Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 945 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J)
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2025‒2026
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het begrotingsfonds van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,V.P.G. Karremans
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
5
=> 1000
5
5
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt;
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
Opbouw
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2025 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 € 59,5 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -134 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € -13,9 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2025 is op artikel 1 Investeren in waterveiligheid Euro € -134 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2025 werd verwacht.
HWBP/HWBP-2 waterschapsprojecten € -99 miljoenDaarvan is € -24,7 miljoen het doorschuiven van de reservering en € -30 miljoen het aanpassen van scopes bij HWBP Zwolle-Olst en HWBP Zettingsvloeiing. Ook is in totaal € -25,7 miljoen doorgeschoven door capaciteitsproblemen bij meerdere projecten en € -18,6 miljoen doordat er meer voorbereidingstijd nodig is doordat de uitvoering geherdefinieerd wordt, of omdat meer tijd nodig is voor een plan van aanpak.
HWBP/HWBP-2 Rijksprojecten € -9 miljoenBij HWBP-2 en HWBP Rijksprojecten is € 23 miljoen aan verplichtingen doorgeschoven. voornamelijk bij Lekdijk (-12 miljoen) omdat er meer tijd nodig is het bestuurlijk traject te doorlopen. en HWBP Marken (€ -4,4 miljoen) en HWBP IJmuiden en Oesterdam (€ -3,5 miljoen) omdat deze projecten vertraging hebben opgelopen omdat ze zijn stilgelegd of capacaciteitsproblemen hadden.
Bij de overige niet-HWBP projecten is een verplichtingenschuif van € -26 miljoen naar achteren. voornamelijk door de Afsluitdijk Bestaande Spuimiddelen (BSM) (€ -8,1 miljoen) waar de uitvoeringsrisico’s voor de opdracht renovatie Afsluitdijk BSM te groot bleken.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € 8,5 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd voorzien. De hogere realisatie betreft met name het HWBP-2 Markermeerdijk welke voortvarende wordt uitgevoerd dan verwacht.
1.02 ontwikkeling waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is de overprogrammering van het gehele Deltafonds opgenomen. Overprogrammering houdt in dat de programmering in 2025 hoger is dan het beschikbare kasbudget. Met overprogrammering wordt geanticipeerd op vertragingen, die zich op projectniveau in de regel voordoet. Thans is gebleken dat vertragingen zich minder hebben voorgedaan dan bij Najaarsnota werd aangenomen. De realisatie op dit artikelonderdeel is doordaar € 56,0 miljoen hoger dan voorzien. De hogere realisatie is bij Decemberbrief aan de Kamer gemeld.
1.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -5,0 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:
– Kennis voor keringen € -1,2 miljoen)De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de activiteiten voor kennis voor keringen zijn vertraagd; Een deel betreft toezeggingen aan nationale en internationale onderzoeken die in 2026 starten. maar in 2025 op de programmering waren opgenomen. Daarnaast is in 2025 gewerkt aan het verbeteren van de samenhang tussen de projecten binnen het programma. waardoor de productie is getemporiseerd. In combinatie met een beperking in de capaciteit van de inkoopafdeling bij Rijkswaterstaat heeft dit tot gevolg dat enkele projecten eind dit jaar zijn gestart en in eerst 2026 zullen zijn afgerond.
– Deltaplan ruimtelijke adaptie € -1,1 miljoenDe lagere realisatie wordt veroorzaakt door activiteiten die (grotendeels) niet tot realisatie zijn gekomen zoals Vitaal en Kwetsbaar, Kennis in de Regio en Implementatie systematiek voor concretisering doelen. Ook zijn er laat in het jaar middelen ontvangen van andere departementen voor Platform Samen Klimaatbestendig die in eerst in 2026 tot besteding komen.
Diverse kleine aanpassingen € -3,7 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten op dit artikelonderdeel zijn € 13,9 miljoen lager dan was voorzien. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Doordat de uitvoering van het HWBP voortvarend is verlopen wordt het projectgebonden aandeel hoger en het solidariteitsaandeel dat op het Deltafonds wordt verantwoord lager.
2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 € -4,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -3,0miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingenstand is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Een bedrag van € -0,8 miljoen heeft betrekking op studiekosten.
Uitgaven
2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
Op dit artikelonderdeel is € 4,6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien.
– Deltaplan zoetwater fase 1 € -2,1 miljoenDe lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat de vaststelling van het project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden begin 2026 plaatsvinden in plaats van 2025.
– Deltaplan zoetwater fase 2 € -1,8 miljoenDit saldo is ontstaan doordat een SPUK-aanvraag niet binnende gestelde termijn was ontvangen. Tevens zijn een tweetal projecten niet tot uitvoering gekomen doordat het plan van aanpak niet afdoende was.
