Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 360 A Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2022
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022–2023
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Mark Harbers
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastruc tuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begro tingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
– Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
– Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.
Uitgaven
De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.
2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 95,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 miljard minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 30,7 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.
Verplichtingen
De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 1,4 miljard doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 1,2 miljard minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– A27 Houten-Hooipolder: de voorgenomen gunning van het contract zuid in 2022 is vertraagd doordat nog niet voldaan is aan alle aanbestedingsleidraden. In 2023 wordt de gunning formeel bekrachtigd waardoor het benodigde verplichtingenbudget van € 1 miljard is doorgeschoven naar 2023;
– A24 Blankenburgverbinding: in 2022 heeft RWS nog geen overeenstemming met de aannemer kunnen bereiken inzake de risicoverdeling als gevolg van excessieve prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is voor een bedrag van € 92,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
– Aflossing tunnels: er is op de Tunnel de Noord sprake van een overschot als gevolg van lagere indexeringsverplichtingen dan eerder is voorzien. Het overschot van € 15,4 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– A16 Rotterdam: het niet afsluiten van de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19 en secundaire inkopen leidt tot een overschot van € 11,4 miljoen. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
– A15 Maasvlakte-Vaanplein: de vastlegging van twee grote bestellingen inzake ontruimingstijdverkorting en aanvaarbescherming zijn vertraagd en niet vastgelegd in 2022. Het benodigde verplichtingenbudget van € 10,9 miljoen is doorgeschoven naar 2023.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 26,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het Vervanging- en Renovatie-programma (€ 19,9 miljoen):
– A10 Rozenoordbrug: de versterking van fase 1 is afgerond. Er is sprake van een overschot van € 3,1 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023;
– A12 IJsselbruggen: de opgegeven prognose op basis van de concept termijnstaten was hoger dan de realisatie op basis van de definitieve termijnstaten. Dit overschot van € 3 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Van Brienenoordbrug: de ingenieurskosten zijn in 2022 lager uitgevallen dan eerder ingeschat. Dit overschot van € 2,6 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland: er is vertraging opgetreden in de aanbesteding van de ingenieursdiensten. Het bedrag van € 2,1 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Het restant (€ 9,1 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere realisaties bij diverse kleine projecten/posten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.
Tot slot is er sprake van een vertraging bij een deelproject op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 79,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 62,8 miljoen):
– Programma Geluid-Weg: mede als gevolg van de vele zienswijzen en het verschuiven van beroepstermijnen is verdere vertraging opgetreden op het onderdeel gevelisolatie. Het benodigde budget van € 14 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Het restant (€ 48,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten. Deze bedragen zijn doorgeschoven naar 2023.
Het planning- en studieprogramma is met € 7,2 miljoen verlaagd en het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is verlaagd met € 2,7 miljoen. Deze bedragen schuiven door naar 2023.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is sprake van een tekort van € 6,8 miljoen. Dit tekort is afgedekt door saldo van 2023 naar 2022 te schuiven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A16 Rotterdam: tegen de verwachting in heeft er alsnog een betaling moeten plaatsvinden voor een wijziging met betrekking tot hittewerende bekleding. Daarnaast heeft een betaling plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19, dit was eerder niet voorzien in 2022. Het gaat hierbij om € 14,4 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven;
– A27 Houten-Hooipolder: doordat tendervergoedingen zijn betaald vanaf het artikelonderdeel 12.04 in plaats van 12.03 is de realisatie op dit artikelonderdeel hoger dan voorzien. Het gaat hierbij om € 12,1 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 30,8 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 23,3 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023;
– Programma aansluitingen: de eindafrekening van de subsidieafspraken met de provincie Zuid-Holland voor de projecten A15-N3 en A16-N3 worden niet meer in 2022 verwacht maar in het eerste kwartaal van 2023. Het gaat hierbij om € 8 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023.
2.3 Artikel 13 Spoorwegen
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 230,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 230,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:
– Het verplichtingenbudget voor exploitatie en onderdhoud is met € 110,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat een subsidie aan Prorail lager is uitgevallen dan begroot vanwege het schuiven van productiewerkzaamheden van 2023 naar 2024 en 2025.
– ‒ € 73,1 miljoen op overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg - nader toelichten\
– Het project Calandbrug is nog niet afgerond, waardoor het vastleggen van de verplichtingen ter waarde van € 17,5 miljoen verschuift naar 2023. Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.
– Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft er geen realisatie plaatsgevonden. Hierdoor verschuift € 12,1 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2023.
– ‒ € 7,5 miljoen aan verplichtingen voor Modal Shift van Weg naar Spoor worden niet in 2022 maar in 2023 aangegaan.
Uitgaven
3.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Op dit artikelonderdeel heeft het effect van het afschalen van de dienstregeling, waardoor de hoogte van de gebruikersvergoeding afnam, ervoor gezorgd dat de kasuitgaven € 5,6 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2022.
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 23 miljoen. Dit betreft met name het project Calandbrug (- € 17,5 miljoen). Het project is nog niet afgerond waardoor de betaling in 2023 plaats zal vinden. Daarnaast hebben diverse kleiner mutaties geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kasbudget van het artikelonderdeel Aanleg van € 5,5 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 0,02 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De ontvangsten zijn € 0,04 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 37,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 70,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 70,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Zeetoegang IJmond (- € 20,4): Dit is het gevolg van het technisch bijstellen van de verplichting i.v.m. de overheveling van verplichtingenbudget naar het project Selectieve onttrekking.
– Modal Shift (- € 17,5 miljoen): Naar aanleiding van vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling en aanbesteding Barge dienstlijnen.
– Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden (€ 11,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het verplichtingenbudget met € 25,3 miljoen opgehoogd om de contractueel overeengekomen indexatie van € 25,3 miljoen te kunnen verplichten. Van de € 25,3 miljoen is in 2022 uiteindelijk € 13,5 miljoen minder vastgelegd.
– Lemmer-Delfzijl (- € 11,2 miljoen): In 2022 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
– Twentekanalen (- € 8 miljoen): Bij het opstellen van een aantal overeenkomsten met betrekking tot gestegen materiaal kosten bleek meer voorbereidingstijd nodig te zijn.
– Vernieuwing (- € 5,7): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat bij het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de kosten van Prorail lager zijn dan begroot. Daarnaast is bij het project Sluis Weurt de start van de planfase verschoven naar Q2 2023, omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was.
Uitgaven
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 9,9 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.
Saldo 2022
– Vervanging en renovatie (- € 6,3 miljoen): De kosten van Prorail bij het MOBZ bleken lager te zijn dan begroot. Daarnaast zijn bij de projecten Spijkernissenbrug en Damwanden Eemskanaal een aantal declaraties niet tijdig ontvangen.
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).
15.03 Aanleg
De verlaging van € 33,6 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (- € 34,3 miljoen).
Saldo 2022
– Twentekanalen (- € 16,7): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
– Lemmer-Delfzijl (- € 11,2): In 2022 zijn de uitgaven naar beneden bijgesteld in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
– Capaciteit uitbreiding overnachtingsplaats Beneden Lek (€ -2,8 miljoen): Declaratie is niet tijdig ontvangen.
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verhoging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.
Saldo 2022
– Selectieve Onttrekking (€ 12,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het uitgavenbudget voor het project Selectieve Onttrekking met € 2,6 miljoen opgehoogd vanwege de gestegen materiaalkosten. Naast deze ophoging is €10,2 miljoen meer uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht werd.
– Zeetoegang IJmond (- € 5,7 miljoen): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1 miljoen).
Ontvangsten
Er is € 16,5 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2022. Dit is met name veroorzaakt door een versnelde betaling van de bijdrage van Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en de extra ontvangsten in het kader van de verkeersbegeleiding aan de hand van het verkeersbegeleidingstarief € 4,3 miljoen).
2.6 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 236,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 236,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door :
– Het verplichtingenbudget voor het programma Zuidasdok is met € 115 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de OV-terminal als gevolg van een aanpassing van de betalingsregeling in het kader van OV-Terminal-1 en door een latere gunning van OV-Terminal-2.
