Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 470 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019
Ontvangen 20 mei 2020
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2019–2020
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatC. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt.
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2019–2020, 35 000 J, nr. 69).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2019
1.042,9
1.042,9
Stand 1e suppletoire begroting 2019
1.063,6
1.063,6
Stand 2e suppletoire begroting 2019
1.112,2
1.112,2
Belangrijkste slotwet mutaties 2019
Kaderrelevante mutaties
Saldo 2019
‒ 36,4
7,6
Stand slotwet 2019
1.075,8
1.119,8
Toelichting
De Slotwet 2019 laat een voordelig saldo zien van € 44 miljoen. Dit saldo bestaat uit € 36,4 miljoen lagere uitgaven en € 7,6 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
3 De Productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorge-stelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
1
Investeren in waterveiligheid
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
287.975
386.201
371.224
‒ 93.212
278.012
Uitgaven
407.172
376.571
529.289
‒ 20.044
509.245
1.01
Grote projecten waterveiligheid
229.909
265.040
250.581
‒ 7.720
242.861
1.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
120.808
162.816
167.128
‒ 10.304
156.824
1.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
36.694
35.372
39.000
2.694
41.694
1.01.03
Ruimte voor de rivier
34.842
29.645
29.577
‒ 224
29.353
1.01.04
Maaswerken
37.565
37.207
14.876
114
14.990
1.02
Overige aanlegprojecten waterveiligheid
171.053
100.133
268.505
‒ 10.185
258.320
1.02.01
Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
19.634
25.224
14.695
‒ 1
14.694
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
256
356
363
363
1.02.02
Realisatieprogramma
151.419
74.909
253.810
‒ 10.184
243.626
1.03
Studiekosten
6.210
11.398
10.203
‒ 2.139
8.064
1.03.01
Studie en onderzoekskosten
6.210
11.398
10.203
‒ 2.139
8.064
1.03.02
Overige studiekosten
Ontvangsten
165.848
160.764
204.439
668
205.107
1.09
Ontvangsten investeren in waterveiligheid
165.848
160.764
204.439
668
205.107
1.09.01
Ontvangsten waterschappen HWBP-2
4.612
4.369
4.723
17
4.740
1.09.02
Overige ontvangsten HWBP-2
‒ 1
0
1.850
1.850
1.09.03
Ontvangsten waterschappen HWBP
147.675
147.666
172.256
‒ 6.168
166.088
1.09.04
Overige ontvangsten HWBP
726
2.570
688
3.258
1.09.05
Overige aanleg ontvangsten
13.561
8.004
24.890
4.281
29.171
Verplichtingen
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 93 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt met name omdat bij het project Ameland Betonblokken een meevaller is opgetreden (€ -3,4 mljoen). Een aantal innovaties projecten meer voorbereidingstijd nodig hebben (€ -8,3 miljoen), een aantal waterschappen de aanvraag voor de beschikking een jaar verschuiven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd (€ -57 miljoen), het project Zandmaas een meevaller heeft verwerkt als gevolg van minder op getrede risico's (€ -5,5 mln), bij het project Ruimte voor de Rivier voorbereidingstijd nodig is voor het op lossen van restpunten en het project IJsseldelta (€ -5,5 mln). Van een lagere verplichtingen realisatie is sprake bij HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 12,1 miljoen) o.a. bij het project Versterking Eemdijk .
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 7,5 miljoen betref met name:
– Een lagere kasrealisatie bij de waterschapsprojecten van het HWBP-2 (€ -10 miljoen) omdat de financiele afwikkeling van het project Bergambacht Schoonhoven niet meer in 2019 is ontvangen en doorschuift naar 2020 (€ -2 miljoen), het project Versterking Eemdijk vertraagd is als gevolg van problemen met Termisch Gereinigde Grond (€ -6,5 miljoen), Kustversterking Katwijk (€ -0,6 mljoen) en Dijkversterking Hoeksche waard (€ -0,5 miljoen).
– Een hogere realisatie van € 3 miljoen bij project Houtribdijk als gevolg van onder andere extra werk voor de provincie aan het vergroten van het watersportstrand.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 10,4 miljoen betref met name:
– de waterschapsprojecten van het HWBP (€ -7 miljoen), voornamelijk doordat 1 deelproject van het project Dijkring Noordelijke Maasvallei meer tijd nodig heeft voor besluitvorming inzake intergrale verkenning.
– Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een onderprogrammering van € 5 miljoen wat leidt tot een lagere realisatie van € 5 miljoen.