Diverse kleine aanpassingen € -0,7 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 € -2,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2025 is op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging € -8,0 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2025 werd verwacht. Dit wordt onder andere veroorzaakt door contractwijzigingen bij Gemaal IJmuiden en vervangen stuwen Maas. Bij de projecten Sifons en duikers en renovatie Krammersluizen is er sprake van een gewijzigde planning waardoor de realisatie lager uitvalt.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 € 3,6 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -2,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2025 is op artikel 4 Experimenteren cf art III Deltawet € -2.4 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2025 werd verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt omdat de verplichtingen voor dijkbescherming Monument de Vlieter (€ 4.6 miljoen) eerst in 2025 werden verwacht. Echter dit is verschoven naar het 2e kwartaal 2026. Daarnaast is er een extra verplichting aangegaan voor een onvoorziene narekening indexatie.
Uitgaven
Op dit artikel is € 3,6 miljoen meer gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit heeft betrekking op het aanbrengen van bodembescherming bij aansluiting van de spuimiddelen en pompen. De tweede betaaltermijn was verwacht in 2026. Omdat de werkzaamheden al zijn uitgevoerd moet de betaaltermijn in 2025 worden voldaan. Daarnaast is er een onvoorziene betaling van € 1,5 miljoen, die betaald moet worden in verband met indexatie.
De hogere realisatie is bij Decemberbrief aan de Kamer gemeld.
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 € -0,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -0,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Toelichting
Op dit artikel zijn er ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 geen wijzigingen.
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2025 € -11,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -131 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
Op dit artikel zijn er voor een bedrag van € -131 miljoen minder verplichtingen aangegaan, hiervan heeft € -121 miljoen betrekking op de Kaderrichtlijn Water.
– Bij KRW Oost-Nederland zijn de ROK's (Raamovereenkomsten) in 2025 weliswaar gegund maar alle administratieve formaliteiten om NOK's (Nadere Overeenkomsten) vast te leggen waren eind 2025 nog niet gereed.
– Bij KRW Zuid-Nederland is de definitieve gunning van het KRW 7 contract vertraagd wegens bezwaar in de bezwaarperiode na de voorlopige gunning. Hierdoor kan de definitieve verplichting niet worden vastgelegd. Bij
– KRW Midden-Nederland kan de Nadere Overeenkomst voor Eemmeer en Ketelmeer wegens een hoge aanbieding niet in deze vorm opgedragen worden. waardoorde geprognotiseerde verplichtingen dit jaar niet meer aangegaan kunnen worden.
– Bij KRW West-Nederland-Zuid is door vertraging in de aanbesteding van het project Sliedrechtse Biesbosch een verschuiving van 2025 naar 2026.
Daarnaast schuift bij Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) € -3,9 miljoen door naar 2026 omdat bij de Buitendijkse slib Eems-Dollard en bij Herstel Monitoring onderwaternatuur capaciteitsproblemen waren.
Diverse kleine aanpassingen € -6,1 miljoen.
Uitgaven
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Op dit artikelonderdel is de realisatie € -5,9 miljoen lager dan bij najaarsnota werd voorzien. De reden hiervoor zijn dat voor de subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen door waterschappen zijn ingediend dan verwacht € -3,6 miljoen). Op het programma grote wateren is € -2,2 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt voornamelijk door een kasschuif naar 2026 bij Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Bij Paddenpol zijn de termijnen voor de aanlegfase op basis van planningen verwachte voortgang anders verdeeld over de uitvoeringsperiode. Zwaartepunt is daardoor verschoven naar 2028. Verder is bij Herstel Onderwaternatuur Waddenzee de factuur op een later moment in rekening gebracht dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast heeft minder monitoring plaatsgevonden vanwege een contractueel conflict. Het contract is inmiddels ontbonden. Daarnaast is er minder besteed aan het kweken van zeegras.
Diverse kleine aanpassingen € -0,1 miljoen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikel is € -4,8 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie heeft betrekking op:
– Emissieregistratie € -1,0 miljoenDe RIVM-opdracht ten behoeve van de emissieregistratie is doorgeschoven en wordt in 2026 verstrekt.
– Stof en waterketen € -1,9 miljoenEen beperkt aantal opdrachten voor o.a. PFAS en medicijnresten zijn nog niet afgerond. Door de langere doorlooptijd zal de realisatie in 2026 plaatsvinden
– Microplastics € -1,1 miljoenHet saldo is ontstaan a.g.v. onder andere trage besluitvorming en vertraging in de vaarplanning . Daarnaast zijn kostenlager uitgevallen als gevolg van een verandering van de bemonsteringsmethode van microplastic.