– Het verplichtingenbudget voor ERTMS is met € 111,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De verlaging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
– Bij het project PHS schuift € 8 miljoen aan verplichtingen door naar 2023. Ten tijde van het opstellen van de prognose voor de Najaarsnota waren de exacte benodigde realisatiebudgetten nog niet allemaal bekend en was ook niet zeker of alle aanvragen in 2022 zullen worden ingediend. Eind 2022 bleek de verplichtingenraming hoger te zijn dan de benodigde verplichtingenruimte.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 42,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
De realisaties van het programma ERTMS zijn € 22,8 miljoen lager in 2022 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen niet meer dit begrotingsjaar worden vastgelegd maar in het volgende begrotingsjaar. Dit betreffen met name bijdragen aan regionale vervoerders als ook de bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemonderdeel dat nodig is om Automatische treinbeïnvloeding (ATB) en ERTMS met elkaar te laten communiceren.
17.08 Zuidasdok
Op het programma Zuidasdok is € 21,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overschotten op de OV-Terminal (€ 10,9 miljoen) en de projectorganisatie (€ 10,4 miljoen). Het overschot op de OV-Terminal wordt veroorzaakt doordat de laatste termijnen van Nieuw Zuid lager zijn geworden dan verwacht door latere materiaalbestellingen en lagere indexering. Het overschot op de projectorganisatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de doorbelasting van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) Amsterdam en lagere capacitaire inzet dan begroot. De bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdage van de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam aan het project Zuidasdok is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten vanuit de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam naar beneden bijgesteld in 2022 en doorschoven naar 2023 en latere jaren.
2.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Toelichting
Zowel de verplichtingen als de uitgaven zijn met € 2,5 miljoen verlaagd. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2023 worden gedeclareerd.
2.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Toelichting
Dit artikelonderdeel is met € 18 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van:
– Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (- € 19,1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn diverse boekingen naar het BTW-compensatiefonds uitgevoerd. Het gaat om € 4,4 miljoen voor de impulsregeling SPV, € 12,4 miljoen voor het project A4-A44 Rijnlandroute, € 2,1 miljoen voor het project overwegenaanpak en € 0,2 miljoen voor de quick win A27 Eemnes;
– Overboekingen vanuit Hoofdstuk XII (€ 1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn er voor diverse projecten middelen overgeboekt vanuit HXII. Het gaat om appraatskosten die niet op het Mobiliteitsfonds verantwoord kunnen worden. Het gaat om € 0,5 miljoen voor topsector logistiek, € 0,3 miljoen voor vrachtwagenheffing en € 0,2 miljoen voor ERTMS;
– Overboeking naar BZK (€ 0,1 miljoen) voor een bijdrage vanuit het programma samen bouwen aan bereikbaarheid.
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
Toelichting
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 1 Artikel 11 (bedragen x € 1 miljoen)
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
5.000
4.000
109.063
173.871
339.458
474.467
634.519
544.365
181.032
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 1.481
‒ 1.500
‒ 91.963
‒ 170.267
‒ 116.949
‒ 108.815
‒ 1.536
‒ 1.467
212.310
213.941
61.888
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
3.519
2.500
17.100
3.604
222.509
365.652
632.983
542.898
393.342
213.941
61.888
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 1.500
250
507
1.394
2.623
11.753
11.619
15.659
46.775
37.905
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
2.019
2.750
17.100
4.111
223.903
368.275
644.736
554.517
409.001
260.716
99.793
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 2.019
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
0
2.750
17.100
4.111
223.903
368.275
644.736
554.517
409.001
260.716
99.793
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
0
2.750
17.100
4.111
223.903
368.275
644.736
554.517
409.001
260.716
99.793
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
5.639
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 5.000
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
639
Mutaties Miljoenennota 2023
33
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
672
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 672
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
0
Mutaties Slotwet 2022
0
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
0
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
176.256
171.825
110.001
69.001
103.657
87.195
161.612
109.750
66.269
105.000
159.000
106.700
287.352
116.770
107.354
Mutaties Voorjaarsnota 2022
339.830
1.962.290
2.673.347
2.947.500
1.218.473
1.222.805
1.187.806
930.000
912.907
750.000
‒ 54.000
‒ 1.700
‒ 7.550
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
516.086
2.134.115
2.783.348
3.016.501
1.322.130
1.310.000
1.349.418
1.039.750
979.176
855.000
105.000
105.000
279.802
116.770
107.354
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 447.377
‒ 1.046.080
‒ 1.604.741
‒ 1.543.531
‒ 129.883
‒ 21.898
‒ 26.858
221.608
463.624
424.208
814.208
627.208
‒ 55.432
258
28.862
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
68.709
1.088.035
1.178.607
1.472.970
1.192.247
1.288.102
1.322.560
1.261.358
1.442.800
1.279.208
919.208
732.208
224.370
117.028
136.216
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 68.709
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
0
1.088.035
1.178.607
1.472.970
1.192.247
1.288.102
1.322.560
1.261.358
1.442.800
1.279.208
919.208
732.208
224.370
117.028
136.216
HXII: OVS bijstelling Subsidies
121
121
Saldo 2022 Reserveringen
‒ 121
‒ 121
Mutaties Slotwet 2022
0
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
0
1.088.035
1.178.607
1.472.970
1.192.247
1.288.102
1.322.560
1.261.358
1.442.800
1.279.208
919.208
732.208
224.370
117.028
136.216
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
356.519
1.046.387
536.755
907.457
541.057
1.679.363
1.728.019
Mutaties Voorjaarsnota 2022
2.500
‒ 67.069
‒ 57.680
‒ 7.680
‒ 85.680
‒ 7.680
‒ 23.000
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
2.500
289.450
988.707
529.075
821.777
533.377
1.656.363
1.728.019
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 458
6.041
14.378
68.435
143.458
185.781
230.940
363.458
‒ 100.659
‒ 611.333
‒ 259.157
‒ 420.135
‒ 253.751
‒ 264.196
71.643
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
2.042
6.041
14.378
68.435
143.458
185.781
230.940
363.458
188.791
377.374
269.918
401.642
279.626
1.392.167
1.799.662
Mutaties Najaarsnota 2022
2.957
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
4.999
6.041
14.378
68.435
143.458
185.781
230.940
363.458
188.791
377.374
269.918
401.642
279.626
1.392.167
1.799.662
Saldo 2022 Generieke investeringsruimte
‒ 4.999
‒ 4.999
Mutaties Slotwet 2022
‒ 4.999
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
0
6.041
14.378
68.435
143.458
185.781
230.940
363.458
188.791
377.374
269.918
401.642
279.626
1.392.167
1.799.662
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
186.895
175.825
219.064
242.872
443.115
561.662
796.131
654.115
603.820
1.151.387
695.755
1.014.157
828.409
1.796.133
1.835.373
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
522.744
2.136.615
2.800.448
3.020.105
1.544.639
1.675.652
1.982.401
1.582.648
1.661.968
2.057.648
695.963
926.777
813.179
1.773.133
1.835.373
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
73.442
1.096.826
1.210.085
1.545.516
1.559.608
1.842.158
2.198.236
2.179.333
2.040.592
1.917.298
1.288.919
1.133.850
503.996
1.509.195
1.935.878
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR
4.999
1.096.826
1.210.085
1.545.516
1.559.608
1.842.158
2.198.236
2.179.333
2.040.592
1.917.298
1.288.919
1.133.850
503.996
1.509.195
1.935.878
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
1.096.826
1.210.085
1.545.516
1.559.608
1.842.158
2.198.236
2.179.333
2.040.592
1.917.298
1.288.919
1.133.850
503.996
1.509.195
1.935.878
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
17.500
30.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 17.500
‒ 30.000
47.500
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
47.500
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
47.500
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
47.500
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
47.500
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
17.500
30.000
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
47.500
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
47.500
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR
47.500
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
