Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De producten2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Productartikelen3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit4 Bijlagen4.1 Verdiepingsbijlage4.2 Projectoverzichten
36 625 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2024‒2025
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
5
=> 1000
5
5
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
– Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
– Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De producten
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2024
1.819,5
Stand 1e suppletoire begroting 2024
1.581,8
Stand Suppletoire Begroting September 2024
1.647,8
Belangrijkste suppletoire mutaties
Relevante kadermutaties:
1) Diverse overboekingen ministeries
diversen
‒ 0,9
2) Diverse overboekingen naar begroting IenW
diversen
1,6
3) Desalderingen
1
‒ 0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2024
1.648,4
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2024
1.819,5
Stand 1e suppletoire begroting 2024
1.581,8
Stand Suppletoire Begroting September 2024
1.647,8
Belangrijkste suppletoire mutaties
Relevante kadermutaties:
1) Diverse overboekingen ministeries
diversen
‒ 0,9
2) Diverse overboekingen naar begroting IenW
diversen
1,6
3) Desalderingen
1
‒ 0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2024
1.648,4
Toelichting
1. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste is een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda (€ -1,5 miljoen) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste is een toevoeging van € 1,4 miljoen aan het Deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2024 met betrekking tot water- en bodemopgaven.
3. De desaldering betreft onder andere een EU-subsidieontvangst voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie voor de periode 2021 t/m 2023 € 0,5 miljoen en de lagere ontvangsten € -0,6 miljoen betreffen met name bijdragen aan HWBP.
3 Productartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Verplichtingen
1.492.357
‒ 208.821
1.283.536
Uitgaven
553.257
32.833
586.090
waarvan juridisch verpplicht
57%
1.01
Grote projecten waterveiligheid
73.977
‒ 8.122
65.855
1.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
55.937
4.386
60.323
1.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.496
‒ 718
778
1.01.03
Ruimte voor de rivier
7.191
‒ 6.839
352
1.01.04
Maaswerken
9.353
‒ 4.951
4.402
1.02
Ontwikkeling waterveiligheid
443.466
52.876
496.342
1.02.01
Planning waterveilgheid
26.073
‒ 11.001
15.072
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1.448
1.448
1.02.02
Aanleg waterveiligheid
417.393
63.877
481.270
1.03
Studiekosten
35.814
‒ 11.921
23.893
1.03.01
Studie en onderzoekskosten
35.814
‒ 11.921
23.893
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
8.024
1.864
9.888
1.03.02
Overige studiekosten
0
0
Ontvangsten
186.141
‒ 106
186.035
1.09
Ontvangsten investeren in waterveiligheid
186.141
‒ 106
186.035
1.09.01
Ontvangsten waterschappen HWBP-2
0
496
496
1.09.02
Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
1.09.03
Ontvangsten waterschappen HWBP
185.788
‒ 662
185.126
1.09.04
Overige ontvangsten HWBP
0
410
410
1.09.05
Overige aanleg ontvangsten
353
‒ 350
3
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2024 ca. € -209 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -124 miljoen)
Bij de HWBP waterschapsprojecten wordt de lagere verplichtingenrealisatie in 2024 met name veroorzaakt doordat meer tijd nodig is om het aanbestedingsproces te doorlopen en te onderhandelen met de opdrachtnemer bij HWBP Neder-Betuwe. Door een langere onderzoeksduur en besluitvorming over het voorkeursalternatief bij HWBP Geertruidenberg en HWBP Spijk-Westervoort.
– Neder-Betuwe € -281 miljoenVerplichtingenschuif doordat meer tijd nodig is om het aanbestedingsproces te doorlopen en te onderhandelen met de opdrachtnemer.
– WS Gouderak € 99 miljoenHogere verplichtingenrealisatie in verband met actualisatie van de subsidieaanvraag.
– Markermeerdijk € 79 miljoenVerplichtingenschuif door actualiseren prijspeil en opgetreden risico's.
– Diverse kleinere mutaties € 21 miljoen.
HWBP Rijksprojecten (€ -29 miljoen)
Doordat in 2024 de reservering voor Rijksprojecten niet aan aangesproken, wordt een bedrag van € -29 miljoen aan verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2025.
Integraal rivierenmanagement (€ -16 miljoen)
Door een gebrek aan capaciteit en samenwerking tussen meerdere partijen bij Zuidelijke Maasdal is uitstel gegeven voor een uitgewerkte Plan van Aanpak/Samenwerkingsovereenkomst (PvA/SOK). Verder is een verschuiving van kasritme van Paddenpol naar latere jaren. Deze wijziging vloeit voort uit de bestuursovereenkomst (BOK).
Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -40 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten
De lagere realisatie van € -8,1 miljoen heeft met name betrekking op de risicoreserveringen Grensmaas en Ruimte voor de Rivier waarop in 2024 geen beroep is gedaan, respectievelijk € -3,7 en € -6,8 miljoen. Daarnaast is de realisatie € -1,3 miljoen lager in verband met een eindafrekening voor het project Zandmaas, deelproject Dijkring Neer. De bedragen worden doorgeschoven naar 2025. Voor HWBP-2 wordt een bedrag vanuit 2025 naar 2024 gehaald in verband met onvoorziene taken in 2024 € 3,7 miljoen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 52,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 € 56,1 miljoen, een overboeking naar het ministerie van OCW € -1,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € -1,7 miljoen .
Saldo 2024 (€ 56.1 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 72,4 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2025. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven € 16,3 miljoen op de projecten;
– Integraal rivierenmanagement (€ -8,0 miljoen)Door een gebrek aan capaciteit en samenwerking tussen meerdere partijen bij Zuidelijke Maasdal is uitstel gegeven voor een uitgewerkte PvA/SOK. Verder is een verschuiving van kasritme van Paddenpol naar latere jaren. Deze wijziging vloeit voort uit de bestuursovereenkomst (BOK).
– Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -8,3 miljoen.
Overboeking naar ministerie OCW (€ -1,5 miljoen)
Dit betreft een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ten behoeve van het meerjarig onderzoek in het thematisch programma binnen de NWA-programmalijn 2. Het betreft onderzoek naar systeemkennis van rivieren voor de lange termijn.
Overboekingen binnen het Deltafonds (€ -1,7 miljoen)
Het project IJsseldelta fase 2 is inmiddels volledig uitgevoerd, opgeleverd en overgedragen, met een meevaller van € -1,8 miljoen als resultaat. Daarnaast moeten bij HWBP- Rijksprojecten bij een deelproject van HWBP-Rijksprojecten de tandwielen voor de sluisdeuren te worden vervangen. Deze tegenvaller bedraagt € 0,2 miljoen. Per saldo wordt € -1,7 miljoen overgeboekt naar artikel 5.03 Investeringsruimte.
1.03 Studiekosten
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2024 € -12,8 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 1,2 miljoen een desaldering van € 0,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -0,8 miljoen.
Saldo 2024 (€ -12,8 miljoen)
Voor de onderdelen Cyberveiligheid en Cyber Vitaal blijkt het erg lastig om de juiste expertise te werven, waardoor projecten vertraagd worden. De hiermee samenhangende uitgaven van resp. € 3 miljoen en € 2 miljoen schuiven om die reden door naar 2025. Op het Deltaprogramma ruimtelijke adaptie wordt € -3.3 miljoen doorgeschoven naar 2025 onder andere vanwege vertraging bij de subsidieverlening aan Groene klimaatpleinen en het Watersnoodmuseum, het beschikbaar bedrag gerelateerd aan de EU-subsidieontvangst voor Life-IP wordt doorgeschoven naar 2025. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -4,5 miljoen.
Desaldering (€ 0,5 miljoen)
De desaldering betreft een EU-subsidieontvangst voor het programma LIFE Integrated Projects Klimaatadaptatie voor de periode 2021 t/m 2023.
Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 1,2 miljoen)
Dit betreft een bijstelling van de beschikking voor het uitvoeren van het onderzoekprogramma 2024 water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling).
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Verplichtingen
72.631
‒ 10.623
62.008
Uitgaven
78.220
‒ 5.060
73.160
waarvan juridisch verpplicht
92%
2.02
Ontwikkeling zoetwatervoorziening
73.867
‒ 4.770
69.097
2.02.01
Planning zoeterwatervoorziening
0
0
2.02.02
Aanleg zoetwatervoorziening
73.867
‒ 4.770
69.097
2.03
Studiekosten
4.353
‒ 290
4.063
2.03.01
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
4.353
‒ 290
4.063
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
285
268
553
Ontvangsten
0
0
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt heeft betrekking op het Deltaplan Zoetwater (€ -5,0 miljoen) omdat projecten later worden gestart vanwege herprioritering van capaciteit bij RWS en vanwege scopewijzigingen van bijvoorbeeld Den Oever, Gent-Terneuzen en Eefde.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutaties op dit artikelonderdeel betreffen de verwerking van het saldo 2024. Een bedrag van € 4,7 miljoen wordt doorgeschoven naar 2025 met name door capaciteitsproblemen bij het Deltaplan Zoetwater € -2,9 miljoen. In november 2024 wordt met alle betrokken partijen overleg gepleegd over de verdere besteding van de gelden Impulsregeling ruimtelijke adaptie. De verwachting is dat € -0,9 miljoen niet meer in 2024 gerealiseerd zal worden en schuift daarom door naar 2025. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties voor een bedrag van € -0,9 miljoen.
3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Verplichtingen
391.194
‒ 15.777
375.417
Uitgaven
330.929
‒ 316
330.613
waarvan juridisch verpplicht
99%
3,01
Exploitatie
8.048
138
8.186
3,01.01
Exploitatie watermanagement
8.048
138
8.186
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
8.048
138
8.186
3,02
Onderhoud en vernieuwing
322.881
‒ 454
322.427
3,02.01
Onderhoud waterveiligheid
273.582
273.582
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
273.582
273.582
3,02.02
Onderhoud zoetwatervoorziening
32.284
32.284
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
32.284
32.284
3,02.03
Vernieuwing
17.015
‒ 454
16.561
Ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen
Verplichtingenschuif van per saldo € 15,8 miljoen naar 2025 betreft voornamelijk het doorschuiven van de risicoreservering. Op de projecten Prinses Marijkesluis en Vervangen bediening en besturing Maas is een geringe versnelling van de verplichtingen waarneembaar.€ 0,1 miljoen wordt aan 2024 toegevoegd als bijdrage van LVVN voor opdrachten die RWS uitgevoerd in het kader van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en voor de kosten van Wadden.nl.
Uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Verplichtingen
33.561
‒ 13.616
19.945
Uitgaven
140.979
‒ 4.130
136.849
waarvan juridisch verpplicht
100%
4,02
GIV/PPS
140.979
‒ 4.130
136.849
4,02.01
GIV/PPS
140.979
‒ 4.130
136.849
Ontvangsten
Toelichting
Verplichtingen/ Uitgaven
De verplichingen- en kasschuif van respectievelijk € -13,6 en € -4,1 miljoen naar 2025 betreft grotendeels de energieverrekening met opdrachtnemer DBFM. Deze verrekening, met effect in de jaren 2024 en later, was eerder nog niet in prognoses verwerkt aangezien niet eerder bekend was hoe dit verrekend zou gaan worden. Recentelijk is daar duidelijkheid over gekomen en zijn er in het verlengde van de vaststellingsovereenkomst, nadere contractuele afspraken over gemaakt. Nu is het bedrag voor de verrekening van de energiekosten vastgelegd en gecorrigeerd.