– Hogere uitgaven in 2019 bij het project Roggeplaat (€ 1 miljoen) omdat de laatste declaratie nog in 2019 ontvangen en betaald is.
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
2
Investeren in zoetwatervoorziening
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
24.655
38.556
9.583
‒ 1.163
8.420
Uitgaven
25.244
40.010
8.571
‒ 2.137
6.434
2.01
Aanleg waterkwantiteit
2.01.02
Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02
Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
22.504
31.085
6.338
‒ 1.993
4.345
2.02.01
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
0
0
0
0
2.02.02
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
22.504
31.085
6.338
‒ 1.993
4.345
2.03
Studiekosten
2.740
8.925
2.233
‒ 144
2.089
2.03.01
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.740
8.925
2.233
‒ 144
2.089
Ontvangsten
3.000
3.000
0
6.893
6.893
2.09
Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
3.000
3.000
0
6.893
6.893
2.09.01
Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
3.000
3.000
0
6.893
6.893
Verplichtingen
In 2019 zijn bij de investeringen in zoetwater € 1,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,5 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
– Bij de monitoring Markerwadden is de grootste afwijking te melden (€ -0,7 miljoen), waarvan het onderzoek Markerwadden binnen een ander project (Landelijke Taak) wordt uitgevoerd (€ -0,4 miljoen). Het restant betreft de evaluatie, welke deels in 2020 wordt gedaan.
– Eerder aangegane verplichtingen Ecologische Maatregelen Markermeerkust (€ 1,5 miljoen).
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
In 2019 is bij de investeringen in zoetwater € 2,1 miljoen minderaan kasrealisatie gerealiseerd dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,7 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
Ontvangsten
In 2019 is een teruggave ontvangen van € 6,9 miljoen van het waterschap Hollandse Delta betrefenden onderdelen van de compenserende maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was.
3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
3
Beheer, onderhoud en vervanging
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
148.802
189.178
186.039
‒ 6.217
179.822
Uitgaven
180.288
181.493
194.658
64
194.722
3.01
Watermanagement
7.191
7.191
7.411
7.411
3.01.01
Watermanagement
7.191
7.191
7.411
7.411
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.191
7.191
7.411
7.411
3.02
Beheer onderhoud en vervanging
173.097
174.302
187.247
64
187.311
3.02.01
Waterveiligheid
118.171
118.659
135.784
135.784
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
118.171
118.659
135.784
135.784
3.02.02
Zoetwatervoorziening
18.065
18.108
27.744
27.744
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
18.065
18.108
27.744
27.744
3.02.03
Vervanging
36.861
37.535
23.719
64
23.783
Ontvangsten
Verplichtingen
Ten laste van het artikelonderdeel Vervanging zijn in 2019 voor een bedrag van € 6,2 miljoen minder opdrachten verstrekt dan was begroot).De verklaring hiervoor is dat bij het project Groot Variabel onderhoud Stuwen in de Lek een geschil met de opdrachtnemer is opgelost en hierdoor € 4,7 miljoen minder is verplicht. Ten aanzien van het project Stroomlijnen is de verplichtingenrealisatie € 1,4 miljoen lager doordater sprake is van een meevaller bij de realisatie (€ -0,9 miljoen) en niet opgetreden risico's (€ -0,5 miljoen)
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
4
Experimenteren cf. art. III Deltawet
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
11.548
18.535
22.924
‒ 1.765
21.159
Uitgaven
32.467
39.660
25.859
‒ 4.939
20.920
4.01
Experimenteerprojecten
4.01.01
Experimenteerprojecten
4.02
GIV/PPS
32.467
39.660
25.859
‒ 4.939
20.920
4.02.01
GIV/PPS
32.467
39.660
25.859
‒ 4.939
20.920
Ontvangsten
Verplichtingen
In 2019 is € 1,8 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd op het niet DBFM gedeelte van het project Afsluitdijk. Deze opdrachtenverstrekkingen voor de NEN-issues (NEderlandse Norm) en Hydraulische Randvoorwaarden worden nu in 2020 verwacht.
Uitgaven
4.02 GIV/PPSDe beschikbaarheidsvergoeding Q3-2019 is niet betaald, omdat de kwartaalrapportage van de opdrachtnemer over de periode Q3-2019 niet voldeed aan de gestelde eisen. De betaling zal na aanpassing van de kwartaalrapportage naar verwachting in 2020 plaatsvinden.
