Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
35 095 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van
artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld
en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar
2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze
memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar
de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2019 zijn verwerkt
als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar
2018 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten
zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2019. In bijgaande begrotingstoelichting worden
dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.
2. Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen
in EUR 1.000
Uitgaven 2018
Artikelnr. 2018
Stand ontwerpbegroting 2018
32.002.648
alle
1e suppletoire begroting
2.568.035
Div
Vastgestelde begroting
34.570.683
Vermoedelijke uitkomsten 2018
28.095
Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
Uitvoeringsmutaties TW
– 22.856
2
Uitvoeringsmutaties AIO
8.542
2
Uitvoeringsmutaties Bijstand zelfstandigen
1.990
2
Uitvoeringsmutaties Onderstand en re-integratie CN
– 2.345
2
Uitvoeringsmutaties Wajong
– 2.722
4
Uitvoeringsmutaties KOT
9.977
7
Uitvoeringsmutaties WKB
– 21.637
10
Uitvoeringsmutaties AKW
11.046
10
Herschikking met premieartikel 11
– 8.000
11
Uitvoeringsmutatie Rijksbijdragen
2.500
12
Uitvoeringsmutatie leningen
– 8.000
13
Geen aanspraak op restant onvoorzien
– 19.958
99
Overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken
– 31.669
Div
Onderuitputting op diverse artikelen
– 36.871
Div
Overige mutaties
– 1.227
Div
Subtotaal Najaarsnotamutaties
– 121.230
Stand na 2e suppletoire begroting 2018
34.477.548
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen
in EUR 1.000
Ontvangsten 2018
Artikelnr. 2018
Stand ontwerpbegroting 2018
1.885.541
Alle
1e suppletoire begroting
– 70.603
Div
Vastgestelde begroting
1.814.938
Vermoedelijke uitkomsten 2018
63.971
Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
Lagere boete-ontvangsten
– 8.000
1
Afrekening St Waarborgfonds KO
25.197
7
Lagere ontvangstenraming KOT
– 20.173
7
Lagere ontvangsten WKB
– 13.714
10
Diversen
– 942
Div
Subtotaal Najaarsnotamutaties
– 17.632
Stand na 2e suppletoire begroting 2018
1.861.277
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
508.873
488.936
6.195
– 2.210
492.921
Uitgaven:
509.873
489.936
5.819
– 2.210
493.545
Inkomensoverdrachten
493.000
473.000
6.300
36
479.336
Lage-inkomensvoordeel
493.000
473.000
6.300
36
479.336
Subsidies
2.920
3.325
– 1.100
– 450
1.775
Opdrachten
8.930
9.538
600
– 1.846
8.292
Bekostiging
100
100
0
0
100
Bijdrage aan andere begrotingen
1.092
142
– 42
– 100
0
Ministerie van EZK
100
100
0
– 100
0
Ministerie van VWS
992
42
– 42
0
0
Bijdrage agentschappen
3.831
3.831
61
150
4.042
Ontvangsten
24.000
24.000
0
– 8.000
16.000
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,609 miljoen. Hiervan is € 5,819 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van –/– € 2,210 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 8,000 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Lage-inkomensvoordeel
1. Na de periode van bezwaar en beroep zijn de LIV-uitgaven minimaal aangepast (€ 0,036
miljoen).
Subsidies/opdrachten/bijdrage andere begrotingen/bijdrage agentschappen
1. Er zijn in totaal twaalf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,729
miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen op opdrachten binnen de SZW-begroting (€ 0,163
miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 1,680
miljoen verwacht.
