Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2024 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van
deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds
zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de Regeling
rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken
II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter
dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als
praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard
de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige
mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van
€ 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van
artikelonderdeel is hiermee als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

2 Productartikelen

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen
x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

1.477.644

14.713

1.492.357

Uitgaven

 

482.700

70.557

553.257

 
 
 
 
 

01.01

Grote projecten waterveiligheid

71.898

2.079

73.977

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

54.343

1.594

55.937

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.496

 

1.496

01.01.03

Ruimte voor de rivier

6.980

211

7.191

01.01.04

Maaswerken

9.079

274

9.353

 
 
 
 
 

01.02

Ontwikkeling waterveiligheid

369.065

74.401

443.466

01.02.01

Planning waterveilgheid

26.256

– 183

26.073

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.376

72

1.448

01.02.02

Aanleg waterveiligheid

342.809

74.584

417.393

 
 
 
 
 

01.03

Studiekosten

41.737

– 5.923

35.814

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

41.737

– 5.923

35.814

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.797

227

8.024

Ontvangsten

 

179.385

6.756

186.141

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

179.385

6.756

186.141

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

0

 

0

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

0

 

0

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

179.032

6.756

185.788

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

0

 

0

01.09.05

Overige aanleg ontvangsten

353

 

353

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt
met € 14,8 miljoen verhoogd.

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 16,3 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Daarnaast zijn er enkele kleine aanpassingen die optellen tot een bedrag van € –1,5 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74.4 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 14,0 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ 60,3 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif
via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden
de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen
geven weer wat de oorzaak van deze schuiven is.

Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € –5,9 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 0,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ –4,4 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif
via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden
de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

De kasschuif op dit artikelonderdeel wordt met name voorzien op het onderdeel Deltaprogramma
ruimtelijke adaptie.

Overboekingen andere begrotingen (€ –1,7 miljoen)

In het kader van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptie worden diverse bedragen naar
andere ministeries overgeboekt € –1,2 miljoen. Daarnaast wordt € –0,5 miljoen overgeboekt
naar min OCW voor het project Water4all.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening
(bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

121.445

– 48.814

72.631

Uitgaven

 

93.771

– 15.551

78.220

 
 
 
 
 

02.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

89.027

– 15.160

73.867

02.02.01

Planning zoeterwatervoorziening

0

 

0

02.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

89.027

– 15.160

73.867

 
 
 
 
 

02.03

Studiekosten

4.744

– 391

4.353

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.744

– 391

4.353

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

277

8

285

 
 
 
 
 

Ontvangsten

 

0

 

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen zoetwatervoorziening voor 2024
wordt met € –48,8 miljoen verlaagd.

Verplichtingenschuif (€–38,2 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif van naar latere jaren (€ –38,2 miljoen) doordat
regionale SPUK aanvragers aangegeven hebben een aantal aanvragen pas in 2025 te gaan
doen. RWS loopt ook achter met starten projecten in verband met landelijke capaciteitsprioritering.
Tevens worden enkele projecten in de tweede helft van 2024 herschikt in verband met
scope wijzigingen naar aanleiding van resultaten voorgaande verkenningen (bijvoorbeeld
maatregelen Den Oever. Gent-Terneuzen. Eefde).

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ –7,5 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ –7,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar
het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling
Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen
worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van
2024 zijn verstuurd.

Diverse kleine aanpassingen (€ –3,1 miljoen).

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € –15,2 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Kasschuif binnen Deltafonds (€ –8,5 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif
via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden
de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Dit betreft een kasschuif van naar latere jaren (€ –8,5 miljoen) doordat regionale
SPUK aanvragers aangegeven hebben een aantal aanvragen pas in 2025 te gaan doen. RWS
loopt ook achter met starten projecten in verband met landelijke capaciteitsprioritering.
Tevens worden enkele projecten in de tweede helft van 2024 herschikt in verband met
scope wijzigingen naar aanleiding van resultaten voorgaande verkenningen (bijvoorbeeld
maatregelen Den Oever. Gent-Terneuzen. Eefde.

Campagne Waterbewust (€ 0,7 miljoen)

Ter financiering van.de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit
artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt. Om de bedragen in overeenstemming
met de uitgavenplanning wordt vanuit 2024 € –4,1 miljoen verschoven naar latere jaren.
Met deze mutatie is de meerjarige (2024–2028) communicatiecampagne gefinancierd.