– Diverse kleine aanpassingen € -1,8 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
C BIJLAGEN
1 Verdiepingsbijlage
1.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
36.004
60.122
35.119
163.582
6.634
7.229
Mutaties Voorjaarsnota 2025
70.679
‒ 44.780
‒ 20.773
8.548
230
343
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
106.683
15.342
14.346
172.130
6.864
7.572
Mutaties Miljoenennota 2026
3.524
507
474
5.685
227
250
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
110.207
15.849
14.820
177.815
7.091
7.822
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 5.766
5.766
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
104.441
21.615
14.820
177.815
7.091
7.822
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid
0
8.458
‒ 8.458
Mutaties Slotwet 2025
8.458
‒ 8.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid
112.899
13.157
14.820
177.815
7.091
7.822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
490.979
716.188
666.251
520.841
541.258
509.776
411.090
535.622
616.762
523.907
556.608
536.135
487.005
404.523
417.122
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 55.023
‒ 170.548
‒ 81.885
‒ 114.834
13.257
112.076
31.876
‒ 66.309
‒ 97.905
‒ 101.129
‒ 71.883
4.420
225.811
322.601
‒ 28.555
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
435.956
545.640
584.366
406.007
554.515
621.852
442.966
469.313
518.857
422.778
484.725
540.555
712.816
727.124
388.567
Mutaties Miljoenennota 2026
68.501
13.895
49.038
19.313
‒ 104.784
‒ 31.253
13.350
5.930
8.993
15.736
20.156
22.192
18.856
20.615
102.327
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
504.457
559.535
633.404
425.320
449.731
590.599
456.316
475.243
527.850
438.514
504.881
562.747
731.672
747.739
490.894
Mutaties Najaarsnota 2025
183.222
‒ 183.487
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
687.679
376.048
633.404
425.320
449.731
590.599
456.316
475.243
527.850
438.514
504.881
562.747
731.672
747.739
490.894
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid
0
56.037
‒ 56.037
Mutaties Slotwet 2025
56.037
‒ 56.037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid
743.716
320.011
633.404
425.320
449.731
590.599
456.316
475.243
527.850
438.514
504.881
562.747
731.672
747.739
490.894
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
33.497
29.182
32.627
20.836
17.723
16.872
13.672
13.672
13.688
13.432
13.432
13.432
13.432
13.432
13.432
Mutaties Voorjaarsnota 2025
3.252
7.500
2.726
8.154
944
498
498
498
‒ 702
‒ 702
‒ 702
‒ 702
‒ 702
‒ 702
‒ 702
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
36.749
36.682
35.353
28.990
18.667
17.370
14.170
14.170
12.986
12.730
12.730
12.730
12.730
12.730
12.730
Mutaties Miljoenennota 2026
‒ 6.867
1.424
‒ 433
‒ 493
4.498
253
206
206
189
185
185
185
185
185
185
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
29.882
38.106
34.920
28.497
23.165
17.623
14.376
14.376
13.175
12.915
12.915
12.915
12.915
12.915
12.915
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 5.860
3.248
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
24.022
41.354
34.920
28.497
23.165
17.623
14.376
14.376
13.175
12.915
12.915
12.915
12.915
12.915
12.915
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 5.047
5.047
Mutaties Slotwet 2025
‒ 5.047
5.047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten
18.975
46.401
34.920
28.497
23.165
17.623
14.376
14.376
13.175
12.915
12.915
12.915
12.915
12.915
12.915
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid
560.480
805.492
733.997
705.259
565.615
533.877
424.762
549.294
630.450
537.339
570.040
549.567
500.437
417.955
430.554
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in waterveiligheid
579.388
597.664
634.065
607.127
580.046
646.794
457.136
483.483
531.843
435.508
497.455
553.285
725.546
739.854
401.297
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Investeren in waterveiligheid
644.546
613.490
683.144
631.632
479.987
616.044
470.692
489.619
541.025
451.429
517.796
575.662
744.587
760.654
503.809
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Inves in waterveilig
816.142
439.017
683.144
631.632
479.987
616.044
470.692
489.619
541.025
451.429
517.796
575.662
744.587
760.654
503.809
Totaal Uitgaven realisatie 2025 Investeren in waterveiligheid
875.590
379.569
683.144
631.632
479.987
616.044
470.692
489.619
541.025
451.429
517.796
575.662
744.587
760.654
503.809
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
167.535
150.786
157.715
178.013
192.523
187.905
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
190.040
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 7.614
1.433
278
1.121
‒ 9.403
13.657
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
159.921
152.219
157.993
179.134
183.120
201.562
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
190.040
Mutaties Miljoenennota 2026
23.161
14.120
‒ 12.946
4.751
6.729
‒ 8.245
4.432
4.127
5.486
3.292
6.231
7.144
4.025
5.557
‒ 233
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
183.082
166.339
145.047
183.885
189.849
193.317
213.898
215.462
199.490
224.246
198.498
204.292
194.065
195.597
189.807
Mutaties Najaarsnota 2025
5.537
‒ 5.477
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
188.619
160.862
145.047
183.885
189.849
193.317
213.898
215.462
199.490
224.246
198.498
204.292
194.065
195.597
189.807
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid
0