Ontvangsten
De prognose van de boete-ontvangsten van de Inspectie komt –/– € 8,000 miljoen lager
uit dan de raming. Dit komt vooral doordat het aandeel reactieve inspecties verder
toeneemt. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden
en dus minder boetes worden opgelegd.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale
Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
6.664.158
6.984.278
75.664
– 20.606
7.039.336
Uitgaven:
6.724.243
7.074.568
71.242
– 47.371
7.098.439
Inkomensoverdrachten
6.636.858
6.941.176
73.053
– 14.669
6.999.560
Macrobudget Participatiewetuitkeringen
5.862.960
6.152.654
60.874
0
6.213.528
en intertemporele tegemoetkoming
0
Toeslagenwet
481.234
466.105
4.741
– 22.856
447.990
AIO
253.938
283.279
3.693
8.542
295.514
Participatie
0
0
0
0
0
Bijstand zelfstandigen
31.707
32.119
4.435
1.990
38.544
Bijstand overig
1.600
1.600
– 400
0
1.200
Onderstand en re-integratie (CN)
5.419
5.419
– 290
– 2.345
2.784
Garanties
5
5
0
0
5
Subsidies
58.248
108.274
– 2.361
– 26.950
78.963
Opdrachten
16.873
12.854
93
– 5.752
7.195
Bekostiging
2.038
2.038
365
0
2.403
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
221
221
92
0
313
Bijdrage B&S Fondsen
10.000
10.000
0
0
10.000
Ontvangsten
2.572
2.572
15.139
– 457
17.254
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 23,871 miljoen. Hiervan is € 71,242 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van –/– € 47,371 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,457 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Toeslagenwet
1. De uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) zijn naar beneden bijgesteld. De neerwaartse
bijstelling komt grotendeels door een lager aantal extra TW-aanvragen bij Wajong-uitkeringsgerechtigden
dan oorspronkelijk verwacht (–/– € 22,856 miljoen).
Inkomensoverdrachten: AIO
1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB worden de uitgaven naar boven
bijgesteld. Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte
zijn opwaarts bijgesteld (€ 8,542 miljoen).
Inkomensoverdrachten: Bijstand zelfstandigen
1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is verhoogd op basis van de definitieve realisatiegegevens
over 2017 (€ 1,990 miljoen).
Inkomensoverdrachten: Onderstand en re-integratie (CN)
1. Naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is –/– € 1,829 miljoen
overgeboekt die gebruikt wordt voor sociaal economische initiatieven in Caribisch
Nederland.
2. De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door
een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.
Subsidies/opdrachten
1. Er zijn in totaal veertien overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 26,279
miljoen, waarvan de belangrijkste de uitvoering van de motie Segers (CU) ingediend
bij de Algemene Politieke Beschouwingen, is: er wordt –/– € 25,000 miljoen overgeboekt
naar het Gemeentefonds, voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit
het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs en voor het voorkomen van schulden
en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,468 miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 3,955
miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.
Ontvangsten
1. De uitgaven en ontvangsten worden met –/– € 0,516 miljoen neerwaarts bijgesteld door
een lagere ontvangst SVB in Caribisch Nederland.
2. De bevoorschotting in 2017 voor de bijstand zelfstandigen is te hoog geweest. Er wordt
€ 0,059 miljoen terugontvangen.
Verplichtingen artikel 2
1. Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 26,765 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.