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ –7,8 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën
met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies,
Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen
die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 1,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Diverse kleine aanpassingen (€ –0,8 miljoen).

2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
(bedragen x € 1.000)

03

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

370.090

21.104

391.194

Uitgaven

 

309.825

21.104

330.929

 
 
 
 
 

03.01

Exploitatie

7.594

454

8.048

03.01.01

Exploitatie watermanagement

7.594

454

8.048

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.594

454

8.048

 
 
 
 
 

03.02

Onderhoud en vernieuwing

302.231

20.650

322.881

03.02.01

Onderhoud waterveiligheid

265.565

8.017

273.582

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

265.565

8.017

273.582

03.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

20.149

12.135

32.284

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.149

12.135

32.284

03.02.03

Vernieuwing

16.517

498

17.015

 
 
 
 
 

Ontvangsten

 
 
 
 

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Exploitatie, onderhoud en vernieuwing voor
2024 wordt met € 21,1 miljoen verhoogd.

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de
hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 21,1 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 12,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

EZK: Wind op zee (€ 8,5 miljoen)

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma
(WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het
Programma Noordzee 2022–2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen
overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024–2029) voor het RWS
Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma)
kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en
€ 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste van 2024) ten gunste van artikel 3.02
Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet
(bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

12.873

20.688

33.561

Uitgaven

 

165.485

– 24.506

140.979

 
 
 
 
 

04.02

GIV/PPS

165.485

– 24.506

140.979

04.02.01

GIV/PPS

165.485

– 24.506

140.979

 
 
 
 
 

Ontvangsten

 
 
 
 

Toelichting

Verplichtingen/Uitgaven

De verhoging van dit artikel met € 20,7 miljoen wordt veroorzaakt door de toegekende
loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt
overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte
worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Artikel 4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel met € –24,5 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 4,1 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Kasschuif (€ –28,6 miljoen)

Vanuit 2024 wordt € 28,6 miljoen naar latere jaren verschoven. Dit wordt veroorzaakt
doordat bij het project DBFM Afsluitdijk bijgestelde afspraken zijn gemaakt met de
opdrachtnemer over (het tijdstip van) het verrekenen van een contractonderdeel.

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven (bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

359.880

19.581

379.461

Uitgaven

 

359.112

19.581

378.693

 
 
 
 
 

05.01

Apparaat

286.686

19.808

306.494

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.401

83

1.484

05.01.02

Apparaatskosten RWS

285.285

19.725

305.010

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

285.285

19.725

305.010

 
 
 
 
 

05.02

Overige uitgaven

69.174

2.085

71.259

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

67.014

2.022

69.036

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

67.014

2.022

69.036

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.160

63

2.223

 
 
 
 
 

05.03

Investeringsruimte

2.512

– 2.312

200

05.03.01

Programmaruimte

2.512

– 2.312

200

 
 
 
 
 

05.04

Reserveringen

740

 

740

05.04.01

Reserveringen

740

 

740

 
 
 
 
 

Ontvangsten

 

207.513

 

207.513

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

207.513

 

207.513

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt
met € 19,6 miljoen verhoogd.

De aanpassing van het verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder
toegelichte uitgavenmutaties.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,8 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 15,1 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

EZK: Wind op zee (€ 4,5 miljoen)

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee. Hiervoor wordt € 34,5 miljoen
overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024–2029) voor het RWS
Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma)
kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS, waarvan
€ 3,8 miljoen ten gunste van 2024) en € 9,0 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen ten gunste
van 2024) ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen,
waarvan € 0,7 miljoen in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die
RWS moet uitvoeren als gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in
2030 voor 21GW aan geïnstalleerd vermogen Windop zee moet komen te staan.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
(bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Ontvangsten

 

1.194.864

59.284

1.254.148

06.09

Ten laste van begroting IenW

1.194.864

59.284

1.254.148

Toelichting

Ontvangsten

De verhoging van dit artikel met € 59,3 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende
mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 56,1 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

EZK: Wind op zee (€ 13,0 miljoen)

RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma
(WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het
Programma Noordzee 2022–2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen,
waarvan € 4,7 miljoen in 2024) overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten
(2024–2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat)
en externe (programma) kosten. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen
in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die RWS moet uitvoeren als
gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in 2030 voor 21GW aan geïnstalleerd
vermogen Windop zee moet komen te staan.

BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie (€ –7,8 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ –7,8miljoen) Het betreft de overboeking naar
het BTW-Compensatiefonds van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling
Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen
worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van
2024 zijn verstuurd.

Diverse kleine aanpassingen (€ –2,0 miljoen).

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen
x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties

Suppletoire

begroting

September

(2)

Stand

Suppletoire

Begroting

September

(3)=(1)+(2)

Verplichtingen

 

363.309

– 24.287

339.022

Uitgaven

 

170.899

– 5.145

165.754

 
 
 
 
 

07.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

80.633

2.434

83.067

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

80.633

2.434

83.067

 
 
 
 
 

07.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

54.025

– 4.759

49.266

07.02.01

Aanleg waterkwaliteit

52.423

– 6.021

46.402

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

100

3

103

07.02.02

Planning waterkwaliteit

1.602

1.262

2.864

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

897

1.867

2.764

 
 
 
 
 

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

36.241

– 2.820

33.421

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

36.241

– 2.820

33.421

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.493

248

8.741

 
 
 
 
 

Ontvangsten

 

30

 

30

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2024 wordt
met € –24.3 miljoen verlaagd.

Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ –21,8 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair
neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De verplichtingenschuif
op dit artikel is met name gerelateerd aan een herziende uitvoeringplanning Grevelingen.
Programma Grote wateren, en onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit.

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 4,2 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Campagne Waterbewust (€ –5,8 miljoen)

Ter financiering van.de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit
artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt. Met deze mutatie is de meerjarige
(2024–2028) communicatiecampagne gefinancierd.

Diverse kleine aanpassingen (€ –0,9 miljoen).

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 2,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € –4,7 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Campagne Waterbewust (€ –3,8 miljoen

Ter financiering van.de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit
artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt naar artikel 2.02 Ontwikkeling
zoetwatervoorziening. Vanuit dit artikelonderdeel € –3,8 miljoen en vanuit artikelonderdeel
7.3 Studiekosten waterkwaliteit € –2,0 miljoen. Met deze mutaties is de meerjarige
(2024–2028) communicatiecampagne gefinancierd.

LNV: Bijdrage duurzame visserij (€ –1,3 miljoen)

Dit betreft een bijdrage van ienW voor het Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer
IJsselmeergebied. Onderdeel hiervanis een saneringsregeling bedoeld voor de uitkoop
van nettencapaciteit.

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 1,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

RIVM (€ –0,5 miljoen)

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM met betrekking tot waterkwaliteit wordt
in totaal € –6,2 miljoen overgeboekt naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit,
Het andeel 2024 bedraagt € –0,5 miljoen.

Diverse kleine aanpassingen (€ –0,5 miljoen).

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € –2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de
volgende mutaties:

Campagne Waterbewust (€ –2,0 miljoen)

Ter financiering van.de campagne Waterbewust Leven wordt in 2024 € 5,8 miljoen vanuit
artikel 7 Investeren in waterkwaliteit overgeboekt naar artikel 2.02 Aanleg zoetwatervoorziening.
Vanuit dit artikelonderdeel € –2.0 miljoen en vanuit artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling
waterkwaliteit € –2,0 miljoen. Met deze mutaties is de meerjarige (2024–2028) communicatiecampagne
gefinancierd.

Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 0,4 miljoen)

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit
de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.

RIVM (€ 0,5 miljoen)

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM met betrekking tot waterkwaliteit wordt
in totaal € –6,2 miljoen overgeboekt naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit,
Het andeel 2024 bedraagt € –0,5 miljoen.

Kasschuif binnen Deltafonds (€ –2,1 miljoen)

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair
neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif
via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden
de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

Diverse kleine aanpassingen (€ 0,4 miljoen).

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering bij dit artikel is een bedrag van
maximaal € 2.110.000, waarvan € 325.000 in 2024, aan subsidieverplichtingen opgenomen.
Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Stichting
Aeres voor het project e-DNA KRW Maatlat vis over de periode 2024 t/m 2028. Deze begrotingsvermelding
vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverleningen als bedoeld
in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.