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Verplichtingen
379.461
2.729
382.190
Uitgaven
378.693
2.729
381.422
waarvan juridisch verpplicht
98%
5.01
Apparaat
306.494
1.343
307.837
5.01.01
Staf Deltacommissaris
1.484
10
1.494
5.01.02
Apparaatskosten RWS
305.010
1.333
306.343
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
305.010
1.333
306.343
5.02
Overige uitgaven
71.259
‒ 292
70.967
5.02.01
Overige netwerkgebonden uitgaven
69.036
‒ 382
68.654
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
69.036
‒ 382
68.654
5.02.02
Programma-uitgaven DC
2.223
90
2.313
5.03
Investeringsruimte
200
2.418
2.618
5.03.01
Programmaruimte
200
2.418
2.618
5.04
Reserveringen
740
‒ 740
0
5.04.01
Reserveringen
740
‒ 740
0
Ontvangsten
207.513
207.513
5.10
Saldo afgesloten rekeningen
207.513
207.513
Toelichting
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
Ontvangsten
1.254.148
694
1.254.842
6.09
Ten laste van begroting IenW
1.254.148
694
1.254.842
Toelichting
De wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen)
Mutaties2e SuppletoireBegroting
Stand 2eSuppletoireBegroting
(1)
(2)
(3)=(1)+(2)
Verplichtingen
339.022
‒ 196.082
142.940
Uitgaven
165.754
‒ 25.468
140.286
waarvan juridisch verpplicht
86%
7.01
Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
83.067
‒ 18.615
64.452
7.01.01
Real.progr.Kaderrichtlijn water
83.067
‒ 18.615
64.452
7.02
Ontwikkeling waterkwaliteit
49.266
1.489
50.755
7.02.01
Aanleg waterkwaliteit
46.402
1.489
47.891
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
103
103
7.02.02
Planning waterkwaliteit
2.864
2.864
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
2.764
2.764
7.03
Studiekosten waterkwaliteit
33.421
‒ 8.342
25.079
7.03.01
Studiekosten waterkwaliteit
33.421
‒ 8.342
25.079
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
8.741
543
9.284
Ontvangsten
30
30
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -196 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is:
Kaderrichtlijn Water
In 2024 zal voor ca. € -139 miljoen minder aan verplichtingen worden aangegaan dan aanvankelijk voor de Kader Richtlijn Water werd gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– KRW Oost Nederland (€ -23,3 miljoen de afronding van de planstudiefase vindt in 2024 plaats waardoor in 2024 beperkt verplichtingen worden vastgelegd voor de realisatie. derhalve een lagere prognose. De gunning voor de aanlegfase is vertraagd en wordt in Q2-2025 verwacht.
– KRW Oost Nederland (€ -56,4 miljoen): voor een groot deel van de maatregel in de planstudie is de druk op de voortgang opgehoogd. door onduidelijkheid en discussie loopt het proces wel achter op eerdere planningen waardoor aanbestedingen voor realisatieprojecten eveneens vertraagd zijn. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald en doorgeschoven naar achteren. deels door capaciteit deels door onzekerheid om perceelgrenzen en deels door onduidelijkheid over uit te voeren procedures.
– KRW Zuid Nederland (€ -34,9 miljoen): vertraging in verplichtingen grondverwerving en vertraging in gunning realisatiecontract. Wegens een aanbestedingsmeevaller op een ander realisatiecontract worden in 2024 minder verplichtingen vastgelegd.
– Daarnaast worden risicoreserveringen doorgeschoven (€ -5,0 miljoen).
– Diverse kleinere mutatie van per saldo € -19,1 miljoen
Regeling medicijnresten
Dit betreft een verplichtingenschuif € -41 miljoen voor subsidies Waterzuivering Medicijnresten 1e en 2e tranche. Voor de 1e tranche zijn inkoopovereenkomsten ontbonden en worden omgezet in een subsidieregeling. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het aanpassen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. waardoor subsidieaanvragen later worden ingediend en/of worden beschikt. De 1e tranche van de subsidieregeling zal in 2025 worden afgerond. In 2025 zal naar verwachting de 2e tranche van de subsidieregeling open worden gesteld.
Grote wateren
Vanwege langere doorlooptijden om zaken te regelen rond de eigendomspositie, vergunningverlening en aanbesteding wordt € -6 miljoen verschoven naar latere jaren.
DAW
Vanuit 2024 wordt € 5 miljoen doorgeschoven naar 2025 op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten. In 2024 zijn door waterschappen minder subsidieaanvragen ingediend dan verwacht. Waterschappen hebben meer tijd nodig om plannen uit te werken die in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.
Diverse kleinere mutaties van per saldo € -5 miljoen.
Uitgaven
7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water
De kasschuif van 2024 naar 2025 van € 18,6 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt bij projecten
– KRW Oost Nederland (€ -4,6 miljoen): vergunningenprocedures bij de partnerprojecten kosten meer tijd waardoor de afronding planstudie en de start van de realisatie naar achteren schuift. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald en doorgeschoven naar achteren, deels door onzekerheid over perceelgrenzen.
– KRW Zuid Nederland (€ -2,8 miljoen): betreft minnelijke grondverwerving en de realisatie. Deze kunnen pas later plaatsvinden wegens het benodigde toets proces. Dit komt onder andere door hernieuwde berekeningen stikstof en de uitspraak van hetEuropese Hof dat er geen tijdelijke achteruitgang van de waterkwaliteit mag zijn in de aanlegfase.
– KRW West Nederland Zuid (€ -3,2 miljoen): Vastgoedkosten voor de Sliedrechtse Biesbosch worden verschoven naar 2025. Er is een half jaar vertraging opgelopen door technische fouten die zijn ontstaan bij het inladen van de projectgrenstekeningen en het proces om de projectgrenzen goed te krijgen heeft meer tijd gekost.
– Daarnaast worden een aantal risicoreserveringen doorgeschoven (€ -2,9 miljoen).