Dit verschil heeft zijn oorzaak voor een groot deel in de subsidies (€ 31,011 miljoen)
en voor een klein deel in de opdrachten (–/– € 4,246 miljoen). Deze verplichtingenruimte
wordt gebruikt voor de motie Seegers.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen
x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
824
824
– 34
0
790
Uitgaven:
824
824
– 34
0
790
Inkomensoverdrachten
824
824
– 34
0
790
Ongevallen verzekering (CN)
824
824
– 34
0
790
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,034 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties
die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze
zijn aldaar toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
3.298.349
3.226.146
56.156
– 2.722
3.279.580
Uitgaven:
3.298.349
3.226.146
56.156
– 2.722
3.279.580
Inkomensoverdrachten
3.177.398
3.128.805
54.051
– 2.722
3.180.134
Uitkeringslasten Wajong
3.177.398
3.128.805
54.051
– 2.722
3.180.134
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
120.951
97.341
2.105
0
99.446
Re-integratie Wajong
120.951
97.341
2.105
0
99.446
Ontvangsten
0
0
25.625
0
25.625
Restituties
0
0
25.625
0
25.625
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 53,434 miljoen. Hiervan is € 56,156 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van –/– € 2,722 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten Wajong
1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2018 van het
UWV. Het volume is, door een grotere uitstroom dan geraamd, lager uitgevallen dan
eerder geraamd (–/– € 2,722 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
152.392
154.898
– 44.300
– 2.969
107.629
Uitgaven:
156.490
158.874
– 44.300
– 6.169
108.405
Inkomensoverdrachten
137.742
133.829
– 35.650
0
98.179
Uitkeringslasten IOW
67.640
63.727
5.852
0
69.579
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
102
102
– 2
0
100
Tijdelijke regeling aanpassing
dagloonbesluit
70.000
70.000
– 41.500
0
28.500
Subsidies
18.098
17.195
– 9.192
– 2.919
5.084
Opdrachten
650
7.850
– 6.758
50
1.142
Bijdrage ZBO's en RWT's
0
7.200
100
– 3.300
4.000
Scholing WW
0
7.200
100
– 3.300
4.000
Ontvangsten
0
0
3.397
0
3.397
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 50,469 miljoen. Hiervan is –/– € 44,300 miljoen
verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Een bedrag van –/– € 6,169 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Subsidies/opdrachten/bijdrage ZBO en RWT
1. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een totale onder uitputting van
–/– € 6,500 miljoen verwacht.
Op de subsidies wordt –/– € 3,200 miljoen ingeleverd omdat het werkelijke beroep hierop
achterloopt bij de prognose. Bij de bijdrage ZBO en RWT wordt –/– € 3,300 miljoen
ingeleverd. De uitgaven aan scholingstrajecten door het UWV zijn lager dan verwacht.
2. Voor de afrekening van de uitvoering van subsidies in 2017 ontvangt het UWV € 0,331
miljoen aanvullend budget.
Verplichtingen artikel 5
1. Op artikel 5 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 3,200 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.
Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte
al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair
ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen
x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
8.618
8.618
– 754
537
8.401
Uitgaven:
8.618
8.618
– 854
137
7.901
Inkomensoverdrachten
8.618
8.118
– 754
537
7.901
TAS
4.702
4.202
11
537
4.750
Ziekteverzekering (CN)
3.916
3.916
– 765
0
3.151
Subsidies
0
500
– 100
– 400
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,717 miljoen. Hiervan is –/– € 0,854 miljoen
verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Een bedrag van € 0,137 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: TAS
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt de raming met € 0,537 miljoen
opwaarts bijgesteld.
Subsidies
1. De subsidieregeling Kanker en Werk gaat pas in 2019 tot betaling komen. Daarom wordt
–/– € 0,400 miljoen ingeleverd.
Verplichtingen artikel 6
1. Op artikel 6 zijn de verplichtingenmutaties € 0,400 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties.
Dit verschil heeft zijn oorzaak in de subsidies. Omdat bij de subsidies de verplichtingenruimte
al gebruikt is voor het aangaan van verplichtingen wordt alleen de kas budgettair
ingeleverd. De uitgaven vinden plaats in 2019.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
2.853.198
2.914.188
50.594
5.336
2.970.118
Uitgaven:
2.853.198
2.914.188
50.594
5.336
2.970.118
Inkomensoverdrachten
2.815.688
2.872.159
60.951
9.977
2.943.087
Subsidies
5.106
5.443
– 50
– 300
5.093
Opdrachten
1.539
5.721
443
– 862
5.302
Bijdrage aan agentschappen
30.865
30.865
– 10.750
– 3.479
16.636
DUO
30.610
30.610
– 10.756
– 3.430
16.424
Justis
255
255
6
– 49
212
CIBG
0
0
0
0
0
Ontvangsten
1.548.224
1.525.123
6.836
5.024
1.536.983
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 55,930 miljoen. Hiervan is € 50,594 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van € 5,336 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 5,024 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
1. De uitgaven aan Kinderopvangtoeslag zijn met € 9,977 miljoen bijgesteld. Het bedrag
aan toeslag waarop ouders in 2018 recht hebben (beschikkingen) valt naar verwachting
hoger uit. Daarnaast zijn de geraamde nabetalingen over voorgaande toeslagjaren naar
boven bijgesteld.