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
5
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
312.072
306.115
332.609
‒ 16.321
316.288
Uitgaven
313.272
320.088
317.170
‒ 1.131
316.039
5.01
Apparaat
235.456
236.630
247.140
‒ 557
246.583
5.01.01
Staf Deltacommissaris
1.830
2.290
2.351
‒ 557
1.794
5.01.02
Apparaatskosten RWS
233.626
234.340
244.789
0
244.789
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
233.626
234.340
244.789
0
244.789
5.02
Overige uitgaven
64.816
65.245
69.884
‒ 428
69.456
5.02.01
Overige netwerkgebonden uitgaven
62.781
63.407
68.119
0
68.119
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
62.781
63.407
68.119
0
68.119
5.02.02
Programma-uitgaven DC
2.035
1.838
1.765
‒ 428
1.337
5.03
Investeringsruimte
11.000
22.556
146
‒ 146
0
5.03.01
Programmaruimte
11.000
22.556
146
‒ 146
0
5.03.02
Beleidsruimte
5.04
Reserveringen
2.000
‒ 4.343
0
0
5.04.01
Reserveringen
2.000
‒ 4.343
0
0
Ontvangsten
29.935
29.935
2
29.937
5.10
Saldo afgesloten rekeningen
29.935
29.935
2
29.937
5.10.01
Saldo afgesloten rekeningen
29.935
29.935
2
29.937
Verplichtingen
Op dit artikel komen verplichtingen in de regel in hetzelfde jaar tot betaling. Bij het vaststellen van de beschikbare bedragen is hier te weinig rekening meegehouden, waardoor het verplichtingenbudgetten ten opzichte van de kasbudgetten te hoog was.
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
6
Bijdragen andere begrotingen Rijk
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Ontvangsten
874.038
869.547
877.365
877.365
6.09
Ten laste van begroting IenW
874.038
869.547
877.365
877.365
6.09.01
Ten laste van begroting IenW
874.038
869.547
877.365
877.365
3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)
7
Investeren in waterkwaliteit
StandVastgesteldeBegroting(1)
Stand 1eSuppletoireBegroting(2)
Stand 2eSuppletoireBegroting(3)
MutatiesSlotwet(4)
Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen
112.564
149.105
45.343
‒ 14.823
30.520
Uitgaven
84.443
105.795
36.640
‒ 8.232
28.408
7.01
Real. progr. Kaderrichtlijn water
48.170
56.026
21.796
‒ 1.919
19.877
7.01.01
Real.progr.Kaderrichtlijn water
48.170
56.026
21.796
‒ 1.919
19.877
7.02
Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
5.324
9.152
3.549
‒ 500
3.049
7.02.01
Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit
3.324
5.395
1.305
‒ 500
805
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
789
789
805
805
7.02.02
Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit
2.000
3.757
2.244
2.244
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
142
2.244
2.244
7.03
Studiekosten waterkwaliteit
30.949
40.617
11.295
‒ 5.813
5.482
7.03.01
Studiekosten waterkwaliteit
30.949
40.617
11.295
‒ 5.813
5.482
Ontvangsten
371
448
4
452
7.09
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
371
448
4
452
7.09.01
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
371
448
4
452
Verplichtingen
De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerverving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
Uitgaven
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn waterIn 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.
7.03 Studiekosten waterkwaliteitOp dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.
– Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effectgerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.
– Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).
– Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.
– Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.
