Memorie van toelichting : Memorie van toelichting (herdruk)
35 996 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting)
Nr. 2 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van
artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Defensie, H.G.J. Kamp
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
1. Leeswijzer
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige-
en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek
relevant zijn.
2. Beleid
Overzicht belangrijke verplichtingenmutaties
De mutaties in deze incidentele suppletoire begroting hebben enkel betrekking op de
verplichtingen. Voor de toelichting op de afzonderlijke wijzigingen wordt verwezen
naar betreffende artikelen. Ten aanzien van de uitgaven en ontvangsten zijn er in
voorliggende incidentele suppletoire begroting geen mutaties.
De in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen wijzigingen in de verplichtingen
zijn aanvullend op de wijzigingen die in de Kamerbrief over de budgettaire mutaties
op de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire
begroting 2021 zijn toegelicht (13 december, met kenmerk 2021D49521).
Tabel 1 Overzicht van de verplichtingenmutaties (incidentele suppletoire begroting
inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000)
Art.
Omschrijving
Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e suppletoire begroting, NvW
Mutaties incidentele suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Totaal
4.581.429
4.819.401
5.175.853
210.000
0
0
Beleidsartikelen
1
Defensiebreed Materieel
537.544
816.535
72.346
0
0
0
2
Maritiem Materieel
465.293
560.328
26.100
0
0
0
3
Land Materieel
1.662.829
646.417
2.500
0
0
0
4
Lucht Materieel
663.688
1.370.409
5.527
0
0
0
5
Infrastructuur en Vastgoed
733.660
774.874
21.370
55.000
0
0
6
IT
518.415
650.838
10.526
155.000
0
0
7
Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
0
0
5.037.484
0
0
0
3. Artikelen
3.1 Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake
verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)
Art.
Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen
Mutaties 1e ISB
Stand ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
5. Infrastructuur en Vastgoed
733.660
55.000
788.660
0
0
0
0
0
Toelichting tabel 2
Hogere verplichtingen
Mede dankzij de motie Hermans en de stijging van het investeringsbudget voor het vastgoed
kan Defensie de investeringen in het vastgoed vergroten en het achterstallig onderhoud
verkleinen. De verplichtingen daarvoor worden in hoger tempo aangegaan dan in de afgelopen
periode werd voorzien. Daarvan wordt € 6,3 miljoen veroorzaakt door een hogere bijdrage
aan de NAVO, € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat de exploitatie van het Defensie
Bewakings- en Beveiligingssysteem-contract voor 15 jaar is geïndexeerd en € 33,9 miljoen
wordt veroorzaakt omdat een aantal inkooptrajecten eerder is afgerond dan verwacht.
Dat betreft verplichtingen voor de projecten Chroom 6 spuitcabines, Datacenter Gelderland,
Vastgoed regelgeving en inrichtingskosten. De verwachte overschrijding van de verplichtingenbegroting
op het artikel Infrastructuur en Vastgoed bedraagt € 55 miljoen. Het verplichtingenbudget
is derhalve met € 55 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting
wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen
niet worden overschreden.
3.2 Artikel 6 IT
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake
verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)
Art.
Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen
Mutaties ISB
Stand ISB
Mutatie 2022
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
6. IT
518.415
155.000
673.415
0
0
0
0
0
Toelichting tabel 3
Hogere verplichtingen
Met mijn brief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds
(K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd
dat de verwachting voor de realisatie van de verplichtingen op dit artikel € 270 miljoen
hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.2 Dat was het gevolg van het steeds meer afsluiten van meerjarige contracten voor IT-projecten,
zoals onder andere voor het Mobile Combat Training Centre (€ 85 miljoen tot 2026), SATCOM (€ 60 miljoen tot 2040) en Elektronische oorlogsvoering
(€ 45 miljoen tot 2027). De begroting noodzaakte dat dergelijke contracten voorheen
slechts voor één jaar worden aangegaan. Mede als gevolg van de extra middelen vanuit
de motie Hermans is het nu mogelijk contracten voor meerdere jaren aan te gaan. Naar
nu blijkt zijn ook meerjarige onderhoudscontracten afgesloten voor de projecten AEHF
FY satellietcommunicatie (€ 26 miljoen tot 2037), MCTC GOT (€ 82 miljoen tot 2033)
en een overeenkomst NH90 Full Mission Flight Trainer (€ 31 miljoen tot 2033). De verplichtingenbegroting op het artikel IT stijgt daarmee
met € 155 miljoen.
De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting
zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
H.G.J. Kamp, minister van Defensie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.