Diverse kleinere mutaties van per saldo € -5,1 miljoen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikel wordt er in 2024 € 8,3 miljoen minder gerealiseerd dan was begroot. Dit betreft met name een overboeking van € -1,3 miljoen naar artikel 5.01.02 Apparaatskosten Rijkswaterstaat voor de aanpak van hotspots van microplastics in de rivieren. Daarnaast is de opdrachtverlening voor de emissietoets RWZI's vertraagd omdat het zoeken naar een geschikte partij meer tijd in beslag neemt dan verwacht € -2,1 miljoen. Tevens wordt het gezondheidsonderzoek PFAS voorafgegaan aan een vooronderzoek. Vanwege vertraging bij het vooronderzoek zal het gezondheidsonderzoek pas in 2025 starten € -2,0 miljoen. Het budget voor de uitbreiding van het programma ZonMW schuift door naar 2025 omdat het uitwerken van een goed onderbouwd onderzoeksvoorstel meer tijd vergt dan voorzien € -1,3 miljoen.Diverse kleinere mutaties van per saldo € - 1,6 miljoen.
4 Bijlagen
4.1 Verdiepingsbijlage
Tabel 11 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
92.452
54.731
80.193
24.439
95.678
13.441
0
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 20.554
‒ 19.747
‒ 21.824
9.881
65.576
‒ 7.002
7.017
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
71.898
34.984
58.369
34.320
161.254
6.439
7.017
0
Mutaties Miljoenennota 2025
2.079
1.020
1.753
799
2.328
195
212
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
73.977
36.004
60.122
35.119
163.582
6.634
7.229
0
0
0
0
0
0
0
0
Overheveling IBOI van het HWBP naar het HWBP-2 van artikel 1.02
91
91
Saldo 2024 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 8.213
8.213
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 8.122
8.213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
65.855
44.217
60.122
35.119
163.582
6.634
7.229
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
585.591
717.859
784.176
572.238
576.287
547.896
538.200
462.216
419.291
578.246
203.551
372.655
324.396
391.171
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 216.526
‒ 168.390
‒ 46.492
82.876
‒ 65.321
‒ 107.384
‒ 26.320
‒ 52.811
116.639
21.419
302.001
167.892
195.334
80.002
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
369.065
549.469
737.684
655.114
510.966
440.512
511.880
409.405
535.930
599.665
505.552
540.547
519.730
471.173
Mutaties Miljoenennota 2025
74.401
‒ 58.490
‒ 21.496
11.137
9.875
100.746
‒ 2.104
1.685
‒ 308
17.097
18.355
16.061
16.405
15.832
404.523
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
443.466
490.979
716.188
666.251
520.841
541.258
509.776
411.090
535.622
616.762
523.907
556.608
536.135
487.005
404.523
FIN: Overboeking ministerie BTW afdracht Oeffelt
‒ 15
‒ 15
Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03 investeringsruimte
‒ 1.833
‒ 1.833
OCW: Overboeking ministeries Nationale Wetenschapsagenda
‒ 1.500
‒ 1.500
Overheveling IBOI van het HWBP naar het HWBP-2 naar artikel 1.01
‒ 91
‒ 91
Saldo 2024 Investeren in waterveiligheid
0
56.144
‒ 56.144
Tegenvaller HWBP Rijksprojecten van artikel 5.03 investeringsruimte
171
171
Mutaties najaarsnota 2024
52.876
‒ 56.144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
496.342
434.835
716.188
666.251
520.841
541.258
509.776
411.090
535.622
616.762
523.907
556.608
536.135
487.005
404.523
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
31.227
30.914
26.923
22.604
16.568
14.565
14.115
10.915
10.915
10.931
10.675
10.675
10.675
10.675
Mutaties Voorjaarsnota 2024
10.510
1.011
951
4.696
1.911
801
400
400
400
400
400
400
400
400
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
41.737
31.925
27.874
27.300
18.479
15.366
14.515
11.315
11.315
11.331
11.075
11.075
11.075
11.075
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 5.923
1.572
1.308
5.327
2.357
2.357
2.357
2.357
2.357
2.357
2.357
2.357
2.357
2.357
13.432
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
35.814
33.497
29.182
32.627
20.836
17.723
16.872
13.672
13.672
13.688
13.432
13.432
13.432
13.432
13.432
Bijdrage aan project Athena Cybersecurity naar artikel 5.02
‒ 85
‒ 85
BZK: Overboeking ministeries BES
‒ 250
‒ 250
BZK: Overboeking ministeries kennisbank GBN
23
23
BZK: Overboeking ministeries Ondersteuningsprogramma DPRA
235
235
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN
25
25
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN
25
25
BZK: Overboeking ministeries OSKA
100
100
EZ: Overboeking ministeries POA TKI's
‒ 200
‒ 200
EZ: Overboekings ministeries TNO Beleidskader Vitaal
‒ 139
‒ 139
HXII: Bijdrage KAWI aan het IPCC
100
100
HXII: Budgetoverheveling Doorontwikkeling Ruimtescanner
40
40
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024
1.097
1.097
HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA
‒ 15
‒ 15
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024
‒ 228
‒ 228
NWO onderzoek - teruggave budget naar artikel 5.03
‒ 300
‒ 300
Overboeking RWS Deltares naar Staf Delta Commissaris naar artikel 5.02
‒ 100
‒ 100
Saldo 2024 Investeren in waterveiligheid
0
‒ 12.760
12.760
Subsidieontvangst LIFE-IP
496
496
VWS: overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken
15
15
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 11.921
12.760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
23.893
46.257
29.182
32.627
20.836
17.723
16.872
13.672
13.672
13.688
13.432
13.432
13.432
13.432
13.432
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
709.270
803.504
891.292
619.281
688.533
575.902
552.315
473.131
430.206
589.177
214.226
383.330
335.071
401.846
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
482.700
616.378
823.927
716.734
690.699
462.317
533.412
420.720
547.245
610.996
516.627
551.622
530.805
482.248
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid
553.257
560.480
805.492
733.997
705.259
565.615
533.877
424.762
549.294
630.450
537.339
570.040
549.567
500.437
417.955
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
586.090
525.309
805.492
733.997
705.259
565.615
533.877
424.762
549.294
630.450
537.339
570.040
549.567
500.437
417.955
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
169.003
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Mutaties Voorjaarsnota 2024