47.500
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 2 Artikel 12 (bedragen x € 1 miljoen)
12 Hoofdwegennet
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
3.959
3.958
3.957
3.955
3.955
3.955
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
Mutaties Voorjaarsnota 2022
300
300
100
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
4.259
4.258
4.057
3.955
3.955
3.955
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
Mutaties Miljoenennota 2023
220
220
209
204
204
204
205
205
205
205
205
205
205
205
205
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
4.479
4.478
4.266
4.159
4.159
4.159
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
Mutaties Najaarsnota 2022
4.819
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
9.298
4.478
4.266
4.159
4.159
4.159
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
9.298
4.478
4.266
4.159
4.159
4.159
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
4.168
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.192.166
1.362.001
864.112
1.021.045
696.951
603.388
497.207
497.335
479.188
631.609
631.609
666.260
773.305
882.777
821.293
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 2.077
‒ 285.221
‒ 17.107
‒ 3.574
1.164
53.138
56.382
‒ 37.000
75.526
77.521
77.521
77.519
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.190.089
1.076.780
847.005
1.017.471
698.115
656.526
553.589
460.335
554.714
709.130
709.130
743.779
773.305
882.777
821.293
Mutaties Miljoenennota 2023
89.260
59.199
381.771
353.596
44.461
42.287
36.974
38.160
63.450
71.420
71.420
73.209
74.733
‒ 57.935
42.396
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.279.349
1.135.979
1.228.776
1.371.067
742.576
698.813
590.563
498.495
618.164
780.550
780.550
816.988
848.038
824.842
863.689
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 64.899
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.214.450
1.135.979
1.228.776
1.371.067
742.576
698.813
590.563
498.495
618.164
780.550
780.550
816.988
848.038
824.842
863.689
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing
‒ 27.567
‒ 26.147
Mutaties Slotwet 2022
‒ 26.147
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.188.303
1.135.979
1.228.776
1.371.067
742.576
698.813
590.563
498.495
618.164
780.550
780.550
816.988
848.038
824.842
863.689
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
600.636
830.865
896.302
942.495
949.299
629.404
604.567
603.517
1.170.545
582.900
719.052
693.411
766.590
36.831
57.318
Mutaties Voorjaarsnota 2022
87.785
139.747
22.236
169.659
138.354
105.944
‒ 50.133
79.477
‒ 218.441
‒ 253.352
‒ 140.872
‒ 99.230
‒ 1.050
16.757
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
688.421
970.612
918.538
1.112.154
1.087.653
735.348
554.434
682.994
952.104
329.548
578.180
594.181
765.540
53.588
57.318
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 25.409
‒ 256.194
194.648
12.005
71.955
156.222
671.071
126.379
‒ 365.065
502.519
‒ 181.508
‒ 32.675
257.362
519.766
210.171
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
663.012
714.418
1.113.186
1.124.159
1.159.608
891.570
1.225.505
809.373
587.039
832.067
396.672
561.506
1.022.902
573.354
267.489
Mutaties Najaarsnota 2022
7.789
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
670.801
714.418
1.113.186
1.124.159
1.159.608
891.570
1.225.505
809.373
587.039
832.067
396.672
561.506
1.022.902
573.354
267.489
BCF: A4-A44 Rijnlandroute
‒ 12.404
‒ 12.404
BCF Impulsregeling SPV
‒ 4.410
‒ 4.410
BCF Quick-Win A27 Eemnes
‒ 212
‒ 212
Bijdragen derden HWN
7.611
7.611
BZK: SBaB
100
100
‒ 76.482
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat
283
283
0
Saldo 2022 Ontwikkeling
‒ 67.450
‒ 67.450
Mutaties Slotwet 2022
‒ 76.482
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
594.319
714.418
1.113.186
1.124.159
1.159.608
891.570
1.225.505
809.373
587.039
832.067
396.672
561.506
1.022.902
573.354
267.489
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
525.002
644.721
721.101
580.398
633.084
658.461
527.463
524.864
521.563
519.351
480.595
434.526
352.917
392.094
375.305
Mutaties Voorjaarsnota 2022
55.969
‒ 3.982
4.458
16.644
‒ 28.587
5.387
5.732
2.246
‒ 846
‒ 7.438
‒ 4.895
29.391
8.730
‒ 16.757
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
580.971
640.739
725.559
597.042
604.497
663.848
533.195
527.110
520.717
511.913
475.700
463.917
361.647
375.337
375.305
Mutaties Miljoenennota 2023
25.167
‒ 126.641
161.791
19.349
23.804
13.526
10.803
10.569
10.723
8.380
9.522
13.017
8.197
16.326
‒ 940
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
606.138
514.098
887.350
616.391
628.301
677.374
543.998
537.679
531.440
520.293
485.222
476.934
369.844
391.663
374.365
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 72.707
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
533.431
514.098
887.350
616.391
628.301
677.374
543.998
537.679
531.440
520.293
485.222
476.934
369.844
391.663
374.365
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen
6.773
6.773
Mutaties Slotwet 2022
6.773
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
540.204
514.098
887.350
616.391
628.301
677.374
543.998
537.679
531.440
520.293
485.222
476.934
369.844
391.663
374.365
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
660.477
652.834
630.344
634.318
569.517
564.305
571.030
566.535
566.535
566.535
566.509
566.509
566.997
566.997
566.997
Mutaties Voorjaarsnota 2022
10.922
5.917
7.989
5.471
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
671.399
658.751
638.333
639.789
568.173
562.961
569.686
565.191
565.191
565.191
565.165
565.165
565.653
565.653
565.653
Mutaties Miljoenennota 2023
169.515
117.626
33.898
33.624
32.182
26.155
26.348
26.203
26.203
26.203
20.502
20.502
20.519
20.519
20.519
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
840.914
776.377
672.231
673.413
600.355
589.116
596.034
591.394
591.394
591.394
585.667
585.667
586.172
586.172
586.172
Mutaties Najaarsnota 2022
3.756
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
844.670
776.377
672.231
673.413
600.355
589.116
596.034
591.394
591.394
591.394
585.667
585.667
586.172
586.172
586.172
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
844.670
776.377
672.231
673.413
600.355
589.116
596.034
591.394
591.394
591.394
585.667
585.667
586.172
586.172
586.172
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
2.982.240
3.494.379
3.115.816
3.182.211
2.852.806
2.459.513
2.204.230
2.196.214
2.741.794
2.304.358
2.401.728
2.364.669
2.463.772
1.882.662
1.824.876
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
3.135.139
3.351.140
3.133.492
3.370.411
2.962.393
2.622.638
2.214.867
2.239.593
2.596.689
2.119.745
2.332.138
2.371.005
2.470.108
1.881.318
1.823.532
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
3.393.892
3.054.850
3.905.809
3.789.189
3.134.999
2.861.032
2.960.268
2.441.109
2.332.205
2.728.472
2.252.279
2.445.263
2.831.124
2.697.199
2.095.883
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
3.272.650
3.054.850
3.905.809
3.789.189
3.134.999
2.861.032
2.960.268
2.441.109
2.332.205
2.728.472
2.252.279
2.445.263
2.831.124
2.697.199
2.095.883
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdwegennet
3.176.794
3.145.350
3.905.809
3.789.189
3.134.999
2.861.032
2.960.268
2.441.109
2.332.205
2.728.472
2.252.279
2.445.263
2.831.124
2.380.199
2.095.883
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
27.724
55.351
60.026
65.357
59.088
47.749
56.386
90.567
46.186
46.188
46.186
137.119
71.131
51.329
51.329
Mutaties Voorjaarsnota 2022
127.722
‒ 44.379
‒ 20.090
‒ 23.992
‒ 11.604
12.906
14.510
32.563
32.338
5.634
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
155.446
10.972
39.936
41.365
47.484
60.655
70.896
123.130
78.524
51.822
46.186
137.119
71.131
51.329
51.329
Mutaties Miljoenennota 2023
57
‒ 2.665
4.861
8.586
12.192
10.320
10.186
11.254
11.242
9.864
9.573
14.267
3.671
2.649
2.649
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
155.503
8.307
44.797
49.951
59.676
70.975
81.082
134.384
89.766
61.686
55.759
151.386
74.802
53.978
53.978
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 103.304
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
52.199
8.307
44.797
49.951
59.676
70.975
81.082
134.384
89.766
61.686
55.759
151.386
74.802
53.978
53.978
Bijdragen derden hoofdwegennet
7.611
7.611
Saldo 2022 Ontvangsten
‒ 38.377
‒ 38.377
Mutaties Slotwet 2022
‒ 30.766
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
21.433
8.307
44.797
49.951
59.676
70.975
81.082
134.384
89.766
61.686
55.759
151.386
74.802
53.978
53.978
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
27.724
55.351
60.026
65.357
59.088
47.749
56.386
90.567
46.186
46.188
46.186
137.119
71.131
51.329
51.329
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
155.446
10.972
39.936
41.365
47.484
60.655
70.896
123.130
78.524
51.822
46.186
137.119
71.131
51.329
51.329
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet
155.503
8.307
44.797
49.951
59.676
70.975
81.082
134.384
89.766
61.686
55.759
151.386
74.802
53.978
53.978
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
52.199
8.307
44.797
49.951