4 Bijlagen
4.1 Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
229.909
205.094
224.906
88.333
8.480
110.724
0
664
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
35.131
‒ 843
‒ 3
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
265.040
204.251
224.903
88.333
8.480
110.724
0
664
0
Mutaties Miljoenennota 2020
16.928
‒ 35.652
‒ 110.905
‒ 8.259
93.254
‒ 58.923
10.969
8.257
2.138
2.227
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
281.968
168.599
113.998
80.074
101.734
51.801
10.969
8.921
2.138
0
2.227
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 31.387
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
250.581
168.599
113.998
80.074
101.734
51.801
10.969
8.921
2.138
0
2.227
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 7.720
7.720
Mutaties Slotwet 2019
‒ 7.720
7.720
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
242.861
176.319
113.998
80.074
101.734
51.801
10.969
8.921
2.138
0
2.227
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
171.053
261.763
254.769
541.811
437.972
482.645
514.288
531.154
473.048
477.757
531.330
514.269
248.984
322.180
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 70.920
47
‒ 155
0
0
0
1.835
0
0
16.978
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
100.133
261.810
254.614
541.811
437.972
482.645
516.123
531.154
473.048
477.757
531.330
531.247
248.984
322.180
Mutaties Miljoenennota 2020
71.630
21.070
45.096
5.066
‒ 102.566
‒ 6.271
‒ 108.222
‒ 63.577
‒ 64.842
‒ 7.526
12.420
‒ 15.671
212.491
65.916
319.550
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
171.763
282.880
299.710
546.877
335.406
476.374
407.901
467.577
408.206
470.231
543.750
515.576
461.475
388.096
319.550
Mutaties Najaarsnota 2019
96.742
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
268.505
282.880
299.710
546.877
335.406
476.374
407.901
467.577
408.206
470.231
543.750
515.576
461.475
388.096
319.550
Programmaruimte
146
146
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 10.581
10.581
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie
250
250
Mutaties Slotwet 2019
‒ 10.185
10.581
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
258.320
293.461
299.710
546.877
335.406
476.374
407.901
467.577
408.206
470.231
543.750
515.576
461.475
388.096
319.550
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
6.210
5.117
3.890
2.988
2.300
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
5.188
2.662
3.004
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
3.303
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
11.398
7.779
6.894
6.291
5.603
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
5.303
3.303
Mutaties Miljoenennota 2020
2.152
3.190
1.318
1.409
2.079
1.574
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
3.694
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
13.550
10.969
8.212
7.700
7.682
6.877
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 3.347
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
10.203
10.969
8.212
7.700
7.682
6.877
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie
‒ 250
‒ 250
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 1.889
1.889
Mutaties Slotwet 2019
‒ 250
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
9.953
10.969
8.212
7.700
7.682
6.877
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
6.997
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid
407.172
471.974
483.565
633.132
448.752
595.369
516.288
533.818
475.048
479.757
533.330
516.269
250.984
324.180
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid
376.571
473.840
486.411
636.435
452.055
598.672
521.426
537.121
478.351
483.060
536.633
536.550
254.287
327.483
3.303
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
467.281
462.448
421.920
634.651
444.822
535.052
425.867
483.495
417.341
477.228
550.747
522.573
468.472
397.320
326.547
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig
529.289
462.448
421.920
634.651
444.822
535.052
425.867
483.495
417.341
477.228
550.747
522.573
468.472
397.320
326.547
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid
511.134
480.749
421.920
634.651
444.822
535.052
425.867
483.495
417.341
477.228
550.747
522.573
468.472
397.320
326.547
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
165.848
190.701
157.296
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 5.084
‒ 843
‒ 3
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
160.764
189.858
157.293
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Mutaties Miljoenennota 2020
42.832
‒ 17.446
‒ 6.583
3.978
‒ 3.838
‒ 10.073
‒ 9.725
‒ 3.066
‒ 1.789
‒ 1.590
961
15.913
28.729
22.335
157.560
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
203.596
172.412
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
Mutaties Najaarsnota 2019
843
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
204.439
172.412
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
Saldo 2019: GCA
0
4.900
‒ 4.900
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 4.232
4.232
Mutaties Slotwet 2019
668
‒ 668
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
205.107
171.744
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid
165.848
190.701
157.296
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid
160.764
189.858
157.293
155.418
153.657
158.773
148.175
153.657
153.658
153.657
153.658
153.658
146.471
153.658
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid
203.596
172.412
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig
204.439
172.412
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid
205.107
171.744
150.710
159.396
149.819
148.700
138.450
150.591
151.869
152.067
154.619
169.571
175.200
175.993
157.560
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
22.504
44.545
40.264
1.461
2.341
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Mutaties Voorjaarsnota 2019
8.581