10.382
7.956
‒ 4.818
‒ 17.325
‒ 1.752
7.760
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
179.385
161.461
145.303
151.980
171.599
185.522
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Mutaties Miljoenennota 2025
6.756
6.074
5.483
5.735
6.414
7.001
6.833
7.617
7.685
7.055
8.035
6.992
7.169
6.911
190.040
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
186.141
167.535
150.786
157.715
178.013
192.523
187.905
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
Saldo 2024: Investeren in waterveiligheid ontvangsten
0
‒ 602
602
Subsidieontvangst LIFE-IP
496
496
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 106
602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
186.035
168.137
150.786
157.715
178.013
192.523
187.905
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid
169.003
153.505
150.121
169.305
173.351
177.762
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
179.385
161.461
145.303
151.980
171.599
185.522
181.072
201.849
203.650
186.949
212.919
185.275
189.979
183.129
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid
186.141
167.535
150.786
157.715
178.013
192.523
187.905
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid
186.035
168.137
150.786
157.715
178.013
192.523
187.905
209.466
211.335
194.004
220.954
192.267
197.148
190.040
190.040
Tabel 12 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
101.487
45.079
43.361
60.118
37.046
2.069
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 12.460
1.768
835
2.633
2.248
‒ 250
250
250
250
268
271
250
250
250
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
89.027
46.847
44.196
62.751
39.294
1.819
250
250
250
268
271
250
250
250
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 15.160
1.250
2.634
3.195
2.486
9.985
8
8
8
9
9
8
8
8
258
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
73.867
48.097
46.830
65.946
41.780
11.804
258
258
258
277
280
258
258
258
258
FIN: overboeking maatregelen deltaprogramma Zoetwaterfase 2
‒ 24
‒ 24
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 4.746
4.746
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 4.770
4.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
69.097
52.843
46.830
65.946
41.780
11.804
258
258
258
277
280
258
258
258
258
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
3.720
8.404
2.200
2.200
1.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024
1.024
2.337
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.744
10.741
2.200
2.200
1.000
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 391
399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.353
11.140
2.200
2.200
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024
‒ 170
‒ 170
Onderzoeken Waterkwaliteit naar artikel 7.03
‒ 90
‒ 90
Saldo 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
0
‒ 30
30
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 290
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
4.063
11.170
2.200
2.200
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
105.207
53.483
45.561
62.318
38.046
2.069
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
93.771
57.588
46.396
64.951
40.294
1.819
250
250
250
268
271
250
250
250
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
78.220
59.237
49.030
68.146
42.780
11.804
258
258
258
277
280
258
258
258
258
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
73.160
64.013
49.030
68.146
42.780
11.804
258
258
258
277
280
258
258
258
258
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties najaarsnota 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabel 13 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
7.594
8.019
13.765
16.597
16.350
16.155
16.479
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
7.594
8.019
13.765
16.597
16.350
16.155
16.479
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
8.273
Mutaties Miljoenennota 2025
454
242
416
501
494
488
498
12.469
12.947
250
250
250
250
250
8.523
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
8.048
8.261
14.181
17.098
16.844
16.643
16.977
20.742
21.220
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
LVVN: Bijdrage Waddenzee.nl
68
68
LVVN: Zuidwestelijke Delta
70
70
Mutaties najaarsnota 2024
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie
8.186
8.261
14.181
17.098
16.844
16.643
16.977
20.742
21.220
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
8.523
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
304.930
360.374
305.543
291.969
389.737
415.878
410.649
263.535
252.275
256.825
288.147
288.147
304.577
304.577
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 2.699
18.298
17.838
13.441
‒ 21.636
193
11
11
11
11
11
11
11
11
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
302.231
378.672
323.381
305.410
368.101
416.071
410.660
263.546
252.286
256.836
288.158
288.158
304.588
304.588
Mutaties Miljoenennota 2025
20.650
10.290
13.925
10.778
12.988
14.538
12.398
151.739
158.304
7.755
8.699
8.700
9.196
9.196
250.493
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
322.881
388.962
337.306
316.188
381.089
430.609
423.058
415.285
410.590
264.591
296.857
296.858
313.784
313.784
250.493
Saldo 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
0
‒ 454
454
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 454
454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
322.427
389.416
337.306
316.188
381.089
430.609
423.058
415.285
410.590
264.591
296.857
296.858
313.784
313.784
250.493
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
312.524
368.393
319.308
308.566
406.087
432.033
427.128
271.808
260.548
265.098
296.420
296.420
312.850
312.850
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
309.825
386.691
337.146
322.007
384.451
432.226
427.139
271.819
260.559
265.109
296.431
296.431
312.861
312.861
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
330.929
397.223
351.487
333.286
397.933
447.252
440.035
436.027
431.810
273.114
305.380
305.381
322.307
322.307
259.016
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
330.613
397.677
351.487
333.286
397.933
447.252
440.035
436.027
431.810
273.114
305.380
305.381
322.307
322.307
259.016
