681

   

Programma

255

 

4.980

4.980

   

Afrekening voorschotten

15

 

97

82

   

Begroting (MF 17.10)

269

 

5.077

5.062

   

Overprogrammering (-)

0

 

0

0