59.676
70.975
81.082
134.384
89.766
61.686
55.759
151.386
74.802
53.978
53.978
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdwegennet
21.433
8.307
44.797
49.951
59.676
70.975
81.082
134.384
89.766
61.686
55.759
151.386
74.802
53.978
53.978
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 3 Artikel 13 (bedragen x € 1 miljoen)
13 Spoorwegen
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.559.243
1.705.842
1.467.824
1.326.341
1.472.761
1.534.436
1.348.246
1.372.680
1.509.395
1.530.270
1.570.582
1.736.402
1.891.175
1.867.634
1.863.540
Mutaties Nota van Wijziging
40.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
6.793
3.058
5.803
1.248
200
200
200
1.017
3.213
772
500
250
1.902
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.606.036
1.708.900
1.473.627
1.327.589
1.472.961
1.534.636
1.348.446
1.373.697
1.512.608
1.531.042
1.571.082
1.736.652
1.893.077
1.867.634
1.863.540
Mutaties Miljoenennota 2023
359.271
281.866
501.266
641.101
97.224
100.408
91.366
90.858
97.915
98.993
101.073
24.634
‒ 32.378
‒ 33.593
116.173
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.965.307
1.990.766
1.974.893
1.968.690
1.570.185
1.635.044
1.439.812
1.464.555
1.610.523
1.630.035
1.672.155
1.761.286
1.860.699
1.834.041
1.979.713
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 13.724
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.951.583
1.990.766
1.974.893
1.968.690
1.570.185
1.635.044
1.439.812
1.464.555
1.610.523
1.630.035
1.672.155
1.761.286
1.860.699
1.834.041
1.979.713
Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
‒ 5.628
‒ 5.628
Mutaties Slotwet 2022
‒ 5.628
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.945.955
1.990.766
1.974.893
1.968.690
1.570.185
1.635.044
1.439.812
1.464.555
1.610.523
1.630.035
1.672.155
1.761.286
1.860.699
1.834.041
1.979.713
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
424.047
365.959
318.628
450.140
286.531
228.991
193.600
152.731
187.448
137.275
440.166
12.752
7.557
48.450
4.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
18.657
1.728
2.654
‒ 893
‒ 13.911
11.441
1.929
‒ 25.981
‒ 21.689
41.210
53.500
79.450
‒ 852
23.000
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
442.704
367.687
321.282
449.247
272.620
240.432
195.529
126.750
165.759
178.485
493.666
92.202
6.705
71.450
4.000
Mutaties Miljoenennota 2023
110.229
138.366
122.928
‒ 99.633
49.398
38.206
55.513
43.456
‒ 31.647
‒ 95.340
‒ 390.041
142.788
58.290
49.428
62.977
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
552.933
506.053
444.210
349.614
322.018
278.638
251.042
170.206
134.112
83.145
103.625
234.990
64.995
120.878
66.977
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 123.468
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
429.465
506.053
444.210
349.614
322.018
278.638
251.042
170.206
134.112
83.145
103.625
234.990
64.995
120.878
66.977
BCF: LVO overweg Osseveld
‒ 2.088
‒ 2.088
Saldo 2022 Ontwikkeling
‒ 26.014
‒ 26.014
Mutaties Slotwet 2022
‒ 28.102
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
401.363
506.053
444.210
349.614
322.018
278.638
251.042
170.206
134.112
83.145
103.625
111.190
64.995
120.878
66.977
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
167.006
168.799
171.467
171.639
172.945
176.309
156.990
89.321
89.484
42.301
Mutaties Voorjaarsnota 2022
31.946
34.129
8.988
4.340
3.944
‒ 1.653
‒ 25.495
‒ 3.506
‒ 3.431
4.688
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
198.952
202.928
180.455
175.979
176.889
174.656
131.495
85.815
86.053
46.989
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
198.952
202.928
180.455
175.979
176.889
174.656
131.495
85.815
86.053
46.989
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 2.589
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
196.363
202.928
180.455
175.979
176.889
174.656
131.495
85.815
86.053
46.989
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen
‒ 1
‒ 1
Mutaties Slotwet 2022
‒ 1
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
196.362
202.928
180.455
175.979
176.889
174.656
131.495
85.815
86.053
46.989
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
7.336.000
Mutaties Nota van Wijziging
‒ 7.336.000
7.597.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
7.597.000
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 7.597.000
8.298.000
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
8.298.000
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
8.298.000
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
8.298.000
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
2.190.296
9.837.600
1.957.919
1.948.120
1.932.237
1.939.736
1.698.836
1.614.732
1.786.327
1.709.846
2.010.748
1.749.154
1.898.732
1.916.084
1.867.540
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen
2.247.692
9.876.515
1.975.364
1.952.815
1.922.470
1.949.724
1.675.470
1.586.262
1.764.420
1.756.516
2.064.748
1.828.854
1.899.782
1.939.084
1.867.540
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
2.717.192
2.699.747
10.897.558
2.494.283
2.069.092
2.088.338
1.822.349
1.720.576
1.830.688
1.760.169
1.775.780
1.996.276
1.925.694
1.954.919
2.046.690
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen
2.577.411
2.699.747
10.897.558
2.494.283
2.069.092
2.088.338
1.822.349
1.720.576
1.830.688
1.760.169
1.775.780
1.996.276
1.925.694
1.954.919
2.046.690
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Spoorwegen
2.543.680
2.699.747
10.897.558
2.494.283
2.069.092
2.088.338
1.822.349
1.720.576
1.830.688
1.760.169
1.775.780
1.872.476
1.925.694
1.954.919
2.046.690
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
208.458
214.089
217.180
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 1.441
‒ 4.826
12.622
30.007
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
207.017
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Mutaties Miljoenennota 2023
39.705
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
246.722
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 13.735
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
232.987
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Saldo 2022 ontvangsten
‒ 1.054
‒ 1.054
Mutaties Slotwet 2022
‒ 1.054
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
231.933
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
211.784
212.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
208.458
214.089
217.180
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen
207.017
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen
246.722
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
211.784
212.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen
232.987
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
211.784
212.784
203.784
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Spoorwegen
231.933
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
211.784
212.784
203.784
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Tabel 4 Artikel 14 (bedragen x € 1 miljoen)
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
41.774
34.827
35.965
42.557
43.148
19.001
14.742
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 7.113
‒ 31.537
1.775
28.012
17.999
‒ 8.593
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
34.661
3.290
37.740
70.569
61.147
10.408
14.742
Mutaties Miljoenennota 2023
1.407
7.923
2.650
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
36.068
3.290
37.740
70.569
69.070
10.408
17.392
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 323
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
35.745
3.290
37.740
70.569
69.070
10.408
17.392
saldo 2022 regionale infrastructuur
‒ 8
‒ 8
Mutaties Slotwet 2022
‒ 8
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
35.737
‒ 7.609
46.235
85.473
69.070
10.408
17.392
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
48.594
Mutaties Voorjaarsnota 2022
6
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
48.600
Mutaties Miljoenennota 2023
2.509
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
51.109
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
51.109
saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's
‒ 8
‒ 8
Mutaties Slotwet 2022
‒ 8
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
51.101
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
90.368
34.827
35.965
42.557
43.148
19.001
14.742
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
83.261
3.290
37.740
70.569
61.147
10.408
14.742
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
87.177
‒ 7.609
46.235
85.473
69.070
10.408
17.392
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.
86.854
‒ 7.609
46.235
85.473
69.070
10.408
17.392
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
86.838
‒ 7.609
46.235
85.473
69.070
10.408
17.392
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2023
42
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
42
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
42
saldo 2022 art 14.09 ontvangsten reg/lok.
‒ 42
‒ 42
Mutaties Slotwet 2022
‒ 42
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
42
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.