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan agentschappen
1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken –/– € 1,602
miljoen. De grootste overboeking betreft een bedrag van –/– € 1,000 miljoen naar de
Belastingdienst.
2. De uitgaven aan subsidies, opdrachten en bijdrage aan agentschappen vallen lager uit
(–/– € 3,039 miljoen).
Met name de bijdrage aan het agentschap DUO is lager uitgevallen: de afrekening Directe
Financiering valt lager uit.
Ontvangsten
1. In 2004 zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan de Stichting Waarborgfonds
Kinderopvang. Dit om kinderopvangorganisaties middels een garantstelling te kunnen
ondersteunen bij de overgang naar het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag. Deze
middelen worden nu terugbetaald (€ 25,197 miljoen).
2. De ontvangstenraming kinderopvangtoeslag is met –/– € 20,173 miljoen neerwaarts bijgesteld
als gevolg van lagere terugontvangsten over de toeslagjaren 2016 en 2017.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x
€ 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
24.447
25.150
– 1.426
– 409
23.315
Uitgaven:
24.447
25.150
– 1.426
– 409
23.315
Inkomensoverdrachten
24.447
25.150
– 1.426
– 409
23.315
Overbruggingsregeling AOW (OBR)
3.642
4.345
50
– 409
3.986
AOV incl. tegemoedkoming (CN)
20.805
20.805
– 1.476
0
19.329
Opdrachten
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,835 miljoen. Hiervan is –/– € 1,426 miljoen
verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Een bedrag van –/– € 0,409 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Overbruggingsregeling AOW (OBR)
1. Op basis van nieuwe realisatiecijfers is de verwachting dat de instroom in de OBR
lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van –/–
€ 0,409 miljoen. Bij de Voorjaarsnota 2018 is de raming naar boven bijgesteld omdat,
naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, voortaan ook personen
met een lijfrente-uitkering onder de doelgroep van de OBR vallen. Een mogelijke verklaring
voor de neerwaartse bijstelling is dat de instroom van deze groep lager is dan verwacht.
Verder valt in de bijgestelde raming met name de instroom van gehuwden lager uit.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
1.348
1.348
– 160
0
1.188
Uitgaven:
1.348
1.348
– 160
0
1.188
Inkomensoverdrachten
1.348
1.348
– 160
0
1.188
Uitkeringslasten AWW (CN)
1.348
1.348
– 160
0
1.188
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,160 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties
die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en deze
zijn aldaar toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen
x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
5.604.200
5.489.293
20.716
– 10.591
5.499.418
Uitgaven:
5.604.200
5.489.293
20.716
– 10.591
5.499.418
Inkomensoverdrachten
5.604.200
5.489.293
20.716
– 10.591
5.499.418
Uitkeringslasten AKW
3.330.784
3.318.495
31.460
11.046
3.361.001
Uitkeringslasten WKB
2.271.545
2.168.927
– 10.855
– 21.637
2.136.435
Uitkeringslasten AKW CN
1.871
1.871
111
0
1.982
Ontvangsten
272.478
232.228
– 138
– 13.714
218.376
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,125 miljoen. Hiervan is € 20,716 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van –/– € 10,591 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 13,714 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten AKW
1. De uitgaven aan kinderbijslag zijn met € 11,046 miljoen bijgesteld als gevolg van
een iets hoger aantal kinderen dan eerder gedacht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten WKB
1. De uitgaven aan kindgebonden budget (WKB) zijn naar beneden bijgesteld met –/– € 21,637
miljoen. Met name de geraamde nabetalingen over de toeslagjaren 2016 en 2017 zijn
naar beneden bijgesteld.