Tabel 14 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
111.811
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
53.027
Mutaties Voorjaarsnota 2024
53.674
2.797
‒ 58.665
969
1.509
2.628
2.997
681
694
3.755
3.485
1.377
1.583
1.463
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
165.485
101.613
55.056
61.829
61.610
61.788
61.329
58.200
58.051
60.713
60.730
57.929
57.454
54.490
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 24.506
‒ 5.023
36.530
1.086
1.089
1.106
1.103
1.019
1.018
1.103
1.100
1.024
1.020
939
59.328
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
140.979
96.590
91.586
62.915
62.699
62.894
62.432
59.219
59.069
61.816
61.830
58.953
58.474
55.429
59.328
Saldo 2024 Experimenteren cf art III Deltawet
0
‒ 4.130
4.130
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 4.130
4.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS
136.849
100.720
91.586
62.915
62.699
62.894
62.432
59.219
59.069
61.816
61.830
58.953
58.474
55.429
59.328
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
111.811
98.816
113.721
60.860
60.101
59.160
58.332
57.519
57.357
56.958
57.245
56.552
55.871
53.027
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
165.485
101.613
55.056
61.829
61.610
61.788
61.329
58.200
58.051
60.713
60.730
57.929
57.454
54.490
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet
140.979
96.590
91.586
62.915
62.699
62.894
62.432
59.219
59.069
61.816
61.830
58.953
58.474
55.429
59.328
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet
136.849
100.720
91.586
62.915
62.699
62.894
62.432
59.219
59.069
61.816
61.830
58.953
58.474
55.429
59.328
Tabel 15 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
287.234
291.109
297.209
297.515
292.515
292.743
292.633
285.117
282.295
282.295
282.295
282.295
282.295
283.011
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 548
‒ 621
‒ 621
‒ 621
‒ 545
‒ 591
‒ 591
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
‒ 710
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
286.686
290.488
296.588
296.894
291.970
292.152
292.042
284.407
281.585
281.585
281.585
281.585
281.585
282.301
Mutaties Miljoenennota 2025
19.808
22.241
25.326
17.959
17.733
17.800
13.411
19.333
11.905
11.905
11.905
11.905
11.905
11.943
293.334
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
306.494
312.729
321.914
314.853
309.703
309.952
305.453
303.740
293.490
293.490
293.490
293.490
293.490
294.244
293.334
Budgetoverheveling programma uitgaven DC van 5.02
10
10
LVVN: bijdrage Waddenzee.nl
45
45
Werkzaamheden BOA RWS 2024 - Microplastics van artikel 7.03
1.288
1.288
Mutaties najaarsnota 2024
1.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
307.837
312.729
321.914
314.853
309.703
309.952
305.453
303.740
293.490
293.490
293.490
293.490
293.490
294.244
293.334
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
69.124
73.104
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
74.878
Mutaties Voorjaarsnota 2024
50
1.300
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
69.174
74.404
127.587
148.717
146.905
144.474
147.334
74.924
74.924
74.878
74.878
74.878
74.878
74.878
Mutaties Miljoenennota 2025
2.085
2.244
3.848
4.487
4.434
4.360
4.446
110.060
114.277
2.259
2.259
2.259
2.259
2.259
77.030
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
71.259
76.648
131.435
153.204
151.339
148.834
151.780
184.984
189.201
77.137
77.137
77.137
77.137
77.137
77.030
Bijdrage aan project Athena Cybersecurity van artikel 1.03
85
85
Budgetoverheveling programma uitgaven DC naar artikel 5.01
‒ 10
‒ 10
HXII: Implementatie LVO fase 1
110
110
LVVN: Pilot Predatiebeheer
‒ 423
‒ 423
LVVN: SOK meetnetten watervogels en slaapplaatsen
‒ 154
‒ 154
Overboeking RWS Deltares naar Staf Delta Commissaris van artikel 1.03
100
100
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
70.967
76.648
131.435
153.204
151.339
148.834
151.780
184.984
189.201
77.137
77.137
77.137
77.137
77.137
77.030
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
33.225
28.494
7.860
6.600
46.200
16.147
28.501
24.322
23.285
58.894
166.459
267.370
356.486
285.090
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 30.713
28.936
90.200
117.697
‒ 16.100
25.453
64.049
89.806
48.343
17.484
‒ 73.581
‒ 122.187
‒ 150.855
‒ 40.855
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
2.512
57.430
98.060
124.297
30.100
41.600
92.550
114.128
71.628
76.378
92.878
145.183
205.631
244.235
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 2.312
‒ 2.030
700
1.960
14.813
‒ 100
24.395
13.171
10.752
6.417
7.308
9.115
8.456
8.815
380.505
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
200
55.400
98.760
126.257
44.913
41.500
116.945
127.299
82.380
82.795
100.186
154.298
214.087
253.050
380.505
Duurzame Blauwe Economie overboeking naar 5.03 investeringsruimte
300
300
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024 van artikel 7.03
356
356
Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02
1.833
1.833
NWO onderzoek - teruggave budget van artikel 1.03
300
300
Saldo 2024 Risicoreserv UBKR
0
‒ 200
200
Tegenvaller HWBP Rijksprojecten naar artikel 1.02
‒ 171
‒ 171
Mutaties najaarsnota 2024
2.418
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
2.618
55.600
98.760
126.257
44.913
41.500
116.945
127.299
82.380
82.795
100.186
154.298
214.087
253.050
380.505
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
5.110
10.080
47.535
50.220
104.422
116.013
161.577
480.310
478.210
439.610
471.610
468.610
466.610
466.607
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 4.370
‒ 5.205
‒ 35.851
‒ 38.920
‒ 30.532
‒ 17.180
‒ 417
‒ 26.500
‒ 99.900
‒ 85.800
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
740
4.875
11.684
11.300
73.890
98.833
161.160
453.810
378.310
353.810
471.610
468.610
466.610
466.607
Mutaties Miljoenennota 2025
0
0
0
0
0
0
0
‒ 256.360
‒ 256.360
5.906
5.906
5.906
5.906
5.905
479.333
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
740
4.875
11.684
11.300
73.890
98.833
161.160
197.450
121.950
359.716
477.516
474.516
472.516
472.512
479.333
Herschikking budget Grote Wateren naar artikel 7.02
‒ 740
‒ 740
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen
0
4.875
11.684
11.300