42
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 5 Artikel 15 (bedragen x € 1 miljoen)
15 Hoofdvaarwegennet
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.433
9.654
9.344
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.433
9.654
9.344
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
Mutaties Miljoenennota 2023
539
498
482
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
474
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.972
10.152
9.826
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.972
10.152
9.826
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.972
10.152
9.826
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
9.661
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
450.556
460.281
396.001
428.415
341.046
258.768
227.226
212.064
192.237
345.086
358.826
376.222
402.194
376.222
376.222
Mutaties Voorjaarsnota 2022
77.180
79.027
55.770
2.460
‒ 7.724
‒ 2.439
1.617
1.120
‒ 11
‒ 42.716
‒ 42.706
‒ 42.705
328
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
527.736
539.308
451.771
430.875
333.322
256.329
228.843
213.184
192.226
302.370
316.120
333.517
402.522
376.222
376.222
Mutaties Miljoenennota 2023
14.128
52.650
292.756
273.180
18.816
14.022
12.713
11.102
10.052
15.608
16.317
17.215
20.778
19.420
19.420
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
541.864
591.958
744.527
704.055
352.138
270.351
241.556
224.286
202.278
317.978
332.437
350.732
423.300
395.642
395.642
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 20.350
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
521.514
591.958
744.527
704.055
352.138
270.351
241.556
224.286
202.278
317.978
332.437
350.732
423.300
395.642
395.642
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing
‒ 9.866
‒ 9.866
Mutaties Slotwet 2022
‒ 9.866
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
511.648
591.958
744.527
704.055
352.138
270.351
241.556
224.286
202.278
317.978
332.437
350.732
423.300
395.642
395.642
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
357.466
184.835
219.754
259.425
266.798
168.340
58.197
137.443
141.008
118.906
143.572
78.712
259.598
56.892
42.515
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 36.588
‒ 91.823
‒ 24.891
26.333
436.420
9.390
29.932
21.966
58.188
49.996
39.874
38.584
‒ 2.851
‒ 9.128
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
320.878
93.012
194.863
285.758
703.218
177.730
88.129
159.409
199.196
168.902
183.446
117.296
256.747
47.764
42.515
Mutaties Miljoenennota 2023
58.150
126.565
15.669
4.386
‒ 9.882
84.338
208.703
97.804
‒ 111.699
‒ 86.505
‒ 101.048
‒ 34.748
‒ 163.682
50.750
55.498
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
379.028
219.577
210.532
290.144
693.336
262.068
296.832
257.213
87.497
82.397
82.398
82.548
93.065
98.514
98.013
Mutaties Najaarsnota 2022
45.032
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
424.060
219.577
210.532
290.144
693.336
262.068
296.832
257.213
87.497
82.397
82.398
82.548
93.065
98.514
98.013
Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors
122
122
HXII: Saldo Topsector Logistiek
549
549
Saldo 2022 Ontwikkeling
‒ 34.273
‒ 34.273
Mutaties Slotwet 2022
‒ 33.602
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
390.457
219.577
210.532
290.144
693.336
262.068
296.832
257.213
87.497
82.397
82.398
82.548
93.065
98.514
98.013
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
106.058
106.045
91.657
59.778
55.128
54.686
62.296
54.534
53.540
59.873
49.100
48.885
42.085
42.393
40.618
Mutaties Voorjaarsnota 2022
72.769
7.761
‒ 3.399
3.938
‒ 1.539
‒ 1.095
‒ 8.763
‒ 1.094
‒ 1.009
‒ 7.280
2.832
4.121
9.023
9.128
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
178.827
113.806
88.258
63.716
53.589
53.591
53.533
53.440
52.531
52.593
51.932
53.006
51.108
51.521
40.618
Mutaties Miljoenennota 2023
7.007
4.155
2.858
1.568
1.044
1.045
1.042
1.037
1.024
1.021
998
1.017
981
944
918
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
185.834
117.961
91.116
65.284
54.633
54.636
54.575
54.477
53.555
53.614
52.930
54.023
52.089
52.465
41.536
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 26.423
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
159.411
117.961
91.116
65.284
54.633
54.636
54.575
54.477
53.555
53.614
52.930
54.023
52.089
52.465
41.536
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen
6.232
6.232
Mutaties Slotwet 2022
6.231
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
165.643
117.961
91.116
65.284
54.633
54.636
54.575
54.477
53.555
53.614
52.930
54.023
52.089
52.465
41.536
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
371.163
368.925
368.112
358.702
323.834
325.210
328.000
328.002
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
Mutaties Voorjaarsnota 2022
1.876
2.576
3.652
2.700
1.886
1.886
750
1.250
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
373.039
371.501
371.764
361.402
325.720
327.096
328.750
329.252
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
Mutaties Miljoenennota 2023
39.588
40.080
13.460
13.126
11.976
12.034
12.056
12.072
12.025
12.025
11.325
11.325
11.325
11.325
11.325
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
412.627
411.581
385.224
374.528
337.696
339.130
340.806
341.324
339.804
339.804
339.104
339.104
339.104
339.104
339.104
Mutaties Najaarsnota 2022
2.903
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
415.530
411.581
385.224
374.528
337.696
339.130
340.806
341.324
339.804
339.804
339.104
339.104
339.104
339.104
339.104
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
415.530
411.581
385.224
374.528
337.696
339.130
340.806
341.324
339.804
339.804
339.104
339.104
339.104
339.104
339.104
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet
1.295.676
1.129.740
1.084.868
1.115.507
995.993
816.191
684.906
741.230
723.751
860.831
888.464
840.785
1.040.843
812.473
796.321
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
1.410.913
1.127.281
1.116.000
1.150.938
1.425.036
823.933
708.442
764.472
780.919
860.831
888.464
840.785
1.047.343
812.473
796.321
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
1.530.325
1.351.229
1.441.225
1.443.672
1.447.464
935.846
943.430
886.961
692.795
803.454
816.530
836.068
917.219
895.386
883.956
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
1.531.487
1.351.229
1.441.225
1.443.672
1.447.464
935.846
943.430
886.961
692.795
803.454
816.530
836.068
917.219
895.386
883.956
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet
1.494.251
1.351.229
1.441.225
1.443.672
1.447.464
935.846
943.430
886.961
692.795
803.454
816.530
836.068
917.219
895.386
883.956
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
74.241
5.957
9.627
2.971
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 6.845
‒ 370
494
6.470
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
67.396
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
67.396
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 39.604
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
27.792
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors
122
122
Saldo 2022 Ontvangsten
16.908
16.908
Mutaties Slotwet 2022
17.030
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
44.822
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet
74.241
5.957
9.627
2.971
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
67.396
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet
67.396
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
27.792
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet
44.822
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 6 Artikel 17 (bedragen x € 1 miljoen)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
679
679
679
669
669
669
669
669
669
669
669
54.712
Mutaties Voorjaarsnota 2022
3.338
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
4.017
679
679
669
669
669
669
669
669
669
669
54.712
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 2.682
120
21
141
21
141
1.141
21
21
21
21
2.474
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
1.335
799
700
810
690
810
1.810
690
690
690
690
57.186
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 578
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
757
799
700
810
690
810
1.810
690
690
690
690
57.186
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
‒ 764
‒ 764
Mutaties Slotwet 2022
‒ 764
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
‒ 7
799
700
810
690
810
1.810
690
690
690
690
57.186
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
146.041
73.282
10.371
229.142
262.553
180.164
172.208
185.059
244.164
278.483
339.255
5.527
47.524
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 2.824
7.678
6.694
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
143.217
80.960
17.065
229.142
262.553
180.164
172.208
185.059
244.164
278.483
339.255
5.527
47.524
Mutaties Miljoenennota 2023
‒ 35.505
‒ 34.886
37.161
‒ 105.788
‒ 136.737
‒ 21.166
77.659
271.556
70.732
‒ 2.153
‒ 20.102
45.010
‒ 21.987
25.537
25.536
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
107.712
46.074
54.226
123.354
125.816
158.998
249.867
456.615
314.896
276.330
319.153
50.537
25.537
25.537
25.536
Mutaties Najaarsnota 2022
30.017
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
137.729
46.074
54.226
123.354
125.816
158.998
249.867
456.615
314.896
276.330
319.153
50.537
25.537
25.537
25.536
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat
73
73
Saldo 2022 ERTMS
‒ 22.848
‒ 22.848
Mutaties Slotwet 2022
‒ 22.775
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
114.954
46.074
54.226
123.354
125.816
158.998