‒ 13.916
13.916
Mutaties Slotwet 2025
‒ 13.916
13.916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
174.703
174.778
145.047
183.885
189.849
193.317
213.898
215.462
199.490
224.246
198.498
204.292
194.065
195.597
189.807
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid
167.535
150.786
157.715
178.013
192.523
187.905
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
190.040
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in waterveiligheid
159.921
152.219
157.993
179.134
183.120
201.562
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
190.040
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Investeren in waterveiligheid
183.082
166.339
145.047
183.885
189.849
193.317
213.898
215.462
199.490
224.246
198.498
204.292
194.065
195.597
189.807
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Inves in waterveilig
188.619
160.862
145.047
183.885
189.849
193.317
213.898
215.462
199.490
224.246
198.498
204.292
194.065
195.597
189.807
Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Investeren in waterveiligheid
174.703
174.778
145.047
183.885
189.849
193.317
213.898
215.462
199.490
224.246
198.498
204.292
194.065
195.597
189.807
1.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
48.097
46.830
65.946
41.780
11.804
258
258
258
277
280
258
258
258
258
258
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 7.317
7.300
1.253
2.488
984
‒ 19
‒ 22
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
40.780
54.130
67.199
44.268
12.788
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
Mutaties Miljoenennota 2026
553
1.953
‒ 12.043
708
‒ 10.057
‒ 244
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
41.333
56.083
55.156
44.976
2.731
14
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 13.377
10.804
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
27.956
66.887
55.156
44.976
2.731
14
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Saldo 2025: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 4.527
4.527
Budgetoverheveling Bevaarbaarheid jachthavens
0
‒ 70
Mutaties Slotwet 2025
‒ 4.597
4.527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
23.359
71.414
55.156
44.976
2.731
14
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
11.140
2.200
2.200
1.000
Mutaties Voorjaarsnota 2025
1.354
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
12.494
2.200
2.200
1.000
Mutaties Miljoenennota 2026
664
123
210
105
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
13.158
2.323
2.410
1.105
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 9.673
9.673
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
3.485
11.996
2.410
1.105
Saldo 2025: Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 336
336
Budgetoverheveling Bevaarbaarheid jachthavens
0
70
Mutaties Slotwet 2025
‒ 266
336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten
3.219
12.332
2.410
1.105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
59.237
49.030
68.146
42.780
11.804
258
258
258
277
280
258
258
258
258
258
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
53.274
56.330
69.399
45.268
12.788
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Investeren in zoetwatervoorziening
54.491
58.406
57.566
46.081
2.731
14
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Invest in zoetwaterv
31.441
78.883
57.566
46.081
2.731
14
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Totaal Uitgaven realisatie 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
26.578
83.746
57.566
46.081
2.731
14
267
267
267
267
267
267
267
267
267
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2025
0
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Miljoenennota 2026
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Mutaties Najaarsnota 2025
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
Saldo 2025 Zoetwatermaatregelen
0
150
‒ 150
Mutaties Slotwet 2025
150
‒ 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
150
‒ 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Invest in zoetwaterv
Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
150
‒ 150
1.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie
8.261
14.181
17.098
16.844
16.643
16.977
20.742
21.220
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
Mutaties Voorjaarsnota 2025
23
‒ 1.334
‒ 1.334
11.080
9.730
9.751
9.053
9.053
9.164
9.164
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie
8.284
14.181
17.098
16.844
16.643
16.977
19.408
19.886
19.603
18.253
18.274
17.576
17.576
17.687
17.687
Mutaties Miljoenennota 2026
274
468
565
556
550
561
641
657
647
603
604
581
581
584
584
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie
8.558
14.649
17.663
17.400
17.193
17.538
20.049
20.543
20.250
18.856
18.878
18.157
18.157
18.271
18.271
Mutaties Najaarsnota 2025
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie
8.558
14.649
17.663
17.400
17.193
17.538
20.049
20.543
20.250
18.856
18.878
18.157
18.157
18.271
18.271
Mutaties Slotwet 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie
8.558
14.649
17.663
17.400
17.193
17.538
20.049
20.543
20.250
18.856
18.878
18.157
18.157
18.271
18.271
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
388.962
337.306
316.188
381.089
430.609
423.058
415.285
410.590
264.591
296.857
296.858
313.784
313.784
250.493
250.482
Mutaties Voorjaarsnota 2025
12.106
121.000
124.958
99.995
57.243
4.097
118.681
216.974
338.150