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
31.085
44.545
40.264
1.461
2.341
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 6.163
‒ 20.110
‒ 11.398
417
128
1
‒ 84
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
24.922
24.435
28.866
1.878
2.469
2.058
1.833
1.833
1.833
1.833
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 18.584
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
6.338
24.435
28.866
1.878
2.469
2.058
1.833
1.833
1.833
1.833
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 1.993
1.993
Mutaties Slotwet 2019
‒ 1.993
1.993
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
4.345
26.428
28.866
1.878
2.469
2.058
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.740
3.350
2.520
85
423
Mutaties Voorjaarsnota 2019
6.185
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
8.925
3.350
2.520
85
423
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 6.931
‒ 265
1.580
1.015
943
1.100
200
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
1.994
3.085
4.100
1.100
1.366
1.100
200
Mutaties Najaarsnota 2019
239
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.233
3.085
4.100
1.100
1.366
1.100
200
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 144
144
Mutaties Slotwet 2019
‒ 144
144
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.089
3.229
4.100
1.100
1.366
1.100
200
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
25.244
47.895
42.784
1.546
2.764
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
40.010
47.895
42.784
1.546
2.764
2.057
1.833
1.917
1.833
1.833
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
26.916
27.520
32.966
2.978
3.835
3.158
2.033
1.833
1.833
1.833
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv
8.571
27.520
32.966
2.978
3.835
3.158
2.033
1.833
1.833
1.833
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
6.434
29.657
32.966
2.978
3.835
3.158
2.033
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
3.000
41
Mutaties Voorjaarsnota 2019
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
3.000
41
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 1.480
‒ 41
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
1.520
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 1.520
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening
0
6.893
‒ 6.893
Mutaties Slotwet 2019
6.893
‒ 6.893
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
6.893
‒ 6.893
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
3.000
41
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
3.000
41
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening
1.520
0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv
0
0
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening
6.893
‒ 6.893
3 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.191
7.191
7.191
7.191
7.191
7.216
7.216
7.216
7.419
7.013
7.013
7.013
7.013
7.013
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.191
7.191
7.191
7.191
7.191
7.216
7.216
7.216
7.419
7.013
7.013
7.013
7.013
7.013
Mutaties Miljoenennota 2020
145
145
145
145
145
146
146
146
150
142
142
142
142
142
7.155
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.336
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Mutaties Najaarsnota 2019
75
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.411
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Mutaties Slotwet 2019
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.411
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
173.097
120.795
130.431
131.215
153.633
151.812
197.359
160.100
163.029
272.663
282.299
282.299
282.299
282.283
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.205
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
174.302
120.795
130.431
131.215
153.633
151.812
197.359
160.100
163.029
272.663
282.299
282.299
282.299
282.283
Mutaties Miljoenennota 2020
18.827
5.122
3.841
745
5.888
8.900
21.541
1.918
1.758
‒ 68.343
‒ 86.173
‒ 103.343
2.343
2.356
224.621
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
193.129
125.917
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 5.882
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
187.247
125.917
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging
0
64
‒ 64
Mutaties Slotwet 2019
64
‒ 64
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
187.311
125.853
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
180.288
127.986
137.622
138.406
160.824
159.028
204.575
167.316
170.448
279.676
289.312
289.312
289.312
289.296
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
181.493
127.986
137.622
138.406
160.824
159.028
204.575
167.316
170.448
279.676
289.312
289.312
289.312
289.296
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
200.465
133.253
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang
194.658
133.253
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
194.722
133.189
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
3 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.191
7.191
7.191
7.191
7.191
7.216
7.216
7.216
7.419
7.013
7.013
7.013
7.013
7.013
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.191
7.191
7.191
7.191
7.191
7.216
7.216
7.216
7.419
7.013
7.013
7.013
7.013
7.013
Mutaties Miljoenennota 2020
145
145
145
145
145
146
146
146
150
142
142
142
142
142
7.155
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.336
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Mutaties Najaarsnota 2019
75
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.411
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Mutaties Slotwet 2019
0
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.411
7.336
7.336
7.336
7.336
7.362
7.362
7.362
7.569
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
7.155
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
173.097
120.795
130.431
131.215
153.633
151.812
197.359
160.100
163.029
272.663
282.299
282.299