249.867
456.615
314.896
276.330
319.153
50.537
25.537
25.537
25.536
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
91.541
132.554
138.892
113.344
134.383
149.937
143.248
98.232
104.463
56.080
12.462
Mutaties Voorjaarsnota 2022
39.447
42.394
10.603
‒ 39.872
‒ 20.503
‒ 2.416
‒ 667
‒ 2.223
‒ 2.210
‒ 14.028
14.038
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
130.988
174.948
149.495
73.472
113.880
147.521
142.581
96.009
102.253
42.052
26.500
Mutaties Miljoenennota 2023
6.762
9.032
7.717
3.793
5.879
7.615
7.360
4.956
5.278
2.171
1.368
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
137.750
183.980
157.212
77.265
119.759
155.136
149.941
100.965
107.531
44.223
27.868
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 14.903
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
122.847
183.980
157.212
77.265
119.759
155.136
149.941
100.965
107.531
44.223
27.868
Saldo 2022 Zuidasdok
‒ 21.263
‒ 21.263
Mutaties Slotwet 2022
‒ 21.263
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
101.584
183.980
157.212
77.265
119.759
155.136
149.941
100.965
107.531
44.223
27.868
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
217.569
244.198
246.285
272.001
446.324
314.175
89.279
200.513
225.114
66.527
135.478
13.242
13.242
Mutaties Voorjaarsnota 2022
1.559
‒ 2.958
‒ 500
‒ 2.000
‒ 125
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
219.128
241.240
245.785
270.001
446.199
314.175
89.279
200.513
225.114
66.527
135.478
13.242
13.242
Mutaties Miljoenennota 2023
13.777
‒ 72.431
‒ 106.626
‒ 61.517
‒ 175.717
‒ 11.775
319.182
137.825
‒ 73.176
47.150
‒ 28.593
65.623
23.511
36.756
36.753
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
232.905
168.809
139.159
208.484
270.482
302.400
408.461
338.338
151.938
113.677
106.885
78.865
36.753
36.756
36.753
Mutaties Najaarsnota 2022
36.219
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
269.124
168.809
139.159
208.484
270.482
302.400
408.461
338.338
151.938
113.677
106.885
78.865
36.753
36.756
36.753
Saldo 2022 PHS
‒ 842
‒ 842
Mutaties Slotwet 2022
‒ 842
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
268.281
168.809
139.159
208.484
270.482
302.400
408.461
338.338
151.938
113.677
106.885
78.865
36.753
36.756
36.753
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
455.830
450.713
396.227
615.156
843.929
644.945
405.404
484.473
574.410
401.759
487.864
73.481
60.766
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
497.350
497.827
413.024
573.284
823.301
642.529
404.737
482.250
572.200
387.731
501.902
73.481
60.766
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
479.702
399.662
351.297
409.913
516.747
617.344
810.079
896.608
575.055
434.920
454.596
186.588
62.290
62.293
62.289
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv
530.457
399.662
351.297
409.913
516.747
617.344
810.079
896.608
575.055
434.920
454.596
186.588
62.290
62.293
62.289
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
484.813
399.662
351.297
409.913
516.747
617.344
810.079
896.608
575.055
434.920
454.596
186.588
62.290
62.293
62.289
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
49.020
43.869
57.075
57.708
62.929
36.569
72.375
Mutaties Voorjaarsnota 2022
22.549
9.979
7.039
1.597
1.663
7.032
2
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
71.569
53.848
64.114
59.305
64.592
43.601
2
72.375
Mutaties Miljoenennota 2023
20.514
2.384
2.964
3.061
3.334
2.251
3.736
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
92.083
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
2
76.111
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 4.022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
88.061
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
2
76.111
Saldo 2022 Ontvangsten
‒ 5.023
‒ 5.023
Mutaties Slotwet 2022
‒ 5.023
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
83.038
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
2
76.111
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
49.020
43.869
57.075
57.708
62.929
36.569
72.375
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
71.569
53.848
64.114
59.305
64.592
43.601
2
72.375
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
92.083
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
2
76.111
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv
88.061
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
2
76.111
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
83.038
56.232
67.078
62.366
67.926
45.852
2
76.111
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Tabel 7 Artikel 18 (bedragen x € 1 miljoen)
18 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Mutaties Voorjaarsnota 2022
3.345
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
3.345
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
3.345
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 3.311
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
34
Saldo 2022 Externe veiligheid
‒ 25
‒ 25
Mutaties Slotwet 2022
‒ 25
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
9
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
0
Mutaties Miljoenennota 2023
2.506
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
2.506
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
2.506
Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten
‒ 2.506
‒ 2.506
Mutaties Slotwet 2022
‒ 2.506
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
3.345
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
5.851
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven
2.540
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
9
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2022
4
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
4
Mutaties Miljoenennota 2023
4.306
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
4.310
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
4.310
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
4.310
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2022
240.960
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
240.960
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
240.960
Mutaties Najaarsnota 2022
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
240.960
Mutaties Slotwet 2022
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
240.960
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
240.964
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
245.270
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven
245.270
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
245.270
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 8 Artikel 19 (bedragen x € 1 miljoen)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
14.137.862
7.189.318
6.435.951
6.691.279
6.783.686
6.152.457
5.543.929
5.396.263
6.107.607
6.178.059
6.234.439
5.701.193
6.017.457
6.152.089
6.068.847
Mutaties Nota van Wijziging
‒ 7.296.000
7.597.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
316.190
1.926.680
2.696.144
2.977.617
1.637.699
1.216.398
1.181.898
931.898
913.756
748.656
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
7.158.052
16.712.998
9.132.095
9.668.896
8.421.385
7.368.855
6.725.827
6.328.161
7.021.363
6.926.715
6.233.095
5.699.849
6.016.113
6.150.745
6.067.503
Mutaties Miljoenennota 2023
322.513
‒ 8.296.283
8.359.821
‒ 396.627
42.468
617.671
1.740.909
1.458.108
80.161
451.978
95.316
542.876
‒ 54.526
393.335
699.281
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
7.480.565
8.416.715
17.491.916
9.272.269
8.463.853
7.986.526
8.466.736
7.786.269
7.101.524
7.378.693
6.328.411
6.242.725
5.961.587
6.544.080
6.766.784
Mutaties Najaarsnota 2022
‒ 11.450
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
7.469.115
8.416.715
17.491.916
9.272.269
8.463.853
7.986.526
8.466.736
7.786.269
7.101.524
7.378.693
6.328.411
6.242.725
5.961.587
6.544.080
6.766.784
BCF: LVO overweg Osseveld
‒ 2.088
‒ 2.088
BCF: A4-A44 Rijnlandroute
‒ 12.404
‒ 12.404
BCF Impulsregeling SPV
‒ 4.410
‒ 4.410
BCF Quick-Win A27 Eemnes
‒ 212
‒ 212
BZK: SBaB
100
100
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat
73
73
HXII: OVS bijstelling Subsidies
121
121
HXII: Saldo Topsector Logistiek
549
549
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat
283
283
Mutaties Slotwet 2022
‒ 17.988
Realisatie 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
7.451.127
8.416.715
17.491.916
9.272.269
8.463.853
7.986.526
8.466.736
7.786.269
7.101.524
7.378.693
6.328.411
6.242.725
5.961.587
6.544.080
6.766.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
6.841.862
14.786.318
6.435.951
6.691.279
6.783.686
6.152.457
5.543.929
5.396.263
6.107.607
6.178.059
6.234.439
5.701.193
6.017.457
6.152.089
6.068.847
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
7.158.052
16.712.998
9.132.095
9.668.896
8.421.385
7.368.855
6.725.827
6.328.161
7.021.363
6.926.715
6.233.095
5.699.849
6.016.113
6.150.745
6.067.503
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk
7.480.565
8.416.715
17.491.916
9.272.269
8.463.853
7.986.526
8.466.736
7.786.269
7.101.524
7.378.693
6.328.411
6.242.725
5.961.587
6.544.080
6.766.784
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Bijdragen Rijk
7.469.115
8.416.715
17.491.916
9.272.269
8.463.853
7.986.526
8.466.736
7.786.269
7.101.524
7.378.693
6.328.411
6.242.725
5.961.587
6.544.080
6.766.784
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
7.451.127
8.416.715
17.491.916
9.272.269
8.463.853
7.986.526
8.466.736
7.786.269
7.101.524
7.378.693
6.328.411
6.242.725
5.961.587
6.544.080
6.766.784
3.2 Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2022.