330.899
338.332
322.676
327.679
390.859
343.170
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
401.068
458.306
441.146
481.084
487.852
427.155
533.966
627.564
602.741
627.756
635.190
636.460
641.463
641.352
593.652
Mutaties Miljoenennota 2026
13.664
13.973
14.046
14.813
14.965
12.764
16.703
19.794
18.974
19.799
20.046
20.003
20.168
20.163
18.588
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
414.732
472.279
455.192
495.897
502.817
439.919
550.669
647.358
621.715
647.555
655.236
656.463
661.631
661.515
612.240
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 2.239
2.269
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
412.493
474.548
455.192
495.897
502.817
439.919
550.669
647.358
621.715
647.555
655.236
656.463
661.631
661.515
612.240
Saldo 2025: Beheer. onderhoud en vernieuwing
0
‒ 1.999
1.999
Mutaties Slotwet 2025
‒ 1.999
1.999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing
410.494
476.547
455.192
495.897
502.817
439.919
550.669
647.358
621.715
647.555
655.236
656.463
661.631
661.515
612.240
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
397.223
351.487
333.286
397.933
447.252
440.035
436.027
431.810
273.114
305.380
305.381
322.307
322.307
259.016
259.005
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
409.352
472.487
458.244
497.928
504.495
444.132
553.374
647.450
622.344
646.009
653.464
654.036
659.039
659.039
611.339
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
423.290
486.928
472.855
513.297
520.010
457.457
570.718
667.901
641.965
666.411
674.114
674.620
679.788
679.786
630.511
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Expl onderh vernieuw
421.051
489.197
472.855
513.297
520.010
457.457
570.718
667.901
641.965
666.411
674.114
674.620
679.788
679.786
630.511
Totaal Uitgaven realisatie 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
419.052
491.196
472.855
513.297
520.010
457.457
570.718
667.901
641.965
666.411
674.114
674.620
679.788
679.786
630.511
1.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
96.590
91.586
62.915
62.699
62.894
62.432
59.219
59.069
61.816
61.830
58.953
58.474
55.429
59.328
52.372
Mutaties Voorjaarsnota 2025
19.843
‒ 2.818
22.243
‒ 2.389
‒ 2.374
‒ 2.369
‒ 306
‒ 274
‒ 135
‒ 94
‒ 26
‒ 32
36
‒ 24.781
‒ 122
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
116.433
88.768
85.158
60.310
60.520
60.063
58.913
58.795
61.681
61.736
58.927
58.442
55.465
34.547
52.250
Mutaties Miljoenennota 2026
1.933
1.474
1.414
1.001
1.005
997
978
976
1.024
1.025
978
970
921
573
867
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
118.366
90.242
86.572
61.311
61.525
61.060
59.891
59.771
62.705
62.761
59.905
59.412
56.386
35.120
53.117
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 21.524
21.524
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
96.842
111.766
86.572
61.311
61.525
61.060
59.891
59.771
62.705
62.761
59.905
59.412
56.386
35.120
53.117
Saldo 2025: Experimenteren cf art III Deltawet
0
3.617
‒ 3.617
Mutaties Slotwet 2025
3.617
‒ 3.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS
100.459
108.149
86.572
61.311
61.525
61.060
59.891
59.771
62.705
62.761
59.905
59.412
56.386
35.120
53.117
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet
96.590
91.586
62.915
62.699
62.894
62.432
59.219
59.069
61.816
61.830
58.953
58.474
55.429
59.328
52.372
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet
116.433
88.768
85.158
60.310
60.520
60.063
58.913
58.795
61.681
61.736
58.927
58.442
55.465
34.547
52.250
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Experimenteren cf. art. III Deltawet
118.366
90.242
86.572
61.311
61.525
61.060
59.891
59.771
62.705
62.761
59.905
59.412
56.386
35.120
53.117
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Experimenteerproject
96.842
111.766
86.572
61.311
61.525
61.060
59.891
59.771
62.705
62.761
59.905
59.412
56.386
35.120
53.117
Totaal Uitgaven realisatie 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet
100.459
108.149
86.572
61.311
61.525
61.060
59.891
59.771
62.705
62.761
59.905
59.412
56.386
35.120
53.117
1.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
312.729
321.914
314.853
309.703
309.952
305.453
303.740
293.490
293.490
293.490
293.490
293.490
294.244
293.334
295.513
Mutaties Voorjaarsnota 2025
3.120
681
‒ 400
‒ 1.499
‒ 3.246
‒ 3.301
‒ 4.175
3.475
‒ 4.175
‒ 4.175
‒ 4.175
‒ 4.329
‒ 4.329
‒ 4.329
‒ 6.467
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
315.849
322.595
314.453
308.204
306.706
302.152
299.565
296.965
289.315
289.315
289.315
289.161
289.915
289.005
289.046
Mutaties Miljoenennota 2026
12.246
15.695
13.980
13.782
13.508
13.352
13.466
13.361
13.047
13.047
13.047
13.042
13.074
13.036
13.037
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
328.095
338.290
328.433
321.986
320.214
315.504
313.031
310.326
302.362
302.362
302.362
302.203
302.989
302.041
302.083
Mutaties Najaarsnota 2025
6.625
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
334.720
338.290
328.433
321.986
320.214
315.504
313.031
310.326
302.362
302.362
302.362
302.203
302.989
302.041
302.083
Overheveling van budget programma uitgaven naar personeelskosten
414
414
Saldo 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
‒ 71
71
Mutaties Slotwet 2025
343
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 05.01 Apparaat
335.063
338.361
328.433
321.986
320.214
315.504
313.031
310.326
302.362
302.362