Ontvangsten
1. De ontvangsten kindgebonden budget zijn met –/– € 13,714 miljoen naar beneden bijgesteld
als gevolg van lagere terugontvangsten over eerdere toeslagjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
498.574
513.024
– 6.525
– 8.399
498.100
Uitgaven:
498.574
513.024
– 6.525
– 8.399
498.100
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
497.931
512.313
– 6.564
– 8.399
497.350
Uitvoeringskosten UWV
387.383
391.133
– 9.649
– 7.017
374.467
Uitvoeringskosten SVB
104.099
114.731
2.934
– 1.039
116.626
Uitvoeringskosten IB
6.449
6.449
151
– 343
6.257
Bijdrage aan nationale organisaties
643
711
39
0
750
Landelijke Cliëntenraad
643
711
39
0
750
Ontvangsten
0
0
9.642
0
9.642
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 14,924 miljoen. Hiervan is –/– € 6,525 miljoen
verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Een bedrag van –/– € 8,399 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
1. Er zijn vijf overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,439 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 3,581 miljoen).
3. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten
van het UWV (–/– € 8,000 miljoen).
4. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2018 wordt er een onderuitputting
van –/– € 3,541 miljoen verwacht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
11.596.718
13.836.536
14.071
2.500
13.853.107
Uitgaven:
11.596.718
13.836.536
14.071
2.500
13.853.107
Bijdrage aan sociale fondsen
11.596.718
13.836.536
14.071
2.500
13.853.107
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen AOW
2.153.900
2.158.300
7.100
0
2.165.400
vermogenstekort Ouderdomsfonds
9.221.900
11.462.600
0
11.462.600
tegemoetkoming arbeidsongeschikten
147.082
147.135
5.105
2.500
154.740
tegemoetkoming ANW-gerechtigden
6.335
0
0
0
0
zwangere zelfstandigen
67.501
68.501
1.866
0
70.367
Ontvangsten
0
0
2.472
0
2.472
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16,571 miljoen. Hiervan is € 14,071 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van € 2,500 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming tegemoetkoming arbeidsongeschikten
verhoogd met € 2,500 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke
samenhang (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
317.108
295.202
19.667
– 18.637
296.232
Uitgaven:
317.108
304.828
18.647
– 18.637
304.838
Inkomensoverdrachten
43.408
42.241
737
– 912
42.066
Remigratieregeling
43.408
42.241
737
– 937
42.041
Inburgering
0
0
0
25
25
Subsidies
10.482
12.754
– 1.020
– 483
11.251
Kennisinfrastructuur
2.450
2.856
0
– 58
2.798
Vluchtelingenwerk
1.032
1.298
0
– 156
1.142
Overige subsidies
7.000
8.600
– 1.020
– 269
7.311
Opdrachten
14.202
15.326
– 6
– 1.272
14.048
Inburgering en integratie
12.502
13.626
– 6
– 1.165
12.455
Remigratie
1.700
1.700
0
– 107
1.593
Bijdrage aan agentschappen
14.598
14.598
5.664
0
20.262
Dienst Uitvoering Onderwijs
14.598
14.598
5.664
0
20.262
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
76.258
38.086
– 7.905
– 7.970
22.211
Centraal orgaan opvang asielzoekers
76.258
38.086
– 7.905
– 7.970
22.211
Leningen
158.160
181.823
21.177
– 8.000
195.000
Dienst uitvoering onderwijs
158.160
181.823
21.177
– 8.000
195.000
Ontvangsten
1.200
1.200
368
0
1.568
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,010 miljoen. Hiervan is € 18,647 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van –/– € 18,637 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: remigratieregeling
1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling
een onderuitputting verwacht (–/– € 0,937 miljoen).
Inkomensoverdracht: Inburgering
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,025 miljoen).
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's en RWT's
1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 0,354 miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting
(–/– € 0,053 miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 2,056
miljoen verwacht op opdrachten en subsidies.
4. Op basis van uitvoeringsgegevens van het COA over 2018 wordt er een onder uitputting
van –/– € 7,970 miljoen verwacht.
De neerwaartse bijstellingen op voorinburgering en maatschappelijke begeleiding worden
veroorzaakt door een lagere volumeontwikkeling dan voorzien.
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
1. De raming is neerwaarts bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van DUO –/–
€ 8,000 miljoen. Er is sprake van een lager volume dan voorzien.