73.890
98.833
161.160
197.450
121.950
359.716
477.516
474.516
472.516
472.512
479.333
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
394.693
402.787
480.191
503.052
590.042
569.377
630.045
864.673
858.714
855.677
995.242
1.093.153
1.180.269
1.109.586
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
359.112
427.197
533.919
581.208
542.865
577.059
693.086
927.269
806.447
786.651
920.951
970.256
1.028.704
1.068.021
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
378.693
449.652
563.793
605.614
579.845
599.119
735.338
813.473
687.021
813.138
948.329
999.441
1.057.230
1.096.943
1.230.202
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
381.422
449.852
563.793
605.614
579.845
599.119
735.338
813.473
687.021
813.138
948.329
999.441
1.057.230
1.096.943
1.230.202
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2024
207.513
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
207.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
207.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties najaarsnota 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen
207.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
207.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
207.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
207.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabel 16 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
1.694.545
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 455.300
‒ 174.382
34.381
250.157
‒ 38.216
‒ 96.442
77.746
77.627
177.627
42.627
247.791
47.033
46.013
40.561
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.194.864
1.579.968
1.914.086
1.888.778
1.610.025
1.389.412
1.589.569
1.567.160
1.581.167
1.622.953
1.598.370
1.691.578
1.740.460
1.735.106
Mutaties Miljoenennota 2025
59.284
‒ 24.535
67.493
61.502
62.542
154.428
51.546
50.596
50.596
50.596
50.596
50.596
50.596
50.596
1.776.984
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.254.148
1.555.433
1.981.579
1.950.280
1.672.567
1.543.840
1.641.115
1.617.756
1.631.763
1.673.549
1.648.966
1.742.174
1.791.056
1.785.702
1.776.984
BCF FIN; overboeking naar de provincie Brabant
‒ 5
‒ 5
BZK: Overboeking ministeries BES
‒ 250
‒ 250
BZK: Overboeking ministeries kennisbank GBN
23
23
BZK: Overboeking ministeries Ondersteuningsprogramma DPRA
235
235
BZK: Overboeking ministeries opzetten kennisbank GBN
25
25
BZK: Overboeking ministeries OSKA
100
100
BZK-PF: Overboeking naar de provincie Brabant
‒ 25
‒ 25
EZ: Overboeking ministeries POA TKI's
‒ 200
‒ 200
EZ: Overboekings ministeries TNO Beleidskader Vitaal
‒ 139
‒ 139
FIN overboeking maatregelen deltaprogramma Zoetwaterfase 2
‒ 24
‒ 24
FIN: Overboeking ministerie BTW afdracht Oeffelt
‒ 15
‒ 15
HXII: Bijdrage KAWI aan het IPCC
100
100
HXII: Budgetoverheveling Doorontwikkeling Ruimtescanner
40
40
HXII: Implementatie LVO fase 1
110
110
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024
1.392
1.392
HXII: Opdracht NEN Wateroverlast OSKA
‒ 15
‒ 15
LVVN: Bijdrage onderzoek effect keuzes voor de inrichting van beekdalen
‒ 23
‒ 23
LVVN: bijdrage Waddenzee.nl
113
113
LVVN: Doorontwikkeling Landelijk Waterkwaliteitsmodel
‒ 31
‒ 31
LVVN: Overboeking Duurzame visserij
1.250
1.250
LVVN: Pilot Predatiebeheer
‒ 423
‒ 423
LVVN: SOK meetnetten watervogels en slaapplaatsen
‒ 154
‒ 154
LVVN: Zuidwestelijke Delta
70
70
OCW: Overboeking ministeries Nationale Wetenschapsagenda
‒ 1.500
‒ 1.500
OCW: Overboeking Platform Ijsselmeergebied
25
25
VWS overboeking ministeries Groenblauwe Netwerken
15
15
Mutaties najaarsnota 2024
694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW
1.254.842
1.555.433
1.981.579
1.950.280
1.672.567
1.543.840
1.641.115
1.617.756
1.631.763
1.673.549
1.648.966
1.742.174
1.791.056
1.785.702
1.776.984
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.650.164
1.754.350
1.879.705
1.638.621
1.648.241
1.485.854
1.511.823
1.489.533
1.403.540
1.580.326
1.350.579
1.644.545
1.694.447
1.694.545
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.194.864
1.579.968
1.914.086
1.888.778
1.610.025
1.389.412
1.589.569
1.567.160
1.581.167
1.622.953
1.598.370
1.691.578
1.740.460
1.735.106
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.254.148
1.555.433
1.981.579
1.950.280
1.672.567
1.543.840
1.641.115
1.617.756
1.631.763
1.673.549
1.648.966
1.742.174
1.791.056
1.785.702
1.776.984
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk
1.254.842
1.555.433
1.981.579
1.950.280
1.672.567
1.543.840
1.641.115
1.617.756
1.631.763
1.673.549
1.648.966
1.742.174
1.791.056
1.785.702
1.776.984
Tabel 17 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
7 Investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
102.665
111.399
98.327
158.158
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 22.032
‒ 34.409
73.710
16.562
3.405
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
80.633
76.990
172.037
174.720
3.405
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2025
2.434
6.324
7.994
8.069
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
83.067
83.314
180.031
182.789
3.508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 18.615
18.615
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 18.615
18.615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
64.452
101.929
180.031
182.789
3.508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
67.152
53.913
70.338
92.178
37.694
23.986
23.986
23.986
100
100
100
100
100
100
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 13.127
3.285
8.675
23.925
19.517
14.650
30.350
66.500
111.900
85.800
15.914
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
54.025
57.198
79.013
116.103
57.211
38.636
54.336
90.486
112.000
85.900
16.014
100
100
100
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 4.759
‒ 1.953
‒ 2.139
‒ 680
256
10.123
1.640
2.732
3.381
2.593
483
3
3
3
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
49.266
55.245
76.874
115.423
57.467
48.759
55.976
93.218
115.381
88.493
16.497
103
103
103
Herschikking budget Grote Wateren van artikel 5.04
740
740
Herschikking DAW-projecten van artikel 7.03
377
377
LVVN: Overboeking Duurzame visserij
1.250
1.250