302.362
302.203
302.989
302.041
302.083
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
76.648
131.435
153.204
151.339
148.834
151.780
184.984
189.201
77.137
77.137
77.137
77.137
77.137
77.030
77.030
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 1.835
‒ 100.909
‒ 124.159
‒ 122.412
‒ 119.908
‒ 122.854
‒ 164.481
‒ 168.698
‒ 56.681
‒ 56.681
‒ 56.681
‒ 56.681
‒ 56.681
‒ 56.681
‒ 56.681
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
74.813
30.526
29.045
28.927
28.926
28.926
20.503
20.503
20.456
20.456
20.456
20.456
20.456
20.349
20.349
Mutaties Miljoenennota 2026
683
499
475
474
474
474
335
335
334
334
334
334
334
332
332
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
75.496
31.025
29.520
29.401
29.400
29.400
20.838
20.838
20.790
20.790
20.790
20.790
20.790
20.681
20.681
Mutaties Najaarsnota 2025
1.852
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
77.348
31.025
29.520
29.401
29.400
29.400
20.838
20.838
20.790
20.790
20.790
20.790
20.790
20.681
20.681
Overheveling van budget programma uitgaven naar personeelskosten
‒ 414
‒ 414
Saldo 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
171
‒ 171
Mutaties Slotwet 2025
‒ 243
‒ 171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven
77.105
30.854
29.520
29.401
29.400
29.400
20.838
20.838
20.790
20.790
20.790
20.790
20.790
20.681
20.681
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
55.400
98.760
126.257
44.913
41.500
116.945
127.299
82.380
82.795
100.186
154.298
214.087
253.050
380.505
335.255
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 27.500
‒ 55.632
‒ 49.799
23.366
5.559
‒ 53.495
‒ 39.916
‒ 48.869
‒ 46.884
‒ 67.775
‒ 121.886
‒ 181.675
‒ 241.475
‒ 369.918
8.240
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
27.900
43.128
76.458
68.279
47.059
63.450
87.383
33.511
35.911
32.411
32.412
32.412
11.575
10.587
343.495
Mutaties Miljoenennota 2026
‒ 17.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‒ 86.758
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
10.700
43.128
76.458
68.279
47.059
63.450
87.383
33.511
35.911
32.411
32.412
32.412
11.575
10.587
256.737
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 10.500
4.700
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
200
47.828
76.458
68.279
47.059
63.450
87.383
33.511
35.911
32.411
32.412
32.412
11.575
10.587
256.737
Saldo 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
‒ 200
200
Mutaties Slotwet 2025
‒ 200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte
0
48.028
76.458
68.279
47.059
63.450
87.383
33.511
35.911
32.411
32.412
32.412
11.575
10.587
256.737
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
4.875
11.684
11.300
73.890
98.833
161.160
197.450
121.950
359.716
477.516
474.516
472.516
472.512
479.333
481.167
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 4.875
‒ 2.442
484
6.460
‒ 9.925
‒ 2.300
164.667
164.667
‒ 97.599
‒ 97.599
‒ 97.600
‒ 97.600
‒ 264.262
‒ 271.083
‒ 272.917
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
0
9.242
11.784
80.350
88.908
158.860
362.117
286.617
262.117
379.917
376.916
374.916
208.250
208.250
208.250
Mutaties Miljoenennota 2026
‒ 251
‒ 100
‒ 3.425
‒ 3.527
‒ 8.511
‒ 11.484
‒ 7.800
‒ 6.985
‒ 16.129
‒ 16.129
‒ 16.129
‒ 16.129
‒ 16.129
‒ 16.129
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
0
8.991
11.684
76.925
85.381
150.349
350.633
278.817
255.132
363.788
360.787
358.787
192.121
192.121
192.121
Mutaties Najaarsnota 2025
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
0
8.991
11.684
76.925
85.381
150.349
350.633
278.817
255.132
363.788
360.787
358.787
192.121
192.121
192.121
Mutaties Slotwet 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen
0
8.991
11.684
76.925
85.381
150.349
350.633
278.817
255.132
363.788
360.787
358.787
192.121
192.121
192.121
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
449.652
563.793
605.614
579.845
599.119
735.338
813.473
687.021
813.138
948.329
999.441
1.057.230
1.096.943
1.230.202
1.188.965
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
418.562
405.491
431.740
485.760
471.599
553.388
769.568
637.596
607.799
722.099
719.099
716.945
530.196
528.191
861.140
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
414.291
421.434
446.095
496.591
482.054
558.703
771.885
643.492
614.195
719.351
716.351
714.192
527.475
525.430
771.622
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Netwerkgeb kosten
412.268
426.134
446.095
496.591
482.054
558.703
771.885
643.492
614.195
719.351
716.351
714.192
527.475
525.430
771.622
Totaal Uitgaven realisatie 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
412.168
426.234
446.095
496.591
482.054
558.703
771.885
643.492
614.195
719.351
716.351
714.192
527.475
525.430
771.622
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2025
27.797
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
27.797
Mutaties Miljoenennota 2026
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
27.797
Mutaties Najaarsnota 2025
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
27.797
Mutaties Slotwet 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
27.797
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
27.797
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
27.797
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Netwerkgeb kosten
27.797
Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
27.797