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 9 Verkenningen 11.01 (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen (11.01)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein
33
33
2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
181
181
nnb
OV en Wonen Utrecht
162
162
nnb
A27 Almere Haven
23
23
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem
772
772
2021
Oeververbinding Rotterdam
211
211
Regio
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil
894
894
2021
A58 Breda-Tilburg
59
59
2021
Spoorhub Den Bosch
69
69
nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven
74
74
nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal
108
108
nnb
Totaal verkenningsprogramma
2.586
2.586
Begroting (MF 11.01)
2.586
2.586
Tabel 10 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 11.02 (bedragen x € 1 miljoen)
Korte termijn maatregelen (11.02)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files
1
1
nvt
nvt
Totaal korte termijn maatregelen
1
1
Begroting (MF 11.02)
1
1
Tabel 11 Reserveringen 11.03 (bedragen x € 1 miljoen)
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)
Budget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam
151
151
nnb
Programma SBaB
7
7
Projecten Zuidwest-Nederland
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
104
105
nnb
Reserveringen
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland
71
76
nvt
Spoorgoederenvervoer
6
7
nvt
ERTMS
583
583
nvt
Slimme en duurzame mobiliteit
181
182
nvt
Schone Lucht Akkoord
8
8
nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
194
194
nvt
Pakket Zeeland
66
67
nvt
Knooppuntontwikkeling Lelylaan
48
48
nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen
161
161
nvt
Goederenvervoercorridors
71
71
nvt
Reservering Stikstof
142
142
nvt
Modaliteitspecifieke keuzes
45
45
nvt
Strategisch Capaciteitsmanagement
56
56
nvt
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn
9
9
nvt
Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)
3.350
3.350
nvt
Ontsluiting woningbouw
7.485
7.485
nvt
Instandhouding
961
961
nvt
Afrondingen
Totaal reserveringen
13.699
13.708
Begroting (MF 11.03)
13.699
13.708
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 12 Realisatieprogramma hoofdwegennet 12.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
5
16
65
61
Programma Snelheidsaanpassing
1
2
55
55
Programma aansluitingen
1
6
132
132
Quick Wins Wegen
0
0
12
12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
0
0
1.477
1.477
2016
2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES
0
0
41
41
2018
2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
7
6
590
333
2032-2036
2032-2036
1
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
28
31
1.197
1.197
2027
2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
0
0
19
19
2015
2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn
0
0
1.210
1.210
2012
2012
A9 Badhoevedorp
0
3
305
305
2017
2017
N50 Ens - Emmeloord
0
0
19
19
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht
3
4
22
22
2021
2021
A4-A44 Rijnlandroute
84
97
549
561
Regio
Regio
2
A4 Burgerveen - Leiden
0
0
541
541
2015
2015
A4 Delft - Schiedam
0
0
642
642
2015
2015
A4 Vlietland / N14
0
0
16
16
2020
2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
2
3
18
18
2024
n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke
1
1
111
111
2015
2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht
1
1
685
685
2016
2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
0
0
260
260
2014
2014
A76 Aansluiting Nuth
13
13
61
61
Regio
Regio
A27 Houten-Hooipolder
33
36
1.932
1.932
2029-2031
2029-2031
A2 Vonderen-Kerensheide
10
12
337
337
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
8
8
658
658
n.t.b.
n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
14
15
479
479
2023- 2025
2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
0
0
29
29
2017
2017
A50 Ewijk - Valburg
0
0
269
269
2017
2017
N35 Combiplan Nijverdal
0
0
319
319
2015
2015
N35 Wijthmen - Nijverdal
0
0
23
23
2018
2018
N35 Zwolle - Wijthmen
0
0
50
50
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
117
125
855
855
2025
2025
N31 Leeuwarden (De Haak)
0
1
221
221
2014
2014
Overige maatregelen
Fileaanpak
7
7
61
61
Meer kwaliteit leefomgeving
0
0
157
157
Meer veilig
18
18
115
115
Afrondingen
2
2
1
Totaal aanlegprogramma
353
407
13.534
13.284
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma
61
77
Totaal aanlegprogramma
414
484
Budget Realisatie (MF 12.03.01)
414
484
Overprogrammering (-)
0
0
Toelichting
1. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen toegevoegd aan het projectbudget;
2. A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw-afdracht aan het Btw-compensatiefonds.
Tabel 13 Planning en studies hoofdwegennet 12.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma
‒ 1264
‒ 1.262
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten
95
95
nvt
nvt
Geluidsaneringprogramma - weg
528
320
nvt
nvt
1
Kosten voorbereiding tol
112
112
nvt
nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
2
2
nvt
nvt
Reservering voor LCC
458
458
nvt
nvt
Snelfietsroutes
2
2
nvt
nvt
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15
121
121
nvt
nvt
Voorbereiding vrachtwagenheffing
367
366
nvt
nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid
266
270
nvt
nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
207
207
nvt
nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
197
197
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
1.137
1.137
A12/A27 Ring Utrecht
1.640
1.640
*
*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
353
353
ntb
2030-2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
107
107
*
*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
196
196
Regio
Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
30
30
Regio
Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
145
145
ntb
2028-2030
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14
248
248
ntb
2029-2032
A4 Haaglanden – N14
726
726
ntb
*
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
5
5
Langzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
0
0
N65 Vught – Haaren
88
88
Regio
Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
210
210
ntb
2028-2030
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
459
459
nvt
nvt
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
10
10
nvt
nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie
0
0
nvt
nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld
89
89
ntb
2023-2026
N35 Nijverdal – Wierden
119
119
*
*
N35 Raalte
14
14
nvt
nvt
N50 Kampen – Kampen Zuid
16
8
*
*
2
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
32
32
nvt
nvt
Verkeersmaatregelen A28
32
32
nvt
nvt
A1/A35 Azelo-Buuren
5
5
nvt
nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
110
110
*
*
Overige projecten en reserveringen
173
172
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
0
Totaal planning- en studieprogramma
7.035
6.823
Begroting (MF 12.03.02)
7.035
6.823
Toelichting
1. De versnelling wordt verklaard doordat meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;
2. Voor dit project is in 2022 een bijdrage vanuit de provincie ontvangen.
Tabel 14 Optimalisering gebruik hoofdwegennet 12.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)
Projectbudget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)
3
3
Totaal optimalisering gebruik
3
3
Begroting (MF 12.03.03)
3
3
Tabel 15 Geïntegreerde contractvorm hoofdwegennet 12.04 (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel
58
57
2.209
2.209
2013
2013
A12 Lunetten - Veenendaal
25
25
705
705
2012
2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
21
20
1.296
1.296
2027
2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
62
62
1.867
1.867
2019
2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
17
17
384
384
2019
2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
49
52
1.196
1.196
2020
2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
16
16
371
371
2019
2019
Aflossing tunnels
31
33
968
968
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein
69
72
2.307
2.307
2015
2015
A16 Rotterdam
44
30
1.748
1.748
2025
2025
A24 Blankenburgverbinding
70
73
2.017
2.017
2024
2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen
0
0
272
272
2005
2005
A27 Houten-Hooipolder
14
2
2
2
2029-2031
2029-2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
24
26
204
204
n.t.b.
n.t.b.