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 878
878
Mutaties najaarsnota 2024
1.489
878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
50.755
56.123
76.874
115.423
57.467
48.759
55.976
93.218
115.381
88.493
16.497
103
103
103
0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
16.173
15.564
11.114
3.513
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
265
Mutaties Voorjaarsnota 2024
20.068
2.210
781
‒ 307
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
36.241
17.774
11.895
3.206
1.089
1.089
1.089
265
265
265
265
265
265
265
Mutaties Miljoenennota 2025
‒ 2.820
3.453
2.177
2.619
0
‒ 169
15
0
0
0
0
0
0
0
265
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
33.421
21.227
14.072
5.825
1.089
920
1.104
265
265
265
265
265
265
265
265
Duurzame Blauwe Economie overboeking van 7.03 Studiekosten
‒ 300
‒ 300
BCF FIN; overboeking naar de provincie Brabant
‒ 5
‒ 5
BZK-PF: Overboeking naar de provincie Brabant
‒ 25
‒ 25
Herschikking DAW-projecten naar artikel 7.02
‒ 377
‒ 377
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024
295
295
Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares 2024
42
42
LVVN: Bijdrage onderzoek effect keuzes voor de inrichting van beekdalen
‒ 23
‒ 23
LVVN: Doorontwikkeling Landelijk Waterkwaliteitsmodel
‒ 31
‒ 31
Onderzoeken Waterkwaliteit van artikel 2.03
90
90
Saldo 2024 Investeren in waterkwaliteit
0
‒ 6.720
6.720
Werkzaamheden BOA RWS 2024 - Microplastics naar artikel 5.01
‒ 1.288
‒ 1.288
Mutaties najaarsnota 2024
‒ 8.342
6.720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
25.079
27.947
14.072
5.825
1.089
920
1.104
265
265
265
265
265
265
265
265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
185.990
180.876
179.779
253.849
38.783
25.075
25.075
24.251
365
365
365
365
365
365
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
170.899
151.962
262.945
294.029
61.705
39.725
55.425
90.751
112.265
86.165
16.279
365
365
365
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit
165.754
159.786
270.977
304.037
62.064
49.679
57.080
93.483
115.646
88.758
16.762
368
368
368
265
Totaal Uitgaven 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
140.286
185.999
270.977
304.037
62.064
49.679
57.080
93.483
115.646
88.758
16.762
368
368
368
265
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
328
4
26
Mutaties Voorjaarsnota 2024
‒ 298
‒ 4
‒ 26
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties najaarsnota 2024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit
328
4
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2 Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2027
2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
1
1
170
170
HWBP-2 Waterschapsprojecten
60
56
2.647
2.647
Overige projectkosten (Programmabureau)
1
49
49
afrondingen
‒ 1
Programma
61
57
2.866
2.866
Begroting (DF 1.01.01/02)
61
57
Tabel 19 Ruimte voor de rivier
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
7
2.246
2.246
afrondingen
Programma
0
7
2.246
2.246
Begroting (DF 1.01.03)
0
7
Tabel 20 Maaswerken
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
4
7
120
120
2017/2027
2017/2027
Zandmaas
1
2
392
392
2021
2021
afrondingen
‒ 1
Programma
4
9
512
512
Begroting (DF 1.01.04)
4
9
Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
Budget
Openstelling
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
26
26
Integraal Rivieren Management (IRM)
168
170
2025
2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
10
10
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
232
232
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
101
101
2024
2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning
537
539
Begroting DF 1.02.01
537
539
Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
33
42
757
757
HWBP Waterschapsprojecten
461
450
8.058
8.058
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
12
12
185
187
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
3
2
41
41
Zandhonger Oosterschelde
1
11
11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.
1
4
12
13
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
2
2
10
10
Meanderende Maas
1
2
9
8
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk
3
5
18
7
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis
4
5
200
200
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
1
2
32
32
2023
2023
IJsseldelta 2e fase
2
2
96
95
2021
2021
Monitoring Langsdammen Waal
5
5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
1
88
89
Dijkversterking en herstel steenbekleding
1
827
827
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen
9
10
330
330
afrondingen
‒ 1
‒ 1
Programma
531
540
10.679
10.670
Begroting (DF 1.02.02)
481
417
Overprogrammering (-)
‒ 50
‒ 123
Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater Fase 1
8
9
83
83
2026
2026
Deltaplan Zoetwater Fase 2
19
21
258
258
2027
2027
Impuls ruimtelijke adaptie
40
41
168
168
Waterbewust leven
1
1
7
6
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer
10
10
2023
2023
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
1
1
85
85
2018/2030
2018/2030
Afrondingen
1
Programma
69
74
611
610
Begroting (DF 2.02.02)
69
74
Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
huidig
vorig
Huidig
Vorig
Afsluitdijk
137
141
2.057
2.057
2025
2025
Totaal programma
137
141
2.057
2.057
Begroting DF 4.02.01
137
141
Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
30
30
KRW 2e en 3e tranche
64
83
728
728
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
64
83
758
758
Begroting DF 7.01.01
64
83
Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2024
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten
15
10
60
60
Verruiming vaargeul Westerschelde
26
26
Natuurcompensatie Perkpolder
6
6
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)
7
7
29
29
Grote wateren
26
29
566
569
2032
2032
afrondingen
Totaal programma
48
46
687
690
Begroting DF 7.02.01
48
46
Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit
17
15
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen
109
109
2028-2029
2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning
126
124
Begroting DF 7.02.02
126
124
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.