1.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.555.433
1.981.579
1.950.280
1.672.567
1.543.840
1.641.115
1.617.756
1.631.763
1.673.549
1.648.966
1.742.174
1.791.056
1.785.702
1.776.984
1.741.379
Mutaties Voorjaarsnota 2025
586
‒ 259.408
87.464
45.231
‒ 4.965
‒ 64.795
65.205
50.205
10.205
10.305
‒ 4.695
‒ 4.695
‒ 4.695
‒ 4.695
‒ 4.695
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.556.019
1.722.171
2.037.744
1.717.798
1.538.875
1.576.320
1.682.961
1.681.968
1.683.754
1.659.271
1.737.479
1.786.361
1.781.007
1.772.289
1.736.684
Mutaties Miljoenennota 2026
24.095
‒ 1.722.171
‒ 2.037.744
‒ 1.717.798
‒ 1.538.875
‒ 1.576.320
‒ 1.682.961
‒ 1.681.968
‒ 1.683.754
‒ 1.659.271
‒ 1.737.479
‒ 1.786.361
‒ 1.781.007
‒ 1.772.289
‒ 1.736.684
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.580.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2025
58
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.580.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Slotwet 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW
1.580.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.555.433
1.981.579
1.950.280
1.672.567
1.543.840
1.641.115
1.617.756
1.631.763
1.673.549
1.648.966
1.742.174
1.791.056
1.785.702
1.776.984
1.741.379
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.556.019
1.722.171
2.037.744
1.717.798
1.538.875
1.576.320
1.682.961
1.681.968
1.683.754
1.659.271
1.737.479
1.786.361
1.781.007
1.772.289
1.736.684
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.580.114
1.757.500
2.073.100
1.749.061
1.568.609
1.608.123
1.714.398
1.713.389
1.715.865
1.690.977
1.770.724
1.820.413
1.814.990
1.806.106
1.769.965
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Bijdr tlv Hfst XII
1.580.172
1.757.500
2.073.100
1.749.061
1.568.609
1.608.123
1.714.398
1.713.389
1.715.865
1.690.977
1.770.724
1.820.413
1.814.990
1.806.106
1.769.965
Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.580.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 7 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
7 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
83.314
180.031
182.789
3.508
0
Mutaties Voorjaarsnota 2025
‒ 3.294
‒ 41.450
160.683
93.679
2.659
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
80.020
138.581
343.472
97.187
2.659
Mutaties Miljoenennota 2026
2.643
4.577
11.345
3.210
88
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
82.663
143.158
354.817
100.397
2.747
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 14.968
14.968
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
67.695
158.126
354.817
100.397
2.747
Saldo 2025: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 336
336
Mutaties Slotwet 2025
‒ 336
336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
67.359
158.462
354.817
100.397
2.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
55.245
76.874
115.423
57.467
48.759
55.976
93.218
115.381
88.493
16.497
103
103
103
Mutaties Voorjaarsnota 2025
2.349
12.418
43.120
35.085
30.100
16.031
‒ 40.480
‒ 50.100
‒ 35.100
‒ 2.322
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
57.594
89.292
158.543
92.552
78.859
72.007
52.738
65.281
53.393
14.175
103
103
103
Mutaties Miljoenennota 2026
‒ 26.542
‒ 3.438
‒ 56.335
‒ 21.159
118.803
34.284
1.659
2.074
1.359
383
240
3
3
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
31.052
85.854
102.208
71.393
197.662
106.291
54.397
67.355
54.752
14.558
343
106
106
Mutaties Najaarsnota 2025
1.940
627
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
32.992
86.481
102.208
71.393
197.662
106.291
54.397
67.355
54.752
14.558
343
106
106
Saldo 2025: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 5.901
5.901
Mutaties Slotwet 2025
‒ 5.901
5.901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
27.091
92.382
102.208
71.393
197.662
106.291
54.397
67.355
54.752
14.558
343
106
106
0
0
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
21.227
14.072
5.825
1.089
920
1.104
265
265
265
265
265
265
265
265
265
Mutaties Voorjaarsnota 2025
8.875
11.930
9.291
9.711
10.109
136
175
175
175
175
175
175
175
175
175
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
30.102
26.002
15.116
10.800
11.029
1.240
440
440
440
440
440
440
440
440
440
Mutaties Miljoenennota 2026
‒ 6.820
‒ 1.450
‒ 226
1.444
713
631
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
23.282
24.552
14.890
12.244
11.742
1.871
446
446
446
446
446
446
446
446
446
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 4.154
4.448
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
19.128
29.000
14.890
12.244
11.742
1.871
446
446
446
446
446
446
446
446
446
Saldo 2025: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 4.747
4.747
Mutaties Slotwet 2025
‒ 4.747
4.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
14.381
33.747
14.890
12.244
11.742
1.871
446
446
446
446
446
446
446
446
446
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit
159.786
270.977
304.037
62.064
49.679
57.080
93.483
115.646
88.758
16.762
368
368
368
265
265
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in waterkwaliteit
167.716
253.875
517.131
200.539
92.547
73.247
53.178
65.721
53.833
14.615
543
543
543
440
440
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2026 Investeren in waterkwaliteit
136.997
253.564
471.915
184.034
212.151
108.162
54.843
67.801
55.198
15.004
789
552
552
446
446
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2025 Inves waterkwaliteit