282.299
282.283
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.205
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
174.302
120.795
130.431
131.215
153.633
151.812
197.359
160.100
163.029
272.663
282.299
282.299
282.299
282.283
Mutaties Miljoenennota 2020
18.827
5.122
3.841
745
5.888
8.900
21.541
1.918
1.758
‒ 68.343
‒ 86.173
‒ 103.343
2.343
2.356
224.621
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
193.129
125.917
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 5.882
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
187.247
125.917
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging
0
64
‒ 64
Mutaties Slotwet 2019
64
‒ 64
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging
187.311
125.853
134.272
131.960
159.521
160.712
218.900
162.018
164.787
204.320
196.126
178.956
284.642
284.639
224.621
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
180.288
127.986
137.622
138.406
160.824
159.028
204.575
167.316
170.448
279.676
289.312
289.312
289.312
289.296
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
181.493
127.986
137.622
138.406
160.824
159.028
204.575
167.316
170.448
279.676
289.312
289.312
289.312
289.296
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging
200.465
133.253
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang
194.658
133.253
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging
194.722
133.189
141.608
139.296
166.857
168.074
226.262
169.380
172.356
211.475
203.281
186.111
291.797
291.794
231.776
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
32.467
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Mutaties Voorjaarsnota 2019
7.193
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
39.660
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 21.266
‒ 15.718
8.672
‒ 2.306
‒ 12.551
‒ 5.250
2.130
2.117
2.103
1.917
2.053
2.074
2.028
2.050
53.548
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
18.394
13.043
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
Mutaties Najaarsnota 2019
7.465
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
25.859
13.043
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
Saldo 2019: Experimenteren cf art III Deltawet
0
‒ 4.939
4.939
Mutaties Slotwet 2019
‒ 4.939
4.939
Realisatie 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
20.920
17.982
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet
32.467
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet
39.660
28.761
42.587
53.198
234.906
66.262
56.872
56.049
55.239
54.783
53.858
53.060
52.344
51.571
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet
18.394
13.043
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteerproject
25.859
13.043
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet
20.920
17.982
51.259
50.892
222.355
61.012
59.002
58.166
57.342
56.700
55.911
55.134
54.372
53.621
53.548
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
235.456
234.966
229.318
218.069
218.491
221.383
221.310
225.846
225.845
225.133
225.133
225.133
225.133
225.133
Mutaties Voorjaarsnota 2019
1.174
101
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
236.630
235.067
229.318
218.069
218.491
221.383
221.310
225.846
225.845
225.133
225.133
225.133
225.133
225.133
Mutaties Miljoenennota 2020
9.713
11.079
15.037
17.092
15.129
8.034
5.821
5.942
5.942
5.923
5.923
5.923
5.923
5.923
231.056
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
246.343
246.146
244.355
235.161
233.620
229.417
227.131
231.788
231.787
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
Mutaties Najaarsnota 2019
797
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
247.140
246.146
244.355
235.161
233.620
229.417
227.131
231.788
231.787
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
Saldo 2019: Overige uitgaven
0
‒ 557
557
Mutaties Slotwet 2019
‒ 557
557
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
246.583
246.703
244.355
235.161
233.620
229.417
227.131
231.788
231.787
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
231.056
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
64.816
64.810
64.886
65.072
65.098
63.640
63.785
63.781
65.263
61.879
61.574
61.574
61.574
61.574
Mutaties Voorjaarsnota 2019
429
40
210
210
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
65.245
64.850
65.096
65.282
65.098
63.640
63.785
63.781
65.263
61.879
61.574
61.574
61.574
61.574
Mutaties Miljoenennota 2020
3.902
3.261
3.269
1.309
1.306
3.023
1.290
1.290
1.319
1.250
1.244
1.244
1.244
1.244
62.779
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
69.147
68.111
68.365
66.591
66.404
66.663
65.075
65.071
66.582
63.129
62.818
62.818
62.818
62.818
62.779
Mutaties Najaarsnota 2019
737
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
69.884
68.111
68.365
66.591
66.404
66.663
65.075
65.071
66.582
63.129
62.818
62.818
62.818
62.818
62.779
Saldo 2019: Overige uitgaven
0
‒ 428
428
Mutaties Slotwet 2019
‒ 428
428
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
69.456
68.539
68.365
66.591
66.404
66.663
65.075
65.071
66.582
63.129
62.818
62.818
62.818
62.818
62.779
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
11.000
12.500
7.500
1.000
19.400
19.328
30.362
33.388
78.010
29.127
40.113
90.938
324.546
426.507
Mutaties Voorjaarsnota 2019
11.556
0
0
‒ 1.835
‒ 16.978
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
22.556
12.500
7.500
1.000
19.400
19.328
28.527
33.388
78.010
29.127
40.113
73.960
324.546
426.507
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 9.367
4.950
12.800
22.800
26.300
52.722
52.914
37.519
49.948
9.548
‒ 11.438
‒ 55.285
‒ 252.562
‒ 209.105
339.588
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
13.189
17.450
20.300
23.800
45.700
72.050
81.441
70.907
127.958
38.675
28.675
18.675
71.984
217.402
339.588
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 13.043
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