Niet-beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
308.856
308.993
6.388
– 2.991
312.390
Uitgaven:
308.856
308.993
6.388
– 2.991
312.390
Personele uitgaven
243.745
243.039
5.618
526
249.183
Eigen personeel
234.222
232.846
5.029
– 2.515
235.360
Externe inhuur
6.636
6.906
504
3.607
11.017
Overig personeel
2.887
3.287
85
– 566
2.806
Materiele uitgaven
65.111
65.954
770
– 3.517
63.207
ICT
9.555
9.329
92
– 629
8.792
Bijdrage aan SSO's
39.770
43.130
346
– 2.151
41.325
Materieel
15.786
13.495
332
– 737
13.090
Ontvangsten
36.655
29.403
630
– 485
29.548
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,397 miljoen. Hiervan is € 6,388 miljoen verwerkt
in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een
bedrag van –/– € 2,991 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,485 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Personele uitgaven/materiele uitgaven
1. Er zijn in totaal zeven overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,453
miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,969 miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,022
miljoen verwacht.
4. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is
aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van externe inhuur (€ 0,515 miljoen).
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie
is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,515 miljoen).
2. De raming van de ontvangsten van apparaat is aangepast met –/– € 1,000 miljoen omdat
niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.
Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
29.041
31.523
– 913
– 1.033
29.577
Uitgaven:
31.084
33.881
– 913
– 7.650
25.318
Subsidies
2.043
2.490
370
– 297
2.563
Opdrachten
22.998
23.613
– 734
– 5.846
17.033
Handhaving
4.984
5.039
– 710
– 2.477
1.852
Opdrachten overig
18.014
18.574
– 24
– 3.369
15.181
Bekostiging
3.170
4.905
– 606
– 127
4.172
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
3.170
4.905
– 606
– 127
4.172
Bijdrage aan agentschappen
673
673
57
– 430
300
Agentschap SZW
0
0
47
0
47
Rijksdienst Ondernemend Nederland
513
513
8
– 373
148
Agentschap CJIB
160
160
2
– 57
105
Bijdrage aan andere begrotingen
2.200
2.200
0
– 950
1.250
Financiën
2.200
2.200
0
– 950
1.250
Ontvangsten
412
412
0
0
412
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 8,563 miljoen. Hiervan is –/– € 0,913 miljoen
verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Een bedrag van –/– € 7,650 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Subsidies/opdrachten/bekostiging/bijdrage aan agentschappen/bijdrage aan andere begrotingen
1. Er zijn in totaal vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 0,504
miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen bij subsidies en opdrachten binnen de SZW-begroting
(–/– € 3,038 miljoen).
3. Op basis van realisatiegegevens over 2018 wordt er een onderuitputting van –/– € 4,108
miljoen verwacht.
Verplichtingen artikel 98
1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 6,114 miljoen minder dan de uitgavenmutaties.
Dit verschil heeft zijn oorzaak op de Opdrachten overig. Er is extra verplichtingenruimte
geboekt omdat bij het bestellen van de leaseauto's de volledige verplichting vastgelegd
moet worden, terwijl de kasbetalingen in latere jaren volgen.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire Begroting VJN
Mutaties
(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2019
Mutaties
(+ of –) Najaarsnota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
68.718
184.476
– 161.326
– 22.054
1.096
Uitgaven:
68.718
184.476
– 161.326
– 22.054
1.096
Overige beleidsuitgaven
68.718
184.476
– 161.326
– 22.054
1.096
Onvoorzien
68.718
184.476
– 161.326
– 22.054
1.096
Loonbijstelling
0
0
0
0
0
Prijsbijstelling
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 183,380 miljoen. Hiervan is –/– € 161,326 miljoen
verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2019 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht.
Een bedrag van –/– € 22,054 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Overige beleidsuitgaven: onvoorzien
1. Er zijn in totaal twee overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (–/– € 1,017
miljoen).
2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 1,079 miljoen).
3. Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,096
miljoen. Het restant wordt nu afgeboekt (–/– € 19,958 miljoen).
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.