119.815
273.607
471.915
184.034
212.151
108.162
54.843
67.801
55.198
15.004
789
552
552
446
446
Totaal Uitgaven realisatie 2025 Investeren in waterkwaliteit
108.831
284.591
471.915
184.034
212.151
108.162
54.843
67.801
55.198
15.004
789
552
552
446
446
Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2025
988
225
Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
988
225
Mutaties Miljoenennota 2026
Stand ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
988
225
Mutaties Najaarsnota 2025
‒ 17
17
Stand tweede suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
971
242
Saldo 2025: Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 717
717
Mutaties Slotwet 2025
‒ 717
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2025 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
254
959
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit
0
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Investeren in waterkwaliteit
988
225
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2026 Investeren in waterkwaliteit
988
225
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2025 Inves waterkwaliteit
971
242
Totaal Ontvangsten realisatie 2025 Investeren in waterkwaliteit
254
959
2 Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2023.
Artikel 1 Investeren in waterveilgheid
Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2027
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
0
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
111
102
2.658
2.659
Overige projectkosten (Programmabureau)
0
0
51
50
afrondingen
1
Programma
112
103
2.879
2.879
Begroting (DF 1.01.01/02)
112
103
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
0
1
2.246
2.247
afrondingen
Programma
0
1
2.246
2.247
Begroting (DF 1.01.03)
0
1
Tabel 10 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
0
1
121
121
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
0
0
391
391
2021
2021
afrondingen
1
‒ 1
Programma
1
1
512
512
Begroting (DF 1.01.04)
1
1
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
20
20
780
780
HWBP Waterschapsprojecten
646
658
8.610
8.610
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
8
12
229
229
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
3
4
46
45
2027
2027
Zandhonger Oosterschelde
0
0
11
12
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
0
0
15
15
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
1
1
10
10
Meanderende Maas
1
2
10
9
2031
2031
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk
1
2
8
8
2027
2027
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis
3
4
207
207
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
0
0
29
29
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
93
93
2021
2021
Monitoring Langsdammen Waal
0
0
5
5
2028
2028
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
0
0
80
88
Dijkversterking en herstel steenbekleding
0
0
827
827
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen
8
7
310
310
2030
2030
afrondingen
2
2
Programma
693
712
11.270
11.277
Begroting (DF 1.02.02)
693
636
Overprogrammering (-)
0
‒ 76
Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
28
28
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)
160
162
2029
2029
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
10
10
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
280
280
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
119
119
2024
2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
597
599
Begroting DF 1.02.01
597
599
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater Fase 1
2
4
79
79
2027
2027
Deltaplan Zoetwater Fase 2
20
22
240
240
2027
2027
Impuls ruimtelijke adaptie
167
167
Waterbewust leven
1
1
7
7
2030
2030
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
10
10
2023
2023
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
1
85
85
2018/2030
2018/2030
Afrondingen
‒ 1
Programma
23
28
588
588
Begroting (DF 2.02.02)
23
28
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Tabel 14 Realisatieprogramma vernieuwing
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Programma Vernieuwing
21
23
2.517
2.517
Divers
Divers
Totaal programma
21
23
2.517
2.517
Begroting DF 3.02.03
21
23
Overprogrammering (-)
0
0
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 15 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
100
97
2.079
2.079
2025
2025
Totaal programma
100
97
2.079
2.079
Begroting DF 4.02.01
100
97
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 16 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
30
30
KRW 2e en 3e tranche
67
68
931
932
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
67
68
961
962
Begroting DF 7.01.01
67
68
Tabel 17 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2025
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
6
6
61
61
2028
2028
Verruiming vaargeul Westerschelde
26
26
Natuurcompensatie Perkpolder
0
7
7
2028
2028
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
6
9
29
29
Grote wateren
10
12
604
603
2033
2033
afrondingen
Totaal programma
22
27
727
726
Begroting DF 7.02.01
22
27
Tabel 18 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
25
25
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
111
111
Totaal programma planuitwerking en verkenning
136
136
Begroting DF 7.02.02
136
136
Ondertekenaars
V.P.G. Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.