A12 Ede - Grijsoord
10
9
184
184
2016
2016
N18 Varsseveld – Enschede
11
15
450
450
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten
7
7
169
169
2007
2007
N33 Assen - Zuidbroek
14
15
350
350
2014
2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
0
0
532
532
Afrondingen
‒ 2
2
‒ 3
‒ 2
Totaal
540
533
17.228
17.229
Begroting (MF 12.04)
540
533
17.228
17.229
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 16 Aanlegprogramma Personenenvervoer spoorwegen 13.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst
0
0
16
16
2021
2021
Geluidsanering Spoorwegen
8
9
582
582
divers
divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen
1
1
21
21
divers
divers
Maatregelenpakket HSL-Zuid
36
36
168
168
divers
divers
Programma Behandelen en Opstellen
4
4
163
163
divers
divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
0
0
28
28
2011/ 2018- 2024
2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations
0
0
12
12
2020
2020
Verbeteraanpak trein
0
0
40
40
2018/2019
2018/2019
Spoorcapaciteit 2030
21
21
250
250
divers
divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
0
0
12
12
divers
divers
Toegankelijkheid stations
24
24
514
514
divers
divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv
0
0
75
75
divers
divers
Booggeluid
0
0
2
2
divers
divers
Fietsparkeren bij stations
17
17
478
478
divers
divers
Kleine projecten personenvervoer
7
7
137
130
divers
divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
5
5
28
29
divers
divers
Overwegenaanpak
57
60
908
910
divers
divers
Ontsnippering
1
1
69
69
divers
divers
Programma aanpak suïcidepreventie
0
0
21
21
2021
2021
Programma kleine functiewijzigingen
13
13
389
389
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal
0
0
27
27
2022
2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
0
0
408
408
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag emplacement
1
1
74
74
2023‒ 2025
2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
0
0
609
609
2023‒ 2025
2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost
1
1
220
220
divers
divers
Maaslijn
10
156
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte
19
19
266
266
2017/ 2021
2017/ 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland
22
22
144
144
divers
divers
Afrondingen
2
2
Totaal uitvoeringsprogramma
239
253
5.661
5.813
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten
‒ 18
‒ 20
Afrekening voorschotten
30
30
Programma Realisatie
251
263
5.661
5.813
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
11
3
Budget Realisatie (MF 13.03.01)
262
266
5.661
5.813
Overprogrammering (-)
0
0
Tabel 17 Aanlegprogramma Goederenvervoer spoorwegen 13.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
0
0
10
10
divers
divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
0
0
170
170
divers
divers
Programma Emplacementen op orde
88
88
198
198
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
0
18
182
182
2020/ 2025
2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
0
0
22
22
divers
divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
0
0
239
239
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
5
5
143
143
divers
divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
0
0
7
9
divers
divers
Afrondingen
2
1
1
Totaal uitvoeringsprgramma
95
112
971
974
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. MF 13.03.05
‒ 18
Afrekening voorschotten
2
2
Programma Realisatie
97
96
971
974
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
Budget Realisatie (MF 13.03.02)
97
96
971
974
Tabel 18 Optimalisering gebruik spoorwegen 13.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik spoor (13.03.03)
Projectbudget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
Modal shift OVS
8
8
Totaal optimalisering gebruik
8
8
Begroting (MF 13.03.03)
8
8
Tabel 19 Planning en studies Personenenvervoer spoorwegen 13.03.04 (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma mF 13.03.01
0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
10
10
divers
divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
115
15
divers
divers
Kleine projecten Personenvervoer
42
39
divers
divers
Reizigersfonds
3
3
nvt
nvt
Regionale Knelpunten
15
15
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL
107
107
divers
divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
12
12
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol
276
278
divers
divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget
53
105
Totaal programma planuitwerking en verkenning
633
584
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
‒ 186
‒ 36
Afrekening voorschotten
9
9
Begroting (MF 13.03.04)
456
584
Tabel 20 Planning en studies Goederenvervoer spoorwegen 13.03.05 (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
0
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer
2
3
divers
divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
2
3
Afrekening voorschotten
1
1
Begroting (MF 13.03.05)
3
4
Tabel 21 Geïntegreerde contractvorm spoorwegen 13.04 (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding
209
209
3779
3.778
2006
2006
2031
Rente- en belastingaanpassingen
‒ 13
‒ 13
‒ 138
‒ 138
Totaal
196
196
3.641
3.640
Begroting (IF 13.04)
196
196
3.641
3.640
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Tabel 22 Planning en studies Regionaal/lokaal 14.01.02 (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
18
18
Overige projecten in voorbereiding
36
36
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
54
54
Begroting (MF 14.01.02)
54
54
Tabel 23 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.01.03 (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn
29
29
83
83
2020/ 2022
2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof
0
0
113
113
2019
2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
7
7
225
225
divers
divers
Rotterdamsebaan
0
0
273
273
regio
regio
Afrondingen
Totaal
36
36
694
694
Begroting (MF 14.01.03)
36
36
694
694
Tabel 24 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.03.01 t/m 14.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
14.03.02 Regionale Mobiliteit
51
51
592
592
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 14.03)
51
51
592
592
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
51
51
592
592
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 25 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet 15.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten
0
0
16
16
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
0
0
101
101
Walradarsystemen
2
3
29
29
divers
divers
Regeling Kadermuren
2
2
10
10
Subsidie Walstroom
0
0
0
0
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
0
0
13
13
Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven
20
14
38
38
nnb
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
6
9
14
14
2023
2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes
0
0
10
10
2021
2021
Nieuwe Sluis Terneuzen
169
165
1064
1058
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2
14
14
684
684
2027
2027
Wilhelminakanaal Tilburg
0
0
98
98
Wilhelminakanaal Sluis II
0
1
7
7
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
3
3
431
431
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal
41
38
142
142
2024
2024
Verruiming Twentekanalen fase 2
121
147
188
194
2023
2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
0
11
293
293
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
0
0
39
39
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
3
0
43
194
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
0
0
191
191
Afrondingen
1
0
Totaal uitvoeringsprogramma
3.411
3.562
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
Programma Realisatie
382
407
Budget Realisatie (MF 15.03.01)
382
407
Tabel 26 Planning en studies hoofdvaarwegennet 15.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
‒ 41
‒ 41
nvt
nvt
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma
15
15
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen
37
37
nvt
nvt
Reservering voor LCC
346
346
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
7
7
2025-2027
2025-2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
30
30
ntb
ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen
165
165
2025-2027
2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
10
10
2025-2027
2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
39
39
2026-2028
2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
30
30
2023-2024
2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
102
102
2024-2028
2024-2028
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
231
231
2025-2028
2025-2028
Overige projecten en reserveringen
1483
1483
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen
‒ 1
‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning
2.453
2.453
begroting (MF 15.03.02)
2.453
2.453
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)
Projectbudget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
Modal shift van weg naar water
36
36
Totaal optimalisering gebruik
36
36
Begroting (MF 15.03.03)
36
36
Tabel 27 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet 15.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)
Projectbudget
Planning
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
Modal shift van weg naar water
36
36
Totaal optimalisering gebruik
36
36
Begroting (MF 15.03.03)
36
36
Tabel 28 Geïntegreerde contractvorm hoofdvaarwegennet 15.04 (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
15
15
406
405
2019
2019
Zeetoegang IJmond
142
134
1182
1182
2022
2022
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
7
7
157
157
2020
2020
Keersluis Limmel
3
3
92
92
2018
2018
Afrondingen
‒ 1
1
Totaal
151
144
1.838
1.836
Begroting (MF 15.04)
151
144
1.838
1.836
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 29 PMR 17.06 (bedragen x € 1 miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie1
20
20
nnb
nnb
750 ha
30
30
nnb
nnb
Groene verbinding
31
31
2011
2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
2021
2022
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
2007
2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
0
1
104
104
nnb
nnb
Landaanwinning
742
742
2013
2013
BTW Buitencontour
138
138
2013
2013
Onvoorzien
103
103
nnb
nnb
Afrondingsverschillen
Programma
0
1
1.168
1.168
Begroting (MF 17.06)
0
1
X Noot
1
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.
Tabel 30 ERTMS 17.07 (bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatiefase
112
135
2577
2.577
divers
divers
Planuitwerkingsfase
1
1
96
96
divers
divers
Afrondingen
Programma
113
136
2.673
2.673
Afrekening voorschotten
2
2
24
24
Begroting (MF 17.07)
115
138
2.697
2.697
Overprogrammering (-)
Tabel 31 ZuidasDok 17.08 (bedragen x € 1 miljoen)
ZuidasDok (17.08)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting
0
0
86
86
Projectorganisatie en voorbereiding
36
47
559
293
Tunnel en A10
2
6
1.449
901
OVT incl. keerspoor
64
71
921
523
Afrondingen
0
‒ 1
‒ 1
‒ 1
Programma
102
123
3.014
1.802
2032- 2036
2032- 2036
1
Begroting (MF 17.08)
102
123
3.014
Tabel 32 PHS 17.10 (bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatiefase
245
246
3.392
3.388
PHS: Doorstroomstation Utrecht
0
0
259
259
2017
2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen
12
13
141
141
2021
2021
PHS: Meteren - Boxtel
18
18
681
681
2028- 2029
2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree
2
2
10
10
2027
2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam
73
73
375
375
2023-2025
2023-2025
PHS Ede
32
32
61
61
2021
2021
PHS Amsterdam
73
73
870
870
2030-2032
2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar
1
1
27
27
2027-2028
2027-2028
PHS maatregelen TEV
13
13
77
77
divers
divers
OV-SAAL korte termijn
0
0
630
630
2016
2016
OV-SAAL middellange termijn
1
1
98
93
2026-2028
2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
20
20
164
160
afrondingen
4
Planning en studies
923
923
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma
245
246
4.315
4.311
Afrekening voorschotten
15
73
61
Begroting (MF 17.10.01)
260
246
4.388
4.372
Overprogrammering (-)
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.