Brief regering : Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

Nr. 1123 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2024

Hierbij ontvangt de Kamer het Departementaal Financieel Overzicht van de ICT-kosten
2024–2028 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan. Hiermee wordt voldaan
aan de toezegging van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
gedaan in haar brief over de Rijksbrede beschouwing bij de meerjarige, departementale
informatieplannen, om op uniforme wijze een eerste inzicht te geven in de budgetten
voor digitalisering.1 Zij deed die toezegging naar aanleiding van de motie-Van Ginneken/Leijten.2

Dit Departementaal Financieel Overzicht wordt tevens als bijlage toegevoegd aan de
rijksbrede beschouwing die door de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
wordt aangeboden aan de Kamer.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

B

ICT-activiteiten (Rijks ICT-dashboard)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Onderhoud & beheer informatiesystemen

 

Begrotingshoofdstuk

Artikel

Omschrijving

Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

 

J

3

BEST2DO

2.190

2.190

2.190

2.190

 

 

A

12

Brienenoordbrug

*

 
 
 
 

 

XII

98

Horizon

14.055

14.055

 
 
 

 

XII

18

LUV VTS

598

598

598

598

598

 

J

3

Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering

265

265

 
 
 

 

XII

Agentschap KNMI

Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI)

2.250

2.250

2.250

2.250

 

 

XII

11

Tilburg 3

*

 
 
 
 

 

XII

98

Vernieuwing SAP

6.767

6.767

6.767

 
 

 

XII

17

Vervanging VDF

2.100

 
 
 
 

 

Totaal

 
 

28.225

26.125

11.805

5.038

598

 

2. Vernieuwing informatiesystemen

 

Begrotingshoofdstuk

Artikel

Omschrijving

Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

 

XII

Agentschap RWS

CHARM

30.550

 
 
 
 

 

XII

Agentschap RWS

Centraal Toegangspunt Data (CTD)

3.670

 
 
 
 

 

XII

Agentschap KNMI

Early Warning Centre (EWC)

2.450

2.450

 
 
 

 

A

17

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

264.000

264.000

264.000

264.000

264.000

 

A

12

Programma uitrol iWKS

41.667

41.667

41.667

41.667

41.667

 

XII

24

Realisatie Boordcomputer Taxi (BTC)

7.400

 
 
 
 

 

A

12

Tijdelijke tolheffing

85.900

 
 
 
 

 

Totaal

 
 

435.637

308.117

305.667

305.667

305.667

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titel

Omschrijving

1

Onderhoud & beheer

(risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy) & (instandhouding
en routinematige activiteiten)

2

Vernieuwing

significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit)

Toelichting

Budgetreeksen zijn totstandgekomen door de gerealiseerde kosten af te trekken van
de totaal geschatte kosten en dat te delen door de looptijd in het aantal jaren. Hieruit
komt een verwachting van de gemiddelde uitgaven per jaar gedurende de nog resterende
looptijd.

* Budgetten zijn niet gepubliceerd, omdat deze het lopende aanbestedingsproces kunnen
beïnvloeden.

Sommige ICT-activiteiten die op het Rijks ICT-dashboard staan zijn niet genoemd in
dit overzicht. Dat kan zijn omdat het ICT-activiteiten zijn van een zbo en die zijn
in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Ook kan het zijn dat de budgetten voor
een bepaalde activiteit meer kosten omvatten dan alleen de ICT-kosten. De ICT-kostencomponent
is dan niet goed te onderscheiden van de overige kosten.

De koppeling met de begrotingshoofdstukken is gemaakt op basis van de begrotingsstaten
van IenW, die bestaan uit het begrotingshoofdstuk IenW (XII) in verbinding met het
Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A).

C

Apparaatsuitgaven kasverplichtingen

 

D Apparaatsuitgaven baten-lasten

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement

 

Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen

 

Omschrijving

Budget (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Budget (bedragen x € 1.000)

 
 

2024

2025

2026

2027

2028

 
 

2024

2025

2026

2027

2028

 

Intern IV-personeel

20.560

20.560

20.560

20.560

20.560

 

Intern IV-personeel

109.200

109.200

109.200

109.200

109.200

 

Extern IV-personeel

20.430

20.430

20.430

20.430

20.430

 

Extern IV-personeel

4.960

4.960

4.960

4.960

4.960

 

Totaal

40.990

40.990

40.990

40.990

40.990

 

Totaal

114.160

114.160

114.160

114.160

114.160

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 2: Materiële uitgaven kerndepartement

 

Tabel 2: Materiële uitgaven agentschappen

 

Omschrijving

Budget (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Budget (bedragen x € 1.000)

 
 

2024

2025

2026

2027

2028

 
 

2024

2025

2026

2027

2028

 

Materiële uitgaven ICT

45.243

34.591

32.350

33.520

33.513

 

Materiële uitgaven ICT

61.162

61.294

61.275

61.191

61.104

 

Bijdrage ICT-dienstverlener

28.632

28.424

28.196

27.509

27.332

 
 
 
 
 
 
 

 

Totaal

73.875

63.015

60.546

61.029

60.845

 

Totaal

61.162

61.294

61.275

61.191

61.104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie

Intern IV-P

Extern IV-p

Materieel

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerndepartement

20.560

20.430

45.243

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rijkswaterstaat

109.200

4.960

46.983

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KNMI

 
 

14.179

 
 

Toelichting

Tabel 1 – «Extern IV-personeel» voor zowel het kerndepartement, als de agentschappen
zijn gebaseerd op de uitgaven aan extern IV-personeel voor de Grote ICT-activiteiten.
De bedragen van 2022 zijn «doorgetrokken» tot aan 2028 en extern IV-personeel voor
vernieuwing & onderhoud en beheer van ICT zijn bij elkaar opgeteld.

Tabel 2 – De Uitgaven «Materiële uitgaven, waarvan ICT» van RWS en het KNMI uit de Begrotingsstaten IenW 2024 (XII) bij elkaar opgeteld.
De «Bijdrage ICT-dienstverlener» is een nadere specificering van «Bijdrage SSO» uit
de administratie voor de Begrotingsstaten IenW 2024 (XII).