146
17.450
20.300
23.800
45.700
72.050
81.441
70.907
127.958
38.675
28.675
18.675
71.984
217.402
339.588
Saldo 2019: Overige uitgaven
0
‒ 146
146
Mutaties Slotwet 2019
‒ 146
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
17.450
20.300
23.800
45.700
72.050
81.441
70.907
127.958
38.675
28.675
18.675
71.984
217.402
339.588
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
2.000
2.000
9.189
21.189
27.189
81.200
88.000
103.000
103.000
63.000
148.000
148.000
168.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 6.343
‒ 9.393
‒ 746
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
‒ 4.343
‒ 7.393
8.443
21.189
27.189
81.200
88.000
103.000
103.000
63.000
148.000
148.000
168.000
Mutaties Miljoenennota 2020
8.343
16.893
6.746
4.600
4.600
6.400
6.400
6.400
6.400
2.000
2.000
87.800
67.800
169.800
169.800
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
4.000
9.500
15.189
25.789
31.789
87.600
94.400
109.400
109.400
65.000
150.000
235.800
235.800
169.800
169.800
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 4.000
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
9.500
15.189
25.789
31.789
87.600
94.400
109.400
109.400
65.000
150.000
235.800
235.800
169.800
169.800
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
9.500
15.189
25.789
31.789
87.600
94.400
109.400
109.400
65.000
150.000
235.800
235.800
169.800
169.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
313.272
314.276
310.893
305.330
330.178
385.551
403.457
426.015
472.118
379.139
474.820
525.645
779.253
713.214
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
320.088
305.024
310.357
305.540
330.178
385.551
401.622
426.015
472.118
379.139
474.820
508.667
779.253
713.214
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
332.679
341.207
348.209
351.341
377.513
455.730
468.047
477.166
535.727
397.860
472.549
548.349
601.658
681.076
803.223
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten
317.170
341.207
348.209
351.341
377.513
455.730
468.047
477.166
535.727
397.860
472.549
548.349
601.658
681.076
803.223
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
316.039
342.192
348.209
351.341
377.513
455.730
468.047
477.166
535.727
397.860
472.549
548.349
601.658
681.076
803.223
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2019
29.935
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
29.935
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
29.935
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
29.935
Saldo 2019: Overige uitgaven
0
2
‒ 2
Mutaties Slotwet 2019
2
‒ 2
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
29.937
‒ 2
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
29.935
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
29.935
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten
29.935
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
29.937
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
874.038
927.383
947.596
1.108.082
1.118.145
1.103.152
1.110.964
1.106.587
1.095.748
1.041.531
1.197.662
1.230.628
1.225.422
1.224.603
Mutaties Voorjaarsnota 2019
‒ 4.491
‒ 4.574
4.306
5.207
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
4.997
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
869.547
922.809
951.902
1.113.289
1.123.142
1.108.149
1.115.961
1.111.584
1.100.745
1.046.528
1.202.659
1.235.625
1.230.419
1.229.600
4.997
Mutaties Miljoenennota 2020
11.753
9.430
10.836
19.240
25.198
20.867
22.462
19.683
18.904
‒ 53.499
‒ 74.790
‒ 93.029
10.680
18.218
1.252.537
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
881.300
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 3.935
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
877.365
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
Mutaties Slotwet 2019
0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
877.365
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
874.038
927.383
947.596
1.108.082
1.118.145
1.103.152
1.110.964
1.106.587
1.095.748
1.041.531
1.197.662
1.230.628
1.225.422
1.224.603
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
869.547
922.809
951.902
1.113.289
1.123.142
1.108.149
1.115.961
1.111.584
1.100.745
1.046.528
1.202.659
1.235.625
1.230.419
1.229.600
4.997
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk
881.300
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdr tlv Hfst XII
877.365
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk
877.365
932.239
962.738
1.132.529
1.148.340
1.129.016
1.138.423
1.131.267
1.119.649
993.029
1.127.869
1.142.596
1.241.099
1.247.818
1.257.534
7 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
48.170
47.259
51.340
73.973
62.348
52.658
74.114
75.129
74.720
Mutaties Voorjaarsnota 2019
7.856
0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
56.026
47.259
51.340
73.973
62.348
52.658
74.114
75.129
74.720
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 33.309
353
30.180
‒ 20.100
‒ 12.064
1.032
19.548
16.689
12.199
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
22.717
47.612
81.520
53.873
50.284
53.690
93.662
91.818
86.919
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 921
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
21.796
47.612
81.520
53.873
50.284
53.690
93.662
91.818
86.919
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 1.919
1.919
Mutaties Slotwet 2019
‒ 1.919
1.919
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
19.877
49.531
81.520
53.873
50.284
53.690
93.662
91.818
86.919
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
5.324
29.889
26.111
48.465
22.930
0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
3.828
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
9.152
29.889
26.111
48.465
22.930
0
Mutaties Miljoenennota 2020
117
535
373
979
463
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
9.269
30.424
26.484
49.444
23.393
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 5.720
