Brief regering : Financieel Overzicht Digitalisering

Nr. 1139
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2024

Bijgaand bied ik u het Financieel Overzicht Digitalisering van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan.

Met dit overzicht geef ik invulling aan de toezegging van de Staatssecretaris voor
Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Naar aanleiding van de motie Van Ginneken en
Leijten1, heeft de Staatssecretaris in de Kamerbrief Rijksbrede beschouwing bij de meerjarige,
departementale informatieplannen toegezegd om u voor de begrotingsbehandeling in het
najaar van 2023 een eerste rijksbreed overzicht van budgetten voor digitalisering
te sturen (Kamerstuk 26 643, nr. 932). Bijgaand ontvangt u het overzicht van het Ministerie van VWS. Het overzicht is
ingevuld conform het format dat CIO Rijk, in overleg met alle departementen, heeft
opgesteld.

Het Financieel Overzicht Digitalisering VWS bevat de informatie die beschikbaar is
op het Rijks ICT-dashboard, de Rijksbegroting en de Jaarrapportage Bedrijfsvoering
Rijk. Interdepartementaal is afgesproken om alleen de activiteiten op het gebied van
informatievoorziening (IV) op te nemen van het kerndepartement en de agentschappen
en niet van de zbo’s, omdat deze uitgaven niet onder de directe ministeriële verantwoordelijkheid
vallen.

Voorbehoud en toelichting

Het is de eerste keer dat dit overzicht wordt ingevuld. Het is niet compleet en eenduidig,
omdat de financiële systemen niet voorzien in de specifieke registratie en onderverdeling
van kosten van digitalisering bij het maken van beleid. VWS heeft zo ook geen aparte
begrotingshoofdstukken voor digitalisering of ICT-activiteiten. Hierdoor zijn de gegevens
niet altijd vergelijkbaar met elkaar of met cijfers uit eerder gepubliceerde stukken.
Het merendeel van de hier gepresenteerde cijfers is gebaseerd op realisatiecijfers
die dienen als basis voor de schatting van de uitgaven van de komende jaren. Het is
dus geenszins een op zichzelf staande begroting, maar een financieel overzicht. Het
Ministerie van BZK doet onderzoek naar een mogelijk vervolg hierop.

Inhoud

Het financieel overzicht is opgedeeld in vier delen:

• Deel A: Beleidstrajecten t.a.v. digitalisering;

• Deel B: ICT-activiteiten van het kerndepartement en de agentschappen;

• Deel C: Apparaatsuitgaven kerndepartement (kas-verplichtingen);

• Deel D: Apparaatsuitgaven agentschappen (baten-lasten).

Deel A: Beleidstrajecten

Deel A betreft beleidstrajecten die gericht zijn op digitalisering. Digitalisering
is in het besluit CIO-stelsel gedefinieerd als: Het geheel aan ontwikkelingen binnen de overheid en in de samenleving die te maken
hebben met het toenemend gebruik van ICT, digitale informatie, data en informatiesystemen.

Het gaat hier niet uitsluitend om uitgaven aan ICT-middelen, maar kan bijvoorbeeld
ook gaan om uitgaven aan een bewustwordingscampagne over online oplichting.

Voor het Ministerie van VWS is in dit overzicht de stand van de ontwerpbegroting 2024
van artikel 4.3 Informatiebeleid opgenomen, dit wil niet zeggen dat uitgaven in het
kader van digitalisering limitatief vanuit dit artikelonderdeel komen. De kosten van
digitalisering zijn vaak als integraal onderdeel van beleid opgenomen in de beleidsuitgaven
en worden niet apart in de begroting vermeld of geregistreerd.

Deel B: ICT-activiteiten

In deel B zijn de geschatte uitgaven van ICT-activiteiten opgenomen van het kerndepartement
en de agentschappen aCBG, CIBG en RIVM. Interdepartementaal is afgesproken hiervoor
het Rijks ICT-dashboard als enige bron te nemen.

De cijfers genoemd in onderdeel B geven geen volledig beeld van de totale kosten voor
het beheer en onderhoud van alle ICT-activiteiten van het Ministerie van VWS, maar
enkel een schatting van de kosten in de komende drie jaar van projecten die op het
Rijks ICT-dashboard staan voor het Ministerie van VWS.

Deel C en D: Apparaatsuitgaven

Deel C en D bestaan beide uit kosten voor intern en extern IV-personeel, materiele
uitgaven aan ICT en bijdragen aan de ICT-dienstverlener. Waarvan deel C voor het kerndepartement
en deel D voor de agentschappen.

De kosten voor intern en extern IV-personeel zijn gebaseerd op de realisatiecijfers
2022 zoals gerapporteerd in de JBR 2023. Vervolgens is deze reeks plat doorgetrokken.
Het is onzeker of deze trend zich de komende jaren in dezelfde mate zal voortzetten.
Het is echter om uw Kamer een indicatie te geven van de mogelijke kosten.

De post Materiële uitgaven ICT is 1 op 1 overgenomen uit de ontwerpbegroting 2024.

De Bijdrage ICT-dienstverlener betreffen de bijdragen aan SSC-ICT, de shared service
organisatie van de overheid die de ICT voorzieningen/dienstverlening voor een zestal
departementen (waaronder VWS) verzorgt.

Tenslotte

Alle departementen sturen een Financieel Overzicht Digitalisering naar uw Kamer. Daarnaast
heeft u van de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering – via de
Verzamelbrief Digitalisering december 20232 – een rijksbrede beschouwing van de overzichten met een totaaloverzicht ontvangen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C. Helder