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
3.549
30.424
26.484
49.444
23.393
0
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 500
500
Mutaties Slotwet 2019
‒ 500
500
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
3.049
30.924
26.484
49.444
23.393
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
30.949
50.085
9.990
9.450
9.100
1.000
2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019
9.668
1.969
1.993
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
40.617
52.054
11.983
11.144
10.794
2.694
3.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 1.651
‒ 2.578
‒ 1.993
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
‒ 1.694
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
38.966
49.476
9.990
9.450
9.100
1.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2019
‒ 27.671
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
11.295
49.476
9.990
9.450
9.100
1.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 5.813
5.813
Mutaties Slotwet 2019
‒ 5.813
5.813
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
5.482
55.289
9.990
9.450
9.100
1.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit
84.443
127.233
87.441
131.888
94.378
53.658
76.114
75.129
74.720
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit
105.795
129.202
89.434
133.582
96.072
55.352
77.808
76.823
76.414
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
1.694
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
70.952
127.512
117.994
112.767
82.777
54.690
95.662
91.818
86.919
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit
36.640
127.512
117.994
112.767
82.777
54.690
95.662
91.818
86.919
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit
28.408
135.744
117.994
112.767
82.777
54.690
95.662
91.818
86.919
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota 2019
371
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
371
Mutaties Miljoenennota 2020
‒ 35
332
508
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
336
332
508
Mutaties Najaarsnota 2019
112
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
448
332
508
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit
0
4
‒ 4
Mutaties Slotwet 2019
4
‒ 4
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
452
328
508
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit
371
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit
336
332
508
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit
448
332
508
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit
452
328
508
4.2 Projectenoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2019.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2024
2024
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
40
37
188
188
HWBP-2 Waterschapsprojecten
157
167
2.436
2.436
Overige projectkosten (Programmabureau)
2
2
46
46
afrondingen
Programma
199
206
2.670
2.670
Begroting (DF 1.01.01/02)
199
206
Ruimte voor de Rivier
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
29
30
2.257
2.257
afrondingen
Programma
29
30
2.257
2.257
Begroting (DF 1.01.03)
29
30
Maaswerken
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
2
3
116
116
2017/2024
2017/2024
Zandmaas
13
12
400
400
2022
2022
afrondingen
Programma
15
15
516
516
Begroting (DF 1.01.04)
15
15
Realisatieprogramma waterveiligheid
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
2
2
629
629
HWBP Waterschapsprojecten
178
182
5.486
5.486
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
5
8
109
109
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
7
7
192
192
2020
2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
5
5
24
24
Zandhonger Oosterschelde
5
3
10
10
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland
0
0
2
2
2018/2019
2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
2
2
19
19
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
36
38
95
95
Monitoring Langsdammen Waal
1
1
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
1
1.169
1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding
2
1
820
820
2021
2021
afrondingen
‒ 1
‒ 1
‒ 2
‒ 2
Programma
243
249
8.558
8.558
Begroting (DF 1.02.02)
243
254
Overprogrammering (-)
0
5
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Tabel 1
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
14
14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
7
7
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
125
125
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
83
83
2022
2022
afronding
‒ 1
‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning
228
228
Begroting DF 1.02.01
228
228
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater
3
5
74
74
2021
2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
0
0
10
10
2021/2022
2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
1
76
76
2018
2018
Afrondingen
Programma
4
6
160
160
Begroting (DF 2.02.02)
4
6
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
12
12
Totaal programma planuitwerking en verkenning
12
12
Begroting DF 2.02.01
12
12
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
21
26
1.613
1.613
2022
2022
Totaal programma
21
26
1.613
1.613
Begroting DF 4.02.01
21
26
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
30
29
KRW 2e en 3e tranche
20
22
615
616
afrondingen
Totaal programma
20
22
645
645
Begroting DF 7.01.01
20
22
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2019
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde
0
1
26
26
Grote wateren
0
1
14
16
2021
2021
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
1
Totaal programma
1
2
40
42
Begroting DF 7.02.01
1
2
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
2
2
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
100
100
2023
2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning
102
102
Begroting DF 7.02.02
102
102
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.